【一汽大眾質(zhì)量管理協(xié)議】.doc

【一汽大眾質(zhì)量管理協(xié)議】 xx-3-121Formel Q-konkret大眾汽車集團各公司與其供方之間的質(zhì)量管理協(xié)議一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海xx-3-122一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海包含對生產(chǎn)材料供應(yīng)商提出必須滿足的基本質(zhì)量要求。 質(zhì)量協(xié)議屬于詢價內(nèi)容?在報價時必須考慮到。 潛在供應(yīng)商在報價時?應(yīng)確定已經(jīng)知悉質(zhì)量協(xié)議中描述的要求?承認、無條件地注意、遵守這些要求并確保在其供應(yīng)鏈中落實。 質(zhì)量管理手冊“Formel Q-konkret”用于定義質(zhì)量保證措施的各項要求和程序。 它描述了大眾汽車集團與其供應(yīng)商之間的質(zhì)量管理協(xié)議Formel Q-konkret也作為供應(yīng)商對所有分供方提出要求時的主導思想。 質(zhì)量協(xié)議xx-3-123一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海xx年9月xx年8月xx-3-124一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海為什么需要Formel-Q質(zhì)量協(xié)議?是什么?捆綁的各項要求用于誰?供應(yīng)商誰?大眾汽車集團用于什么?質(zhì)量的保證關(guān)于什么?零部件和過程作用在哪?采購鏈和供應(yīng)鏈不能用于?不是工作指導和描述的匯總即?“Formel Q-konkret”包括大眾汽車集團各公司為確保采購鏈與供應(yīng)鏈中的零部件和過程質(zhì)量而在合同中約定的要求。 從質(zhì)保的角度對于供應(yīng)商外購件的一般性要求xx-3-1251.詢價和報價一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海1.1報價的前提條件在報價之前?供方應(yīng)當在.vwgroupsupply.網(wǎng)站上填寫與生產(chǎn)和設(shè)計開發(fā)相關(guān)的地點?原則上應(yīng)包含完整的供方信息。 信息不完整的將被排除在供方范圍之外。 xx-3-1261.詢價和報價一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海1.2詢價資料供方必須檢查詢價資料內(nèi)所有要求的完整性、前后一致性、可行性和技術(shù)水準?可同時參見VW99000第2.5節(jié)?并書面指出偏差?升級?。 必要時?在報價之前同有關(guān)專業(yè)部門澄清?例如對產(chǎn)品和過程的要求?必要的更改/補充?例如油漆質(zhì)量、殘余污垢值、安全裝備如氣囊等?并形成書面文件。 對某些產(chǎn)品組?例如高強度螺栓和導線束?應(yīng)滿足集團的特殊要求。 這些要求發(fā)布在“B2B”平臺上?每次詢價時都會被包含在內(nèi)。 xx-3-1271.詢價和報價一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海1.3供方的方案提交大眾汽車集團各公司對設(shè)計開發(fā)深度有三種類別的定義?-方案設(shè)計開發(fā)者?-批量設(shè)計開發(fā)者?-批量生產(chǎn)供應(yīng)者。 根據(jù)相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)深度?供方在與顧客負責的專業(yè)部門協(xié)商后提供報價?其中應(yīng)至少包含下面的要素。 按照負責的質(zhì)量保證?例如外購件質(zhì)量保證?部門的要求?這些要素應(yīng)在進入發(fā)包過程之前由供方提供。 xx-3-1281.詢價和報價一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海-對結(jié)構(gòu)設(shè)計?例如幾何形狀、材料、功能、軟件?進行解釋-為設(shè)計開發(fā)與生產(chǎn)地點策劃項目組織并指定負責的聯(lián)系人-對計劃的生產(chǎn)過程、工廠平面圖和供應(yīng)鏈進行說明-對零件放行目標預測的時間表進行說明-詳細描述試驗和放行計劃?包括顧客的制造鏈?-對分供方管理和變更管理進行說明-對實現(xiàn)質(zhì)量目標的措施進行解釋-說明目標值?