生產(chǎn)制造企業(yè)環(huán)境手冊.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 環(huán)境手冊文件名稱環(huán)境手冊文件編號 版本號C/0目錄Content封面 版次更改記錄 .環(huán)境手冊 Prepared By制作Date/日期Checked By審核Date/日期Approved By核準(zhǔn)Date/日期 環(huán)境手冊File Reference 文件編號: XXX_EM_001Revision 版 次 : C/0Diffusion Date 發(fā)行日期: Effective Date 實施日期: Revision History版次記錄REVChange DescriptionPageOriginated ByDate版次修改內(nèi)容頁數(shù)編寫日期B/0B/1C/0Confidential & Proprietary Information of MYRRA 中山美爾亞機(jī)密及專利文件 環(huán)境手冊文件編號版 次C/0頁 次1/25目 錄1.0 手冊說明1.1 環(huán)境手冊實施令 1.2 公司概況2.0 規(guī)范性引用文件 3.0 術(shù)語和定義 4. 組織所處的環(huán)境 4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4.環(huán)境管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 環(huán)境方針 5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1 環(huán)境目標(biāo)6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次2/257支持 7.1 資源 7.2 能力 7.3意識 7.4 信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流 7.5 文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新 7.5.3文件化信息的控制8運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 9.1.2 合規(guī)性評價9.2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3管理評審 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次3/2510改進(jìn)10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附件1 組織結(jié)構(gòu)圖 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次5/251.0手冊說明1.為建立、保持以及改善公司的環(huán)境管證體系，以減少對環(huán)境的負(fù)面影響，為“環(huán)境支柱”的可持續(xù)性做出貢獻(xiàn)，公司采用ISO14001:2015 IDT GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)所有要求,編制本環(huán)境手冊；2. 本手冊的目的是確定公司環(huán)境方針、組織架構(gòu)、職責(zé)及公司環(huán)境體系的范圍和要求；3. 本手冊適用于公司的環(huán)境管理活動和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求。4. 本手冊屬于公司環(huán)境管理的綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，各部門都應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定；5. 本手冊屬于公司受控文件，由文件控制中心負(fù)責(zé)控制。1.0 手冊說明1. 為建立、保持以及改善公司的質(zhì)量管證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司采用ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)所有要求,編制本質(zhì)量手冊：2. 本手冊的目的是確定公司質(zhì)量方針、組織架構(gòu)、職責(zé)及公司質(zhì)量體系的范圍和要求；3. 本手冊適用于公司的質(zhì)量管理活動，說明了產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及對它們的管理和控制辦法4. 本手冊屬于公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，各部門都應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定；5. 本手冊屬于公司受控文件，由文件控制中心負(fù)責(zé)控制。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次6/251.1 質(zhì)量手冊實施令環(huán)境手冊實施令本環(huán)境手冊是依據(jù)我國相關(guān)法律、法規(guī)和ISO14001:2015 IDT GB/T24001-2016的要求，并結(jié)合我公司的實施情況編制的。是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本環(huán)境手冊自2017 年 4 月 26 日起實施。遵循本手冊是全體員工應(yīng)盡的義務(wù)，本手冊的管理按公司文件資料控制程序執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 2017 年 4 月 25 日 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次7/251.2 公司概況公 司 概 況有限公司成立于2004年，是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售 的國際知名企業(yè)，并為國內(nèi)外的客戶提供最優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。憑借著我們的實力，我們 產(chǎn)品享譽(yù)全球。 經(jīng)過十多年的發(fā)展，我公司已成為一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售于一體的實力企業(yè)。憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)，優(yōu)秀的服務(wù)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計和國際領(lǐng)先的技術(shù)，我公司所經(jīng)營的“ ”品牌，在歐美以及亞洲市場均獲得了客戶的一致贊賞，成為國際 行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。 電 話： + 傳 真： E - mail： 郵 編： 地 址： 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次8/252.0規(guī)范性引用文件ISO14001:2015 IDT ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.0術(shù)語和定義ISO14001:2015 IDT ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義4.0組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能干影響組織的環(huán)境狀況。4.2理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c) 這些需求和要求中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。具體參考ZM-EFM-029組織環(huán)境和相關(guān)方需求分析清單，ZM_EP_03法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序及ZM_EP_11 相關(guān)方影響管理程序。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍公司應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。確定范圍時公司應(yīng)考慮：a) 4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b) 4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c) 其組織單元、職能和物理邊界；d) 其活動、產(chǎn)品和服務(wù)；e) 其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)公司的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。本公司環(huán)境管理體系的范圍為： XX省XX市XX鎮(zhèn)XXX工業(yè)區(qū)XXX棟XX公司的XX產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次9/254.4環(huán)境管理體系為實現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高環(huán)境績效，公司應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。公司建立并保持環(huán)境管理體系時，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識。