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文檔簡介

內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編目 錄第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機構(gòu)二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責劃分三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺帳管理制度八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度第二部分 調(diào)運流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度二、內(nèi)調(diào)煤計量監(jiān)磅工作制度三、內(nèi)調(diào)車輛出入場查驗工作制度四、內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度五、快速取樣測灰工作制度六、煤樣異常觀察登記制度七、塑封檢查、開啟工作制度八、煤炭卸車驗收工作制度九、煤質(zhì)化驗監(jiān)測工作制度十、內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度十一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮過磅工作制度十二、煤質(zhì)灰分對比工作制度十三、內(nèi)調(diào)監(jiān)控、查詢管理工作制度第三部分 異常處置、調(diào)查一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀調(diào)查制度三、重大涉煤案件應(yīng)急處置程序四、異常煤樣采制化驗工作制度五、涉煤違法違紀信息收集處置制度第四部分 處罰一、內(nèi)部處罰賠償制度二、責令辭退司機制度三、停運封戶制度四、內(nèi)調(diào)煤綜治責任追究處罰制度第五部分 獎勵制度一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度第六部分 各類臺帳表格、通知書表樣1、車輛超載卸車登記臺帳2、門衛(wèi)車輛檢查臺帳3、門衛(wèi)車輛入場登記臺帳4、汾河運銷公司計量臺帳5、磅房銷售票回收登記臺帳6、煤形異常觀察登記臺帳7、快灰自動采樣測灰登記臺帳8、快灰報表采樣記錄核對臺帳9、快灰化驗灰分對比臺帳10、煤樣登記臺帳11、化驗室異常煤樣采制化驗登記臺帳12、煤場塑封檢查、開啟登記臺帳13、煤場卸車驗收登記臺帳14、運銷公司內(nèi)調(diào)煤對票臺帳15、內(nèi)調(diào)煤異常情況匯報登記16、內(nèi)調(diào)車輛自重核定現(xiàn)場檢查登記臺帳17、車輛自重核定情況記錄臺帳18、內(nèi)調(diào)車輛自重復(fù)查登記臺帳19、票據(jù)塑封督查核對登記臺帳20、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查臺帳21、車輛治安防范專項檢查記錄22、內(nèi)調(diào)煤督查小分隊活動記錄23、違法違紀車輛停運封戶通知書24、違法違紀車輛啟運解封通知書第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機構(gòu)為加強和規(guī)范內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理,進一步明確和落實各項管理責任,使內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理更加制度化、規(guī)范化、標準化,為內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理提供組織保證,經(jīng)公司研究決定,成立內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機構(gòu)。一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組組 長:經(jīng) 理 書 記副組長:生產(chǎn)分管副經(jīng)理 經(jīng)營分管副經(jīng)理成 員:陶力中 成建平 郭小洪 丁永生 謝瑞 王剛二、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)“一辦,六組,一隊”1、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室(辦公室設(shè)在調(diào)度室)。主 任:生產(chǎn)分管副經(jīng)理副主任:調(diào)度主任成 員:成建平 郭小洪 謝瑞 丁永生 郭高峰 王剛2、調(diào)運秩序管理工作組組 長:楊保國副組長:陶力中成 員:成建平 郭小洪 謝瑞 郭高峰 王剛 3、自重、計量、煤質(zhì)管理工作組主 任:楊保國副主任:成建平成 員: 丁永生 牛斌成 自重數(shù)據(jù)管理員 4、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組組 長:王篤成副組長:郭小洪成 員:成建平 謝瑞 丁永生 牛斌成 5、治安管理管理工作組組 長:王篤成副組長:高增會成 員:郭小洪 謝 瑞 郭高峰 郭路波 丁志剛 6、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊隊 長:楊保國副隊長:陶力中 郭小洪成 員:成建平 謝瑞 郭高峰 丁永生三、工作職責1、領(lǐng)導(dǎo)組工作職責內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組是公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的最高管理機構(gòu),全面組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)運流程、秩序管理工作,對領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)的“一辦,五組,一隊”的工作進行協(xié)調(diào)、督導(dǎo),分析、研究、決策重大制度、措施等其它工作事項,為各項工作的開展提供強有力的組織和物質(zhì)保障。2、辦公室工作職責在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,具體承辦內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的日常事務(wù),組織、協(xié)調(diào)各工作組(隊)開展工作,對各組(隊)工作進行檢查、督導(dǎo);及時分析、研究內(nèi)調(diào)煤流程及秩序存在的問題,組織相關(guān)人員召開工作會議,研究、制定工作措施、制度,安排部署階段性工作。3、調(diào)運秩序管理工作組工作職責在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,對調(diào)運、流程、秩序進行管理。按月度生產(chǎn)計劃、任務(wù)、科學(xué)合理安排調(diào)運。