零公里和售后?的可信度并約定目標值-承諾目標成本、期限和件數(shù)-對期限、成本和質(zhì)量進行風險評估-確定有成本支出的特別措施的費用承擔方-基于產(chǎn)品技術(shù)手冊的有約束力的可行性說明?見VDA新零件成熟度保障?RF2和ISO/TS16949?第7.2.2.2節(jié)?-物流和包裝方案如果仍然存在與要求不符的偏差?必須向大眾汽車集團相應(yīng)公司的質(zhì)量保證聯(lián)系人書面指出?必要時升級?差距分析?。 xx-3-1291.詢價和報價一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海1.4質(zhì)量框架協(xié)議大眾汽車集團各公司始終要求執(zhí)行零缺陷戰(zhàn)略。 除了供貨合同中對缺陷和其他責任訴訟的規(guī)定?在出現(xiàn)不合格時?供方應(yīng)當與相關(guān)質(zhì)量保證部門書面商定質(zhì)量改進計劃。 如果沒有書面協(xié)議?供方有義務(wù)將不合格數(shù)量每年減少一半。 供方對交付大眾汽車集團各公司的部件/模塊/系統(tǒng)的質(zhì)量負有責任。 供方應(yīng)管理和協(xié)調(diào)制造鏈和供應(yīng)鏈內(nèi)的各個分供方。 供方應(yīng)當通過相應(yīng)的合同規(guī)定確保?在其與生產(chǎn)鏈和供應(yīng)鏈內(nèi)的分供方的合作關(guān)系中也要考慮到集團公司與其合作關(guān)系中的有效文件。 如果由一家集團公司在某部件/模塊/系統(tǒng)的制造和供應(yīng)鏈內(nèi)指定多家供方?分供方?即指定供方?那么這些指定供方應(yīng)當同他們的直接客戶?即制造鏈內(nèi)負責驗收的供方?簽訂質(zhì)量框架協(xié)議。 在這種情況下?第一級供方應(yīng)當對交付大眾汽車集團各公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔全部責任。 xx-3-12102.訂單發(fā)包的質(zhì)量標準一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海在發(fā)包過程的預備階段將進行供方評價?由對質(zhì)量能力和經(jīng)過證實的質(zhì)量績效的預防性評價構(gòu)成。 如果沒有評級?則必須在CSC發(fā)包之前?對相應(yīng)生產(chǎn)場所進行過程評級。 如果不符合兩條標準中的任何一條?C級?則排除在發(fā)包過程之外。 此外?大眾汽車集團各公司保留根據(jù)具體項目進行風險評估的權(quán)利?這也可能導致C級出現(xiàn)。 供方必須通知認證機構(gòu)其已降至C級?業(yè)務(wù)中斷?。 作為驗收方的大眾汽車集團公司?必須被納入到認證機構(gòu)與供貨商之間隨后的工作過程中。 xx-3-12112.訂單發(fā)包的質(zhì)量標準一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海2.1供方評價要素-由IATF注冊認證機構(gòu)按照ISO/TS16949或者VDA6.1簽發(fā)認證證書?作為質(zhì)量管理體系有效性的證明。 不具備此證書?質(zhì)量能力評級不能評為A級。 -按照“Formel Q質(zhì)量能力”和/或“Formel Q質(zhì)量能力軟件”進行過程適用性評價。 評級結(jié)果分為A、B、C三級。 -根據(jù)以前的項目情況以及供貨質(zhì)量和售后質(zhì)量進行質(zhì)量績效評價。 如果評為C級?則在“風險批量供方”程序中升級。 -必要時?由專家參與針對特定產(chǎn)品和項目的風險評估。 xx-3-12122.訂單發(fā)包的質(zhì)量標準一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海2.2質(zhì)量能力目標協(xié)議為保障部件/模塊/系統(tǒng)的質(zhì)量?大眾汽車集團各公司要求供方在被評為“A”級的生產(chǎn)地點生產(chǎn)部件/模塊/系統(tǒng)。 如果供方生產(chǎn)地點的質(zhì)量能力在發(fā)包時評為“B”級?供方必須改善相關(guān)生產(chǎn)地點使其達到“A”級。 若仍不符合要求?則導致升級。 詳細內(nèi)容已在定點通知書或質(zhì)量能力目標協(xié)議中進行了規(guī)定。 xx-3-12132.訂單發(fā)包的質(zhì)量標準一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海2.3設(shè)計責任框架協(xié)議?KVV?