品質(zhì)管理部2018年度工作計(jì)劃.doc

公司質(zhì)量部2017年度工作計(jì)劃 質(zhì)量管理部2018年度工作計(jì)劃 目 錄 前言 1. 組織結(jié)構(gòu) 1.1 組織架構(gòu) 1.2 部門職責(zé) 1.3 崗位說(shuō)明 2. 體系管理 3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理 3.1 程序流程 3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 3.3 閉環(huán)作業(yè) 4. 項(xiàng)目管理 5. 供應(yīng)商質(zhì)量管理 6. 品質(zhì)控制 6.1 原輔材料控制 6.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制 6.3 出貨品質(zhì)控制 7. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 8. 成本控制 9. 客戶投訴 10. 檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理 第 1 頁(yè) 共 18 頁(yè) 11. 文件管理與統(tǒng)計(jì)控制 12. 相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理 13. 部門目標(biāo)與績(jī)效考核 13.1 部門目標(biāo) 13.2 績(jī)效考核 13.3 教育培訓(xùn) 13.4 企業(yè)文化 14品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn) 14.1 QCC品管圈 14.2 5S活動(dòng) 14.3 改善提案制度 15. 總結(jié) 第 2 頁(yè) 共 18 頁(yè) 根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，控制檢測(cè)費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。 1.組織結(jié)構(gòu) 目前，某某質(zhì)量部人力嚴(yán)重短缺，僅有12人，其中6人為2016年新員工。但是職責(zé)范圍甚廣，包括：進(jìn)料，制程控制，入庫(kù)，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，因此，品質(zhì)管理工作越來(lái)越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化。 1.1 組織架構(gòu) 2016年計(jì)劃質(zhì)量部組織架構(gòu)如下圖： 副總經(jīng)理 質(zhì)量部長(zhǎng) 副部長(zhǎng) 部長(zhǎng)助理 體來(lái)巡理出售文 系料檢 化貨后員 工檢室 檢客 程驗(yàn) 驗(yàn) 訴 師 圖2 1.2 部門職責(zé) 為貫徹質(zhì)量管理體力，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)： A，貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO9000、TS16949 質(zhì)量管理體系以及將來(lái)的ISO14000和CE、UL等認(rèn)證能持續(xù)運(yùn)行并有效執(zhí)行； B，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃； C，負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng)，如“QCC品管圈活動(dòng)”、“5S活動(dòng)”等； D，建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”； E，制定本部門考核制度，組織實(shí)施績(jī)效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合行政部對(duì)各部門績(jī)效考核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督； F，制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平； G，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)國(guó)際，國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相第 3 頁(yè) 共 18 頁(yè) 關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行； H，參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃； I，負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件； J，落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評(píng)定； K，參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺(tái)帳管理，檢測(cè)確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門； L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門； M，配合經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度； N，負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。 O，負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在生產(chǎn)會(huì)議中口頭或書面匯報(bào)，對(duì)于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會(huì)集中匯報(bào)，特殊應(yīng)急情況向上層匯報(bào)。 P，依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理 Q，嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測(cè)用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測(cè)費(fèi)用，控制成本 R，負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的可追溯性 S，與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理 T，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù) 以上內(nèi)容為質(zhì)量部的相關(guān)工作職責(zé) 1.3 崗位說(shuō)明 為了合理，高效地完成部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。 1.3.1質(zhì)量部部長(zhǎng) 1.3.1.1崗位目的 根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測(cè)費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報(bào)，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。 1.3.1.2工作職責(zé) 見下表1 崗位部 門主責(zé)質(zhì)量部長(zhǎng) 質(zhì)量部 全面 代理人 質(zhì)量部副部長(zhǎng) 核決權(quán)限 執(zhí)行周期 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 管理體系的完善，審核與認(rèn)證 體 2 督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 系 制3 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理 度4 制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn) 建5 建立品質(zhì)管理制度和考核辦法 第 4 頁(yè) 共 18 頁(yè) 設(shè) 6 培訓(xùn)計(jì)劃的策定 7 參與特殊訂單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成 8 參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備 9 根據(jù)產(chǎn)品要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 10 樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排 11 原輔材料的異常處理 12 供 應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評(píng)定 13 生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視 14 讓 步接收批準(zhǔn)與否決 15 不 合格品處理 16 客 戶投訴處理 17 質(zhì) 量事故處理 日 18 常 閱質(zhì)量日?qǐng)?bào) 審 工 19 質(zhì) 量異?