倉儲物資入庫出庫流程圖.doc

倉儲物資入庫流程圖入庫通知執(zhí)行驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收審 核通 過采購員物資到貨核對送貨清單庫管員審 核未通過驗(yàn)收準(zhǔn)備庫管員庫管員采購員驗(yàn) 收通 過驗(yàn) 收未通過拒收通知采購員采購員拒收通知采購員登賬、做統(tǒng)計報表與采購員對賬開具發(fā)票庫管員庫管員庫管員庫管員庫管員、分公司財務(wù)數(shù)據(jù)歸集確認(rèn)、簽字庫管員分公司財務(wù)倉儲入庫業(yè)務(wù)工作流程說明表任務(wù)概要物資驗(yàn)收入庫/倉儲保管節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明所有需入庫物資，均要接到采購員相關(guān)入庫指令，根據(jù)核準(zhǔn)的書面入庫證明，庫管員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。接到入庫指令，庫管人員必須根據(jù)物資品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求，明確裝卸人員和工具，入庫倉儲保管位置，保證入庫物資符合安全和質(zhì)量管理要求，杜絕物資發(fā)生損耗、變質(zhì)等保管質(zhì)量事故。物資到庫，庫管人員首先核對有無書面入庫證明及送貨清單，手續(xù)不全，拒絕入庫并及時通知倉儲單位人員；核對無誤后庫管人員執(zhí)行驗(yàn)收。倉管人員按制定的驗(yàn)收方法，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝、應(yīng)具備資料等方面。協(xié)調(diào)指揮完成裝卸入庫存儲工作實(shí)物倉管人員現(xiàn)場查驗(yàn)物資外觀質(zhì)量、數(shù)量與書面入庫證明、送貨清單一致，驗(yàn)收合格在送貨清單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收不合格的拒絕收貨并通知采購員。實(shí)物倉管人員驗(yàn)收合格后，根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存入地點(diǎn)、分類擺放整齊，標(biāo)明貨位編號，1個工作日內(nèi)登賬，簽字確認(rèn)后送貨清單轉(zhuǎn)庫管人員辦理登帳入庫。1 倉管人員根據(jù)上月的收發(fā)存情況，作出對賬單與采購員對賬。2 對賬確認(rèn)完畢，開具發(fā)票收倉儲費(fèi)。1、倉管人員必須按規(guī)范要求記錄、整理保管收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)（送貨單、驗(yàn)收單），月末應(yīng)將各類統(tǒng)計表上報統(tǒng)計人員。2、實(shí)物倉管人員定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況，定期清掃庫區(qū)，保證庫區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，倉儲保管工作必須符合安全、經(jīng)濟(jì)、高效、規(guī)范化作業(yè)要求，確保在庫物資無破損、擺放整齊。倉儲物資出庫流程圖發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場綜合組客戶復(fù)核貨物貨物交接庫管員備 貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結(jié)完成各項(xiàng)統(tǒng)計報表庫管員庫管員審 核通 過審 核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲物資出庫業(yè)務(wù)流程說明表任務(wù)概要貨物出庫節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核，審核真實(shí)性、相符性（財務(wù)蓋章），審核通過的備貨，審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。倉管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨，協(xié)調(diào)裝卸。為避免備貨出錯，倉管人員對已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。貨物復(fù)核無誤后，倉管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況，并在物資出庫單據(jù)簽字確認(rèn)。綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。倉管人員發(fā)貨完成后，對貨物堆放的現(xiàn)場進(jìn)行清理，并且對在庫貨物進(jìn)行清點(diǎn)，調(diào)整料卡，檢查帳、物是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因。倉管人員做好日清月結(jié)工作，及時完成登帳及各項(xiàng)統(tǒng)計報表的報送。登建實(shí)物收發(fā)臺賬，整理當(dāng)日發(fā)貨憑證，做到日清日結(jié)，定期盤點(diǎn)，確保賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。備注：此流程產(chǎn)生以下附件記錄和表格：（一）送貨清單（手工）（二）發(fā)貨單（手工）（三）物資發(fā)貨單（機(jī)單）（四）實(shí)物收發(fā)臺賬（五）對賬單物資出庫流程圖發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場綜合組客戶復(fù)核貨物貨物交接庫管員備 貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結(jié)完成各項(xiàng)統(tǒng)計報表庫管員庫管員審 核通 過審 核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲物資出庫業(yè)務(wù)流程說明表任務(wù)概要貨物出庫節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核，審核真實(shí)性、相符性（財務(wù)蓋章），審核通過的備貨，審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。倉管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨，協(xié)調(diào)裝卸。為避免備貨出錯，倉管人員對已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。貨物復(fù)核無誤后，倉管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況，并在物資出庫單據(jù)簽字確認(rèn)。綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。倉管人員發(fā)貨完成后，對貨物堆放的現(xiàn)場進(jìn)行清理，并且對在庫貨物進(jìn)行清點(diǎn)，調(diào)整料卡，檢查帳、物是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因。倉管人員做好日清月結(jié)工作，及時完成登帳及各項(xiàng)統(tǒng)計報表的報送。登建實(shí)物收發(fā)臺賬，整理當(dāng)日發(fā)貨憑證，做到