負責與煤炭調(diào)出方協(xié)調(diào)解決有關(guān)涉及調(diào)運、煤質(zhì)問題,對各調(diào)運流程環(huán)節(jié)崗位工作情況進行檢查指導(dǎo),安排、協(xié)調(diào)各單位(部門)對各類異常情況進行調(diào)查、核實。配合其它工作組的工作。4、自重、計量、煤質(zhì)票據(jù)管理工作組的工作職責在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責承辦車輛自重核定、內(nèi)調(diào)計量、煤質(zhì)化驗、票據(jù)管理核對工作;保證電腦自重數(shù)據(jù)程序安全、計量器具精確完好、故障排除及時,采制、化驗規(guī)范;負責票據(jù)保管、回收核對;配合其它各組開展工作。5、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組工作職責在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢系統(tǒng)安全管理和對各流程環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)控,對監(jiān)控錄像的回放進行核查、抽查,對稱重數(shù)據(jù)進行查詢核對;負責各類網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢設(shè)施的隱患排查、整改,及時排除各類隱患、故障;配合其它各組開展工作。6、治安管理工作組工作職責在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責內(nèi)調(diào)煤流程的治安管理工作,按照要求對內(nèi)調(diào)車輛的“惡意留煤裝置”、違規(guī)改造情況進行抽查和定期檢查;負責調(diào)運路途及各流程環(huán)節(jié)的治安巡查,對各類異常情況進行調(diào)查核實;對違法違紀車輛執(zhí)行停車封戶,對各類案件、違紀、違規(guī)行為按照權(quán)限和有關(guān)制度進行處罰,綜治責任追究;檢查、督導(dǎo)、考核各流程單位治安責任落實情況;配合其它工作組開展工作。7、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊工作職責在領(lǐng)導(dǎo)組和辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下,開展內(nèi)調(diào)煤流程督查工作,負責調(diào)運路途車輛和各流程環(huán)節(jié)存在的治安隱患問題,司機和崗位人員遵紀守法、規(guī)范達標情況進行督查;按照“誰檢查,誰負責”的原則,對查出的問題實行“三定”跟蹤整改;向相關(guān)工作組通報督查情況,下達處罰或整改建議;晝夜不定時上路和到煤場檢查,每周不少于兩次,參加人員不少于四人,積極配合其它各組開展工作。二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責劃分根據(jù)有關(guān)文件和協(xié)議規(guī)定,結(jié)合內(nèi)調(diào)煤管理實際需要,特對于錦城車隊,對內(nèi)調(diào)煤運輸服務(wù)質(zhì)量做進一步明確。1、作為車輛管理單位,內(nèi)調(diào)煤承運單位,負有以下權(quán)責:(1)對車輛的證照手續(xù),消防、安全設(shè)施,標識牌等實行統(tǒng)一管理。(2)負責車輛費用結(jié)算,司機錄用和教育培訓(xùn),內(nèi)部上崗證辦理、收回,車輛調(diào)運的安全督查等日常性管理工作。(3)對車主、司機進行教育、培訓(xùn)管理工作,教育車主、司機守法經(jīng)營,遵守公司各項規(guī)章制度。(4)配合公司依照規(guī)定對違法違紀的車主、司機、車輛進行打擊處罰;違規(guī)處罰,司機辭退,責任追究,停車封戶等打擊處罰工作。(5)按照規(guī)定,承擔合同約定的處罰賠償,安全事故責任。(6)車隊管理人員協(xié)助公司維持車輛內(nèi)調(diào)煤運輸秩序,及時協(xié)調(diào)處置內(nèi)調(diào)煤過程中出現(xiàn)的堵路、壓磅、擋車等干擾或其它影響內(nèi)調(diào)正常進行的事件。2、晉北能化運銷分公司作為調(diào)煤運輸業(yè)務(wù)的責任主管部門和托運單位,負有以下權(quán)責:(1)對運煤車輛的拉運任務(wù)和拉運路線進行統(tǒng)一安排、調(diào)度指揮。(2)按照公司制定的各項調(diào)運規(guī)章制度和進出廠標準,對車輛的拉運流程進行全面監(jiān)督檢查。(3)依法對車輛調(diào)運過程中的違法犯罪行為進行查處打擊;對違規(guī)違紀行為進行處罰;對責任人或車主實行綜治責任追究處罰。(4)按照內(nèi)調(diào)煤炭運輸合同的約定向錦城車隊提出違約處罰和損失索賠。在事實清楚的情況下,可以單方扣除客戶賬面相應(yīng)數(shù)額的抵押金。(5)對有嚴重違規(guī)違紀或違法犯罪行為的車輛,有權(quán)對其進行停車封戶、取消拉運資格,拒絕其車輛參與內(nèi)調(diào)煤運輸,要求錦城車隊與其解除車輛運營合同。三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度一、內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理責任內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理的責任單位為運銷科和保衛(wèi)科。運銷科主要負責所有車輛、車主、司機的基本資料、手續(xù)等基本檔案的完善和管理。保衛(wèi)部門主要負責車輛、車主、司機的治安監(jiān)管檔案的完善和管理。二、汽運工區(qū)內(nèi)調(diào)車輛檔案完善標準1、車輛基本檔案:要求一車一檔,分別建立保存,單車檔案基本內(nèi)容及目錄(檔案裝訂順序)如下:(1)車輛基本情況登記表。登記項目包括:車型,車號,內(nèi)部編號,所屬單位,車架號,發(fā)動機號,車身顏色,出廠自重(質(zhì)量),出廠日期,核定載重,購車價格,購車發(fā)票編號,營運證編號,購車時間,新增或初次運營時間,更新時間,重要事項記錄,備注;(5)車主基本情況登記表。登記項目包括:姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、聯(lián)系方式、車輛經(jīng)營時間、車輛經(jīng)營方式(是否與他人合伙),合伙人基本情況(項目與車主基本情況相同)、重要事項記錄,備注;(6)司機基本情況登記表(每名司機一份)。登記項目:姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、聯(lián)系方式、駕駛證編號、營運資格證編號、所駕車號、違法違紀記錄,備注;(7)車輛合法手續(xù)證件復(fù)印件。手續(xù)項目:車輛購車發(fā)票;車輛登記證;行車證;運管證;(8)車主、司機身份證復(fù)印件(加蓋存檔專用章,二代身份證正反都復(fù)印,無身份證需復(fù)印戶口本)(9)司機證件復(fù)印件:包括駕駛證和資格證;(14)內(nèi)調(diào)違規(guī)違紀、違法犯罪情況記錄表;(15)其他需要入檔的項目。2、自重管理檔案:自重核定記錄臺帳;自重核定申請書;自重核定審批單;自重核定過磅票據(jù),(現(xiàn)存審批單由運銷科管理存檔);各類自重管理制度、通知。