D零件和特殊特性管理程序.doc

D 零件和特殊特性管理程序文件編號(hào)：版 次：生效日期： 受控狀態(tài)：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1 目的本程序規(guī)定了D零件和特殊特性及產(chǎn)品安全性的控制要求，確保D零件和特殊特性在技術(shù)資料/記錄存檔、生產(chǎn)過(guò)程、人員素質(zhì)方面滿足顧客的要求、法律法規(guī)要求。保證產(chǎn)品生產(chǎn)和使用中不會(huì)造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等。2 范圍適用于本公司對(duì)具有特殊特性的零件的質(zhì)量控制和整個(gè)產(chǎn)品周期中的安全與環(huán)保方面的管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義D特性： 大眾公司的規(guī)定，全稱“存檔責(zé)任件”是指那些產(chǎn)品特性以及過(guò)程參數(shù)，會(huì)明顯地與有關(guān)法規(guī)不符或影響到產(chǎn)品的安全特性以及顧客要求的產(chǎn)品特性，大眾汽車采用標(biāo)識(shí)符號(hào)為“D”。D零件： 含有D特性的零件，也稱D零件。特殊特性： 可能影響安全性和法規(guī)符合性，配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)，本公司的特殊特性分為二級(jí)：關(guān)鍵特性和重要特性。安全、法規(guī)特性：指那些能影響政府法規(guī)符合性或車輛/產(chǎn)品功能安全性的產(chǎn)品特性或過(guò)程參數(shù)。本公司用符號(hào)“*”表示。重要特性： 可能顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度（非安全性/法規(guī)符合性）的產(chǎn)品特性和過(guò)程特性，本公司用符號(hào)“”表示。4 流程圖收集安全環(huán)保法規(guī)、顧客特殊要求指定特殊特性，并加以標(biāo)識(shí)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制編制控制文件文件、記錄存檔5 職責(zé)5.1 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)收集背景資料，確定產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性。5.2 技術(shù)部為本程序的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)涉及特殊特性的工程圖樣、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等資料的標(biāo)識(shí)和相關(guān)的文件和資料的管理；負(fù)責(zé)對(duì)與特殊特性相關(guān)的員工進(jìn)行培訓(xùn)；并行使監(jiān)督、檢查職能。5.3 生產(chǎn)車間進(jìn)行特殊特性過(guò)程能力研究和生產(chǎn)過(guò)程的控制。5.4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行存檔責(zé)任件的評(píng)審。6 程序6.1 建立項(xiàng)目小組。6.2確定特殊特性和D零件的原則：a)顧客指定為特殊特性的，本公司必須規(guī)定為特殊特性；b)法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程特性有強(qiáng)制規(guī)定的，本公司必須列為特殊特性；c)本公司根據(jù)對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的了解，可以指定為特殊特性。6.3設(shè)定產(chǎn)品安全性的原則：a）顧客指定為特殊特性的，本公司必須規(guī)定為特殊特性；b）法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程特性有強(qiáng)制規(guī)定的，本公司必須列為特殊特性；c）本公司根據(jù)對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的了解，可以指定為特殊特性。6.4產(chǎn)品的安全責(zé)任原則：a)承擔(dān)罪責(zé)的責(zé)任:因產(chǎn)品存在缺陷，造成顧客人身傷害或顧客財(cái)產(chǎn)損失的,公司因承擔(dān)責(zé)任；b)滿足標(biāo)準(zhǔn)是不夠的：產(chǎn)品只滿足標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)而不是用當(dāng)今最好的技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn)的產(chǎn)品造成顧客損害的,要承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任；c)規(guī)定的各項(xiàng)產(chǎn)品安全責(zé)任：產(chǎn)品的機(jī)械性能、焊接強(qiáng)度及產(chǎn)品加工等而引起的缺陷造成顧客損傷的，本公司內(nèi)有關(guān)部門和直接操作者應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任，本公司要下發(fā)責(zé)任文件；d）檢驗(yàn)文件歸檔：針對(duì)影響產(chǎn)品安全的特性，與其有關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄應(yīng)歸檔；e）可追溯性：出公司產(chǎn)品上有明確的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)廠家，日期及過(guò)程控制中生產(chǎn)單位代號(hào)、批次號(hào)等，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可以進(jìn)行追蹤，以限制損害擴(kuò)大；f）風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明：正確的使用產(chǎn)品是避免故障發(fā)生的可靠方法之一，技術(shù)部可根據(jù)顧客要求編制產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，指導(dǎo)顧客正確安裝使用。6.5 特殊特性確定6.5.1 由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)收集背景資料，背景資料包括：歷史資料、工程圖樣、政府法規(guī)等。6.5.2項(xiàng)目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，依特殊特性定義，明確特殊特性，并列入NT11-J06產(chǎn)品和過(guò)程特性清單。顧客指定的特殊特性應(yīng)予以采用和標(biāo)識(shí)。6.6 特殊特性控制6.6.1根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程特性清單技術(shù)部對(duì)所涉及的技術(shù)文件加以標(biāo)識(shí)，編制相應(yīng)的工藝文件及控制文件。由技術(shù)部對(duì)特性參數(shù)和工藝參數(shù)進(jìn)行檢查和過(guò)程能力驗(yàn)證。6.6.2技術(shù)部負(fù)責(zé)在試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行特殊特性的過(guò)程能力研究，要求過(guò)程能力指數(shù)Ppk1.67；質(zhì)保部負(fù)責(zé)在批量生產(chǎn)后進(jìn)行特殊特性的過(guò)程能力研究，要求過(guò)程能力指數(shù)Cpk1.33，涉及D-特性的過(guò)程能力指數(shù)Cpk1.67。6.6.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)特殊特性的檢驗(yàn)。并對(duì)此相關(guān)的檢驗(yàn)器具進(jìn)行檢具能力分析，以確保檢驗(yàn)方法的正確、有效。6.6.4經(jīng)理室負(fù)責(zé)按NT6人力資源管理程序?qū)氖绿匦怨ぷ鲉T工進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)其資格進(jìn)行復(fù)查、考核、登記6.6.5對(duì)特殊特性有影響的供方，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)向其明確責(zé)任并對(duì)其生產(chǎn)的零件加以控制。6.7 特殊特性的標(biāo)識(shí)對(duì)于安全、法規(guī)特性用“*”標(biāo)識(shí)，重要特性用“” 標(biāo)識(shí)，如顧客有自己的標(biāo)識(shí)符號(hào)則同時(shí)標(biāo)識(shí)顧客的特殊特性符號(hào)。 需標(biāo)識(shí)的文件：a） 產(chǎn)品圖紙；b） 過(guò)程流程圖；c） FMEA文件；d） 控制計(jì)劃；e） 工藝文件；f） 檢驗(yàn)規(guī)程。6.8 D零件的技術(shù)數(shù)據(jù)和驗(yàn)證6.8.1 D零件的技術(shù)數(shù)據(jù)是要有效版本，并指出特性要求。6.8.2 要保存存檔責(zé)任件的產(chǎn)品工藝流程的所有資料，首次認(rèn)可、更改認(rèn)可的質(zhì)量保證和所有關(guān)鍵數(shù)據(jù)等。6.8.3要可靠保存相關(guān)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)技術(shù)數(shù)據(jù)至少15年，例如制作光盤(pán)等方式。存檔要防火/防盜，保險(xiǎn)起見(jiàn)，也可備份，并分地點(diǎn)妥善保存。6.8.4存檔管理要隨時(shí)迅速查閱到每一份資料。6.8.5對(duì)有存檔責(zé)任的特性產(chǎn)生影響的供應(yīng)商也要承擔(dān)類似的存檔義務(wù)，并對(duì)其評(píng)價(jià)，能證明保證各項(xiàng)要求。6.9 D零件的產(chǎn)品和過(guò)程6.9.1要對(duì)具有存檔責(zé)任特性的所各關(guān)鍵的生產(chǎn)參數(shù)作書(shū)面規(guī)定，并且對(duì)其定期檢驗(yàn)作記錄。6.9.2要驗(yàn)證存檔責(zé)任特性的過(guò)程能力，并且在缺乏證明的情況下進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。6.9.3具有存檔責(zé)任的特性的檢驗(yàn)方法一定要適合于發(fā)現(xiàn)缺陷。6.9.4要保證存檔責(zé)任的產(chǎn)品可追溯性。所有的D零件的記錄要加蓋紅色的“D”章。6.10 D零件的人員配備6.10.1對(duì)確定/從事/影響/批準(zhǔn)具有存檔責(zé)任特性的人員，要對(duì)其職責(zé)進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)。6.10.2針對(duì)D零件的生產(chǎn)要具有必要的人力資源，并且要證明管理者和員工的能力符合各自工作