內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編.doc

內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編目 錄第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機(jī)構(gòu)二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責(zé)劃分三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺(tái)帳管理制度八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度第二部分 調(diào)運(yùn)流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度二、內(nèi)調(diào)煤計(jì)量監(jiān)磅工作制度三、內(nèi)調(diào)車輛出入場(chǎng)查驗(yàn)工作制度四、內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度五、快速取樣測(cè)灰工作制度六、煤樣異常觀察登記制度七、塑封檢查、開(kāi)啟工作制度八、煤炭卸車驗(yàn)收工作制度九、煤質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作制度十、內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度十一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮過(guò)磅工作制度十二、煤質(zhì)灰分對(duì)比工作制度十三、內(nèi)調(diào)監(jiān)控、查詢管理工作制度第三部分 異常處置、調(diào)查一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度三、重大涉煤案件應(yīng)急處置程序四、異常煤樣采制化驗(yàn)工作制度五、涉煤違法違紀(jì)信息收集處置制度第四部分 處罰一、內(nèi)部處罰賠償制度二、責(zé)令辭退司機(jī)制度三、停運(yùn)封戶制度四、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰制度第五部分 獎(jiǎng)勵(lì)制度一、打擊盜煤違法犯罪獎(jiǎng)勵(lì)制度第六部分 各類臺(tái)帳表格、通知書表樣1、車輛超載卸車登記臺(tái)帳2、門衛(wèi)車輛檢查臺(tái)帳3、門衛(wèi)車輛入場(chǎng)登記臺(tái)帳4、汾河運(yùn)銷公司計(jì)量臺(tái)帳5、磅房銷售票回收登記臺(tái)帳6、煤形異常觀察登記臺(tái)帳7、快灰自動(dòng)采樣測(cè)灰登記臺(tái)帳8、快灰報(bào)表采樣記錄核對(duì)臺(tái)帳9、快灰化驗(yàn)灰分對(duì)比臺(tái)帳10、煤樣登記臺(tái)帳11、化驗(yàn)室異常煤樣采制化驗(yàn)登記臺(tái)帳12、煤場(chǎng)塑封檢查、開(kāi)啟登記臺(tái)帳13、煤場(chǎng)卸車驗(yàn)收登記臺(tái)帳14、運(yùn)銷公司內(nèi)調(diào)煤對(duì)票臺(tái)帳15、內(nèi)調(diào)煤異常情況匯報(bào)登記16、內(nèi)調(diào)車輛自重核定現(xiàn)場(chǎng)檢查登記臺(tái)帳17、車輛自重核定情況記錄臺(tái)帳18、內(nèi)調(diào)車輛自重復(fù)查登記臺(tái)帳19、票據(jù)塑封督查核對(duì)登記臺(tái)帳20、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查臺(tái)帳21、車輛治安防范專項(xiàng)檢查記錄22、內(nèi)調(diào)煤督查小分隊(duì)活動(dòng)記錄23、違法違紀(jì)車輛停運(yùn)封戶通知書24、違法違紀(jì)車輛啟運(yùn)解封通知書第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理，進(jìn)一步明確和落實(shí)各項(xiàng)管理責(zé)任，使內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理更加制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，為內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理提供組織保證，經(jīng)公司研究決定，成立內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機(jī)構(gòu)。一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組組 長(zhǎng)：經(jīng) 理 書 記副組長(zhǎng)：生產(chǎn)分管副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)分管副經(jīng)理成 員：陶力中 成建平 郭小洪 丁永生 謝瑞 王剛二、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)“一辦，六組，一隊(duì)”1、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室（辦公室設(shè)在調(diào)度室）。主 任：生產(chǎn)分管副經(jīng)理副主任：調(diào)度主任成 員：成建平 郭小洪 謝瑞 丁永生 郭高峰 王剛2、調(diào)運(yùn)秩序管理工作組組 長(zhǎng)：楊保國(guó)副組長(zhǎng)：陶力中成 員：成建平 郭小洪 謝瑞 郭高峰 王剛 3、自重、計(jì)量、煤質(zhì)管理工作組主 任：楊保國(guó)副主任：成建平成 員： 丁永生 牛斌成 自重?cái)?shù)據(jù)管理員 4、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組組 長(zhǎng)：王篤成副組長(zhǎng)：郭小洪成 員：成建平 謝瑞 丁永生 牛斌成 5、治安管理管理工作組組 長(zhǎng)：王篤成副組長(zhǎng)：高增會(huì)成 員：郭小洪 謝 瑞 郭高峰 郭路波 丁志剛 6、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊(duì)隊(duì) 長(zhǎng)：楊保國(guó)副隊(duì)長(zhǎng)：陶力中 郭小洪成 員：成建平 謝瑞 郭高峰 丁永生三、工作職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)組工作職責(zé)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組是公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的最高管理機(jī)構(gòu)，全面組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)運(yùn)流程、秩序管理工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)的“一辦，五組，一隊(duì)”的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督導(dǎo)，分析、研究、決策重大制度、措施等其它工作事項(xiàng)，為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供強(qiáng)有力的組織和物質(zhì)保障。2、辦公室工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，具體承辦內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的日常事務(wù)，組織、協(xié)調(diào)各工作組（隊(duì)）開(kāi)展工作，對(duì)各組（隊(duì)）工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)；及時(shí)分析、研究?jī)?nèi)調(diào)煤流程及秩序存在的問(wèn)題，組織相關(guān)人員召開(kāi)工作會(huì)議，研究、制定工作措施、制度，安排部署階段性工作。3、調(diào)運(yùn)秩序管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)調(diào)運(yùn)、流程、秩序進(jìn)行管理。按月度生產(chǎn)計(jì)劃、任務(wù)、科學(xué)合理安排調(diào)運(yùn)。負(fù)責(zé)與煤炭調(diào)出方協(xié)調(diào)解決有關(guān)涉及調(diào)運(yùn)、煤質(zhì)問(wèn)題，對(duì)各調(diào)運(yùn)流程環(huán)節(jié)崗位工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)，安排、協(xié)調(diào)各單位（部門）對(duì)各類異常情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)。配合其它工作組的工作。4、自重、計(jì)量、煤質(zhì)票據(jù)管理工作組的工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)承辦車輛自重核定、內(nèi)調(diào)計(jì)量、煤質(zhì)化驗(yàn)、票據(jù)管理核對(duì)工作；保證電腦自重?cái)?shù)據(jù)程序安全、計(jì)量器具精確完好、故障排除及時(shí)，采制、化驗(yàn)規(guī)范；負(fù)責(zé)票據(jù)保管、回收核對(duì)；配合其它各組開(kāi)展工作。