設(shè)計責任協(xié)議?簡稱KVV?作用是為了盡早確定作為委托方的大眾汽車集團各公司和供方之間在特定的部件/模塊/系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)上相互間的責任。 通過明確規(guī)定部件設(shè)計責任?供方在與集團各公司共有的產(chǎn)品方面獲得了更大的影響力。 KVV由設(shè)計責任框架合同和設(shè)計責任比率協(xié)議?簡稱KV比率?的附錄組成?前者在部件/模塊/系統(tǒng)新發(fā)包時同供方一次性簽訂?而后者每個部件簽訂一次。 xx-3-12142.訂單發(fā)包的質(zhì)量標準一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海KV比率取決于部件的設(shè)計開發(fā)深度。 以下列基本原則為準?由大眾汽車集團確定的設(shè)計指標越多-KV比率就越低。 由大眾汽車集團確定的設(shè)計指標越少-KV比率就越高。 原則上?KVV在集團公司與供方之間的合同期內(nèi)均有效。 在處理供方有缺陷的供貨時?如果在對供方缺陷部件/模塊/系統(tǒng)?供貨?進行分析后確定為設(shè)計或者開發(fā)缺陷?則適用按照該部件約定的KV比率。 在處理各類事件時?特別是出現(xiàn)召回、批量損壞或者產(chǎn)品責任事故時?不適用KVV和KV比率。 如果對缺陷部件/模塊/系統(tǒng)的分析得出“無法確定缺陷”?kFf/tnf?的結(jié)論?也不適用KV比率。 xx-3-12153.在產(chǎn)品誕生過程中與供方的合作一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海3.1新零件質(zhì)量開發(fā)計劃?QPN-RG?/成熟度保障/外購件管理供方應(yīng)在其整個供應(yīng)鏈內(nèi)普遍應(yīng)用基于VDA成熟度?QPN-RG?的該質(zhì)量開發(fā)計劃?從而為健全穩(wěn)定的新零件生產(chǎn)過程創(chuàng)造前提條件?同時參見“Formel Q新零件”?。 借助該方法?大眾汽車QPN成熟度的使用者應(yīng)當能夠辨別對成熟度要求較高的供貨范圍?并及時采取相應(yīng)的措施。 這樣?可以根據(jù)標準化的成熟度在確定的項目里程碑上跨部門地檢查產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的狀態(tài)。 大眾汽車集團各公司有權(quán)隨時對供方/分供方當前項目狀況進行檢查。 通過確定的規(guī)則和所謂“圓桌”概念的引入?將對成熟度有很高要求的供貨范圍的供方?必要時還包括分供方?以及顧客的內(nèi)部組織及早地共同納入產(chǎn)品誕生過程中?同時參見VDA新零件成熟度?。 xx-3-12163.在產(chǎn)品誕生過程中與供方的合作一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海3.2QPN成熟度中的重要里程碑-RG0?PF?批量生產(chǎn)設(shè)計開發(fā)的創(chuàng)新放行-RG1?KE?發(fā)包范圍的要求管理-RG2?DE?確定供應(yīng)鏈/產(chǎn)品發(fā)包范圍-RG3?DF?P放行?技術(shù)規(guī)范放行-RG4?B放行?生產(chǎn)設(shè)備的采購認可-RG5?LF-VFF?批量模具制造的零件?批量設(shè)備-RG6?PVS-0S?生產(chǎn)、過程和產(chǎn)品的放行?在供方處對優(yōu)先級為“A”的零件進行2日預檢?-RG7?SOP-ME?批量生產(chǎn)中的重復認證和責任交接?在供方處對優(yōu)先級為“A”的零件進行2日生產(chǎn)?供方的外購件應(yīng)在相應(yīng)試生產(chǎn)?VFF、PVS、零批量?的零件供貨期?TBT?之前發(fā)貨。 相關(guān)質(zhì)量保證部門?外購件?以參考文件資料為基礎(chǔ)?確定執(zhí)行2日生產(chǎn)?2-TP?驗收的標準。 如果2-TP的流程和首次供樣?同時參見VDA第2冊?均獲得肯定評價?則新零件質(zhì)量開發(fā)計劃完成。 xx-3-12174.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.1過程能力的持續(xù)保障過程能力是以在過程中所制造的產(chǎn)品的規(guī)范為基礎(chǔ)衡量該過程優(yōu)劣的尺度。 應(yīng)按照大眾標準 10130、10131和10119?同時參見VDA4.1?確定并保障持續(xù)過程能力?PFU?