康泰家具有限公司品質(zhì)手冊(cè).doc

康泰家具有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次/修改次：B/0編號(hào) GSG/QMB2011 質(zhì) 量 手 冊(cè)( 依據(jù)GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008編制 ) 分 發(fā) 號(hào)： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛(ài) 明 2011年07月01日發(fā)布 2011年07月01日實(shí)施 康泰家具有限公司0.1目錄目錄 章 節(jié) 號(hào)內(nèi) 容頁(yè) 碼0.1目錄20.2頒布令30.3任命書(shū)40.4質(zhì)量手冊(cè)的管理50.5質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)70.6公司簡(jiǎn)介80.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系職能分配表100.9質(zhì)量方針和目標(biāo)111.0范圍122.0引用標(biāo)準(zhǔn)123.0術(shù)語(yǔ)和定義124.2文件要求134.2.3 文件控制程序144.2.4 記錄控制程序165.0管理職責(zé)185.1管理承諾185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.3質(zhì)量方針195.4策劃195.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.6管理評(píng)審266.0資源管理286.3基礎(chǔ)設(shè)施296.4工作環(huán)境307.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)317.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃317.2與顧客有關(guān)的過(guò)程327.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)347.4采購(gòu)357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制378.0監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)388.2.2 內(nèi)部審核程序398.3 不合格品控制程序438.4數(shù)據(jù)分析448.5.2 糾正措施控制程序458.5.3 預(yù)防措施控制程序46帶“”號(hào)條款為程序文件 0.2 質(zhì)量手冊(cè)頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2008 / ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了質(zhì)量手冊(cè)B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，同時(shí)原質(zhì)量手冊(cè)A版廢止。 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布，并于二O一一年七月一日?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：杜永成 2013年07月01日0.3 任命書(shū)關(guān)于任命管理者代表的通知為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和服務(wù)得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績(jī)效，包括任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：杜永成 2013年07月01日0.4質(zhì)量手冊(cè)的管理0.4.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn)0.4.1.1 公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。0.4.1.2 質(zhì)量手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門(mén)的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.4.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、使用0.4.2.1 本質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。本公司內(nèi)部的發(fā)放對(duì)象為：本公司最高管理層、各職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等。各級(jí)人員使用時(shí)，必須使用有分發(fā)號(hào)、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)；本公司外部的發(fā)放對(duì)象：上級(jí)主管部門(mén)或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊(cè)，其封面無(wú)印章標(biāo)識(shí)，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司行政部提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。0.4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈(zèng)送他人或私自復(fù)印。0.4.2.3 當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 0.4.3手冊(cè)的修改與評(píng)審0.4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，請(qǐng)?zhí)岢鰰?shū)面申請(qǐng)交公司行政部，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。0.4.3.2 質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別字句，如語(yǔ)句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁(yè)劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。0.4.3.3 每年管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、可操作性和時(shí)效性等方面進(jìn)行評(píng)審，公司行政部保持評(píng)審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達(dá)三分之一及以上時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換頁(yè)或換版，并按文件控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行。0.4.4 手冊(cè)持有人必須組織本部門(mén)員工就本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。0.4.5 若發(fā)生手冊(cè)丟失，應(yīng)以書(shū)面的形式報(bào)告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)。補(bǔ)發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)重新編制分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間；0.4.6 若不慎染上污漬或造成手冊(cè)缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請(qǐng)。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。第 47 頁(yè) 共47頁(yè) 康泰家具有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次/修改次：B00.5質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)章節(jié)號(hào)修 改 內(nèi) 容實(shí)施修改人修改日期修改單號(hào)修改頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè) 劃改 換頁(yè)0.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理市場(chǎng)部技術(shù)部行政部生產(chǎn)部供應(yīng)部原材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間管理者代表品管部副總經(jīng)理副總經(jīng)理0.8 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門(mén)iso9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求總經(jīng)理（含管理層）管理者代 表行政部生產(chǎn)部市場(chǎng)部品管部技術(shù)部供應(yīng)部車(chē)間4.1 總要求4.2文件要求4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制5.1 管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針 5.4 策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施 標(biāo)識(shí)說(shuō)明： 主要職能： 相關(guān)職能：0.9質(zhì)量方針、目標(biāo)1 質(zhì)量方針 持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。2 質(zhì)量目標(biāo) 最終產(chǎn)品合格率99%；顧客滿意度95以上；產(chǎn)品退貨率0.8%；重大質(zhì)量事故為零。 編制人審核人批準(zhǔn)人1范圍本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的床墊系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制床墊生產(chǎn)的全過(guò)程，以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。通過(guò)本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本公司目前主要是針對(duì)顧客要求，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的床墊產(chǎn)品，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變，功能不變, 僅改變性能指標(biāo)的情況下進(jìn)行生產(chǎn),故公司只是針對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改”實(shí)施控制。本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證及產(chǎn)品使用之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。