5、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢系統(tǒng)安全管理和對(duì)各流程環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控錄像的回放進(jìn)行核查、抽查，對(duì)稱重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行查詢核對(duì)；負(fù)責(zé)各類網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢?cè)O(shè)施的隱患排查、整改，及時(shí)排除各類隱患、故障；配合其它各組開(kāi)展工作。6、治安管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)煤流程的治安管理工作，按照要求對(duì)內(nèi)調(diào)車輛的“惡意留煤裝置”、違規(guī)改造情況進(jìn)行抽查和定期檢查；負(fù)責(zé)調(diào)運(yùn)路途及各流程環(huán)節(jié)的治安巡查，對(duì)各類異常情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；對(duì)違法違紀(jì)車輛執(zhí)行停車封戶，對(duì)各類案件、違紀(jì)、違規(guī)行為按照權(quán)限和有關(guān)制度進(jìn)行處罰，綜治責(zé)任追究；檢查、督導(dǎo)、考核各流程單位治安責(zé)任落實(shí)情況；配合其它工作組開(kāi)展工作。7、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊(duì)工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組和辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展內(nèi)調(diào)煤流程督查工作，負(fù)責(zé)調(diào)運(yùn)路途車輛和各流程環(huán)節(jié)存在的治安隱患問(wèn)題，司機(jī)和崗位人員遵紀(jì)守法、規(guī)范達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行督查；按照“誰(shuí)檢查，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)查出的問(wèn)題實(shí)行“三定”跟蹤整改；向相關(guān)工作組通報(bào)督查情況，下達(dá)處罰或整改建議；晝夜不定時(shí)上路和到煤場(chǎng)檢查，每周不少于兩次，參加人員不少于四人，積極配合其它各組開(kāi)展工作。二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責(zé)劃分根據(jù)有關(guān)文件和協(xié)議規(guī)定，結(jié)合內(nèi)調(diào)煤管理實(shí)際需要，特對(duì)于錦城車隊(duì)，對(duì)內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量做進(jìn)一步明確。1、作為車輛管理單位，內(nèi)調(diào)煤承運(yùn)單位，負(fù)有以下權(quán)責(zé)：（1）對(duì)車輛的證照手續(xù)，消防、安全設(shè)施，標(biāo)識(shí)牌等實(shí)行統(tǒng)一管理。（2）負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用結(jié)算，司機(jī)錄用和教育培訓(xùn)，內(nèi)部上崗證辦理、收回，車輛調(diào)運(yùn)的安全督查等日常性管理工作。（3）對(duì)車主、司機(jī)進(jìn)行教育、培訓(xùn)管理工作，教育車主、司機(jī)守法經(jīng)營(yíng)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。（4）配合公司依照規(guī)定對(duì)違法違紀(jì)的車主、司機(jī)、車輛進(jìn)行打擊處罰；違規(guī)處罰，司機(jī)辭退，責(zé)任追究，停車封戶等打擊處罰工作。（5）按照規(guī)定，承擔(dān)合同約定的處罰賠償，安全事故責(zé)任。（6）車隊(duì)管理人員協(xié)助公司維持車輛內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸秩序，及時(shí)協(xié)調(diào)處置內(nèi)調(diào)煤過(guò)程中出現(xiàn)的堵路、壓磅、擋車等干擾或其它影響內(nèi)調(diào)正常進(jìn)行的事件。2、晉北能化運(yùn)銷分公司作為調(diào)煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)的責(zé)任主管部門和托運(yùn)單位，負(fù)有以下權(quán)責(zé)：（1）對(duì)運(yùn)煤車輛的拉運(yùn)任務(wù)和拉運(yùn)路線進(jìn)行統(tǒng)一安排、調(diào)度指揮。（2）按照公司制定的各項(xiàng)調(diào)運(yùn)規(guī)章制度和進(jìn)出廠標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車輛的拉運(yùn)流程進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。（3）依法對(duì)車輛調(diào)運(yùn)過(guò)程中的違法犯罪行為進(jìn)行查處打擊；對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行處罰；對(duì)責(zé)任人或車主實(shí)行綜治責(zé)任追究處罰。（4）按照內(nèi)調(diào)煤炭運(yùn)輸合同的約定向錦城車隊(duì)提出違約處罰和損失索賠。在事實(shí)清楚的情況下，可以單方扣除客戶賬面相應(yīng)數(shù)額的抵押金。（5）對(duì)有嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)或違法犯罪行為的車輛，有權(quán)對(duì)其進(jìn)行停車封戶、取消拉運(yùn)資格，拒絕其車輛參與內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸，要求錦城車隊(duì)與其解除車輛運(yùn)營(yíng)合同。三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度一、內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理責(zé)任內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理的責(zé)任單位為運(yùn)銷科和保衛(wèi)科。運(yùn)銷科主要負(fù)責(zé)所有車輛、車主、司機(jī)的基本資料、手續(xù)等基本檔案的完善和管理。保衛(wèi)部門主要負(fù)責(zé)車輛、車主、司機(jī)的治安監(jiān)管檔案的完善和管理。二、汽運(yùn)工區(qū)內(nèi)調(diào)車輛檔案完善標(biāo)準(zhǔn)1、車輛基本檔案：要求一車一檔，分別建立保存，單車檔案基本內(nèi)容及目錄（檔案裝訂順序）如下：（1）車輛基本情況登記表。登記項(xiàng)目包括：車型，車號(hào)，內(nèi)部編號(hào)，所屬單位，車架號(hào)，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車身顏色，出廠自重（質(zhì)量），出廠日期，核定載重，購(gòu)車價(jià)格，購(gòu)車發(fā)票編號(hào)，營(yíng)運(yùn)證編號(hào)，購(gòu)車時(shí)間，新增或初次運(yùn)營(yíng)時(shí)間，更新時(shí)間，重要事項(xiàng)記錄，備注；（5）車主基本情況登記表。登記項(xiàng)目包括：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號(hào)、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片（二寸免冠彩照）、聯(lián)系方式、車輛經(jīng)營(yíng)時(shí)間、車輛經(jīng)營(yíng)方式（是否與他人合伙），合伙人基本情況（項(xiàng)目與車主基本情況相同）、重要事項(xiàng)記錄，備注；（6）司機(jī)基本情況登記表（每名司機(jī)一份）。登記項(xiàng)目：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號(hào)、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片（二寸免冠彩照）、聯(lián)系方式、駕駛證編號(hào)、營(yíng)運(yùn)資格證編號(hào)、所駕車號(hào)、違法違紀(jì)記錄，備注；（7）車輛合法手續(xù)證件復(fù)印件。手續(xù)項(xiàng)目：車輛購(gòu)車發(fā)票；車輛登記證；行車證；運(yùn)管證；（8）車主、司機(jī)身份證復(fù)印件（加蓋存檔專用章，二代身份證正反都復(fù)印，無(wú)身份證需復(fù)印戶口本）（9）司機(jī)證件復(fù)印件：包括駕駛證和資格證；（14）內(nèi)調(diào)違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況記錄表；（15）其他需要入檔的項(xiàng)目。2、自重管理檔案：自重核定記錄臺(tái)帳；自重核定申請(qǐng)書；自重核定審批單；自重核定過(guò)磅票據(jù)，（現(xiàn)存審批單由運(yùn)銷科管理存檔）；各類自重管理制度、通知。3、違法違紀(jì)檔案：違法違紀(jì)車輛登記臺(tái)帳（要求有車號(hào)、違法違紀(jì)司機(jī)、處罰情況、案情簡(jiǎn)要等項(xiàng)目）；各類處罰通知書。4、車輛更新，改造管理檔案。存檔項(xiàng)目：更新車輛登記表；車輛改造（改裝）登記表。6、日常管理檔案。項(xiàng)目：車輛、車主、司機(jī)、基本情況登記冊(cè)（項(xiàng)目：車號(hào)、內(nèi)部編號(hào)、車型、車主姓名及聯(lián)系電話、司機(jī)姓名及聯(lián)系電話）；司機(jī)上崗證登記臺(tái)帳（項(xiàng)目：姓名、所駕車號(hào)、上崗證編號(hào)）；司機(jī)“三證”（駕駛證、運(yùn)輸資格證、上崗證）登記表等。7、電子微機(jī)管理檔案。