，F(xiàn)場(chǎng)分析 作 20 負(fù) 責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理 21 質(zhì) 檢員操作規(guī)范性檢查 22 負(fù) 責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn) 23 質(zhì) 量統(tǒng)計(jì)分析 24 質(zhì) 量工作總結(jié)與匯報(bào) 25 負(fù) 責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤 26 預(yù) 防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn) 27 部 門人員工作質(zhì)量檢查和考核 28 5 S的實(shí)施與監(jiān)督 29 參 加工作例會(huì) 30 完 成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理，體系工質(zhì)量副總 直接上屬 直接下屬 程師、文員 表1 1.3.2 質(zhì)量部副部長(zhǎng) 1.3.2.1崗位目的 根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況即時(shí)處理，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報(bào)表的作成，質(zhì)量部長(zhǎng)不在時(shí)代理質(zhì)量部長(zhǎng)事務(wù)。 1.3.2.2崗位職責(zé) 見下表2 崗位部 門主責(zé)質(zhì)量部副部長(zhǎng) 質(zhì)量部 品質(zhì)保證 代理人 無(wú) 執(zhí)行周期 核決權(quán)限 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 品質(zhì)管理制度的執(zhí)行 2 確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成 3 制定質(zhì)量控制計(jì)劃，品質(zhì)工程圖 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 4 對(duì)所屬人員的工作監(jiān)控 5 教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)施 6 根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 7 檢查計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行 8 樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排 9 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過(guò)程的監(jiān)控 10 負(fù)責(zé)錯(cuò)檢、漏檢等異常的原因分析及追溯 11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視 監(jiān)控工藝狀態(tài)，對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行 12 認(rèn)定 13 不合格品原因分析及處理 14 檢驗(yàn)記錄的審核 15 糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤 16 檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理與維護(hù) 17 計(jì)量器具周期檢定和報(bào)廢的申請(qǐng) 18 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 19 質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào) 20 5S 的實(shí)施與監(jiān)督 21 參加工作例會(huì) 22 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 巡檢員、理化室組長(zhǎng)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、質(zhì)量部長(zhǎng) 直接上屬 直接下屬 出貨檢驗(yàn) 表2 1.3.3 質(zhì)量部長(zhǎng)助理 1.3.3.1 崗位目的 對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用，監(jiān)督晚班所有質(zhì)量部成員的工作達(dá)成以及規(guī)章制度的保證。 1.3.3.2崗位職責(zé) 見下表3 崗位部 門主責(zé)質(zhì)量部長(zhǎng)助理 質(zhì)量部 品質(zhì)工程 代理人 無(wú) 執(zhí)行周期 核決權(quán)限 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核 2 確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成 3 新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究 4 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理 5 質(zhì)量計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定 6 特殊訂單審核 7 樣品制作全程監(jiān)控 監(jiān)控工藝狀態(tài)，對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行 8 認(rèn)定 9 客訴客退的調(diào)查，分析及處理 第 6 頁(yè) 共 18 頁(yè) 10 質(zhì)量事故報(bào)告與統(tǒng)計(jì) 11 糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤 12 檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的制作，采購(gòu)及操作培訓(xùn) 13 客戶投訴統(tǒng)計(jì)分析 14 質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào) 15 5S監(jiān)督 16 參加工作例會(huì) 17 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 18 19 巡檢員、理化室組長(zhǎng)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、直接上屬 質(zhì)量部部長(zhǎng) 直接下屬 出貨檢驗(yàn) 表3 1.3.4體系工程師 1.3.4.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系及相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證的實(shí)施與審核 崗位部 門主責(zé)體系工程師 質(zhì)量部 體系認(rèn)證 代理人 無(wú) 執(zhí)行周期 核決權(quán)限 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 質(zhì)量管理體系的完善與審核 2 產(chǎn)品認(rèn)證及第三方檢驗(yàn)主導(dǎo) 3 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核 4 新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究 5 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理 6 程序文件的擬定、完善 7 質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào) 8 5S監(jiān)督 9 參加工作例會(huì) 10 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 質(zhì)量部部長(zhǎng) 直接上屬 直接下屬 1.3.4 文員 1.3.4.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事管理報(bào)表，各類文件的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理，質(zhì)量部工量具的管理、維護(hù)、以及臺(tái)賬管理，各類品質(zhì)報(bào)表的作成，搜集、管理，勞保用品的發(fā)放，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)。 