同時參見ISO/TS16949?第7.5.2節(jié)和第8章?。 為測定Cp值、Cpk值所需的可量化特性的范圍應(yīng)在產(chǎn)品和過程的FMEA中確定。 顧客可以隨時查閱這些文件資料。 供方應(yīng)確定關(guān)鍵的屬性特性?例如從過程FMEA中?形成文件并按照相關(guān)質(zhì)量保證部門的要求進行通報。 對于關(guān)鍵的屬性特性?可能導致A和B缺陷?應(yīng)當準備保證方案并與驗收方協(xié)商。 這可以通過多重保障手段實現(xiàn)?例如Poka Yoke防錯技術(shù)、工作組織措施、生產(chǎn)線上的測量、審核、100%檢驗等?以達到ISO/TS16949第7.1.2節(jié)中的零缺陷接收標準。 對于每個發(fā)現(xiàn)的過程或產(chǎn)品風險?例如通過FMEA?為達到質(zhì)量目標?必須根據(jù)技術(shù)水平應(yīng)用至少一種方法/工具?如VDA第4冊和第14冊中所述。 xx-3-12184.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.2產(chǎn)品安全?產(chǎn)品責任在使用外購件的情況下?大眾汽車集團各公司承擔最終生產(chǎn)責任和最終產(chǎn)品即汽車的全部責任。 供方或分供方為安裝在最終產(chǎn)品上的外購件承擔主要生產(chǎn)責任。 因此?供方應(yīng)在組織上和技術(shù)上采取一切可能和高標準?提高其或其分供方所制造的零件的產(chǎn)品安全性?并將產(chǎn)品責任的風險降到最低。 供方保障并約束其分供方?-整個企業(yè)具備顯著的質(zhì)量意識。 -在開發(fā)組件時保證要求的產(chǎn)品安全性。 -在質(zhì)量策劃時給予產(chǎn)品安全性以特別的重視。 -可以保證并證明生產(chǎn)過程的質(zhì)量能力。 -通過適當?shù)呐可a(chǎn)中的質(zhì)量保證措施將出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的可能性降到最低。 xx-3-12194.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海-通過相應(yīng)措施?減少費用/增值的浪費?在早期確保在生產(chǎn)流程中及時發(fā)現(xiàn)缺陷產(chǎn)品。 -將質(zhì)量數(shù)據(jù)和法律要求的符合性測試形成詳細文件?以便證明產(chǎn)品的制造與法律和安全標準相一致。 -使用材料追溯體系?以便在需要的情況下能夠界定所出現(xiàn)的缺陷的影響。 -在“產(chǎn)品安全和產(chǎn)品責任”方面向責任員工提供詳細的信息和培訓。 -要求所有分供方使用與“Formel Q-konkret”等類似的等同于驗收方要求的系統(tǒng)。 -為供應(yīng)鏈的每個階段任命一名產(chǎn)品安全責任人?PSB?。 應(yīng)將第一級產(chǎn)品安全責任人?PSB?填入供方數(shù)據(jù)庫?LDB?中。 該內(nèi)容應(yīng)隨時保持最新。 -耐久性有限的部件應(yīng)當滿足原廠零件供方手冊中規(guī)定的專用標識要求。 xx-3-12204.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.3內(nèi)部審核為評價和改善企業(yè)部門的質(zhì)量能力?供方必須按照ISO/TS16949?第8.2.2節(jié)?和“Formel Q質(zhì)量能力”/“Formel Q質(zhì)量能力軟件”定期進行內(nèi)部審核。 此外?供方必須按照“Formel Q質(zhì)量能力”對標記為“D件”的產(chǎn)品范圍每年至少進行1次D/TLD自審。 D/TLD審核的結(jié)果至少應(yīng)保存15年。 大眾汽車集團各公司有權(quán)隨時進行過程和產(chǎn)品審核。 xx-3-12214.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.4控制環(huán)4.4.1投訴處理大眾汽車集團各公司維持著一套全面的缺陷管理體系。 供方應(yīng)在現(xiàn)有規(guī)定的框架內(nèi)?迅速而系統(tǒng)地消除出現(xiàn)的缺陷?并向相關(guān)質(zhì)量保證部門說明其措施的持久性。 供方應(yīng)將所有缺陷相關(guān)事宜通知主管的質(zhì)保部門、物流中心?必要時包括供應(yīng)鏈中的其他合作伙伴。 對于A和B缺陷?或按照要求?由供方采取緊急措施完成如下事項?同時參見“Formel Q質(zhì)量能力”?第5.3節(jié)?至少包括?