項(xiàng)目包括：車輛基本情況登記表；車主基本情況登記表；司機(jī)基本情況登記表；車輛、車主、司機(jī)基本情況一覽表；上崗證登記表，車輛、車主、司機(jī)電子版照片；司機(jī)“三證”匯總表（即身份證、駕駛證、資格證）。要求做到能隨時(shí)查詢打印。8、制度管理檔案。內(nèi)調(diào)流程秩序管理監(jiān)督的制度匯編；上級(jí)公司、部門、本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)車輛管理的文件規(guī)定及制度。三、保衛(wèi)科車輛管理檔案完善標(biāo)準(zhǔn)1、責(zé)任書、保證書檔案。項(xiàng)目有：公司與錦城車隊(duì)簽訂的內(nèi)調(diào)車輛治安管理責(zé)任書；車主、司機(jī)向保衛(wèi)部門簽訂的遵紀(jì)守法責(zé)任書，裝訂保存。2、車輛、車主、司機(jī)基本情況檔案。車輛、車主、司機(jī)基本情況及聯(lián)系方式登記冊(cè)，要求與錦城車隊(duì)經(jīng)常聯(lián)系溝通，及時(shí)更新修改、添加。3、治安管理檔案。違法違紀(jì)處罰、追究登記冊(cè)（要求注明被處司機(jī)姓名、年齡、車輛編號(hào)、處罰時(shí)間、處罰追究情況、案情簡(jiǎn)要、等項(xiàng)目）4、制度管理檔案。上級(jí)公安、保衛(wèi)機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理的文件、制度、紀(jì)要、資料；本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的文件、制度、資料以及紀(jì)要。5、微機(jī)管理檔案。車輛、車主、司機(jī)電子版照片；車輛、車主、司機(jī)基本情況電子版表格；車輛、車主、司機(jī)基本情況及聯(lián)系方式一覽表。要求及時(shí)更新修改，查詢方便，隨時(shí)能夠打印。6、自重核定管理檔案。車輛自重回皮記錄臺(tái)帳、過(guò)磅單。7、車輛檢查檔案。車輛治安防范檢查和日常抽查臺(tái)帳。8、案件資料檔案。各類案件調(diào)查記錄，證言證明、資料。四、檔案管理規(guī)定運(yùn)銷科、保衛(wèi)科內(nèi)調(diào)車輛管理檔案應(yīng)設(shè)專人專柜管理；按照有關(guān)檔案管理的規(guī)定，建立健全檔案管理、保存、入檔、查閱、調(diào)取等工作制度；各類檔案記錄，保存資料更新后，特別是車輛、車主、司機(jī)更換后，各類原始記錄不得銷毀；非因工作需要和批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外單位或個(gè)人對(duì)檔案、資料進(jìn)行查閱、復(fù)印、摘錄、拍照、調(diào)??；任何情況下，不得外借檔案；各類檔案、資料應(yīng)做好及時(shí)入檔、補(bǔ)充、更新內(nèi)容，嚴(yán)禁延遲歸檔或丟失資料。四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛自重管理由分管經(jīng)理為組長(zhǎng)，運(yùn)銷、保衛(wèi)的負(fù)責(zé)人為成員的車輛自重管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)，管理責(zé)任單位為質(zhì)計(jì)組，責(zé)任人為質(zhì)計(jì)組組長(zhǎng)。二、內(nèi)調(diào)車輛自重核定分為正常核定、非正常個(gè)別核定、違法違紀(jì)停運(yùn)核定三類情況。1、正常核定：指公司組織的部分或個(gè)別自重核定，自重電腦系統(tǒng)故障原因需要個(gè)別或部分重新核定自重的情況；2、非正常個(gè)別核定：指車輛更新、車輛馬槽修補(bǔ)、事故維修后自重與原自重不符，需要重新核定自重的情況；3、違法違紀(jì)停運(yùn)核定：指因違法犯罪、違規(guī)違紀(jì)被上級(jí)或本單位公安保衛(wèi)部門查處停運(yùn)，案件處理或停運(yùn)到期后，需要重新核定車輛自重的情況。三、自重核定的審批程序1、正常核定無(wú)需審批，由公司統(tǒng)一組織，按照對(duì)各車輛的通知依次按時(shí)核定；2、非正常個(gè)別核定：車輛需要更新、修復(fù)、修補(bǔ)的，在更新、修復(fù)、修補(bǔ)前必須向工區(qū)書面說(shuō)明情況，經(jīng)同意后，方可更新、修復(fù)、修補(bǔ)；需要核定自重時(shí)，由車主寫出書面申請(qǐng)，依次經(jīng)運(yùn)銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計(jì)組審批后，由質(zhì)計(jì)組具體安排核定時(shí)間；3、違法違紀(jì)停運(yùn)啟運(yùn)后需要重新核定自重的，執(zhí)行以下程序：由車主寫出書面申請(qǐng)，依次經(jīng)運(yùn)銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計(jì)組審批后，由質(zhì)計(jì)組安排核定時(shí)間；各審核單位應(yīng)認(rèn)真對(duì)申請(qǐng)、證明、等資料進(jìn)行逐項(xiàng)審查、核實(shí)。四、自重核定工作職責(zé)分工1、質(zhì)計(jì)組負(fù)責(zé)地衡完好，指定位置，數(shù)據(jù)保存等工作；2、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)（煤場(chǎng)配合）檢查車輛是否有違規(guī)裝置，水箱是否達(dá)標(biāo)，有無(wú)夾帶或放置重物或無(wú)用物品（石頭、配重、備胎等）；3、運(yùn)銷科負(fù)責(zé)核對(duì)車架號(hào)，檢查車輛、司機(jī)手續(xù)是否齊全，五、內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)1、承重梁橫杠兩端堵頭打開(kāi)，無(wú)穿插夾雜圓鋼重物；2、車箱內(nèi)底板及四壁、死角、車頂無(wú)浮煤，油箱加滿，無(wú)帶掛備胎；3、車身大梁、駕駛室各部位無(wú)夾帶鐵塊、石塊等重物；4、稱重時(shí)嚴(yán)禁司機(jī)或他人在駕駛室、磅板上坐臥或站立。六、自重核定程序1、由保衛(wèi)人員（煤場(chǎng)配合）按照自重核定檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)檢查車輛；2、工區(qū)核對(duì)車架號(hào)，檢查車輛手續(xù)，標(biāo)識(shí)牌、備胎、滅火器、剎車燈光；3、安檢科對(duì)保衛(wèi)、煤場(chǎng)、工區(qū)所檢查的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督；4、各項(xiàng)檢查合格后，由安檢科通知車輛上磅，并對(duì)過(guò)磅數(shù)據(jù)和人員操作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；5、質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)車輛停放位置恰當(dāng)，抓拍車箱、前臉圖像清晰，無(wú)人員在磅板、駕駛室坐臥或站立，確保合格后方準(zhǔn)保存數(shù)據(jù)；6、各項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查后，各單位人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)登記臺(tái)帳并簽字；7、自重?cái)?shù)據(jù)保存后，質(zhì)計(jì)組應(yīng)打印自重過(guò)磅單，一式五份，由各單位簽字后分別保存，各單位及司機(jī)在相應(yīng)臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。七、電腦自重?cái)?shù)據(jù)庫(kù)安全管理自重?cái)?shù)據(jù)庫(kù)由質(zhì)計(jì)組設(shè)專人密碼管理，除管理員外，嚴(yán)禁任何人非法進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)進(jìn)行操作，數(shù)據(jù)庫(kù)需要整理，規(guī)范，維修的相關(guān)人員必須事先書面請(qǐng)示自重管理領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可操作；八、自重復(fù)查、監(jiān)督、查處1、由安全科負(fù)責(zé)每月底組織綜治、機(jī)電、調(diào)度通過(guò)稱重查詢系統(tǒng)對(duì)自重?cái)?shù)據(jù)、抓拍圖像進(jìn)行檢查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核實(shí)或移交保衛(wèi)部門查處；2、對(duì)自重庫(kù)出現(xiàn)異常、異動(dòng)情況的，責(zé)令責(zé)任人說(shuō)明情況，無(wú)正當(dāng)理由，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。3、在內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有不符合檢查標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即停止自重核定，責(zé)令當(dāng)場(chǎng)整改，有惡意留煤裝置、故意夾帶重物影響自重的，送交保衛(wèi)科按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰、追究。4、質(zhì)計(jì)磅房工作人員在日常卸車回皮工作中，發(fā)現(xiàn)有車輛自重超過(guò)300kg誤差時(shí)，司磅員應(yīng)扣留票據(jù)，匯報(bào)調(diào)度室，調(diào)度員通知保衛(wèi)科進(jìn)行調(diào)查處理，有盜煤事實(shí)或故意更改自重的按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰，停車封戶，重新核定自重。