內(nèi)業(yè)資料檢查要點(diǎn).doc

內(nèi)業(yè)資料檢查重點(diǎn)為了完善公司每次對項(xiàng)目檢查存在諸多問題的現(xiàn)象，個(gè)人歸納總結(jié)了以下要點(diǎn)和一些疑點(diǎn)，并希望公司制定規(guī)范、統(tǒng)一的內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)一、監(jiān)理單位內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容：1、監(jiān)理合同、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)印章使用授權(quán)書；2、監(jiān)理單位資質(zhì)（蓋公司公章、注明原件存放地、經(jīng)手人、日期）、人員備案登記表、總監(jiān)任命書、人員分工文件，總監(jiān)代表授權(quán)書 ；（是復(fù)印件均要蓋公司公章、注明原件存放地、經(jīng)手人、日期）3、監(jiān)理規(guī)劃（總監(jiān)理工程師編制、技術(shù)負(fù)責(zé)審批）、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師編制、總監(jiān)理工程師審核）、旁站方案（同細(xì)則）； 4、臺賬記錄本監(jiān)理工程師通知單臺賬、總分包單位資質(zhì)報(bào)審臺賬、施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）報(bào)審臺賬、旁站記錄臺賬、特殊工種操作證報(bào)審臺賬、工程變更文件記錄臺賬、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證臺賬、鋼筋連接試件臺賬、砼砂漿試塊記錄臺賬、材料（構(gòu)配件）設(shè)備進(jìn)場臺賬、5、收發(fā)文記錄針對所有的合同文件、設(shè)計(jì)文件、工程變更資料、監(jiān)理文件資料、公司文件、外來文件、以及其他的來往函件所建立起來的收發(fā)登記資料。（相關(guān)明細(xì)附后）6、施工進(jìn)度款、監(jiān)理費(fèi)用撥款臺賬（需公司統(tǒng)一格式，個(gè)人制作附后，供參考，附件一、二）7、合同風(fēng)險(xiǎn)防范方案（合同部編制，項(xiàng)目監(jiān)理部把控）、安全風(fēng)險(xiǎn)防范方案（根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況制定，個(gè)人制作附后，供參考，附件三）7、監(jiān)理日志 真實(shí)、準(zhǔn)確、全面地記錄項(xiàng)目監(jiān)理部當(dāng)日所做的工作（安全、質(zhì)量檢查存在的問題及整改回復(fù)時(shí)間、監(jiān)理工程師通知及整改回復(fù)和復(fù)查結(jié)論、旁站情況與工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全相關(guān)的問題）；把所發(fā)生的問題以及解決途徑、方法記錄下來；主要事件、重大的施工活動(dòng)均應(yīng)記錄在監(jiān)理日志上，尤其是施工中存在的質(zhì)量、安全隱患和對承包商的重要建議、要求等.8、監(jiān)理旁站記錄施工情況，監(jiān)理情況（施工單位質(zhì)量員、安全員實(shí)名，試件取樣時(shí)間、取樣組數(shù)、隱蔽檢查：當(dāng)日監(jiān)理日志上的監(jiān)理工作已做，旁站記錄上是否還要描述），發(fā)現(xiàn)問題，處理意見【明確發(fā)現(xiàn)問題和處理意見以及試件取樣是否都要體現(xiàn)在當(dāng)日的監(jiān)理日志上】9、監(jiān)理月報(bào)10、會議紀(jì)要：第一次工地會議、監(jiān)理交底、工地例會、其他協(xié)調(diào)會及專題會議；(所有會議紀(jì)要蓋騎縫章，明確簽字欄各單位是否還蓋項(xiàng)目章)11、施工圖紙及施工圖紙審查報(bào)告及審查意見回復(fù)（建設(shè)單位提供）12、監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)單：關(guān)于進(jìn)度控制的監(jiān)理通知單、關(guān)于質(zhì)量控制的監(jiān)理通知單、關(guān)于投資控制的監(jiān)理通知單、關(guān)于安全文明施工的監(jiān)理通知單、相關(guān)的監(jiān)理通知回復(fù)單；【在當(dāng)日的監(jiān)理日志記錄簽發(fā)和整改回復(fù)時(shí)間及復(fù)查結(jié)論】13、安全文明施工文件資料安全文明施工檢查記錄及回復(fù)、安全文明施工整改通知及回復(fù)【在監(jiān)理日志上均要體現(xiàn)簽發(fā)日期、整改復(fù)查結(jié)論及回復(fù)日期】；14、工程量清單與工程款支付憑證：工程量清單、月完成工作量、工程款支付申請表、工程款支付證書15、監(jiān)理設(shè)施辦公設(shè)備配備；技術(shù)資料配備：與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；上墻資料：監(jiān)理單位營業(yè)執(zhí)照（暫定三證合一）、監(jiān)理工作圖表、崗位職責(zé)、總平面圖、進(jìn)度控制圖、晴雨表等二、施工單位提供的內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容：1、工程開工/復(fù)工報(bào)審表及工程暫停令：工程開工/復(fù)工報(bào)告、工程暫停令；開工許可證及附件；施工現(xiàn)場質(zhì)量管理審查記錄表2、工程進(jìn)度計(jì)劃：總進(jìn)度計(