故在采用GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)時(shí),對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”進(jìn)行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編寫(xiě)時(shí),參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修訂,其最新版本適用于本手冊(cè),請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性： (1) GB/T 190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(2) GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系 要求(3) QB1952.2-2004 軟體家具 彈簧軟床墊 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了GB/T190002008 idt ISO 9000:2005標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，并結(jié)合公司實(shí)際特別注明了以下術(shù)語(yǔ)。3.1 供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。3.2 產(chǎn)品：系指本公司提供的過(guò)程結(jié)果的彈簧軟床墊系列產(chǎn)品。3.3 顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商/代理商/使用者。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合本公司實(shí)際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)滿足下述要求：a)識(shí)別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從識(shí)別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等。b)確定這些過(guò)程的順序、相互關(guān)聯(lián)和相互作用，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c)確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）；d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程e) 采取必要改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施始終受下列因素影響，必要時(shí)實(shí)施調(diào)整：1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；2) 公司不斷變化的需求；3) 公司具體目標(biāo)；4) 公司產(chǎn)品；5) 公司所采取的過(guò)程；6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。目前本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中未涉及外包過(guò)程。4.2 文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的程序）；c) 形成文件的記錄。d ) 為確保過(guò)程有效，策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗位任職要求、目標(biāo)要求等；e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量控制規(guī)范等）。f) 記錄4.2.1.1應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.1.2 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。4.2.1.3文件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣片等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)除7.5.2條款的全部要求；b) 本公司質(zhì)量管理體系的6個(gè)程序文件；c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的為使文件是充分與適宜的,對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。4.2.3.2范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。4.2.3.3職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。b) 管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核質(zhì)量手冊(cè)。c)各部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。d)公司行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件的控制。4.2.3.4程序4.2.3.4.1文件編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào)/QM版次編寫(xiě)年份。例如： GSG/ QMB2011，表示2011年編寫(xiě)的江西南康廣深港床墊廠第二版質(zhì)量手冊(cè)；b) 其他質(zhì)量管理體系文件：采用GSG / 文件類別代號(hào)順序號(hào)年份表示，文件類別代號(hào)以文件類別的拼音：管理文件 GL、技術(shù)文件 JS、外來(lái)文件 WL等。c) 記錄編號(hào)：采用GSG /JL順序號(hào)。4.2.3.4.2文件的編寫(xiě)、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c) 公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄；4.2.3.4.3文件的評(píng)審與更新每年12月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)。4.2.3.4.4文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號(hào)。4.2.3.4.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。4.2.3.4.6 文件的領(lǐng)用a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄統(tǒng)一向部門(mén)發(fā)放；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.2.3.4.7文件的保管a) 公司行政部應(yīng)建立受控文件清單并保持所有法律法規(guī)文件；b) 各部門(mén)文件由本部門(mén)保管，公司行政部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對(duì)受控文件，各部門(mén)每六個(gè)月應(yīng)向公司行政部備案；d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.2.3.4.8外來(lái)文件的控制a) 收到外來(lái)文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需,則交公司行政部備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用。b) 公司行政部負(fù)責(zé)將收集到的并識(shí)別和確認(rèn)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等文件報(bào)公司管理層傳閱后歸檔。4.2.3.4.9文件的作廢與銷(xiāo)毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b) 對(duì)已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章；c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 4.2.3.4.10文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。4.2.3.4.11產(chǎn)生的記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件接收登記表 文件更改申請(qǐng)表 受控文件清單 文件銷(xiāo)毀清單 文件借閱/復(fù)制登記表4.2.4記錄控制程序4.2.4.1目的為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄。4.2.4.2范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。4.2.4.3職責(zé)a) 公司行政部負(fù)責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。4.2.4.4程序4.2.4.4.1記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)各部門(mén)應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門(mén)、記錄名稱及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4.4.2記錄的填寫(xiě)a) 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。b) 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫(xiě)上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。4.2.4.4.3記錄的貯存、保護(hù)、處置a) 各部門(mén)必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式分類保存。b) 公司行政部編制記錄匯總清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。c) 公司行政部每年要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。e) 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各部門(mén)主管人員填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀記錄，交公司行政部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.2.4.4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表；b) 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。4.2.4.4.5產(chǎn)生的記錄 記錄匯總清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者總經(jīng)理或副總經(jīng)理、管理者代表等通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。a) 向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。b) 應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求；c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；d) 讓每一個(gè)員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動(dòng)的結(jié)果對(duì)下一步工作的貢獻(xiàn)和影響；e) 采取培訓(xùn)、黑板報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使他們樹(shù)立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。