5、公司內(nèi)調(diào)管理領(lǐng)導(dǎo)組及督查小分隊(duì)、自重管理領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)不定時(shí)對(duì)自重情況通過(guò)各種方式進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)異常情況的及時(shí)通知保衛(wèi)部門查處。五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度 一、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查是指對(duì)調(diào)運(yùn)車輛違規(guī)加裝車身不應(yīng)有的部件、裝置、重物，公司規(guī)定不允許配帶或夾帶的部件、重物影響自重、計(jì)量，有可能利用自重、磅差或其它隱蔽形式偷煤、換煤的治安防范檢查。二、檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)1、水箱：標(biāo)準(zhǔn)為60cm80cm以下，冬季水箱不得加水，入場(chǎng)前水放凈。2、馬槽車廂：后門焊死，無(wú)夾層、暗箱、隔板、無(wú)大帽檐（長(zhǎng)度10cm，高5cm）。3、配件：除配帶必要的工具外，不得帶掛備胎等超重配件。4、大梁：無(wú)暗箱、空心、橫桿，無(wú)私藏園鋼等重物，兩端堵頭為開(kāi)口或有開(kāi)孔（觀察孔）。無(wú)放置鐵器、石塊等重物。5、駕駛室：無(wú)鐵器、石塊等重物，無(wú)私焊水箱或工具箱。6、標(biāo)識(shí)牌：位置適當(dāng)，柳釘固定，無(wú)私拆、私裝、無(wú)偽造，車號(hào)清晰，無(wú)污垢。7、車架號(hào)：與原檔案登記和車輛手續(xù)編號(hào)相符，無(wú)私編私改、偽造痕跡。8、油箱：使用原車標(biāo)準(zhǔn)油箱，無(wú)改裝大容量或加裝兩個(gè)以上油箱。9、其它應(yīng)檢查的項(xiàng)目。三、責(zé)任單位及檢查方式內(nèi)調(diào)車輛防范檢查工作以保衛(wèi)科為主，工區(qū)、安全小分隊(duì)、內(nèi)調(diào)督查小分隊(duì)、汾河運(yùn)業(yè)、煤場(chǎng)兩站為輔；即保衛(wèi)科通過(guò)集中突擊檢查，門衛(wèi)入場(chǎng)檢查，保證每月對(duì)所有車輛進(jìn)行一次全面檢查，并做好臺(tái)帳記錄；工區(qū)例檢、兩站煤場(chǎng)負(fù)責(zé)日常檢查工作；汾河運(yùn)業(yè)、安全小分隊(duì)、督查小分隊(duì)負(fù)責(zé)日常抽查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)移交保衛(wèi)科處理。四、查處車輛違規(guī)處罰由保衛(wèi)科依照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處罰，各責(zé)任單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)匯報(bào)或移交保衛(wèi)科查處。六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度為加強(qiáng)車輛統(tǒng)一管理，合理調(diào)度車輛拉運(yùn)，保障調(diào)運(yùn)秩序井然，科學(xué)高效，保證不影響各礦生產(chǎn)，確保公司內(nèi)調(diào)任務(wù)的完成，特制定本制度。一、內(nèi)調(diào)車輛的調(diào)度派遣工作，由運(yùn)銷公司汽運(yùn)工區(qū)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行按量派遣，合理調(diào)度，公平公正，科學(xué)高效的原則，嚴(yán)禁營(yíng)私舞弊、私自調(diào)度。二、派車程序：1、每天下午16：30分前，由調(diào)度室向工區(qū)下達(dá)次日調(diào)運(yùn)指令。2、工區(qū)按照調(diào)運(yùn)指令的各礦的庫(kù)存、運(yùn)量、路線，合理調(diào)配，確定次日各線路的調(diào)運(yùn)車數(shù)和車號(hào)，要求當(dāng)日18時(shí)前將拉運(yùn)路線、時(shí)間通知到各車。3、次日8：30分前，工區(qū)負(fù)責(zé)將當(dāng)日派車單傳真到各礦，由工區(qū)駐礦人員負(fù)責(zé)將派車單傳送到礦方磅房、保衛(wèi)等相關(guān)部門，并積極協(xié)調(diào)礦方，指揮車車輛執(zhí)行派車單。4、特殊情況，需要對(duì)車輛調(diào)運(yùn)線路做臨時(shí)調(diào)整的，由工區(qū)根據(jù)實(shí)際情況，臨時(shí)調(diào)整拉運(yùn)路線，并將臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃報(bào)公司調(diào)度室，并及時(shí)通知各車更改調(diào)運(yùn)線路。各駐礦人員協(xié)調(diào)監(jiān)督執(zhí)行。三、各內(nèi)調(diào)車輛必須嚴(yán)格按派車單的指派拉運(yùn)，拒不執(zhí)行派車單的，第一次給于警告，并處以200元罰款，仍不執(zhí)行的，將給予停運(yùn)，刪除自重。各調(diào)運(yùn)車輛因交通事故、車輛故障維修、更新車輛等特殊情況不能拉運(yùn)的，必須事先向工區(qū)調(diào)度匯報(bào)情況。四、未經(jīng)工區(qū)和相關(guān)單位批準(zhǔn)各車私自外出拉運(yùn)，使用專用標(biāo)識(shí)外運(yùn)私自拉的屬私拉亂跑行為，凡私拉亂跑的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停運(yùn)處罰，因私拉亂跑造成事故、違紀(jì)違法行為給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，一切后果由車主自行承擔(dān)。七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺(tái)帳管理制度一、內(nèi)調(diào)煤使用的票據(jù)必須是由山西運(yùn)管集團(tuán)臨汾有限公司統(tǒng)一印制、編號(hào)、蓋章的霍州礦務(wù)局（霍州、洪洞）內(nèi)部調(diào)煤專用（六聯(lián)單），即大票、第一聯(lián)、存根、開(kāi)票單位留存；第二聯(lián)，為收煤?jiǎn)挝贿^(guò)磅留存；第三聯(lián)，縣（市區(qū)）公司，為司機(jī)運(yùn)費(fèi)票；第四聯(lián)，營(yíng)運(yùn)，地方煤焦站收?。坏谖迓?lián)，售煤?jiǎn)挝唬瑸檎{(diào)出方留存；第六聯(lián)，承運(yùn)單位，為提運(yùn)回票。二、為方便票據(jù)傳遞和留存，各流程單位票據(jù)傳遞和查驗(yàn)統(tǒng)一使用磅房出據(jù)的汾河運(yùn)銷公司運(yùn)磅字即：小票，小票一式四份，煤場(chǎng)驗(yàn)收一份，卸煤工一份，出場(chǎng)回皮一份，出場(chǎng)門衛(wèi)一份。三、為配合地方政府開(kāi)展煤炭銷售和治超工作，調(diào)運(yùn)車輛隨車必須攜帶調(diào)出方開(kāi)據(jù)的準(zhǔn)銷票和非超貨物運(yùn)字，實(shí)行一車一單，由磅房負(fù)責(zé)回收保存。四、由于裝車時(shí)超裝（超載），卸車減載后，造成車輛煤形異樣，有卸煤痕跡的車輛，必須持有監(jiān)磅人員開(kāi)據(jù)的超裝卸煤?jiǎn)?，（卸煤?jiǎn)危┯砂醴苛舸鎮(zhèn)洳椤Ｎ?、調(diào)運(yùn)票據(jù)（指大票和小票）必須用電腦打印，無(wú)特殊情況，嚴(yán)禁手工填寫或涂改，嚴(yán)禁補(bǔ)打票據(jù)，嚴(yán)禁用非正規(guī)票據(jù)或相關(guān)證明代替調(diào)運(yùn)票據(jù)。六、各流程環(huán)節(jié)查驗(yàn)票據(jù)時(shí)，必須按規(guī)定對(duì)前期各流程環(huán)節(jié)的簽字及項(xiàng)目進(jìn)行查驗(yàn)，凡有違規(guī)使用票據(jù)、又拿手工填寫、涂改、偽造票據(jù)、簽字、驗(yàn)章缺少等，不符合本制度要求的，應(yīng)立即扣留票據(jù)，及時(shí)匯報(bào)調(diào)查。工區(qū)財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題的不予以結(jié)算運(yùn)費(fèi)，并報(bào)相關(guān)單位查處。七、各流程環(huán)節(jié)、崗位應(yīng)對(duì)本班收回留存的票據(jù)，按序分礦別、分煤種進(jìn)行登記、匯總，并實(shí)行磅房、門衛(wèi)、煤場(chǎng)三方對(duì)票制度，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行裝訂，并上交本單位統(tǒng)一保存，備查。八、磅房、門衛(wèi)、煤場(chǎng)“三方”對(duì)票執(zhí)行以下制度1、由磅房通知煤場(chǎng)、門衛(wèi)結(jié)帳截止時(shí)間和截止車號(hào)。2、各單位自行核對(duì)，即：磅房自行核對(duì)、重車過(guò)衡和出場(chǎng)回皮車數(shù)，門衛(wèi)核對(duì)入場(chǎng)與出場(chǎng)車數(shù)，煤場(chǎng)核對(duì)卸車與清底車數(shù)。3、“三方”核對(duì)，由公司安全科組織核對(duì)，即：在安全科主持下，對(duì)磅房、門衛(wèi)、煤場(chǎng)登記的車數(shù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，三方對(duì)票人員在核對(duì)臺(tái)帳簽字認(rèn)可，同時(shí)在各自對(duì)票臺(tái)帳上互相簽字認(rèn)可。4、對(duì)票過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的，必須進(jìn)行認(rèn)真檢查、核對(duì)，現(xiàn)場(chǎng)了解，屬正常特殊情況的，在核對(duì)臺(tái)帳上注明情況，核實(shí)不清或有偷盜等其它違法違紀(jì)嫌疑的，必須及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室，安排人員查處。