在驗收方生產(chǎn)場所立即對庫存進行分類/返工并且使用100%防火墻以防止再出現(xiàn)缺陷遺漏情況。 如果該工作無法由內(nèi)部員工執(zhí)行?則供方必須委托第三方處理。 對于A缺陷?或按照要求?供方必須在24小時內(nèi)派遣一名有決定權(quán)的代表至大眾汽車集團驗收公司的相關(guān)質(zhì)量保證部門。 xx-3-12224.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.4.2早期預警系統(tǒng)集團公司及其供方從投訴處理中獲得關(guān)于新的、的產(chǎn)品問題的重要早期預警信息。 供方工廠處理問題的指導方針?當發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品出現(xiàn)與缺陷代碼明顯的偏差?例如廢品和返工?時?供方必須及時通知相關(guān)質(zhì)量保證部門。 當競爭對手類似的產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷時?照此辦理。 大眾汽車集團驗收公司處理問題的指導方針?生產(chǎn)車間缺陷情況?供方必須立即將備查信息提交大眾汽車集團的驗收公司?以避免缺陷零件流入到最終客戶。 另外?應(yīng)定期而及時地和評估生產(chǎn)車間缺陷情況和ppm方面的質(zhì)量信息。 售后領(lǐng)域處理問題的指導方針?為及早識別售后損壞問題?供方必須例如派出售后代表以參與到相應(yīng)的缺陷早期預警系統(tǒng)中?熱線、商業(yè)工作小組Task Force?。 對于新投產(chǎn)以及供方對觀察市場返回的損壞零件有100%通報義務(wù)的情況?供方必須現(xiàn)場參與整個缺陷消除過程。 xx-3-12234.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.4.3自主售后觀察義務(wù)和通報義務(wù)在產(chǎn)品觀察義務(wù)的范圍內(nèi)?供方還有義務(wù)對自己直接投放市場的產(chǎn)品進行獨立的市場觀察?并將可以轉(zhuǎn)達的知識告知大眾汽車集團的驗收公司。 xx-3-12244.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.5持續(xù)改進過程?KVP?供方必須按照ISO/TS16949第8.5節(jié)對過程進行持續(xù)的改進并提供證據(jù)。 此外?供方應(yīng)通過采取適當?shù)拇胧p少其內(nèi)部的廢品率和返工率。 在大眾汽車集團各公司要求時應(yīng)向其提供這些信息。 xx-3-12254.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.6變更管理供方對過程鏈?生產(chǎn)場所、產(chǎn)品、過程?的任何更改?都必須在實施前通知大眾汽車集團驗收公司?獲得相關(guān)質(zhì)量保證部門的許可。 并且應(yīng)當同大眾汽車集團驗收公司的相關(guān)質(zhì)量保證部門協(xié)定是否需要重新供樣。 忽視此項規(guī)定將導致定級為C?業(yè)務(wù)中斷?請見第2章?重新執(zhí)行放行程序所產(chǎn)生的額外支出由供方承擔。 xx-3-12264.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.7重復認證為保證質(zhì)量?供方應(yīng)當按照ISO/TS16949?第8.2.4.1節(jié)?和VDA手冊“健全穩(wěn)定的生產(chǎn)過程”?第5.3.4節(jié)?定期對其供貨范圍進行重復認證。 如果重復認證內(nèi)容與上述文件中的規(guī)定有所偏差?應(yīng)由供方和驗收方協(xié)商確定。 大眾汽車集團各公司要求至少每五年進行一次完整的重復認證。 如果存在與此不同的規(guī)定?可與大眾集團驗收公司書面商定。 xx-3-12274.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.8經(jīng)驗教訓應(yīng)當將以前以及目前進行的項目?例如售后缺陷、生產(chǎn)車間缺陷情況、項目開展等等?中的經(jīng)驗反饋?作為“經(jīng)驗教訓”用于新項目/新開發(fā)?并根據(jù)以前的指標?對可量化的減少程度進行證實。 xx-3-12284.批量生產(chǎn)中的質(zhì)量措施一汽?大眾FAW-VOLKSWAGEN外協(xié)件質(zhì)量保證部高維海4.9由偏差決定的額外支出的承擔者由售后和生產(chǎn)車間缺陷導致的額外支出?將由大眾