1.3.4.2崗位職責(zé) 見下表4 第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè) 崗部 門主責(zé)文員 質(zhì)量部 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 代理人 無(wú) 位 核決權(quán)限 執(zhí)行周期 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 部門人員的考核統(tǒng)計(jì) 2 各類品質(zhì)文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理 3 部門辦公用品的申購(gòu)和管理 4 工量具臺(tái)賬管理 5 工量具維護(hù)，校驗(yàn) 6 檢驗(yàn)記錄的匯總,統(tǒng)計(jì) 7 制作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 8 對(duì)外聯(lián)絡(luò)的實(shí)施，比如收發(fā)傳真，快遞等 9 業(yè)務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào) 10 各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析 11 協(xié)助QE完成客戶投訴處理 12 參加培訓(xùn)及工作例會(huì) 13 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 品質(zhì)主管 無(wú) 直接上屬 直接下屬 表4 1.3.5 巡檢 1.3.5.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。 1.3.5.2崗位職責(zé) 見下表5 崗位部 門主責(zé)巡檢員 質(zhì)量部 生產(chǎn)巡檢 代理人 無(wú) 執(zhí)行周期 核決權(quán)限 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃 2 生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等） 3 4 工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn) 5 設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn) 6 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸,外觀,性能等） 7 首件檢驗(yàn)記錄填寫 8 按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄 9 不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離 10 緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯 11 對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn) 第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè) 12 對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn) 13 對(duì)生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn) 14 對(duì)工序末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄 15 當(dāng)4M發(fā)生變動(dòng)后再次進(jìn)行首末件確認(rèn) 16 填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表 17 5S實(shí)施 18 參加培訓(xùn)及工作例會(huì) 19 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 無(wú) 直接上屬 質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理、 直接下屬 表5 1.3.6 出貨檢驗(yàn) 1.3.6.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)，遇特殊訂單時(shí)支援巡檢進(jìn)行巡檢或片檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。 1.3.6.2崗位職責(zé) 見下表6 崗位部 門主責(zé)出貨檢驗(yàn) 質(zhì)量部 最終檢驗(yàn) 代理人 無(wú) 執(zhí)行周期 核決權(quán)限 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃 2 生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等） 3 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等） 4 檢驗(yàn)記錄填寫 5 不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離 6 成品標(biāo)識(shí)，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn) 7 緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯 8 對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn) 9 對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn) 10 對(duì)最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認(rèn) 11 必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣 12 填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表 13 5S實(shí)施 14 參加培訓(xùn)及工作例會(huì) 15 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 無(wú) 直接上屬 質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理 直接下屬 表6 1.3.7 理化室檢驗(yàn)員 1.3.7.1崗位目的 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行三坐標(biāo)檢測(cè)，理化第 9 頁(yè) 共 18 頁(yè) 室設(shè)備、工量夾具的維護(hù)和保養(yǎng)。 1.3.7.2崗位職責(zé) 見下表6 崗位部 門主責(zé)理化室檢驗(yàn)員 質(zhì)量部 理化檢驗(yàn) 代理人 無(wú) 執(zhí)行周期 核決權(quán)限 分序 工 作 內(nèi) 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號(hào) 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時(shí) 時(shí) 1 查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃 2 生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等） 3 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品抽檢（尺寸,外觀,性能等） 4 檢驗(yàn)記錄填寫 5 不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離 6 成品標(biāo)識(shí)，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn) 7 緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯 8 對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn) 9 對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn) 10 對(duì)最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認(rèn) 11 必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣 12 填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表 13 5S實(shí)施 14 參加培訓(xùn)及工作例會(huì) 15 完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù) 無(wú) 直接上屬 質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理 直接下屬 2體系管理 目前，大亞灣的質(zhì)量管理體系文件是照搬石巖的體系文件，限于人員的流通，機(jī)械設(shè)備的更新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應(yīng)工序，機(jī)械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)施有監(jiān)督。 