九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設(shè)專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一保管，除公司相關(guān)人員檢查人員、核對(duì)、調(diào)取外，其它人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意查閱、翻看，嚴(yán)禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案管理和相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁私自銷毀。十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺(tái)帳表格，一律使用公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)印制的臺(tái)帳表格，不得私自設(shè)計(jì)更改，其中對(duì)車輛的各項(xiàng)入場(chǎng)、快灰、塑封、卸車、出場(chǎng)檢查、驗(yàn)收、開(kāi)啟登記臺(tái)帳，實(shí)行活頁(yè)登記，班班匯總核對(duì)，與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存，不得連續(xù)或按月登記、核對(duì)或匯總上交。八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度一、按照有關(guān)規(guī)定和內(nèi)調(diào)車輛管理職責(zé)劃分，汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)車輛駕駛員的聘任、培訓(xùn)考試、上崗證辦理，負(fù)責(zé)車輛標(biāo)識(shí)和規(guī)范管理；汾河運(yùn)銷公司負(fù)責(zé)車輛調(diào)運(yùn)流程秩序監(jiān)督管理，違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪查處，上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗(yàn)工作。二、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1、車輛門字必須執(zhí)行汾河運(yùn)業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，字跡清晰；2、標(biāo)識(shí)牌為汾河運(yùn)業(yè)統(tǒng)一制作的樣式，要求必須固定在擋風(fēng)玻璃下方，前臉格柵上方的區(qū)域內(nèi)，用鉚釘固定，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁隨意私自拆卸和更換；3、標(biāo)識(shí)牌必須保持清潔，字跡清晰可見(jiàn)，嚴(yán)禁有污垢或遮擋；由于事故或其它客觀原因需要拆卸，更換標(biāo)識(shí)牌的，必須事前匯報(bào)工區(qū)和汾河運(yùn)業(yè)，說(shuō)明情況，嚴(yán)禁偽造標(biāo)識(shí)牌。4、嚴(yán)禁帶掛備胎或私自加裝油箱；5、嚴(yán)禁私自改裝車廂或加焊夾層、擋板、暗箱、大帽檐等其它“惡意留煤裝置”；帽檐（即車廂前沿伸出部分）標(biāo)準(zhǔn)為：寬20cm,高5cm；6、車身各部位無(wú)私藏鐵器、石塊等影響重量的重物；7、水箱統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為：直徑60cm,長(zhǎng)度80cm,不得私自加大，入場(chǎng)過(guò)磅前放空水箱，冬季不得在水箱加水；8、大梁橫杠兩端堵頭保持打開(kāi)，無(wú)穿插重物；三、內(nèi)調(diào)運(yùn)輸查驗(yàn)流程標(biāo)準(zhǔn)1、門衛(wèi)入場(chǎng)塑封、證件、票據(jù)、水箱、煤形檢查登記；2、磅房證件、票據(jù)、超時(shí)、虧噸檢查過(guò)磅，快灰快速采樣測(cè)灰，觀察煤形異常（卸煤痕跡）情況；3、煤場(chǎng)入場(chǎng)塑封檢查、開(kāi)啟、登記；4、煤場(chǎng)證件、票據(jù)、水箱檢查、指揮卸車，煤質(zhì)目測(cè)查驗(yàn)，車底清理檢查簽字；5、二次清底檢查，登記，票據(jù)蓋章；6、磅房空車回皮，觀察車廂清理，自重比對(duì)，蓋章；7、門衛(wèi)出場(chǎng)檢查車底、夾帶煤炭情況檢查，登記、蓋章出場(chǎng)。四、駕駛員聘任及上崗證辦理?xiàng)l件駕駛員聘任及上崗證辦理應(yīng)同時(shí)具備以下條件：1、有有效身份戶籍證明；2、有適合準(zhǔn)駕車型的駕駛證；3、有正式核發(fā)的道路貨場(chǎng)運(yùn)輸資格證；4、無(wú)在我公司轄區(qū)任何違規(guī)違紀(jì)和違法犯罪記錄；5、有與車主簽訂的聘任協(xié)議書；6、有汾河運(yùn)業(yè)出據(jù)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試合格證明（即：汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)對(duì)新聘任司機(jī)進(jìn)行不少于兩個(gè)課時(shí)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并考試合格，培訓(xùn)內(nèi)容主要是相關(guān)治安、刑事法規(guī)，內(nèi)調(diào)流程制度，交通運(yùn)輸法規(guī)，內(nèi)調(diào)煤各類制度文件）。7、其他應(yīng)具備的條件。五、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)輸查驗(yàn)流程監(jiān)督1、在日常調(diào)運(yùn)過(guò)程中，內(nèi)調(diào)流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組所屬的“一辦、六祖、一隊(duì)”，保衛(wèi)部門、各流程崗位工作人員，工區(qū)督查、例檢人員，公司安全小分隊(duì)有權(quán)在各流程環(huán)節(jié)查驗(yàn)、車輛規(guī)范檢查，有可疑異常情況的，可以對(duì)證件、票、車輛進(jìn)行扣押，保衛(wèi)部門有權(quán)對(duì)異常情況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)駕駛員進(jìn)行詢問(wèn)，停車調(diào)查，要求說(shuō)明情況，各車輛駕駛員應(yīng)積極配合，不得拒絕或推拖。2、對(duì)有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實(shí)的，公司保衛(wèi)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)車輛、票據(jù)等相關(guān)手續(xù)、物品進(jìn)行扣押，對(duì)行為人（駕駛員）實(shí)施抓獲（或控制），有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)行為人（駕駛員）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，責(zé)令賠償損失，對(duì)車輛進(jìn)行停運(yùn)封戶，刪除自重，有權(quán)將案件、人員（駕駛員）移交（或送交）上級(jí)公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)依法查處，有權(quán)對(duì)駕駛員責(zé)令辭退。3、對(duì)有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實(shí)的，公司保衛(wèi)部門有權(quán)依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治安責(zé)任事故分析，對(duì)事故責(zé)任單位(汾河運(yùn)業(yè))、車主、駕駛員進(jìn)行職責(zé)責(zé)任追究處罰。4、公司經(jīng)營(yíng)部門，應(yīng)按同依照有關(guān)協(xié)議規(guī)定，對(duì)車輛違法違紀(jì)、違約情況對(duì)汾河運(yùn)業(yè)的管理費(fèi)用進(jìn)行考核扣減，對(duì)損失進(jìn)行索賠，有權(quán)按照綜治、保衛(wèi)部門的規(guī)定，對(duì)車輛賬戶進(jìn)行封戶停止結(jié)算，扣除相應(yīng)保證金、運(yùn)費(fèi)。六、駕駛員聘任及上崗證辦理監(jiān)督凡符合駕駛員聘任和上崗證辦理?xiàng)l件的，汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)監(jiān)督車主與駕駛員簽訂駕駛員聘任協(xié)議后出據(jù)駕駛員錄用審批表到汾河運(yùn)銷公司相關(guān)單位監(jiān)督審核，具體監(jiān)督審核程序如下:1、工區(qū)審核：主要對(duì)駕駛員的駕駛證、資格證、聘任協(xié)議、流程制度了解掌握情況，實(shí)際駕駛技術(shù)進(jìn)行考核、監(jiān)督審批。審核合格的，由工區(qū)完善駕駛員檔案，進(jìn)行基本情況登記備案。在駕駛員錄用審批表上簽字，不合格的，不予簽字，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。2、保衛(wèi)審核：主要對(duì)駕駛員的有效身份證明、法制培訓(xùn)內(nèi)容和內(nèi)調(diào)治安管理制度了解掌握情況，有無(wú)在我公司違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況經(jīng)進(jìn)行全面審核。審核合格的，同各車主、司機(jī)簽定遵紀(jì)守法責(zé)任書，對(duì)司機(jī)進(jìn)行登記建檔，并在駕駛員錄用審批表上簽字。不合格的，不予簽字，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。