UNIC-QP-03 基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行環(huán)境控制程序.doc

編號：UNIC-QP-03蘇州優(yōu)納科技有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行控制程序依據(jù)ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 質(zhì)量管理體系要求編制編 制： 審 核： 批 準(zhǔn): 控制類型： 文件版本： A/0 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日第 - 4 - 頁 共 6 頁 程序文件 UNIC-QP-03修改記錄序號修改內(nèi)容提要修訂頁修訂人批準(zhǔn)人日期1 目的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行環(huán)境，確保最終產(chǎn)品的符合性以滿足顧客的需要。2范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具、工裝和設(shè)備、支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)施、信息系統(tǒng)等的控制，對運(yùn)行環(huán)境中的人和物等因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本車間基礎(chǔ)設(shè)施的申購、驗(yàn)收、保養(yǎng)和日常的管理工作3.2 人事行政部負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備的委外安檢和日常管理。3.3 人事行政部負(fù)責(zé)公司運(yùn)行環(huán)境、安全、環(huán)保的組織實(shí)施和日常監(jiān)督管理。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要基礎(chǔ)設(shè)施申購及報廢的審批。4程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施4.1.1 基礎(chǔ)設(shè)施的類別4.1.1.1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、設(shè)備和工具、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通信設(shè)施、運(yùn)輸車輛等。 4.1.1.2 人事箱子部和生產(chǎn)部建立設(shè)備設(shè)施管理臺帳，定期組織車間對基礎(chǔ)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求的能力進(jìn)行評價，作為對基礎(chǔ)設(shè)施控制的依據(jù)。4.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供4.1.2.1 各部門根據(jù)實(shí)際使用需求，申報基礎(chǔ)設(shè)施購置計劃，提出采購要求，報請主管總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.1.2.2 設(shè)備及零配件的采購控制具體按外部供方管理及采購控制程序執(zhí)行。4.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收4.1.3.1 購進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施及零配件由提出采購的部門牽頭驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)填寫并保管設(shè)備驗(yàn)收單?；A(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收包括：a) 隨機(jī)文件、附件和工具齊全；b) 外觀良好；c) 零部配件齊全；d) 調(diào)試試運(yùn)轉(zhuǎn)后使用性能達(dá)到規(guī)定要求。4.1.3.2 設(shè)備安裝及驗(yàn)收：a) 采購的基礎(chǔ)設(shè)施供貨方有安裝承諾的由供貨方組織安裝。供貨合同無要求的由申購部門組織人員實(shí)施安裝調(diào)試。b) 基礎(chǔ)設(shè)施的安裝驗(yàn)收由申購部門按照相應(yīng)的設(shè)備驗(yàn)收制度逐項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收后填寫驗(yàn)收記錄，簽署驗(yàn)收結(jié)論，并存入基礎(chǔ)設(shè)施檔案。c) 對安裝驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)做好記錄，并指明不合格項(xiàng)目、不合格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款，交原安裝者,重新安裝或調(diào)試。經(jīng)重新安裝或調(diào)試的基礎(chǔ)設(shè)施要再次組織驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施不得投入運(yùn)行使用。4.1.4 設(shè)備設(shè)施的管理及其維護(hù)保養(yǎng)4.1.4.1 人事行政部及生產(chǎn)部根據(jù)公司設(shè)備設(shè)施使用要求及分布情況，編制設(shè)備設(shè)施管理臺帳，建立所有設(shè)備、設(shè)施的檔案。4.1.4.2 設(shè)備設(shè)施檔案應(yīng)包括使用說明書、電器線路及各種原理圖、安裝圖、合格證明文件等技術(shù)資料。4.1.4.3 所有的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施分級管理制度，由各使用部門負(fù)責(zé)日常管理。4.1.4.4 設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)和維護(hù)，列入重要的設(shè)備由車間與制造商建立定期保養(yǎng)維修協(xié)議，進(jìn)行必要的專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)。4.1.4.5 每年底各使用部門制定下年度的 年度維護(hù)保養(yǎng)計劃，明確保養(yǎng)項(xiàng)目和時間安排，按計劃組織定期保養(yǎng)。4.1.4.6 設(shè)備實(shí)施保養(yǎng)后，應(yīng)填寫相應(yīng)的設(shè)備保養(yǎng)維修記錄，為制定新年度的維保計劃提供依據(jù)，明確保養(yǎng)維護(hù)重點(diǎn)。4.1.4.7 設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)由使用部門按日常保養(yǎng)的規(guī)定進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時排除并在設(shè)備點(diǎn)檢表上記錄。4.1.4.8 各使用部門按各設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)報告主管，通知機(jī)修人員安排維修，并填寫設(shè)備保養(yǎng)維修記錄，保養(yǎng)維修后由使用部門確認(rèn)維修結(jié)果。必要時聯(lián)系外部專業(yè)維修部門維修。4.1.5 停用封存和啟用4.1.5.1 對停用已達(dá)三個月或以上的生產(chǎn)設(shè)備，由各使用部門提出封存申請，經(jīng)設(shè)備主管審核后在設(shè)備上作好封存標(biāo)識，同時在設(shè)備設(shè)施管理臺帳上注明。4.1.5.2 設(shè)備封存時設(shè)備使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)采取防銹、防塵措施并切斷電源。4.1.5.3 對封存設(shè)備因生產(chǎn)需要重新投入使用時，由使用部門解除設(shè)備封存標(biāo)識，并檢查該設(shè)備是否完好后方可投入生產(chǎn)。4.1.5.4 對不能滿足產(chǎn)品工藝要求和無修理價值的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門提出報廢申請單，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。辦公設(shè)施由使用部門向人事部提出報廢申請單，經(jīng)確認(rèn)后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報廢。4.4 特種設(shè)備管理4.4.1 人事行政部負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備的管理，對輪式叉車、安全閥、壓力表、儲氣罐、電梯等建立特種設(shè)備安全管理臺賬，制定年度安全檢定計劃，聯(lián)系委托外部具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期實(shí)施安檢。4.4.2 特種設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)作為日常安全檢查的重點(diǎn)項(xiàng)目，及時發(fā)現(xiàn)存在隱患，進(jìn)行排除，確保設(shè)備在檢定有效期內(nèi)使用。4.5 運(yùn)行環(huán)境4.5.1 人事行政部應(yīng)組織相關(guān)部門識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的運(yùn)行環(huán)境中涉及的相關(guān)因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對有要求的作業(yè)現(xiàn)場配置溫濕度計，并在溫濕度點(diǎn)檢記錄記錄。4.5.2 公司配置適宜的辦公場所、生產(chǎn)廠房及倉儲場所。并根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕、水浸等。4.5.3 配置必要的通風(fēng)、照明、防塵、消防器材等設(shè)施，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境。4.5.4 人事行政部定期組織對消防、安全要求執(zhí)行情況的檢查，以排除安全、消防等各種隱患，對不達(dá)標(biāo)場所提出限期整改，確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5 相關(guān)文件UNIC-QP-09 外部供方管理及采購控制程序UNIC-WI-HR-2017-03 消防安全管理制度6 記錄表式UNIC-RF-GF-2017-05 設(shè)備設(shè)施管理臺賬UNIC-RF-GF-2017-06 年度維護(hù)保養(yǎng)計劃UNIC-RF-GF-2017-07 設(shè)備驗(yàn)收單UNIC-RF-GF-2017-08 設(shè)備點(diǎn)檢表UNI