只有全員參與持續(xù)改進(jìn)并做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。5.1.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針。5.1.3公司總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè)5.6管理評(píng)審的規(guī)定。5.1.4公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)資源管理的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的要求。公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。為此應(yīng)做到：5.2.1 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。5.2.2 將顧客的要求得到確定并予以滿足。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。5.2.3 確保己確定的要求得到滿足：a) 本公司必須滿足法律法規(guī)、國(guó)家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定；b) 顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而發(fā)生變化。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，總經(jīng)理正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即質(zhì)量方針為：持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。5.3.2本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項(xiàng)管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。5.3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5.3.5本公司通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量總目標(biāo)為：最終產(chǎn)品合格率99%；顧客滿意度95以上；產(chǎn)品退貨率0.8%；重大質(zhì)量事故為零。 5.4.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立 年度崗位質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。5.4.1.3公司行政部負(fù)責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。5.4.1.4本公司最高管理層應(yīng)適時(shí)對(duì)本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃。 總經(jīng)理按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的要求。5.4.2.1本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃、實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改a) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到公司行政部。b) 公司行政部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。5.4.2.5 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負(fù)責(zé)存檔保存。5.4.2.6產(chǎn)生的管理文件 年度質(zhì)量目標(biāo)管理5.4.2.7產(chǎn)生的記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)，以促進(jìn)本公司有效的質(zhì)量管理。本公司管理層及相關(guān)部門(mén)和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下：5.5.1.1 總經(jīng)理a)全面負(fù)責(zé)公司的工作，向全體員工傳達(dá)確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定；b)制定公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)；c)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配置；d)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；e)任命管理者代表，主持管理評(píng)審；f)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理。5.5.1.2副總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)或技術(shù)或市場(chǎng)的安排，組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn)（工作）計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施c) 負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性；d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù)e) 維護(hù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行。f) 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作。g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)銷(xiāo)售計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的審核。h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部和行政部；監(jiān)督技術(shù)部和品管部；監(jiān)督市場(chǎng)部和供應(yīng)部的日常工作。i) 負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。k) 負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)會(huì)議及臨時(shí)、緊急會(huì)議等。5.5.1.5行政部a)協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和內(nèi)部審核；b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理；c)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督；d)負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。5.5.1.6生產(chǎn)部a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和安排；b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計(jì)；d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，為生產(chǎn)過(guò)程提供作業(yè)文件；f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄并與顧客溝通；g) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，提供生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件；h) 定期或不定期進(jìn)行車(chē)間工藝符合性檢查；i) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.1.7市場(chǎng)部a) 在總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)；b) 負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴。5.5.1.8 供應(yīng)部d) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料等合格供方評(píng)定。供方的評(píng)價(jià)、選擇，適宜時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，列出合格供方名錄；e )負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)制定和批準(zhǔn)后與供方簽訂合同，并予以實(shí)施；f ) 向供應(yīng)商傳達(dá)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實(shí)施控制；g )參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。5.5.1.9品管部a) 在總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)化驗(yàn)和試驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)，原輔材料、半成品、成品的檢測(cè)分析；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析；d) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理；e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗(yàn)；f) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)；g) 負(fù)責(zé)對(duì)檢（化）驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。5.5.1.10 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計(jì)、工藝操作規(guī)程的制定；b) 確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程，制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；c) 參與對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)；d) 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車(chē)間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實(shí)施；e) 對(duì)顧客要求的新產(chǎn)品組織改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)。