3、綜合監(jiān)督審查：由公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)各項(xiàng)條件進(jìn)行綜合審查，合格的，由汽運(yùn)分管經(jīng)理簽字認(rèn)可。不同意的，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。4、凡不經(jīng)上述環(huán)節(jié)監(jiān)督審查的，汾河運(yùn)業(yè)不得為其辦理駕駛員上崗證，違規(guī)辦理的，工區(qū)有權(quán)拒絕其所駕車輛參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸，不予派車?yán)\(yùn)，各流程環(huán)節(jié)崗位，有權(quán)不予裝車、過(guò)磅、入場(chǎng)、卸車。三、上崗證使用監(jiān)督檢查：各車輛駕駛員應(yīng)隨身胸掛上崗證，嚴(yán)禁用其它證明代替上崗證，否則視為無(wú)證，內(nèi)調(diào)煤流程及秩序領(lǐng)導(dǎo)組及所屬的“一辦、六祖、一隊(duì)”，各流程崗位的工作人員，公司安全小分隊(duì)、保衛(wèi)人員、工區(qū)例檢、督查人員，均有權(quán)對(duì)駕駛員上崗證的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)“人、車、證”不符、無(wú)證、偽造、用廢舊過(guò)期上崗證，或有劣跡人員參加調(diào)運(yùn)的，有權(quán)對(duì)其車輛停止拉運(yùn)，不予裝車、過(guò)磅、入場(chǎng)、卸車，并追究車主和汾河運(yùn)業(yè)的責(zé)任，對(duì)其進(jìn)行考核處罰。九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；質(zhì)計(jì)科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員；化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員；快灰室工作人員；煤場(chǎng)煤炭驗(yàn)收、管理人員；汽運(yùn)工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；洪洞站調(diào)度室調(diào)度員；其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛(ài)本職，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好；2、年齡1850周歲；3、初中以上文化程度；4、遵紀(jì)守法，無(wú)違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄；5、政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。1、政審由公司綜治辦負(fù)責(zé)，基層單位，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、法制培訓(xùn)考試：由綜治辦負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī)，各級(jí)公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理制度、文件；培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)課時(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)辦理。四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查，由公司保衛(wèi)、綜治部門負(fù)責(zé)，采取不定時(shí)的方式對(duì)各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違規(guī)操作的，進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令改過(guò)，寫出保證，情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的，責(zé)令下崗，重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位，并給予經(jīng)濟(jì)處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度為加強(qiáng)內(nèi)調(diào)流程及秩序管理，強(qiáng)化落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)指導(dǎo)各基層單位、環(huán)節(jié)崗位按章操作，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，制定本制度。一、督查工作由內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室（調(diào)度室）及督查工作組、督查小分隊(duì)負(fù)責(zé)。二、督查項(xiàng)目包括：各工作組（隊(duì)）的工作落實(shí)情況、各流程單位（部門）的工作落實(shí)及日常管理情況、各流程環(huán)節(jié)、崗位工作制度執(zhí)行情況及工作質(zhì)量、路途拉運(yùn)違法違紀(jì)情況、其它需要督查落實(shí)的情況。三、各督查單位可根據(jù)需要聯(lián)合督查或單獨(dú)督查，督查人員可隨時(shí)隨地進(jìn)入各環(huán)節(jié)崗位進(jìn)行督查活動(dòng)、各單位（部門）人員必須進(jìn)行配合。四、督查活動(dòng)要求每周至少進(jìn)行兩次。每次至少四人以上，檢查車輛不少于十輛，時(shí)間不少于一小時(shí)，檢查崗位不少于五個(gè)崗位。五、對(duì)督查出的問(wèn)題，要記錄臺(tái)帳，分類“三定”，以書面形式通知相關(guān)單位整改或處理，屬違法違紀(jì)的問(wèn)題，要及時(shí)通知保衛(wèi)科查處、追究，各類督查情況將一并納入各單位月度考核。第二部分 調(diào)運(yùn)流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度 一、調(diào)運(yùn)駐礦協(xié)調(diào)工作由工區(qū)全面向各礦派專人負(fù)責(zé)，保證人員24小時(shí)在崗，協(xié)調(diào)有效，信息暢通。二、駐礦協(xié)調(diào)員工作職責(zé)是：協(xié)調(diào)解決與礦方的調(diào)運(yùn)事務(wù)，協(xié)調(diào)了解調(diào)運(yùn)路況，裝車計(jì)量，車輛秩序等有關(guān)涉及車輛調(diào)運(yùn)的問(wèn)題。三、駐礦人員要實(shí)時(shí)掌握了解礦方裝車、調(diào)運(yùn)沿路等情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各類問(wèn)題。四、正常情況下，每天向工區(qū)調(diào)度匯報(bào)一次裝車、調(diào)運(yùn)，調(diào)運(yùn)發(fā)現(xiàn)情況，遇有無(wú)法協(xié)調(diào)的問(wèn)題或出現(xiàn)堵路半小時(shí)以上的事故，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，工區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整車輛或拉運(yùn)線路。五、駐礦人員每天應(yīng)及時(shí)將派出單傳遞到礦方各磅房、門衛(wèi)等部門，組織協(xié)調(diào)車輛有秩序入場(chǎng)裝運(yùn)，確保秩序井然，監(jiān)督車輛嚴(yán)格按派車單裝運(yùn)，必要時(shí)有權(quán)不安排裝車、過(guò)磅。六、駐礦人員有權(quán)查驗(yàn)車輛標(biāo)識(shí)牌、上崗證、車輛安全狀況、調(diào)運(yùn)票據(jù)，對(duì)不符合規(guī)定或違犯調(diào)運(yùn)秩序的車輛有權(quán)查扣車輛、票據(jù)、停止拉運(yùn)。有偷盜煤的，要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門。七、駐礦人員應(yīng)監(jiān)守崗位，不隨意離崗、脫崗、報(bào)空勤，因違反規(guī)定影響調(diào)運(yùn)的，將紀(jì)律處分，凡參與或組織偷盜煤活動(dòng)的，按照有關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任。二、內(nèi)調(diào)煤計(jì)量監(jiān)磅工作制度 一、內(nèi)調(diào)煤礦方計(jì)量監(jiān)磅工作由公司質(zhì)計(jì)組派駐礦方磅房人員負(fù)責(zé)，監(jiān)磅工作應(yīng)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則，不荀私情，公平公正。二、監(jiān)磅員的工作職責(zé)是：對(duì)礦方的計(jì)量器具的完好情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)礦方司磅員的過(guò)衡程序過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)礦方運(yùn)輸大票、銷售票的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)車輛超裝卸車情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)準(zhǔn)確向公司調(diào)度匯報(bào)當(dāng)日拉運(yùn)情況，做好各類臺(tái)帳記錄，并進(jìn)行分類整理。三、在監(jiān)磅過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)以下情況的，應(yīng)要求礦方停止過(guò)磅，或責(zé)令糾正，并及時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室協(xié)調(diào)處理。