2.1 完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)大亞灣實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。 2.2 完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動(dòng)有監(jiān)督，有效果要管理。 2.3 加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)。 2.4 設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，目前計(jì)劃質(zhì)量周報(bào)和月報(bào)，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，客戶投訴的統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)提供改善方向。 2.5 實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。 3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。 3.1 程序流程 不依規(guī)矩，不成方圓。無(wú)論擔(dān)當(dāng)何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)模瑯?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊(cè)出發(fā)，按照手冊(cè)的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個(gè)程序組合起來(lái)能形成一個(gè)封閉的圓（圖3），也就是一個(gè)業(yè)務(wù)第 10 頁(yè) 共 18 頁(yè) 的終結(jié)。 圖3 目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)： 3.1.1 更新并完善程序文件，并對(duì)流程性作業(yè)程序配上流程圖 3.1.2 更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書 3.1.3 擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并分析 3.1.4 各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。 3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個(gè)參照物進(jìn)行對(duì)照，才能有一個(gè)基本的判定。 3.2.1 外部標(biāo)準(zhǔn) 目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國(guó)家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo)識(shí)和清單，便于查詢。 后續(xù)工作中，我們會(huì)定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。 3.2.2 公司標(biāo)準(zhǔn) 為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒(méi)有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。 其次，針對(duì)某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對(duì)訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。 3.3 閉環(huán)作業(yè) “謀定而后動(dòng)”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語(yǔ)都說(shuō)明了我們做事情都必須有計(jì)劃，有步驟的實(shí)施，而且要保證實(shí)施的效果，從 “謀”而得 “動(dòng)”的“果”，目前來(lái)說(shuō)，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了 “檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了 “早期預(yù)防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循環(huán)來(lái)說(shuō)，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個(gè)完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)： 1.對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行工作效率考核，為訂單審核和采購(gòu)生產(chǎn)節(jié)約時(shí)間 2.訂單審核時(shí)將潛在的影響模式及效果分析整理出來(lái)，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)做參考 3.隨時(shí)關(guān)注客戶變化，及時(shí)將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門 4.檢驗(yàn)記錄的完整性，定期將記錄作出報(bào)表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會(huì)議，將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)施改善 5.所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性 嚴(yán)格做到 計(jì)劃 實(shí)施 確認(rèn) 維持與改善 的程序。 第 11 頁(yè) 共 18 頁(yè) 4.項(xiàng)目管理 將一個(gè)特殊訂單作為一個(gè)項(xiàng)目，必要時(shí)采用專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計(jì)劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，做到算無(wú)遺策。 品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的，不是做出來(lái)的，更不是檢驗(yàn)出來(lái)的。 現(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃（見表8），供參考 編階段名稱 活動(dòng)名稱 輸出的文件(記錄) 號(hào) 開展產(chǎn)品的可行性分析活動(dòng) 項(xiàng)目可行性報(bào)告 顧客需求跟蹤 顧客需求跟蹤表 實(shí)施進(jìn)度周/月例會(huì) 周/月例會(huì)記錄 初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程特殊特性 初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程特殊特性 新設(shè)備工裝模具夾具需求清單， 1 訂單審核階段 新設(shè)備工裝實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單， 初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求 新設(shè)備工裝實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度，量具實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單 供方質(zhì)量保證能力評(píng)估 供方能力調(diào)查表/評(píng)審表，質(zhì)量保證協(xié)議 編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃” 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 顧客需求變化跟蹤 顧客需求跟蹤表 工藝評(píng)審 評(píng)審記錄 供方質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審 