3、違法違紀檔案:違法違紀車輛登記臺帳(要求有車號、違法違紀司機、處罰情況、案情簡要等項目);各類處罰通知書。4、車輛更新,改造管理檔案。存檔項目:更新車輛登記表;車輛改造(改裝)登記表。6、日常管理檔案。項目:車輛、車主、司機、基本情況登記冊(項目:車號、內(nèi)部編號、車型、車主姓名及聯(lián)系電話、司機姓名及聯(lián)系電話);司機上崗證登記臺帳(項目:姓名、所駕車號、上崗證編號);司機“三證”(駕駛證、運輸資格證、上崗證)登記表等。7、電子微機管理檔案。項目包括:車輛基本情況登記表;車主基本情況登記表;司機基本情況登記表;車輛、車主、司機基本情況一覽表;上崗證登記表,車輛、車主、司機電子版照片;司機“三證”匯總表(即身份證、駕駛證、資格證)。要求做到能隨時查詢打印。8、制度管理檔案。內(nèi)調(diào)流程秩序管理監(jiān)督的制度匯編;上級公司、部門、本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)車輛管理的文件規(guī)定及制度。三、保衛(wèi)科車輛管理檔案完善標準1、責任書、保證書檔案。項目有:公司與錦城車隊簽訂的內(nèi)調(diào)車輛治安管理責任書;車主、司機向保衛(wèi)部門簽訂的遵紀守法責任書,裝訂保存。2、車輛、車主、司機基本情況檔案。車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式登記冊,要求與錦城車隊經(jīng)常聯(lián)系溝通,及時更新修改、添加。3、治安管理檔案。違法違紀處罰、追究登記冊(要求注明被處司機姓名、年齡、車輛編號、處罰時間、處罰追究情況、案情簡要、等項目)4、制度管理檔案。上級公安、保衛(wèi)機關(guān)有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理的文件、制度、紀要、資料;本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的文件、制度、資料以及紀要。5、微機管理檔案。車輛、車主、司機電子版照片;車輛、車主、司機基本情況電子版表格;車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式一覽表。要求及時更新修改,查詢方便,隨時能夠打印。6、自重核定管理檔案。車輛自重回皮記錄臺帳、過磅單。7、車輛檢查檔案。車輛治安防范檢查和日常抽查臺帳。8、案件資料檔案。各類案件調(diào)查記錄,證言證明、資料。四、檔案管理規(guī)定運銷科、保衛(wèi)科內(nèi)調(diào)車輛管理檔案應(yīng)設(shè)專人專柜管理;按照有關(guān)檔案管理的規(guī)定,建立健全檔案管理、保存、入檔、查閱、調(diào)取等工作制度;各類檔案記錄,保存資料更新后,特別是車輛、車主、司機更換后,各類原始記錄不得銷毀;非因工作需要和批準,嚴禁外單位或個人對檔案、資料進行查閱、復(fù)印、摘錄、拍照、調(diào)??;任何情況下,不得外借檔案;各類檔案、資料應(yīng)做好及時入檔、補充、更新內(nèi)容,嚴禁延遲歸檔或丟失資料。四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛自重管理由分管經(jīng)理為組長,運銷、保衛(wèi)的負責人為成員的車輛自重管理領(lǐng)導(dǎo)組負責,管理責任單位為質(zhì)計組,責任人為質(zhì)計組組長。二、內(nèi)調(diào)車輛自重核定分為正常核定、非正常個別核定、違法違紀停運核定三類情況。1、正常核定:指公司組織的部分或個別自重核定,自重電腦系統(tǒng)故障原因需要個別或部分重新核定自重的情況;2、非正常個別核定:指車輛更新、車輛馬槽修補、事故維修后自重與原自重不符,需要重新核定自重的情況;3、違法違紀停運核定:指因違法犯罪、違規(guī)違紀被上級或本單位公安保衛(wèi)部門查處停運,案件處理或停運到期后,需要重新核定車輛自重的情況。三、自重核定的審批程序1、正常核定無需審批,由公司統(tǒng)一組織,按照對各車輛的通知依次按時核定;2、非正常個別核定:車輛需要更新、修復(fù)、修補的,在更新、修復(fù)、修補前必須向工區(qū)書面說明情況,經(jīng)同意后,方可更新、修復(fù)、修補;需要核定自重時,由車主寫出書面申請,依次經(jīng)運銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計組審批后,由質(zhì)計組具體安排核定時間;3、違法違紀停運啟運后需要重新核定自重的,執(zhí)行以下程序:由車主寫出書面申請,依次經(jīng)運銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計組審批后,由質(zhì)計組安排核定時間;各審核單位應(yīng)認真對申請、證明、等資料進行逐項審查、核實。四、自重核定工作職責分工1、質(zhì)計組負責地衡完好,指定位置,數(shù)據(jù)保存等工作;2、保衛(wèi)科負責(煤場配合)檢查車輛是否有違規(guī)裝置,水箱是否達標,有無夾帶或放置重物或無用物品(石頭、配重、備胎等);3、運銷科負責核對車架號,檢查車輛、司機手續(xù)是否齊全,五、內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查項目及標準1、承重梁橫杠兩端堵頭打開,無穿插夾雜圓鋼重物;2、車箱內(nèi)底板及四壁、死角、車頂無浮煤,油箱加滿,無帶掛備胎;3、車身大梁、駕駛室各部位無夾帶鐵塊、石塊等重物;4、稱重時嚴禁司機或他人在駕駛室、磅板上坐臥或站立。六、自重核定程序1、由保衛(wèi)人員(煤場配合)按照自重核定檢查項目及標準檢查車輛;2、工區(qū)核對車架號,檢查車輛手續(xù),標識牌、備胎、滅火器、剎車燈光;3、安檢科對保衛(wèi)、煤場、工區(qū)所檢查的項目進行復(fù)核、監(jiān)督;4、各項檢查合格后,由安檢科通知車輛上磅,并對過磅數(shù)據(jù)和人員操作過程進行監(jiān)督;5、質(zhì)計科負責車輛停放位置恰當,抓拍車箱、前臉圖像清晰,無人員在磅板、駕駛室坐臥或站立,確保合格后方準保存數(shù)據(jù);6、各項檢查項目檢查后,各單位人員應(yīng)現(xiàn)場登記臺帳并簽字;7、自重數(shù)據(jù)保存后,質(zhì)計組應(yīng)打印自重過磅單,一式五份,由各單位簽字后分別保存,各單位及司機在相應(yīng)臺帳上簽字認可。七、電腦自重數(shù)據(jù)庫安全管理自重數(shù)據(jù)庫由質(zhì)計組設(shè)專人密碼管理,除管理員外,嚴禁任何人非法進入數(shù)據(jù)庫后臺進行操作,數(shù)據(jù)庫需要整理,規(guī)范,維修的相關(guān)人員必須事先書面請示自重管理領(lǐng)導(dǎo)組,經(jīng)批準后,方可操作;八、自重復(fù)查、監(jiān)督、查處1、由安全科負責每月底組織綜治、機電、調(diào)度通過稱重查詢系統(tǒng)對自重數(shù)據(jù)、抓拍圖像進行檢查核對,發(fā)現(xiàn)問題及時核實或移交保衛(wèi)部門查處;2、對自重庫出現(xiàn)異常、異動情況的,責令責任人說明情況,無正當理由,視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰,情節(jié)嚴重的,追究法律責任。3、在內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查過程中,發(fā)現(xiàn)有不符合檢查標準的,應(yīng)立即停止自重核定,責令當場整改,有惡意留煤裝置、故意夾帶重物影響自重的,送交保衛(wèi)科按照有關(guān)規(guī)定進行處罰、追究。