本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進(jìn)行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 最高管理者應(yīng)證實其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a) 對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b) 確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c) 確保將環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程。d) 確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e) 就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f) 確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g) 指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h) 促進(jìn)持續(xù)改善；i) 支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次10/255.2環(huán)境方針最高管理者應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實施并保持環(huán)境方針，環(huán)境方針應(yīng)：a) 適合于公司的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b) 為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；c) 包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中保護(hù)污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；d) 包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；e) 包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。環(huán)境方針應(yīng)：-保持文件化信息；-在公司內(nèi)得到溝通；-可為相關(guān)方獲?。槐竟局匾暸c自然環(huán)境的協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)厣鐣墓泊?，把推進(jìn)環(huán)境管理活動作為重要的課題，制定以下環(huán)境方針：1、 遵守法律、法規(guī)及相關(guān)的環(huán)保要求；2、 貫徹預(yù)防污染和持續(xù)改進(jìn)的原則； 3、 節(jié)約資源，減少浪費(fèi)；4、 加強(qiáng)內(nèi)、外溝通，提高環(huán)保意識。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)部分配并溝通相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限。 最高管理者應(yīng)對下列事項分配職責(zé)和權(quán)限：a) 確保環(huán)境管理體系符合ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效，包括環(huán)境績效。為了有效的實施環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見附件一)，同時本手冊對公司各主要崗位及各部門職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定： 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次11/251）總經(jīng)理a) 頒布環(huán)境方針，為環(huán)境管理配置相應(yīng)的資源；b) 任命環(huán)境管理代表，批準(zhǔn)環(huán)境手冊；c) 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；d) 組織環(huán)境體系管理評審、核準(zhǔn)環(huán)境體系改進(jìn)；e) 組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵守狀況監(jiān)督和結(jié)果的確認(rèn)。2) 管理者代表a) 宣傳公司環(huán)境方針，使各級干部、員工理解、貫徹和執(zhí)行；b) 依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和本公司環(huán)境方針，建立、實施、維持和改進(jìn)公司環(huán)境體系；c) 主持環(huán)境體系內(nèi)部審核；向最高管理者報告體系的運(yùn)行情況；d) 與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題；f) 組織各部門識別環(huán)境因素，并從中確定重大因素；g) 審核重大環(huán)境因素；h) 負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素控制的監(jiān)督、檢查工作；i) 組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循狀況進(jìn)行評價；j) 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。3) ISO文控a) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；b) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境體系文件的維護(hù)、分發(fā)、回收的管理；c) 識別公司應(yīng)遵守的環(huán)境法律、法規(guī)的要求，評價公司對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況；d) 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、配合政府環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)對公司的廢水、廢氣和噪音排放情況進(jìn)行監(jiān)測；e) 對各部門的環(huán)境因素的識別與評價情況進(jìn)行匯總，初步確定公司的重大環(huán)境因素；f) 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定和修改，并對其實施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督；g) 負(fù)責(zé)與咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與信息溝通；h) 組織對運(yùn)行控制管理辦法執(zhí)行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；i) 對相關(guān)方環(huán)境影響的識別與評價情況進(jìn)行匯總，并監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果； 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次12/254) 銷售部a) 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、建立顧客信息反饋系統(tǒng)，收集客戶的環(huán)保要求信息；b) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；c) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。5) 財務(wù)/人事行政部a) 負(fù)責(zé)員工化學(xué)危險品和環(huán)境相關(guān)知識的培訓(xùn)；b) 負(fù)責(zé)與政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、合同承包方等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)與信息溝通；c) 對各部的能源使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；e) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；f) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善；g) 關(guān)心、改善職工的環(huán)境條件，加強(qiáng)員工保護(hù)；h) 公司環(huán)境活動所需資金支持；公司環(huán)境服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)保存等。6）生產(chǎn)部a) 規(guī)劃本部門的環(huán)境管理活動，推進(jìn)本部門環(huán)境活動的實施和改進(jìn)；b) 負(fù)責(zé)車間清潔生產(chǎn)和預(yù)防污染，挖掘車間內(nèi)的環(huán)境問題，組織環(huán)境改善的實施與維護(hù)；c) 負(fù)責(zé)公司的消防安全；d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；e) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；f) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。