臨時(shí)替代流程.doc

精品文檔1目的通過對現(xiàn)場發(fā)生的臨時(shí)替代進(jìn)行管理，保證生產(chǎn)過程受控。2范圍 適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的臨時(shí)替代情況。3職責(zé)3.1制造部各車間班長負(fù)責(zé)在車間變化點(diǎn)申請時(shí)確認(rèn)是否需要啟動臨時(shí)替代流程，及申請臨時(shí)替代退出；3.2車間主任審核和質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核臨時(shí)替代流程的啟動和退出；3.3制造部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)替代流程的啟動和退出；3.4質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)臨時(shí)組織相關(guān)部門對替代方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、制定臨時(shí)替代措施、員工培訓(xùn)、數(shù)據(jù)保存、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，更新經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫（如需要）.4.臨時(shí)替代流程（BYPASS）進(jìn)入原則4.1 BYPASS（臨時(shí)替代流程）進(jìn)入原則：凡是符合以下要求的變化，需要臨時(shí)啟用備用方案的情況：a防錯裝置故障 代碼：BEb設(shè)備更換 代碼：BFc偏差放行的物料 代碼：CAd跳過矯正工序生產(chǎn) 代碼：DCe客戶訂單超過工廠正常產(chǎn)能 代碼：DDf工裝、模具、檢具故障借用其他替代型號 代碼：DF5.臨時(shí)替代流程（BYPASS）退出原則臨時(shí)替代流程(BYPASS)退出必須滿足以下兩個條件中的一個方可退出：a.恢復(fù)正式生產(chǎn)后,連續(xù)生產(chǎn)8小時(shí)無質(zhì)量問題b不能恢復(fù)原有生產(chǎn)過程時(shí)，要重新制定方案，并已驗(yàn)證該方案可行6臨時(shí)替代流程（BYPASS）流 程責(zé)任部門/責(zé)任人相關(guān)規(guī)定說明使用表單BYPASS啟動制造部/各車間班長車間主任當(dāng)生產(chǎn)過程中，人、機(jī)、料、法、環(huán)各要素發(fā)生變化時(shí)，由當(dāng)班班組長根據(jù)變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)來確定啟動BYPASS，并填寫B(tài)YPASS執(zhí)行記錄單中申請部分，提交車間主任審核，再由車間主任提交給質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理審核，最后由質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理找制造部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)、BYPASS執(zhí)行記錄單風(fēng)險(xiǎn)控制會議質(zhì)量部/項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理召集相關(guān)部門人員召開風(fēng)險(xiǎn)控制會議；風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，要從嚴(yán)重度S、探測度D、頻度O進(jìn)行評估；并針對所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對措施，分配責(zé)任人BYPASS執(zhí)行記錄單對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目涉及人員培訓(xùn)各部門/會議上確定的責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)控制會議上確定的責(zé)任人分別對本部門涉及到風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、控制方法、檢驗(yàn)方式和頻次、工藝標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)關(guān)閉條件；BYPASS實(shí)施BYPASS實(shí)施的過程和變更點(diǎn)實(shí)施是同個過程，具體執(zhí)行參見臨時(shí)變更管理流程，實(shí)施BYPASS時(shí)，在下一道工序一定要設(shè)立驗(yàn)證崗位，驗(yàn)證崗位的執(zhí)行詳見驗(yàn)證崗位實(shí)施流程；BYPASS退出質(zhì)量部/經(jīng)理制造部/經(jīng)理在符合BYPASS退出原則時(shí)，由當(dāng)班班組長填寫B(tài)YPASS執(zhí)行記錄單中退出部分，提交車間主任審核，再由車間主任提交給質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理審核，最后由質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理找制造部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字；BYPASS執(zhí)行記錄單記錄歸檔質(zhì)量部/項(xiàng)目經(jīng)理由質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理將BYPASS執(zhí)行記錄單歸檔到質(zhì)量部。BYPASS執(zhí)行記錄單7相關(guān)支持文件及表單7.1臨時(shí)變更管理流程7.2驗(yàn)證崗位實(shí)施流程7.3變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)7.4BYPASS執(zhí)行記錄單編制：孫加凱審核：吳文龍、王玉虎、孟德英批準(zhǔn)：孔戰(zhàn)軍發(fā)布日期：2016-06-13文件修訂履歷表版本修訂日期修訂內(nèi)容A0201