4、質(zhì)計磅房工作人員在日常卸車回皮工作中,發(fā)現(xiàn)有車輛自重超過300kg誤差時,司磅員應(yīng)扣留票據(jù),匯報調(diào)度室,調(diào)度員通知保衛(wèi)科進行調(diào)查處理,有盜煤事實或故意更改自重的按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰,停車封戶,重新核定自重。5、公司內(nèi)調(diào)管理領(lǐng)導(dǎo)組及督查小分隊、自重管理領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)不定時對自重情況通過各種方式進行核查,發(fā)現(xiàn)異常情況的及時通知保衛(wèi)部門查處。五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度 一、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查是指對調(diào)運車輛違規(guī)加裝車身不應(yīng)有的部件、裝置、重物,公司規(guī)定不允許配帶或夾帶的部件、重物影響自重、計量,有可能利用自重、磅差或其它隱蔽形式偷煤、換煤的治安防范檢查。二、檢查項目及標準1、水箱:標準為60cm80cm以下,冬季水箱不得加水,入場前水放凈。2、馬槽車廂:后門焊死,無夾層、暗箱、隔板、無大帽檐(長度10cm,高5cm)。3、配件:除配帶必要的工具外,不得帶掛備胎等超重配件。4、大梁:無暗箱、空心、橫桿,無私藏園鋼等重物,兩端堵頭為開口或有開孔(觀察孔)。無放置鐵器、石塊等重物。5、駕駛室:無鐵器、石塊等重物,無私焊水箱或工具箱。6、標識牌:位置適當,柳釘固定,無私拆、私裝、無偽造,車號清晰,無污垢。7、車架號:與原檔案登記和車輛手續(xù)編號相符,無私編私改、偽造痕跡。8、油箱:使用原車標準油箱,無改裝大容量或加裝兩個以上油箱。9、其它應(yīng)檢查的項目。三、責任單位及檢查方式內(nèi)調(diào)車輛防范檢查工作以保衛(wèi)科為主,工區(qū)、安全小分隊、內(nèi)調(diào)督查小分隊、汾河運業(yè)、煤場兩站為輔;即保衛(wèi)科通過集中突擊檢查,門衛(wèi)入場檢查,保證每月對所有車輛進行一次全面檢查,并做好臺帳記錄;工區(qū)例檢、兩站煤場負責日常檢查工作;汾河運業(yè)、安全小分隊、督查小分隊負責日常抽查監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)問題及時移交保衛(wèi)科處理。四、查處車輛違規(guī)處罰由保衛(wèi)科依照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處罰,各責任單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問題必須及時匯報或移交保衛(wèi)科查處。六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度為加強車輛統(tǒng)一管理,合理調(diào)度車輛拉運,保障調(diào)運秩序井然,科學(xué)高效,保證不影響各礦生產(chǎn),確保公司內(nèi)調(diào)任務(wù)的完成,特制定本制度。一、內(nèi)調(diào)車輛的調(diào)度派遣工作,由運銷公司汽運工區(qū)負責,嚴格執(zhí)行按量派遣,合理調(diào)度,公平公正,科學(xué)高效的原則,嚴禁營私舞弊、私自調(diào)度。二、派車程序:1、每天下午16:30分前,由調(diào)度室向工區(qū)下達次日調(diào)運指令。2、工區(qū)按照調(diào)運指令的各礦的庫存、運量、路線,合理調(diào)配,確定次日各線路的調(diào)運車數(shù)和車號,要求當日18時前將拉運路線、時間通知到各車。3、次日8:30分前,工區(qū)負責將當日派車單傳真到各礦,由工區(qū)駐礦人員負責將派車單傳送到礦方磅房、保衛(wèi)等相關(guān)部門,并積極協(xié)調(diào)礦方,指揮車車輛執(zhí)行派車單。4、特殊情況,需要對車輛調(diào)運線路做臨時調(diào)整的,由工區(qū)根據(jù)實際情況,臨時調(diào)整拉運路線,并將臨時調(diào)整計劃報公司調(diào)度室,并及時通知各車更改調(diào)運線路。各駐礦人員協(xié)調(diào)監(jiān)督執(zhí)行。三、各內(nèi)調(diào)車輛必須嚴格按派車單的指派拉運,拒不執(zhí)行派車單的,第一次給于警告,并處以200元罰款,仍不執(zhí)行的,將給予停運,刪除自重。各調(diào)運車輛因交通事故、車輛故障維修、更新車輛等特殊情況不能拉運的,必須事先向工區(qū)調(diào)度匯報情況。四、未經(jīng)工區(qū)和相關(guān)單位批準各車私自外出拉運,使用專用標識外運私自拉的屬私拉亂跑行為,凡私拉亂跑的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停運處罰,因私拉亂跑造成事故、違紀違法行為給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失的,一切后果由車主自行承擔。七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺帳管理制度一、內(nèi)調(diào)煤使用的票據(jù)必須是由山西運管集團臨汾有限公司統(tǒng)一印制、編號、蓋章的霍州礦務(wù)局(霍州、洪洞)內(nèi)部調(diào)煤專用(六聯(lián)單),即大票、第一聯(lián)、存根、開票單位留存;第二聯(lián),為收煤單位過磅留存;第三聯(lián),縣(市區(qū))公司,為司機運費票;第四聯(lián),營運,地方煤焦站收取;第五聯(lián),售煤單位,為調(diào)出方留存;第六聯(lián),承運單位,為提運回票。二、為方便票據(jù)傳遞和留存,各流程單位票據(jù)傳遞和查驗統(tǒng)一使用磅房出據(jù)的汾河運銷公司運磅字即:小票,小票一式四份,煤場驗收一份,卸煤工一份,出場回皮一份,出場門衛(wèi)一份。三、為配合地方政府開展煤炭銷售和治超工作,調(diào)運車輛隨車必須攜帶調(diào)出方開據(jù)的準銷票和非超貨物運字,實行一車一單,由磅房負責回收保存。四、由于裝車時超裝(超載),卸車減載后,造成車輛煤形異樣,有卸煤痕跡的車輛,必須持有監(jiān)磅人員開據(jù)的超裝卸煤單,(卸煤單)由磅房留存?zhèn)洳?。五、調(diào)運票據(jù)(指大票和小票)必須用電腦打印,無特殊情況,嚴禁手工填寫或涂改,嚴禁補打票據(jù),嚴禁用非正規(guī)票據(jù)或相關(guān)證明代替調(diào)運票據(jù)。六、各流程環(huán)節(jié)查驗票據(jù)時,必須按規(guī)定對前期各流程環(huán)節(jié)的簽字及項目進行查驗,凡有違規(guī)使用票據(jù)、又拿手工填寫、涂改、偽造票據(jù)、簽字、驗章缺少等,不符合本制度要求的,應(yīng)立即扣留票據(jù),及時匯報調(diào)查。工區(qū)財務(wù)部門發(fā)現(xiàn)上述問題的不予以結(jié)算運費,并報相關(guān)單位查處。七、各流程環(huán)節(jié)、崗位應(yīng)對本班收回留存的票據(jù),按序分礦別、分煤種進行登記、匯總,并實行磅房、門衛(wèi)、煤場三方對票制度,經(jīng)核對無誤后,進行裝訂,并上交本單位統(tǒng)一保存,備查。