7）品質(zhì)部a) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；b) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；c) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次13/258) 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，識別新產(chǎn)品設(shè)計中的環(huán)境因素；b) 負(fù)責(zé)選擇環(huán)保的原材料和清潔的生產(chǎn)工藝；c) 負(fù)責(zé)編制化學(xué)材料的MSDS指導(dǎo)書；d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；e) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；f) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。9）PMCa) 負(fù)責(zé)化學(xué)品的管理； b) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；c) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。10）采購部a) 負(fù)責(zé)與供貨商等相關(guān)方的環(huán)境管理溝通，對其施加影響，并收集相關(guān)的化學(xué)品的MSDS；b) 負(fù)責(zé)公司廢棄物的集中收集與處置；c) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；d) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；e) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。11) 實驗室a) 負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測儀器的維護(hù)和校準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；c) 負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境管理程序的實施運(yùn)行控制；d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次14/25管理者代表任命書茲任命 先生為我公司ISO14001：2015環(huán)境管理體系者代表。管理者代表職責(zé)規(guī)定如下：1. 宣傳公司環(huán)境方針，使各級干部、員工理解、貫徹和執(zhí)行；2. 依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和本公司環(huán)境方針，建立、實施、維持和改進(jìn)公司環(huán)境體系；3. 主持環(huán)境體系內(nèi)部審核；向最高管理者報告體系的運(yùn)行情況；4. 與外部的聯(lián)絡(luò)工作；5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題；6. 組織各部門識別環(huán)境因素，并從中確定重大因素；7. 審核重大環(huán)境因素；8. 負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素控制的監(jiān)督、檢查工作；9. 組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循狀況進(jìn)行評價；10. 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?？偨?jīng)理： 日 期： 2017 年 4 月 25 日 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次15/256 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總則公司應(yīng)建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。 策劃環(huán)境管理體系時，組織應(yīng)考慮：a) 4.1所提及的問題；b) 4.2所提及的要求；c) 其環(huán)境管理體系的范圍；并且應(yīng)確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、4.1和4.2中識別的其他問題的要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：-確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；-預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；-實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。參考ZM_EP_12應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。公司應(yīng)保持：-需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息；管理層應(yīng)制訂組織環(huán)境和相關(guān)方需求分析清單并定期更新。-6.1.1至6.1.4中所需的過程的文件化信息，起程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實施。公司應(yīng)制訂并維護(hù)相關(guān)的環(huán)境程序文件，確保各環(huán)境管理過程按策劃和要求實施。 6.1.2 環(huán)境因素公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。確定環(huán)境因素時，組織必須考慮：a) 變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b) 異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次16/25公司應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當(dāng)時，公司應(yīng)在其個層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應(yīng)保持以下內(nèi)容大帝文件化信息：-環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；-用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；-重要環(huán)境因素。具體參考ZM_EP_02環(huán)境因素識別、評價與更新程序。6.13 合規(guī)義務(wù)公司應(yīng)：a) 確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b) 確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于公司；c) 在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。公司應(yīng)保持合規(guī)義務(wù)的文件化信息。具體參考ZM_EP_03法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序， 6.1.4 措施的策劃公司應(yīng)策劃：a) 采取措施管理：1） 重要環(huán)境因素；2） 合規(guī)義務(wù)；3） 6.1.1所識別的風(fēng)險和機(jī)遇。b) 如何：1） 在環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；2） 評價這些措施的有效性（見9.1）當(dāng)策劃這些措施時，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次17/256.2 環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 環(huán)境目標(biāo)公司應(yīng)針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時須考慮公司的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機(jī)遇。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a) 與環(huán)境方針一致；b) 可測量（可行時）；c) 得到監(jiān)視；d) 予以溝通；e) 適當(dāng)時予以更新。公司應(yīng)保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：a) 要做什么；b) 需要什么資源；c) 由誰負(fù)責(zé)；d) 何時完成；e) 如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1）。公司應(yīng)考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入各業(yè)務(wù)過程。具體參考ZM-EP-06環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序7. 支持7.1 資源 公司應(yīng)確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次18/257.2 能力公司應(yīng)：a) 確定在其控制下工作，對公司環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)的能力有影響的人員所需的能力；b) 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員能夠勝任工作；c) 確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求；d) 適當(dāng)時，采取措施以獲得所需的能力，并評價所采取措施的有效性；注：適當(dāng)措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重新委派其職務(wù)；或聘用、雇傭勝任的人員。