jì)劃（必須要的）、階段進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃；（根據(jù)各項(xiàng)目情況制定）；3、施工單位營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、分包單位資格報(bào)審、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單和資格證書、外部委托檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)文件（復(fù)印件蓋公章或項(xiàng)目章，注明原件存放地、經(jīng)手人、日期）、項(xiàng)目印章啟用函、特種工種人員資格證報(bào)審表（附件四）；4、測量核驗(yàn)資料、技術(shù)復(fù)核報(bào)審：規(guī)劃放線記錄、原始水準(zhǔn)點(diǎn)、控制軸網(wǎng)復(fù)核交付記錄、工程定位記錄、技術(shù)復(fù)核記錄、儀器有效的校驗(yàn)證書、測量人員資格證；5、主要施工機(jī)具報(bào)審表（附件五）產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告等6、進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審：進(jìn)場原材料、構(gòu)配件報(bào)審、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備清單、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量證明文件；原材料試驗(yàn)資料、購配件試驗(yàn)資料；明確哪些材料要附型式檢驗(yàn)報(bào)告或出廠檢驗(yàn)報(bào)告和需要復(fù)試檢驗(yàn)？附出廠合格證（必須具有）【非原件，施工單位要蓋章，注明原件存放地、經(jīng)手人、日期，使用于哪個(gè)部位】7、隱蔽工程驗(yàn)收資料：隱蔽驗(yàn)收記錄、基槽驗(yàn)收記錄；8、現(xiàn)場試驗(yàn)資料：砼、砂漿強(qiáng)度試驗(yàn)資料、焊接等資料；9、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部及單位工程驗(yàn)收資料：檢驗(yàn)批驗(yàn)收資料、分項(xiàng)驗(yàn)收資料、分部（子分部）驗(yàn)收資料、單位工程驗(yàn)收資料、工程竣工報(bào)驗(yàn)資料；10、工程定位測量、放線記錄、各工種班組的安全技術(shù)交底；11、地基、溝槽的驗(yàn)槽記錄及砼施工記錄；12、砼結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)（鋼筋保護(hù)層、抗碳化）、回彈檢驗(yàn)評定表；13、閉水、蓄水試驗(yàn)記錄；14、質(zhì)量缺陷與事故處理文件（后附事故報(bào)告單及處理方案報(bào)審表七、八）15、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案：（根據(jù)工程項(xiàng)目種類要求施工單位）（1）施工組織設(shè)計(jì)； （2）腳手架工程方案； （3）施工臨時(shí)用水、用電方案； （4）土方開挖方案；（5）基坑支護(hù)方案； （6）模板支護(hù)方案； （7）起重吊裝作業(yè)方案； （8）塔吊、裝拆卸方案； （9）物料提升機(jī)裝拆卸方案； （10）人貨二用電梯裝拆卸方案；（11）樁基施工方案； （12）大體積砼施工方案；（13）防高處墜落方案；（14）臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)方案；（15）其他分階段、分專業(yè)施工方案；（16）應(yīng)急救援預(yù)案；（17）消防專項(xiàng)方案；（18）重大隱患排查方案；請各位總監(jiān)提出寶貴意見并修正、完善附表一施工單位進(jìn)度款撥付臺賬工程名稱：瀘州沙茜片區(qū)高壓線路下地工程 合同價(jià)款 施工單位：四川省瀘縣建設(shè)安裝工程有限公司期月份施工單位申報(bào)量（萬元）監(jiān)理審核量（萬元）建設(shè)單位審核量（萬元）實(shí)際撥款累計(jì)撥款累計(jì)占可撥總額的百分比%剩余量（萬元）備注附表二業(yè)主單位：瀘州市政府投資建設(shè)工程管理第一中心工程名稱：瀘州市沙茜片區(qū)高壓線下地工程 總監(jiān)理費(fèi)：79.5699 單位：萬元序號撥款比例開票時(shí)間開票金額發(fā)票號碼收到款項(xiàng)時(shí)間累積額備注1合同簽訂20日內(nèi)支付監(jiān)理報(bào)酬的10%2路基土石方工程完成后支付報(bào)酬的20%3道路主體工程竣工驗(yàn)收付報(bào)酬的40%4所有工程完工并驗(yàn)收，支付報(bào)酬的10%5監(jiān)理資料完善且工程竣工經(jīng)審計(jì)后20日內(nèi)，付至報(bào)酬的95%6工程保修期滿后28日內(nèi)，一次性付清余款附表三 明挖箱涵安全風(fēng)險(xiǎn)防范方案作業(yè)工序危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故防范措施備注明挖1挖機(jī)距坑邊安全距離不夠，無專業(yè)指揮人員側(cè)翻傷人施工單位派專人指揮施工2基坑兩側(cè)安全距離內(nèi)未設(shè)置明顯的安全標(biāo)示標(biāo)牌交通事故設(shè)置足夠數(shù)量安全警示標(biāo)牌3挖機(jī)故障機(jī)械傷人隨時(shí)對機(jī)械進(jìn)行檢查4土石方拉運(yùn)墜落傷人，交通事故裝運(yùn)不能太滿，專人指揮車輛進(jìn)出、就位，設(shè)置安全警示標(biāo)牌模板支護(hù)拆除1模板堆放不規(guī)范砸傷嚴(yán)格按要求堆放2無專人操作電鋸觸電派專人進(jìn)行操作，專業(yè)電工對電線進(jìn)行搭接3支模、拆模操作不當(dāng)?shù)顾?