八、磅房、門衛(wèi)、煤場“三方”對票執(zhí)行以下制度1、由磅房通知煤場、門衛(wèi)結(jié)帳截止時間和截止車號。2、各單位自行核對,即:磅房自行核對、重車過衡和出場回皮車數(shù),門衛(wèi)核對入場與出場車數(shù),煤場核對卸車與清底車數(shù)。3、“三方”核對,由公司安全科組織核對,即:在安全科主持下,對磅房、門衛(wèi)、煤場登記的車數(shù)進行核對,核對無誤后,三方對票人員在核對臺帳簽字認可,同時在各自對票臺帳上互相簽字認可。4、對票過程中,發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的,必須進行認真檢查、核對,現(xiàn)場了解,屬正常特殊情況的,在核對臺帳上注明情況,核實不清或有偷盜等其它違法違紀嫌疑的,必須及時匯報調(diào)度室,安排人員查處。九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設(shè)專人負責,統(tǒng)一保管,除公司相關(guān)人員檢查人員、核對、調(diào)取外,其它人員不經(jīng)批準,不得隨意查閱、翻看,嚴禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀,應(yīng)嚴格執(zhí)行公司檔案管理和相關(guān)規(guī)定。嚴禁私自銷毀。十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺帳表格,一律使用公司統(tǒng)一設(shè)計印制的臺帳表格,不得私自設(shè)計更改,其中對車輛的各項入場、快灰、塑封、卸車、出場檢查、驗收、開啟登記臺帳,實行活頁登記,班班匯總核對,與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存,不得連續(xù)或按月登記、核對或匯總上交。八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度一、按照有關(guān)規(guī)定和內(nèi)調(diào)車輛管理職責劃分,汾河運業(yè)負責內(nèi)調(diào)車輛駕駛員的聘任、培訓(xùn)考試、上崗證辦理,負責車輛標識和規(guī)范管理;汾河運銷公司負責車輛調(diào)運流程秩序監(jiān)督管理,違規(guī)違紀、違法犯罪查處,上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗工作。二、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標準1、車輛門字必須執(zhí)行汾河運業(yè)統(tǒng)一標準,字跡清晰;2、標識牌為汾河運業(yè)統(tǒng)一制作的樣式,要求必須固定在擋風玻璃下方,前臉格柵上方的區(qū)域內(nèi),用鉚釘固定,未經(jīng)允許,嚴禁隨意私自拆卸和更換;3、標識牌必須保持清潔,字跡清晰可見,嚴禁有污垢或遮擋;由于事故或其它客觀原因需要拆卸,更換標識牌的,必須事前匯報工區(qū)和汾河運業(yè),說明情況,嚴禁偽造標識牌。4、嚴禁帶掛備胎或私自加裝油箱;5、嚴禁私自改裝車廂或加焊夾層、擋板、暗箱、大帽檐等其它“惡意留煤裝置”;帽檐(即車廂前沿伸出部分)標準為:寬20cm,高5cm;6、車身各部位無私藏鐵器、石塊等影響重量的重物;7、水箱統(tǒng)一標準為:直徑60cm,長度80cm,不得私自加大,入場過磅前放空水箱,冬季不得在水箱加水;8、大梁橫杠兩端堵頭保持打開,無穿插重物;三、內(nèi)調(diào)運輸查驗流程標準1、門衛(wèi)入場塑封、證件、票據(jù)、水箱、煤形檢查登記;2、磅房證件、票據(jù)、超時、虧噸檢查過磅,快灰快速采樣測灰,觀察煤形異常(卸煤痕跡)情況;3、煤場入場塑封檢查、開啟、登記;4、煤場證件、票據(jù)、水箱檢查、指揮卸車,煤質(zhì)目測查驗,車底清理檢查簽字;5、二次清底檢查,登記,票據(jù)蓋章;6、磅房空車回皮,觀察車廂清理,自重比對,蓋章;7、門衛(wèi)出場檢查車底、夾帶煤炭情況檢查,登記、蓋章出場。四、駕駛員聘任及上崗證辦理條件駕駛員聘任及上崗證辦理應(yīng)同時具備以下條件:1、有有效身份戶籍證明;2、有適合準駕車型的駕駛證;3、有正式核發(fā)的道路貨場運輸資格證;4、無在我公司轄區(qū)任何違規(guī)違紀和違法犯罪記錄;5、有與車主簽訂的聘任協(xié)議書;6、有汾河運業(yè)出據(jù)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試合格證明(即:汾河運業(yè)應(yīng)對新聘任司機進行不少于兩個課時的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn),并考試合格,培訓(xùn)內(nèi)容主要是相關(guān)治安、刑事法規(guī),內(nèi)調(diào)流程制度,交通運輸法規(guī),內(nèi)調(diào)煤各類制度文件)。7、其他應(yīng)具備的條件。五、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標準及運輸查驗流程監(jiān)督1、在日常調(diào)運過程中,內(nèi)調(diào)流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組所屬的“一辦、六祖、一隊”,保衛(wèi)部門、各流程崗位工作人員,工區(qū)督查、例檢人員,公司安全小分隊有權(quán)在各流程環(huán)節(jié)查驗、車輛規(guī)范檢查,有可疑異常情況的,可以對證件、票、車輛進行扣押,保衛(wèi)部門有權(quán)對異常情況進行調(diào)查,對駕駛員進行詢問,停車調(diào)查,要求說明情況,各車輛駕駛員應(yīng)積極配合,不得拒絕或推拖。2、對有違規(guī)違紀、違法犯罪事實的,公司保衛(wèi)部門應(yīng)當對車輛、票據(jù)等相關(guān)手續(xù)、物品進行扣押,對行為人(駕駛員)實施抓獲(或控制),有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定對行為人(駕駛員)進行經(jīng)濟處罰,責令賠償損失,對車輛進行停運封戶,刪除自重,有權(quán)將案件、人員(駕駛員)移交(或送交)上級公安保衛(wèi)機關(guān)依法查處,有權(quán)對駕駛員責令辭退。3、對有違規(guī)違紀、違法犯罪事實的,公司保衛(wèi)部門有權(quán)依照有關(guān)規(guī)定進行治安責任事故分析,對事故責任單位(汾河運業(yè))、車主、駕駛員進行職責責任追究處罰。4、公司經(jīng)營部門,應(yīng)按同依照有關(guān)協(xié)議規(guī)定,對車輛違法違紀、違約情況對汾河運業(yè)的管理費用進行考核扣減,對損失進行索賠,有權(quán)按照綜治、保衛(wèi)部門的規(guī)定,對車輛賬戶進行封戶停止結(jié)算,扣除相應(yīng)保證金、運費。六、駕駛員聘任及上崗證辦理監(jiān)督凡符合駕駛員聘任和上崗證辦理條件的,汾河運業(yè)應(yīng)監(jiān)督車主與駕駛員簽訂駕駛員聘任協(xié)議后出據(jù)駕駛員錄用審批表到汾河運銷公司相關(guān)單位監(jiān)督審核,具體監(jiān)督審核程序如下:1、工區(qū)審核:主要對駕駛員的駕駛證、資格證、聘任協(xié)議、流程制度了解掌握情況,實際駕駛技術(shù)進行考核、監(jiān)督審批。