公司應(yīng)保留適當(dāng)文件化信息作為能力的證據(jù)。7.3 意識公司應(yīng)確保在其控制下工作的人員意識到：a) 環(huán)境方針；b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；c) 他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；d) 不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.1至7.4的要求和管控，具體參考ZM-EP-02人力資源管理程序。7.4 信息交流 7.4.1總則公司應(yīng)建立、實施、并保持與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程，包括：a) 信息交流的內(nèi)容；b) 何時進(jìn)行信息交流；c) 與誰進(jìn)行信息交流；d) 如何進(jìn)行信息交流。策劃信息交流過程時，公司應(yīng)：-考慮其合規(guī)義務(wù)；-確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次19/25公司應(yīng)對環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時，公司應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.4.2 內(nèi)部信息交流 公司應(yīng)：a) 在各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b) 確保信息交流過程能夠促使公司人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.3 外部信息交流公司應(yīng)按建立的信息交流過程的規(guī)定及合規(guī)性義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。具體參考ZM_EP_05信息交流控制程序7.5 文件化信息7.5.1 總則公司的環(huán)境管理體系應(yīng)包括：a) ISO14001:2015 要求的文件化信息；b) 公司確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性所必需的文件化信息。7.5.2 創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件化信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴) 識別和描述（例如：標(biāo)題、日期、作者或文獻(xiàn)編號）；b) 形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質(zhì)、電子）；c) 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制 環(huán)境管理體系及ISO14001:2015要求的文件化信息應(yīng)予以控制，以確保其：a) 在需要的時間和場所均可獲得并適用；b) 受到充分的保護(hù)（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，公司應(yīng)采取以下措施： 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次20/25-分發(fā)、訪問、檢索和使用；-儲存和防護(hù)，包括保持可讀性；-變更控制（如：版本控制）；-保留和處置。 公司應(yīng)識別所確定的對環(huán)境管理體系策劃和運(yùn)行所需的來自外部的文件化信息，適當(dāng)時，應(yīng)對其予以控制。具體參考ZM-EP-01環(huán)境文件資料控制程序和ZM-EP-04環(huán)境記錄管理程序。8運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制公司應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：-建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；-按照運(yùn)行準(zhǔn)則實施過程的控制。公司應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。公司應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。公司暫時無外包過程。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：a) 適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b) 適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c) 與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d) 考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的重大環(huán)境影響的信息的需求。公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次21/258.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)公司應(yīng)建立、實施并保持對6.1.1中識別的潛在緊急狀況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。公司應(yīng)：a) 通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；b) 對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c) 根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d) 可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；e) 定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗后；f) 適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在公司控制下工作的人員提供緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。具體參考ZM_EP_12應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則公司應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價環(huán)境績效。公司應(yīng)確定：a) 需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；b) 適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；c) 組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d) 何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；e) 何時應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。適當(dāng)時，公司應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)。公司應(yīng)評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。公司應(yīng)按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和和外部信息交流。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次22/25公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。具體參考ZM-EP-09環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序9.1.2 合規(guī)性評價公司應(yīng)建立、實施并保持評價其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過程。公司應(yīng)：a) 確定實施合規(guī)性評價的頻次；b) 評價合規(guī)性，必要時采取措施；c) 保持其合規(guī)情況的知識和對公司合規(guī)情況的理解。公司應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。 具體參考ZM_EP_03法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序。9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則公司應(yīng)按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核，以提供下列環(huán)境管理體系的信息：a) 是否符合：1） 公司自身環(huán)境管理體系的要求；2） ISO14001:2015的要求；b) 是否得到了有效的實施和保持。9.2.2 內(nèi)部審核方案 公司應(yīng)建立、實施并保持一個或多個內(nèi)部審核方案，包括實施審核的頻次，方法