1、礦方計(jì)量器具誤差過(guò)大，器具不完好，影響煤炭重量的情況。2、礦方司磅人員不按操作規(guī)程司衡，顯失計(jì)量公正或有其它違犯運(yùn)管制度影響計(jì)量準(zhǔn)確性的行為。3、違規(guī)使用運(yùn)輸大票、準(zhǔn)銷票，手工填寫或打印不規(guī)范（缺項(xiàng)、涂改）的情況。4、有偷煤嫌疑可能給公司造成損失的行為。5、其它違規(guī)違紀(jì)行為，將會(huì)給公司造成不良影響，影響煤炭質(zhì)量、重量或經(jīng)濟(jì)損失的行為。四、遇車輛超裝卸車情況的，應(yīng)向車輛開(kāi)據(jù)超裝卸車單，并注明首次上磅時(shí)間、重量、二次上磅時(shí)間、重量、磅差、煤種、車箱卸煤位置，及開(kāi)單人姓名超裝卸車單應(yīng)留存存根并登記臺(tái)帳、備查。六、監(jiān)磅人員應(yīng)在每天下午16：00和凌晨6：00向公司調(diào)度室匯報(bào)車輛過(guò)磅情況。做到及時(shí)準(zhǔn)確，不拖延、不捏造。三、內(nèi)調(diào)車輛出入場(chǎng)查驗(yàn)工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛（包括地銷煤車輛）出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)（攝像頭下）進(jìn)行查驗(yàn)；停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時(shí)，必須打起車廂，打開(kāi)馬槽進(jìn)行檢查。二、車輛入場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤型、留煤裝置；出場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號(hào)與票據(jù)相符；車廂煤形煤樣無(wú)可疑卸煤痕跡；水箱標(biāo)準(zhǔn)合格，保持空箱；車身、駕駛室各部位無(wú)暗箱、夾層、無(wú)惡意留煤裝置，無(wú)放置重物；票據(jù)齊全（包括大票小票），填寫規(guī)范，無(wú)涂改，各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全；司機(jī)持證上崗，人證相符。 四、地銷煤車輛出入門時(shí)必須持有指令單和磅房出具的過(guò)衡單，經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。五、實(shí)行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛，一人通過(guò)監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗(yàn)票據(jù)，登記臺(tái)帳，簽字蓋章，堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查，后登記蓋章放行。六、車輛檢查登記臺(tái)帳由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查登記。內(nèi)調(diào)煤臺(tái)帳由票據(jù)監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項(xiàng)目齊全、無(wú)涂改。七、票據(jù)和臺(tái)帳實(shí)行分礦別、煤種登記裝訂，班班匯總，當(dāng)班與煤場(chǎng)、磅房票據(jù)臺(tái)帳核對(duì)后，上交集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章，否則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本規(guī)定或有盜竊煤炭事實(shí)的以及被辭退司機(jī)，立即扣留車輛，及匯報(bào)保衛(wèi)科查處。四、內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度一、重車過(guò)衡程序?yàn)椋很囕v停放證件票據(jù)檢查臺(tái)帳登記過(guò)衡打票蓋章放行。二、車輛停放：重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零，車輛停放位置正確，保證監(jiān)控車號(hào)和車廂圖像抓拍清晰全面；過(guò)磅時(shí)應(yīng)保證駕駛室和磅上無(wú)人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：上崗證必須人、車、證相符；大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無(wú)涂改，驗(yàn)章簽字齊全，無(wú)超時(shí)和虧噸。四、臺(tái)帳登記：內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳、準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳、異常臺(tái)帳填寫要求字跡工整，無(wú)涂改，其中內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳要求分礦別，分煤種填寫，準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳要求一車一票。五、過(guò)衡打票：過(guò)衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行（東站在傳灰分的情況下，應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進(jìn)行），過(guò)衡時(shí)要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號(hào)、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即停止操作，通知車輛重新上磅過(guò)衡；票據(jù)打印時(shí)，應(yīng)先打小票，再打大票，嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。六、蓋章放行：大（?。┢奔由w衡章前應(yīng)對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行，蓋衡章時(shí)應(yīng)確保每一張票據(jù)都加蓋。七、出現(xiàn)下列異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司調(diào)度匯報(bào)，填寫異常臺(tái)帳，按調(diào)度指令處理：1、灰分超標(biāo)；2、虧噸500公斤以上；3、拉運(yùn)超時(shí)；4、有卸煤痕跡，無(wú)卸煤票據(jù)；5、大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票不全或填寫不規(guī)范有涂改現(xiàn)象，驗(yàn)章簽字不全；6、上崗證、人、車證不符；7、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因，需要二次上磅過(guò)衡的；8、其它異常情況需要匯報(bào)請(qǐng)示處理的。八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班的報(bào)表，票據(jù)，臺(tái)帳進(jìn)行匯總核對(duì)，有異常情況的必須在報(bào)表臺(tái)帳上注明，確認(rèn)無(wú)誤后，由專人負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表，票據(jù)及車數(shù)按規(guī)定到安全科與門衛(wèi)，煤場(chǎng)進(jìn)行三方核對(duì)。九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員可乘之機(jī)的，將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理；參與或組織違法犯罪活動(dòng)的依法追究法律責(zé)任。五、快速取樣測(cè)灰工作制度一、采樣員必須熟悉掌握采樣機(jī)的構(gòu)造和性能，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗操作，嚴(yán)禁非工作人員操作設(shè)備。二、接班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試，確保電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無(wú)異聲，行車運(yùn)行靈活，取樣桿上下活動(dòng)靈活，控制操作系統(tǒng)完好正常后方可投入正常操作，嚴(yán)禁不經(jīng)檢測(cè)啟動(dòng)設(shè)備。三、選點(diǎn)采樣時(shí)，應(yīng)通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)查看情況，確保車輛停穩(wěn)，司機(jī)下車，磅房保存數(shù)據(jù)后方可進(jìn)行選點(diǎn)操作。四、選點(diǎn)數(shù)應(yīng)按照要求選取，一般白天選一個(gè)點(diǎn)，夜間精煤選兩個(gè)點(diǎn)，上級(jí)有特別要求或規(guī)定時(shí)，按要求或規(guī)定執(zhí)行。五、采點(diǎn)定位應(yīng)采取無(wú)序選點(diǎn)法，即：根據(jù)車廂類型分框選點(diǎn)，從車廂尾部至前部依次為13（或4）框，選點(diǎn)時(shí)，不得連續(xù)兩次以上在同一框選取，不得采用有規(guī)律性的選點(diǎn)，一車選點(diǎn)兩個(gè)以上時(shí)，不得在同一框內(nèi)選取。不得選在車廂兩幫或車廂內(nèi)橫杠等鐵器上。確定選點(diǎn)無(wú)誤后方可啟動(dòng)采樣機(jī)采樣。六、發(fā)生故障或特殊情況需要在特定位置采樣時(shí)，應(yīng)在取樣員的指揮下采用手動(dòng)定點(diǎn)采樣，一般情況不允許手動(dòng)采樣。