、砸傷?yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行施工4遞交模板砸傷手腳不丟，穩(wěn)拿穩(wěn)放5模板拆除后釘子未拆除錐傷及時(shí)拆除釘子砼澆筑1水泥砼罐車、泵車發(fā)生故障交通事故、機(jī)械傷人專人指揮車輛進(jìn)出、就位、慢行2發(fā)電機(jī)、振動(dòng)棒故障觸電隨時(shí)對機(jī)械進(jìn)行檢查，及時(shí)處理問題，專業(yè)電工對電源進(jìn)行搭接3上下溝槽滑倒、摔傷搭設(shè)專用的上下通道橋架安裝1焊接作業(yè)面觸電，燒傷、摔傷對設(shè)備進(jìn)行絕緣、絕熱、防電弧火花等措施，梯子要牢固，足夠的照明2切割作業(yè)面割傷，火花灼傷嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意在周圍走動(dòng) 附表四施工現(xiàn)場特種作業(yè)人員資格報(bào)審表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的 工程，擬安排下列建筑施工特種作業(yè)人員進(jìn)場施工，特種作業(yè)人員已按照建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定經(jīng)建設(shè)主管部門考核合格并取得操作資格證書，現(xiàn)將下列特種作業(yè)人員名單及資格證申報(bào)，請予以審查。附件：建筑特種作業(yè)人員名單及操作資格證施工單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 姓 名出生年月工種類別證 號發(fā)證時(shí)間年檢時(shí)間監(jiān)理審查意見審核意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 注：建筑施工特種作業(yè)人員包括：1、建筑電工、焊工；2、建筑架子工；3、建筑起重信號司索工；4、建筑起重機(jī)械司機(jī)；5、建筑起重機(jī)械安裝拆卸工；6、高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工；7、高處作業(yè)吊籃操作工；8、建筑起重機(jī)械維修工；9、建筑起重機(jī)械檢測工；10、樁工機(jī)械操作工；11、混凝土機(jī)械操作工；12、鋼筋機(jī)械連接操作工。 主要施工機(jī)械設(shè)備報(bào)審表 附表五工程名稱： 編號：致 （監(jiān)理單位）下列施工設(shè)備已按施工組織設(shè)計(jì)（方案）要求進(jìn)場，請核查并準(zhǔn)予使用。設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期技術(shù)狀況備注承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：經(jīng)查驗(yàn)：1、 性能數(shù)量能滿足施工需要的設(shè)備： （準(zhǔn)予進(jìn)場使用的設(shè)備）2、 性能不符合施工需要的設(shè)備： （需更換后再報(bào)的設(shè)備）3、 數(shù)量或能力不足的設(shè)備： （需補(bǔ)充的設(shè)備）請你方盡快按施工進(jìn)度要求，配足所需設(shè)備。 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期： 附表六工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表 工程名稱： 編 號： *致： （監(jiān)理單位）我方于 年 月 日進(jìn)程的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附表）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位： ，請予以審核。附件：1、數(shù)量清單；2、質(zhì)量證明文件；3、自檢結(jié)果。承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總/專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 本表一式三份，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 附表七工程質(zhì)量/安全問題（事故）報(bào)告單工程名稱： 編 號： *致： （監(jiān)理單位） 年 月 日 時(shí)，在 （部位）發(fā)生 的工程質(zhì)量/安全問題（事故），現(xiàn)報(bào)告如下：1、原因：（初步調(diào)查結(jié)果及現(xiàn)場情況報(bào)告）2、性質(zhì)或類型：3、造成損失：4、應(yīng)急措施；5、初步處理意見：承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 抄報(bào)： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽收： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：總總/專業(yè)監(jiān)理工程師：日 日期：本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 附表八工程質(zhì)量/安全問題（事故）技術(shù)處理方案報(bào)審表 工程名稱： 編 號： *致： （監(jiān)理單位）我方于 年