臨時(shí)替代流程.doc

精品文檔1目的通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的臨時(shí)替代進(jìn)行管理，保證生產(chǎn)過(guò)程受控。2范圍 適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的臨時(shí)替代情況。3職責(zé)3.1制造部各車(chē)間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)在車(chē)間變化點(diǎn)申請(qǐng)時(shí)確認(rèn)是否需要啟動(dòng)臨時(shí)替代流程，及申請(qǐng)臨時(shí)替代退出；3.2車(chē)間主任審核和質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核臨時(shí)替代流程的啟動(dòng)和退出；3.3制造部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)替代流程的啟動(dòng)和退出；3.4質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)臨時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)替代方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定臨時(shí)替代措施、員工培訓(xùn)、數(shù)據(jù)保存、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，更新經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫(kù)（如需要）.4.臨時(shí)替代流程（BYPASS）進(jìn)入原則4.1 BYPASS（臨時(shí)替代流程）進(jìn)入原則：凡是符合以下要求的變化，需要臨時(shí)啟用備用方案的情況：a防錯(cuò)裝置故障 代碼：BEb設(shè)備更換 代碼：BFc偏差放行的物料 代碼：CAd跳過(guò)矯正工序生產(chǎn) 代碼：DCe客戶(hù)訂單超過(guò)工廠(chǎng)正常產(chǎn)能 代碼：DDf工裝、模具、檢具故障借用其他替代型號(hào) 代碼：DF5.臨時(shí)替代流程（BYPASS）退出原則臨時(shí)替代流程(BYPASS)退出必須滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件中的一個(gè)方可退出：a.恢復(fù)正式生產(chǎn)后,連續(xù)生產(chǎn)8小時(shí)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題b不能恢復(fù)原有生產(chǎn)過(guò)程時(shí)，要重新制定方案，并已驗(yàn)證該方案可行6臨時(shí)替代流程（BYPASS）流 程責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人相關(guān)規(guī)定說(shuō)明使用表單BYPASS啟動(dòng)制造部/各車(chē)間班長(zhǎng)車(chē)間主任當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中，人、機(jī)、料、法、環(huán)各要素發(fā)生變化時(shí)，由當(dāng)班班組長(zhǎng)根據(jù)變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)來(lái)確定啟動(dòng)BYPASS，并填寫(xiě)B(tài)YPASS執(zhí)行記錄單中申請(qǐng)部分，提交車(chē)間主任審核，再由車(chē)間主任提交給質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理審核，最后由質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理找制造部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)、BYPASS執(zhí)行記錄單風(fēng)險(xiǎn)控制會(huì)議質(zhì)量部/項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)控制會(huì)議；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，要從嚴(yán)重度S、探測(cè)度D、頻度O進(jìn)行評(píng)估；并針對(duì)所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施，分配責(zé)任人BYPASS執(zhí)行記錄單對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目涉及人員培訓(xùn)各部門(mén)/會(huì)議上確定的責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)控制會(huì)議上確定的責(zé)任人分別對(duì)本部門(mén)涉及到風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、控制方法、檢驗(yàn)方式和頻次、工藝標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)關(guān)閉條件；BYPASS實(shí)施BYPASS實(shí)施的過(guò)程和變更點(diǎn)實(shí)施是同個(gè)過(guò)程，具體執(zhí)行參見(jiàn)臨時(shí)變更管理流程，實(shí)施BYPASS時(shí)，在下一道工序一定要設(shè)立驗(yàn)證崗位，驗(yàn)證崗位的執(zhí)行詳見(jiàn)驗(yàn)證崗位實(shí)施流程；BYPASS退出質(zhì)量部/經(jīng)理制造部/經(jīng)理在符合BYPASS退出原則時(shí)，由當(dāng)班班組長(zhǎng)填寫(xiě)B(tài)YPASS執(zhí)行記錄單中退出部分，提交車(chē)間主任審核，再由車(chē)間主任提交給質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理審核，最后由質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理找制造部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字；BYPASS執(zhí)行記錄單記錄歸檔質(zhì)量部/項(xiàng)目經(jīng)理由質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理將BYPASS執(zhí)行記錄單歸檔到質(zhì)量部。BYPASS執(zhí)行記錄單7相關(guān)支持文件及表單7.1臨時(shí)變更管理流程7.2驗(yàn)證崗位實(shí)施流程7.3變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)7.4BYPASS執(zhí)行記錄單編制：孫加凱審核：吳文龍、王玉虎、孟德英批準(zhǔn)：孔戰(zhàn)軍發(fā)布日期：2016-06-13文件修訂履歷表版本修訂日期修訂內(nèi)容A0201