5.5.1.11文檔管理員a) 在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集、報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理；b) 負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)的實(shí)施和評(píng)價(jià)；c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫(xiě)各項(xiàng)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；d) 定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查，確保過(guò)程有效；e) 嚴(yán)格按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來(lái)信、來(lái)訪和接待工作；f) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.5.1.12銷(xiāo)售員a) 在市場(chǎng)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、銷(xiāo)售和顧客信息的收集；b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長(zhǎng)審核后簽訂營(yíng)銷(xiāo)合同；c) 負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時(shí)反饋顧客信息；d) 及時(shí)協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴；e) 定期收集顧客滿意度信息，及時(shí)整理并提交部門(mén)進(jìn)行分析。5.5.1.13 采購(gòu)員a) 在供應(yīng)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集（庫(kù)存，生產(chǎn)計(jì)劃等）；b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購(gòu)合同；c) 負(fù)責(zé)定期了解采購(gòu)產(chǎn)品情況；d) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，適宜時(shí)，再評(píng)審，并真實(shí)完整記錄合格供方名錄。5.5.1.14化驗(yàn)員a) 在技術(shù)部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)和參數(shù)試驗(yàn)；b) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和合理保管；c) 負(fù)責(zé)定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督；e) 認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)和化驗(yàn)記錄,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。5.5.1.15倉(cāng)管員a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作。b) 嚴(yán)格物資入、出庫(kù)手續(xù)。物資入庫(kù)要逐一驗(yàn)收，做好臺(tái)帳；出庫(kù)要根據(jù)制度規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。發(fā)現(xiàn)余缺及時(shí)查對(duì)；定期盤(pán)點(diǎn)，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。c) 保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。定期清理，打掃庫(kù)房，防止物資積壓、霉變。d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，確保庫(kù)房安全。e) 熱情服務(wù)，禮貌待人，堅(jiān)守崗位，按時(shí)收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。5.5.1.16車(chē)間主任a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程均衡生產(chǎn)控制；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢查和對(duì)不合格進(jìn)行處置；c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析；e) 參與合格供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審；g) 負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。5.5.1.17班長(zhǎng)a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時(shí)檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)；c) 按時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況；d) 定期組織設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修；e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)與保管；f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過(guò)程控制和管理。5.5.1.18操作工a) 在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作；b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全；d) 負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長(zhǎng)；e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。（見(jiàn)任命書(shū)）5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2溝通對(duì)象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門(mén)之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。5.5.3.3溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報(bào)表/記錄的傳遞、周期評(píng)比、各種會(huì)議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。5.5.3.4各部門(mén)通過(guò)業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對(duì)本部門(mén)發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式或途徑。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況、顧客滿意情況、績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)按策劃的時(shí)間間隔定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。5.6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。5.6.1.3公司行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料；5.6.1.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門(mén)運(yùn)行情況），并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5.6.1.5管理評(píng)審計(jì)劃5.6.1.5.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。5.6.1.5.2公司行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容有：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審內(nèi)容。5.6.1.5.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.2.1管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系(含方針目標(biāo))的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。 5.6.2.2評(píng)審準(zhǔn)備5.6.2.2.1 預(yù)定評(píng)審前十天，公司行政部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2.2.2 公司行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5.6.2.2.3 公司行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑渭氨敬喂芾碓u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。5.6.2.3管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開(kāi)展討論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）。5.6.3 管理評(píng)審輸出5.6.3.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。5.6.3.2 評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。5.6.4 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審會(huì)議或公司相關(guān)會(huì)議做出的決議，各職能部門(mén)組織落實(shí)。并根據(jù)本手冊(cè)8.5章節(jié)改進(jìn)的規(guī)定，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)證。5.6.5產(chǎn)生的記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?管理評(píng)審報(bào)告 6 資源管理6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以便：a)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性；b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源6.2.1總則公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1行政部應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。6.2.2.2行政部負(fù)責(zé)制訂的崗位人員任職要求、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2.3公司行政部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.3.1 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格后方可上崗。6.2.2.3.2 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn)a) 化驗(yàn)員、電工、司機(jī)等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的合格證書(shū)； b) 質(zhì)量