審核合格的,由工區(qū)完善駕駛員檔案,進行基本情況登記備案。在駕駛員錄用審批表上簽字,不合格的,不予簽字,拒絕其參與內(nèi)調(diào)運輸。2、保衛(wèi)審核:主要對駕駛員的有效身份證明、法制培訓(xùn)內(nèi)容和內(nèi)調(diào)治安管理制度了解掌握情況,有無在我公司違規(guī)違紀、違法犯罪情況經(jīng)進行全面審核。審核合格的,同各車主、司機簽定遵紀守法責任書,對司機進行登記建檔,并在駕駛員錄用審批表上簽字。不合格的,不予簽字,拒絕其參與內(nèi)調(diào)運輸。3、綜合監(jiān)督審查:由公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組,對各項條件進行綜合審查,合格的,由汽運分管經(jīng)理簽字認可。不同意的,拒絕其參與內(nèi)調(diào)運輸。4、凡不經(jīng)上述環(huán)節(jié)監(jiān)督審查的,汾河運業(yè)不得為其辦理駕駛員上崗證,違規(guī)辦理的,工區(qū)有權(quán)拒絕其所駕車輛參與內(nèi)調(diào)運輸,不予派車拉運,各流程環(huán)節(jié)崗位,有權(quán)不予裝車、過磅、入場、卸車。三、上崗證使用監(jiān)督檢查:各車輛駕駛員應(yīng)隨身胸掛上崗證,嚴禁用其它證明代替上崗證,否則視為無證,內(nèi)調(diào)煤流程及秩序領(lǐng)導(dǎo)組及所屬的“一辦、六祖、一隊”,各流程崗位的工作人員,公司安全小分隊、保衛(wèi)人員、工區(qū)例檢、督查人員,均有權(quán)對駕駛員上崗證的使用情況進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)“人、車、證”不符、無證、偽造、用廢舊過期上崗證,或有劣跡人員參加調(diào)運的,有權(quán)對其車輛停止拉運,不予裝車、過磅、入場、卸車,并追究車主和汾河運業(yè)的責任,對其進行考核處罰。九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種:保衛(wèi)科保衛(wèi)人員;質(zhì)計科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員;化驗室采樣、制樣、化驗人員;快灰室工作人員;煤場煤炭驗收、管理人員;汽運工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員;洪洞站調(diào)度室調(diào)度員;其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求:1、擁護黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛本職,現(xiàn)實表現(xiàn)良好;2、年齡1850周歲;3、初中以上文化程度;4、遵紀守法,無違法或其它嚴重違紀記錄;5、政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實行崗前政審,法制培訓(xùn)考試,持證上崗制度。1、政審由公司綜治辦負責,基層單位,保衛(wèi),分管領(lǐng)導(dǎo)審批;2、法制培訓(xùn)考試:由綜治辦負責,主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī),各級公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理制度、文件;培訓(xùn)時間不少于兩個課時,培訓(xùn)結(jié)束后進行考試考核。3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負責統(tǒng)一編號辦理。四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查,由公司保衛(wèi)、綜治部門負責,采取不定時的方式對各關(guān)鍵崗位人員崗位職責履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進行督查,要求每周至少督查一次,并做好督查記錄。五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認真履行崗位職責,違規(guī)操作的,進行批評教育,責令改過,寫出保證,情節(jié)嚴重造成不良后果的,責令下崗,重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位,并給予經(jīng)濟處罰,有違法行犯罪行為的依法追究法律責任。十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度為加強內(nèi)調(diào)流程及秩序管理,強化落實工作責任,切實指導(dǎo)各基層單位、環(huán)節(jié)崗位按章操作,嚴肅工作紀律,制定本制度。一、督查工作由內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室(調(diào)度室)及督查工作組、督查小分隊負責。二、督查項目包括:各工作組(隊)的工作落實情況、各流程單位(部門)的工作落實及日常管理情況、各流程環(huán)節(jié)、崗位工作制度執(zhí)行情況及工作質(zhì)量、路途拉運違法違紀情況、其它需要督查落實的情況。三、各督查單位可根據(jù)需要聯(lián)合督查或單獨督查,督查人員可隨時隨地進入各環(huán)節(jié)崗位進行督查活動、各單位(部門)人員必須進行配合。四、督查活動要求每周至少進行兩次。每次至少四人以上,檢查車輛不少于十輛,時間不少于一小時,檢查崗位不少于五個崗位。五、對督查出的問題,要記錄臺帳,分類“三定”,以書面形式通知相關(guān)單位整改或處理,屬違法違紀的問題,要及時通知保衛(wèi)科查處、追究,各類督查情況將一并納入各單位月度考核。第二部分 調(diào)運流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度 一、調(diào)運駐礦協(xié)調(diào)工作由工區(qū)全面向各礦派專人負責,保證人員24小時在崗,協(xié)調(diào)有效,信息暢通。二、駐礦協(xié)調(diào)員工作職責是:協(xié)調(diào)解決與礦方的調(diào)運事務(wù),協(xié)調(diào)了解調(diào)運路況,裝車計量,車輛秩序等有關(guān)涉及車輛調(diào)運的問題。三、駐礦人員要實時掌握了解礦方裝車、調(diào)運沿路等情況,及時協(xié)調(diào)處理各類問題。四、正常情況下,每天向工區(qū)調(diào)度匯報一次裝車、調(diào)運,調(diào)運發(fā)現(xiàn)情況,遇有無法協(xié)調(diào)的問題或出現(xiàn)堵路半小時以上的事故,應(yīng)及時匯報,工區(qū)應(yīng)根據(jù)實際情況,適時調(diào)整車輛或拉運線路。五、駐礦人員每天應(yīng)及時將派出單傳遞到礦方各磅房、門衛(wèi)等部門,組織協(xié)調(diào)車輛有秩序入場裝運,確保秩序井然,監(jiān)督車輛嚴格按派車單裝運,必要時有權(quán)不安排裝車、過磅。六、駐礦人員有權(quán)查驗車輛標識牌、上崗證、車輛安全狀況、調(diào)運票據(jù),對不符合規(guī)定或違犯調(diào)運秩序的車輛有權(quán)查扣車輛、票據(jù)、停止拉運。