七、灰分檢測(cè)結(jié)束，待灰分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)桨醴糠Q重系統(tǒng)后，方可開(kāi)啟磅前欄桿，放車輛下磅；磅前電動(dòng)欄桿只有在車輛下磅放行時(shí)開(kāi)啟，其余時(shí)段應(yīng)保持常閉狀態(tài)。八、采樣員在每車采樣結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)填寫自動(dòng)采樣登記臺(tái)帳，臺(tái)帳填寫應(yīng)按照以下要求填寫，1、字跡工整，帳面清潔，內(nèi)容真實(shí)，逐車填寫，不得有涂改現(xiàn)象。2、臺(tái)帳應(yīng)注明時(shí)間、礦別、煤種、車號(hào)、采樣點(diǎn)位、采樣員姓名、取樣測(cè)灰員姓名和灰分。3、時(shí)間應(yīng)同磅房保存數(shù)據(jù)時(shí)間、實(shí)時(shí)錄像時(shí)間保持一致，以便查詢核對(duì)。4、采樣點(diǎn)位按實(shí)際采點(diǎn)填寫，即：一框填“1”二框填“2”依次類推。5、同一車因特殊情況多次采樣化驗(yàn)的，必須按上述要求填寫每次采樣化驗(yàn)情況。6、因特殊原因，上級(jí)通知不需要向磅房傳輸灰分?jǐn)?shù)據(jù)或恢復(fù)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)在臺(tái)帳相應(yīng)的位置注明。7、臺(tái)帳每頁(yè)應(yīng)按照礦別、煤種、共計(jì)三個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)車數(shù)，以便統(tǒng)計(jì)。九、灰分超標(biāo)或有煤質(zhì)其它異常情況的要注明，并及時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室請(qǐng)示處置。十、每班交班前應(yīng)將臺(tái)帳數(shù)據(jù)全面匯總，并同當(dāng)班測(cè)灰數(shù)據(jù)電腦報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后填寫匯總表，有異常特殊情況的應(yīng)在匯總表上注明。六、煤樣異常觀察登記制度一、東快灰煤樣異常觀察工作由當(dāng)班取樣員負(fù)責(zé)，情況匯報(bào)、臺(tái)帳登記由當(dāng)班采樣員負(fù)責(zé)；西快灰煤樣異常觀察通過(guò)監(jiān)控視頻觀察，由當(dāng)班操作員一人負(fù)責(zé)工作。二、煤樣異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無(wú)明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時(shí)，應(yīng)告知采樣員與磅房核實(shí)相關(guān)情況，有問(wèn)題或核實(shí)不清的要立即匯報(bào)公司調(diào)度室處理。四、采樣員應(yīng)及時(shí)填寫煤樣異常登記臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)對(duì)車輛的上站時(shí)間、車號(hào)、礦別、煤種、異常位置、核實(shí)情況、填寫人詳細(xì)登記，并妥善保管好臺(tái)帳以備核查。七、塑封檢查、開(kāi)啟工作制度一、車輛塑封由煤場(chǎng)設(shè)定人定崗定點(diǎn)進(jìn)行檢查啟封。塑封完好和編號(hào)檢查核對(duì)，無(wú)誤后進(jìn)行啟封，并登記臺(tái)帳，保存塑封。二、塑封完好標(biāo)準(zhǔn)：塑封條數(shù)無(wú)缺少，封鎖實(shí)行“上空串聯(lián)”，車門無(wú)漏封，塑封無(wú)殘缺或有明顯開(kāi)啟痕跡，編號(hào)與礦方票據(jù)登記編號(hào)相符。三、檢查核對(duì)時(shí)，工作人員必須持有塑封編號(hào)的票據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)塑封進(jìn)行逐一核對(duì)、檢查。確認(rèn)每一條塑封都合格后，由工作人員親自開(kāi)啟，嚴(yán)禁司機(jī)或他人代為開(kāi)啟。四、塑封開(kāi)啟時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳，要求一車一登記，不得集中開(kāi)啟或登記，臺(tái)帳登記要求分礦別、分煤種進(jìn)行登記。五、開(kāi)啟后的廢舊塑封編號(hào)片，由當(dāng)班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管，不得遺失或私自銷毀。六、每班工作結(jié)束后，由煤場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班塑封數(shù)和臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后收回當(dāng)班臺(tái)帳和廢舊塑封進(jìn)行集中保存、備查。七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無(wú)編號(hào)、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門漏封等盜煤嫌疑異常情況的，應(yīng)立即扣留票據(jù)，在臺(tái)帳注明情況，同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室安排查處。八、公司督查組負(fù)責(zé)定期對(duì)煤場(chǎng)臺(tái)帳與門衛(wèi)檢查臺(tái)帳、票據(jù)原始編號(hào)進(jìn)行督查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時(shí)，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究，情節(jié)嚴(yán)重違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。八、煤炭卸車驗(yàn)收工作制度一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺(tái)卸車驗(yàn)收工作由煤場(chǎng)收煤工負(fù)責(zé)，其驗(yàn)收工作程序?yàn)椋浩睋?jù)、證件查驗(yàn)-安排卸車-煤質(zhì)車底清理查驗(yàn)-票據(jù)簽字-臺(tái)帳登記-二次清底-蓋章放行。二、證件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：上崗證，人、車、證相符，票據(jù)、煤種、礦別、司機(jī)、大小票統(tǒng)一、無(wú)涂改，驗(yàn)蓋衡章、簽字齊全，水箱大小合格且無(wú)水，車身各部位無(wú)暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。三、安排卸車：卸車時(shí)，應(yīng)按煤炭品種，現(xiàn)場(chǎng)指揮車輛到指定地點(diǎn)卸車，嚴(yán)禁私自卸車，指揮車輛卸車時(shí)，工作人員應(yīng)站在安全位置，保證安全卸車。四、煤質(zhì)、車底清理查驗(yàn)：車輛卸車后要求工作人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所卸煤炭質(zhì)量采取目測(cè)、手掂的方法進(jìn)行查驗(yàn)，對(duì)車底清理情況進(jìn)行檢查，保證車廂內(nèi)無(wú)大量存煤。五、票據(jù)簽字、放行：工作人員確定煤質(zhì)和車底清理合格、車廂放到位后，方可簽字放行。簽字時(shí)，要求在票據(jù)上簽收煤人員姓名、卸煤時(shí)間和卸煤貨位號(hào)。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽，嚴(yán)禁不經(jīng)煤質(zhì)和車底查驗(yàn)，簽字放行。六、二次清底登記臺(tái)帳、票據(jù)蓋章放行：所有車輛卸煤后都必須到二次清車點(diǎn)，進(jìn)行二次車底清理。二次清車時(shí)，司機(jī)必須熄火下車，由清底人員進(jìn)行二次清理，由現(xiàn)場(chǎng)二次清底驗(yàn)收人員檢查，確定清底合格，車廂放平后，向司機(jī)收取票據(jù)，進(jìn)行臺(tái)帳登記，蓋驗(yàn)章放行。臺(tái)帳登記要求分礦別、煤種分別登記，以便核對(duì)、檢查。七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報(bào)公司調(diào)度室安排查處：1、上崗證人、車、證不符；2、票據(jù)檢查不合格；3、水箱超標(biāo)或不放水；4、有惡意留煤裝置；5、司機(jī)私自卸煤；6、有偷煤、盜煤行為；7、煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符；8、其它有違反流程制度、有盜煤嫌疑需要匯報(bào)查處的異常情況。八、每班工作后，工作人員應(yīng)對(duì)當(dāng)班的票據(jù)、臺(tái)帳分礦別、分煤種進(jìn)行匯總、核對(duì)、裝訂。確認(rèn)無(wú)誤后，由當(dāng)班帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)到安全科同磅房、門衛(wèi)進(jìn)行三方對(duì)票。九、工作人員應(yīng)工作失職違規(guī)操作的，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰，里勾外聯(lián)參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。九、煤質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作制度 一、煤樣類別分：上站煤樣、煤椎樣、商品煤樣、單車煤樣、異常煤樣五各類別，要求按“分礦別、分品種”進(jìn)行采制化驗(yàn)。二、除異常煤樣外，其它煤樣的采制化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)均按一標(biāo)樣操作。每個(gè)樣的采集量為8kg。其中上站煤樣采制按每15車（即每300噸）采