供方質(zhì)量計(jì)劃 工藝設(shè)計(jì)和確 2 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 認(rèn)階段 確定初始過(guò)程特殊特性 初始過(guò)程特殊特性 組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單 確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單 編制樣件控制計(jì)劃 樣件控制計(jì)劃 跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)收的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改 工序調(diào)試驗(yàn)收記錄 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄 參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可 檢驗(yàn)記錄 3 樣板制作階段 負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià) 樣品檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)報(bào)告 來(lái)料、過(guò)程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的修訂及完善 導(dǎo)書、QC工程圖 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改 工序調(diào)試驗(yàn)收記錄 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn) 培訓(xùn)記錄 模具/設(shè)備/檢 4 編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 具的制作階段 提出量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn) 量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn) 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改 工序調(diào)試驗(yàn)收記錄 跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修改和完善 更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件 生產(chǎn)線準(zhǔn)備階 5 確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃 生產(chǎn)控制計(jì)劃 段 確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告 顧客或第三方報(bào)告 第 12 頁(yè) 共 18 頁(yè) 供應(yīng)商過(guò)程能力審核 供應(yīng)商審核 原、輔材料，外協(xié)品的檢驗(yàn) 檢驗(yàn)記錄 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 跟蹤批量生產(chǎn)狀況 工序調(diào)試驗(yàn)收記錄 產(chǎn)品過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督 各種檢驗(yàn)記錄 問(wèn)題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計(jì)劃跟蹤表 PCAR 按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件 按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件 6 生產(chǎn)階段 MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析）分析 MSA分析 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商評(píng)估表 品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析 各種報(bào)表 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 表 8 5.供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理 目前，品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對(duì)問(wèn)題起到了反饋?zhàn)饔?，?shí)際上沒(méi)有監(jiān)督控制。為了保證原片，外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計(jì)劃實(shí)施： 1. 簽定質(zhì)量保證協(xié)議 2. 交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告或生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告 3. 必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，跟進(jìn)生產(chǎn) 4. 與供應(yīng)部攜手加強(qiáng)來(lái)料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn) 5. 生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn)，異常及時(shí)反饋品質(zhì)部 6. 作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，定期召開供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議 7. 跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動(dòng) 8. 供應(yīng)商審核與評(píng)價(jià) 6.品質(zhì)控制 6.1 原輔材料控制 由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來(lái)料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，只能對(duì)包裝，數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤，來(lái)穩(wěn)定來(lái)料的品質(zhì)。 比如，前不久 道康寧公司在石巖生產(chǎn)中心做客戶服務(wù)講座，其中提及到一個(gè)問(wèn)題：硅酮膠主劑與固化劑的混合應(yīng)該是受到原料顆粒大小的影響的，那么，我們是否能要求他們就此作出有效的控制，保證每次交付的密封膠都能比較穩(wěn)定，便于我們調(diào)配，保證我們產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性呢？ 6.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制 目前由于受到人數(shù)限制，暫時(shí)的人手是白班晚班各1人，而且對(duì)某些特殊訂單還要實(shí)行片檢，因此，對(duì)品質(zhì)的控制肯定會(huì)有一定的影響。 鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計(jì)劃使用 生產(chǎn)部自檢 +品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢 + 成品抽檢 + 出貨確認(rèn)） 相結(jié)合的方式來(lái)進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可避免的會(huì)造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí)，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行： 6.2.1 看板管理 1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處 2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來(lái)，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn) 第 13 頁(yè) 共 18 頁(yè) 3. 將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看 6.2.2 品質(zhì)意識(shí)教育培訓(xùn) 1. 各工序要定期對(duì)班組員工召開班組會(huì)議，將上層決議傳遞到操作員 2. 