有偷盜煤的,要及時匯報有關(guān)部門。七、駐礦人員應(yīng)監(jiān)守崗位,不隨意離崗、脫崗、報空勤,因違反規(guī)定影響調(diào)運的,將紀律處分,凡參與或組織偷盜煤活動的,按照有關(guān)規(guī)定追究法律責任。二、內(nèi)調(diào)煤計量監(jiān)磅工作制度 一、內(nèi)調(diào)煤礦方計量監(jiān)磅工作由公司質(zhì)計組派駐礦方磅房人員負責,監(jiān)磅工作應(yīng)做到認真負責,堅持原則,不荀私情,公平公正。二、監(jiān)磅員的工作職責是:對礦方的計量器具的完好情況進行監(jiān)督,對礦方司磅員的過衡程序過程進行監(jiān)督,對礦方運輸大票、銷售票的使用情況進行監(jiān)督,對車輛超裝卸車情況進行監(jiān)督,及時準確向公司調(diào)度匯報當日拉運情況,做好各類臺帳記錄,并進行分類整理。三、在監(jiān)磅過程中,發(fā)現(xiàn)以下情況的,應(yīng)要求礦方停止過磅,或責令糾正,并及時匯報公司調(diào)度室協(xié)調(diào)處理。1、礦方計量器具誤差過大,器具不完好,影響煤炭重量的情況。2、礦方司磅人員不按操作規(guī)程司衡,顯失計量公正或有其它違犯運管制度影響計量準確性的行為。3、違規(guī)使用運輸大票、準銷票,手工填寫或打印不規(guī)范(缺項、涂改)的情況。4、有偷煤嫌疑可能給公司造成損失的行為。5、其它違規(guī)違紀行為,將會給公司造成不良影響,影響煤炭質(zhì)量、重量或經(jīng)濟損失的行為。四、遇車輛超裝卸車情況的,應(yīng)向車輛開據(jù)超裝卸車單,并注明首次上磅時間、重量、二次上磅時間、重量、磅差、煤種、車箱卸煤位置,及開單人姓名超裝卸車單應(yīng)留存存根并登記臺帳、備查。六、監(jiān)磅人員應(yīng)在每天下午16:00和凌晨6:00向公司調(diào)度室匯報車輛過磅情況。做到及時準確,不拖延、不捏造。三、內(nèi)調(diào)車輛出入場查驗工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)(攝像頭下)進行查驗;停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時,必須打起車廂,打開馬槽進行檢查。二、車輛入場檢查項目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤型、留煤裝置;出場檢查項目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。三、檢查標準:塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好,編號與票據(jù)相符;車廂煤形煤樣無可疑卸煤痕跡;水箱標準合格,保持空箱;車身、駕駛室各部位無暗箱、夾層、無惡意留煤裝置,無放置重物;票據(jù)齊全(包括大票小票),填寫規(guī)范,無涂改,各環(huán)節(jié)驗章齊全;司機持證上崗,人證相符。 四、地銷煤車輛出入門時必須持有指令單和磅房出具的過衡單,經(jīng)查驗無誤后,方可登記,簽字,蓋章放行。五、實行雙人上崗檢查制度,一人現(xiàn)場檢查車輛,一人通過監(jiān)控視頻檢查車廂,查驗票據(jù),登記臺帳,簽字蓋章,堅持先驗車檢查,后登記蓋章放行。六、車輛檢查登記臺帳由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。內(nèi)調(diào)煤臺帳由票據(jù)監(jiān)控檢查人員登記,做到字跡工整、清晰,項目齊全、無涂改。七、票據(jù)和臺帳實行分礦別、煤種登記裝訂,班班匯總,當班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后,上交集中保管備查。八、嚴禁不經(jīng)查驗簽字蓋章或補蓋印章,否則將追究責任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本規(guī)定或有盜竊煤炭事實的以及被辭退司機,立即扣留車輛,及匯報保衛(wèi)科查處。四、內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度一、重車過衡程序為:車輛停放證件票據(jù)檢查臺帳登記過衡打票蓋章放行。二、車輛停放:重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零,車輛停放位置正確,保證監(jiān)控車號和車廂圖像抓拍清晰全面;過磅時應(yīng)保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標準:上崗證必須人、車、證相符;大票,準銷票,卸煤票齊全,字跡清晰,無涂改,驗章簽字齊全,無超時和虧噸。四、臺帳登記:內(nèi)調(diào)煤上站計量臺帳、準銷票回收臺帳、異常臺帳填寫要求字跡工整,無涂改,其中內(nèi)調(diào)煤上站計量臺帳要求分礦別,分煤種填寫,準銷票回收臺帳要求一車一票。五、過衡打票:過衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進行(東站在傳灰分的情況下,應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng),且數(shù)值合格后進行),過衡時要求一人監(jiān)督,一人操作,依次錄入車號、礦別、煤種、司機姓名等信息,確認無誤后,保存數(shù)據(jù),出現(xiàn)錄入錯誤時,應(yīng)立即停止操作,通知車輛重新上磅過衡;票據(jù)打印時,應(yīng)先打小票,再打大票,嚴禁倒置或私自補打票據(jù)。六、蓋章放行:大(?。┢奔由w衡章前應(yīng)對票據(jù)內(nèi)容進行復(fù)核,確認無誤后,方可留存存根,加蓋衡章后放行,蓋衡章時應(yīng)確保每一張票據(jù)都加蓋。七、出現(xiàn)下列異常情況時,應(yīng)及時向公司調(diào)度匯報,填寫異常臺帳,按調(diào)度指令處理:1、灰分超標;2、虧噸500公斤以上;3、拉運超時;4、有卸煤痕跡,無卸煤票據(jù);5、大票,準銷票,卸煤票不全或填寫不規(guī)范有涂改現(xiàn)象,驗章簽字不全;6、上崗證、人、車證不符;7、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因,需要二次上磅過衡的;8、其它異常情況需要匯報請示處理的。八、交接班前應(yīng)將當班的報表,票據(jù),臺帳進行匯總核對,有異常情況的必須在報表臺帳上注明,確認無誤后,由專人負責上報報表,票據(jù)及車數(shù)按規(guī)定到安全科與門衛(wèi),煤場進行三方核對。九、司磅人員因工作失誤,違規(guī)違紀造成不良影響或給不法人員可乘之機的,將按相關(guān)制度進行追究處理;參與或組織違法犯罪活動的依法追究法律責任。五、快速取樣測灰工作制度一、采樣員必須熟悉掌握采樣機的構(gòu)造和性能,經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗操作,嚴禁非工作人員操作設(shè)備。二、接班前應(yīng)對設(shè)備進行全面測試,確保電機運轉(zhuǎn)正常,無異聲,行車運行靈活,取樣桿上下活動靈活,控制操作系統(tǒng)完好正常后方可投入正常操作,嚴禁不經(jīng)檢測啟動設(shè)備。三、選點采樣時,應(yīng)通過監(jiān)控系統(tǒng)查看情況,確保車輛停穩(wěn),司機下車,磅房保存數(shù)據(jù)后方可進行選點操作。四、選點數(shù)應(yīng)按照要求選取,一般白天選一個點,夜間精煤選兩個點,上級有特別要求或規(guī)定時,按要求或規(guī)定執(zhí)行。五、采點定位應(yīng)采取無序選點法,即:根據(jù)車廂類型分框選點,從車廂尾部至前部依次為13(或4)框,選點時,不得連續(xù)兩次以上在同一框選取,不得采用有規(guī)律性的選點,一車選點兩個以上時,不得在同一框內(nèi)選取。不得選在車廂兩幫或車廂內(nèi)橫杠等鐵器上。確定選點無誤后方可啟動采樣機采樣。六、發(fā)生故障或特殊情況需要在特定位置采樣時,應(yīng)在取樣員的指揮下采用手動定點采樣,一般情況不允許手動采樣。七、灰分檢測結(jié)束,待灰分數(shù)據(jù)傳輸?shù)桨醴糠Q重系統(tǒng)后,方可開啟磅前欄桿,放車輛下磅;磅前電動欄桿只有在車輛下磅放行時開啟,其余時段應(yīng)保持常閉狀態(tài)。八、采樣員在每車采樣結(jié)束后,應(yīng)及時填寫自動采樣登記臺帳,臺帳填寫應(yīng)按照以下要求填寫,1、字跡工整,帳面清潔,內(nèi)容真實,逐車填寫,不得有涂改現(xiàn)象。2、臺帳應(yīng)注明時間、礦別、煤種、車號、采樣點位、采樣員姓名、取樣測灰員姓名和灰分。3、時間應(yīng)同磅房保存數(shù)據(jù)時間、實時錄像時間保持一致,以便查詢核對。4、采樣點位按實際采點填寫,即:一框填“1”二框填“2”依次類推。5、同一車因特殊情況多次采樣化驗的,必須按上述要求填寫每次采樣化驗情況。6、因特殊原因,上級通知不需要向磅房傳輸灰分數(shù)據(jù)或恢復(fù)傳輸數(shù)據(jù)時,應(yīng)在臺帳相應(yīng)的位置注明。7、臺帳每頁應(yīng)按照礦別、煤種、共計三個項目統(tǒng)計車數(shù),以便統(tǒng)計。九、灰分超標或有煤質(zhì)其它異常情況的要注明,并及時匯報公司調(diào)度室請示處置。十、每班交班前應(yīng)將臺帳數(shù)據(jù)全面匯總,并同當班測灰數(shù)據(jù)電腦報表進行核對,核對無誤后填寫匯總表,有異常特殊情況的應(yīng)在匯總表上注明。六、煤樣異常觀察登記制度一、東快灰煤樣異常觀察工作由當班取樣員負責,情況匯報、臺帳登記由當班采樣員負責;西快灰煤樣異常觀察通過監(jiān)控視頻觀察,由當班操作員一人負責工作。二、煤樣異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時,應(yīng)告知采樣員與磅房核實相關(guān)情況,有問題或核實不清的要立即匯報公司調(diào)度室處理。四、采樣員應(yīng)及時填寫煤樣異常登記臺帳,臺帳應(yīng)對車輛的上站時間、車號、礦別、煤種、異常位置、核實情況、填寫人詳細登記,并妥善保管好臺帳以備核查。七、塑封檢查、開啟工作制度一、車輛塑封由煤場設(shè)定人定崗定點進行檢查啟封。塑封完好和編號檢查核對,無誤后進行啟封,并登記臺帳,保存塑封。二、塑封完好標準:塑封條數(shù)無缺少,封鎖實行“上空串聯(lián)”,車門無漏封,塑封無殘缺或有明顯開啟痕跡,編號與礦方票據(jù)登記編號相符。三、檢查核對時,工作人員必須持有塑封編號的票據(jù)現(xiàn)場對塑封進行逐一核對、檢查。確認每一條塑封都合格后,由工作人員親自開啟,嚴禁司機或他人代為開啟。四、塑封開啟時,應(yīng)及時登記臺帳,要求一車一登記,不得集中開啟或登記,臺帳登記要求分礦別、分煤種進行登記。五、開啟后的廢舊塑封編號片,由當班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管,不得遺失或私自銷毀。六、每班工作結(jié)束后,由煤場領(lǐng)導(dǎo)負責對當班塑封數(shù)和臺帳進行核對、清點,確認無誤后收回當班臺帳和廢舊塑封進行集中保存、備查。七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無編號、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門漏封等盜煤嫌疑異常情況的,應(yīng)立即扣留票據(jù),在臺帳注明情況,同時匯報公司調(diào)度室安排查處。八、公司督查組負責定期對煤場臺帳與門衛(wèi)檢查臺帳、票據(jù)原始編號進行督查核對,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時,將按有關(guān)規(guī)定嚴肅追究,情節(jié)嚴重違法犯罪的,依法追究法律責任。八、煤炭卸車驗收工作制度一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺卸車驗收工作由煤場收煤工負責,其驗收工作程序為:票據(jù)、證件查驗-安排卸車-煤質(zhì)車底清理查驗-票據(jù)簽字-臺帳登記-二次清底-蓋章放行。二、證件、票據(jù)、水箱查驗標準:上崗證,人、車、證相符,票據(jù)、煤種、礦別、司機、大小票統(tǒng)一、無涂改,驗蓋衡章、簽字齊全,水箱大小合格且無水,車身各部位無暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。三、安排卸車:卸車時,應(yīng)按煤炭品種,現(xiàn)場指揮車輛到指定地點卸車,嚴禁私自卸車,指揮車輛卸車時,工作人員應(yīng)站在安全位置,保證安全卸車。四、煤質(zhì)、車底清理查驗:車輛卸車后要求工作人員現(xiàn)場對所卸煤炭質(zhì)量采取目測、手掂的方法進行查驗,對車底清理情況進行檢查,保證車廂內(nèi)無大量存煤。五、票據(jù)簽字、放行:工作人員確定煤質(zhì)和車底清理合格、車廂放到位后,方可簽字放行。簽字時,要求在票據(jù)上簽收煤人員姓名、卸煤時間和卸煤貨位號。堅持先驗后簽,嚴禁不經(jīng)煤質(zhì)和車底查驗,簽字放行。六、二次清底登記臺帳、票據(jù)蓋章放行:所有車輛卸煤后都必須到二次清車點,進行二次車底清理。二次清車時,司機必須熄火下車,由清底人員進行二次清理,由現(xiàn)場二次清底驗收人員檢查,確定清底合格,車廂放平后,向司機收取票據(jù),進行臺帳登記,蓋驗章放行。臺帳登記要求分礦別、煤種分別登記,以便核對、檢查。七、有下列異常情況之一的,必須扣票、扣車,匯報公司調(diào)度室安排查處:1、上崗證人、車、證不符;2、票據(jù)檢查不合格;3、水箱超標或不放水;4、有惡意留煤裝置;5、司機私自卸煤;6、有偷煤、盜煤行為;7、煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符;8、其它有違反流程制度、有盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。八、每班工作后,工作人員應(yīng)對當班的票據(jù)、臺帳分礦別、分煤種進行匯總、核對、裝訂。確認無誤后,由當班帶班長負責到安全科同磅房、門衛(wèi)進行三方對票。九、工作人員應(yīng)工作失職違規(guī)操作的,將按相關(guān)規(guī)定進行追究處罰,里勾外聯(lián)參與違法犯罪行為的依法追究法律責任。九、煤質(zhì)化驗監(jiān)測工作制度 一、煤樣類別分:上站煤樣、煤椎樣、商品煤樣、單車煤樣、異常煤樣五各類別,要求按“分礦別、分品種”進行采制化驗。二、除異常煤樣外,其它煤樣的采制化驗標準均按一標樣操作。每個樣的采集量為8kg。其中上站煤樣采制按每15車(即每300噸)采

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