對(duì)特殊訂單召開緊急會(huì)議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào) 3. 定期召開品質(zhì)會(huì)議，對(duì)品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行，保證改善效果 4. 作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn) 員工基本質(zhì)量觀念十條 1.上片確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。 2.人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。 3.報(bào)告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長(zhǎng)報(bào)告。 4.規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按WI（作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉WI。 5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。 6.統(tǒng)一行動(dòng)：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。 7.3S行動(dòng)：材料的合理擺放，操作臺(tái)面，設(shè)備上注意清潔。 8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來(lái)，作好標(biāo)記。 9.不懂就問(wèn):作業(yè)方法，作業(yè)動(dòng)作等不懂請(qǐng)教班組。 10.寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松， 6.3 出貨品質(zhì)控制 嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號(hào)，標(biāo)識(shí)等無(wú)錯(cuò)，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對(duì)包裝的檢驗(yàn)，客戶投訴也較多是因?yàn)榘b錯(cuò)，玻璃少等情況。 目前現(xiàn)狀：1.大箱裝小玻璃 2.操作不到位，比如：打橫鋼帶的要求 3.空運(yùn)包裝強(qiáng)度不夠，由于在運(yùn)輸過(guò)程中不可避免的野蠻操作，很容易導(dǎo)致 玻璃的碎，裂，擦傷等問(wèn)題 4.箱卡信息錯(cuò)誤或與實(shí)際產(chǎn)品不一致等情況 鑒于此，我們有必要對(duì)這一環(huán)節(jié)加強(qiáng)品質(zhì)控制，從包裝組到裝車，都應(yīng)該責(zé)任到人。 7. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制 現(xiàn)場(chǎng)管理的主要工作事項(xiàng)： 1. 按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè) 2. 將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋 3. 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為 4. 杜絕各種浪費(fèi) 5. 對(duì)新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通 6. 各種指令，信息是否能傳遞到位 7. 要有強(qiáng)烈的問(wèn)題意識(shí) 8. 要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)QA的頻度是2小時(shí)一次 9. 要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，品質(zhì)意識(shí)，下工序就是我的客戶 10. 現(xiàn)場(chǎng)物料管理要能追溯 11. 生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)（禁止在設(shè)備上亂涂亂畫，在設(shè)備上坐臥） 12. 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止 13. 工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)） 14. 會(huì)議要簡(jiǎn)短，記錄要追蹤 第 14 頁(yè) 共 18 頁(yè) 8. 成本控制 1.合理的預(yù)防成本 盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測(cè)試總比給客戶投訴后處理起來(lái)要經(jīng)濟(jì)的多. 2.降低檢驗(yàn)成本 包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等，檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。 3.減少不良成本 包括報(bào)廢，返修，材料，工時(shí)，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運(yùn)輸，公司形象等外部損失成本。 9. 客戶投訴 參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項(xiàng)： 1. 當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時(shí)制定出改善措施 2. 將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認(rèn)效果 3. 品質(zhì)部定期跟蹤投訴改善效果，包括對(duì)作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核 4. 制定月報(bào)表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善 10.檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理 1.建立設(shè)備管理臺(tái)帳，申請(qǐng)表 2.建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表 3.制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) 4.測(cè)量系統(tǒng)分析 5.制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法 6.必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材 11.文件管理與統(tǒng)計(jì)控制 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺(tái)帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制等。 12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作 為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會(huì)與其他部門和分廠有業(yè)務(wù)往來(lái)，因此，與他們的工作要合理把握 參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。 13.部門目標(biāo)與績(jī)效考核 13.1 部門目標(biāo) 根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，分解出本部門的工作目標(biāo)。 保留原有質(zhì)量目標(biāo)，計(jì)劃新增加： 1. 原片合格率 （合格批次/總批次*100%） 2. 供應(yīng)商問(wèn)題處理回復(fù)率 （投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%） 3. 供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告交付率 （交付批數(shù)/總批數(shù)*100%） 4. 工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù) * 100%） 5. 直通率 （產(chǎn)品合格批數(shù) / 總批數(shù) * 100%） 6. 投訴處理改善達(dá)成率 （生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%） 7. 教育培訓(xùn)達(dá)成率 （實(shí)際培訓(xùn)人*次 / 計(jì)劃培訓(xùn)人*次 ）*100% 8. 考核合格率 （考核合格人數(shù)/考核人數(shù) * 100% 目前暫時(shí)設(shè)定以上幾項(xiàng)，后續(xù)根據(jù)報(bào)表再增加，至于目標(biāo)數(shù)據(jù)需要