工地簽證所有流程.doc

成本管理辦法 為加強(qiáng)本公司所開發(fā)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的控制，明確工程款支付流程及結(jié)算資料、結(jié)算時(shí)限的要求等，特制定本辦法，作為合同附件承發(fā)包雙方均須遵照?qǐng)?zhí)行。第一部分 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理第1章 總 則 因發(fā)包人原因造成的工程變更，工程量增加或者減少時(shí)，必須辦理簽證，結(jié)算時(shí)按簽證據(jù)實(shí)調(diào)整。 第一條 管理目的：加強(qiáng)對(duì)工程設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度并有效控制成本。 第二條 適用范圍：適用于鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司開發(fā)項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理。 第三條 常見變更的分類1、常見變更分類：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證。2、常見變更原因：設(shè)計(jì)補(bǔ)充和完善、設(shè)計(jì)理解和確認(rèn)、優(yōu)化設(shè)計(jì)、功能改變、管理不到位等。第四條 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管控原則1、一單一算原則：每個(gè)指令單（包括變更、簽證）應(yīng)編制一份預(yù)估、一份結(jié)算，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。2、一月一清原則：合同造價(jià)部于每月指定時(shí)間（5號(hào)）前完成項(xiàng)目上月發(fā)出的變更、簽證單份數(shù)核對(duì)、預(yù)估金額、結(jié)算金額。預(yù)估金額、結(jié)算金額作為變更、簽證月度動(dòng)態(tài)成本回顧依據(jù)。3、一季一結(jié)原則：每季度指定日期（5號(hào)）前，合同造價(jià)部、承包人應(yīng)就上季已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商及現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理完成結(jié)算。4、時(shí)間限制原則：對(duì)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商和現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦，截止每月月底最后一日承包人及工程管理部未提交的當(dāng)月發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商及現(xiàn)場(chǎng)簽證，合同造價(jià)部有權(quán)不接收、不計(jì)算、不支付費(fèi)用。5、完工確認(rèn)原則：當(dāng)變更、洽商、簽證完工后，承包人須將完成情況簽字確認(rèn)并報(bào)監(jiān)理單位、發(fā)包單位簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋前確認(rèn)。6、原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備、有效的原件作為結(jié)算依據(jù)。第二章 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理及特殊執(zhí)行原則第一條 正常設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證單，必須由公司相關(guān)部門共同簽署、合同造價(jià)部核量、預(yù)估造價(jià)后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確需變更、簽證，然后通知承包人開始實(shí)施。第二條 簽證單應(yīng)在工程完工14日內(nèi)送達(dá)合同造價(jià)部，并同時(shí)報(bào)預(yù)算，逾期視為承包人放棄權(quán)利。第三條 對(duì)于減少造價(jià)部分，如承包人不報(bào)送變更預(yù)算，以合同造價(jià)部核減造價(jià)為準(zhǔn)。第四條 先定后干原則：原則上對(duì)所有設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證都要先定價(jià)后實(shí)施，只有特殊情況下才能例外。特殊情況是指必須馬上執(zhí)行而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的簽證。但必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意且提供簽證估算值。第五條 “多級(jí)會(huì)簽”原則： 現(xiàn)場(chǎng)簽證無論金額大小，均實(shí)行多級(jí)會(huì)簽制度。第三章 簽證管理的權(quán)限規(guī)定第一條 各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。第二條 單項(xiàng)簽證不得拆分。第四章 現(xiàn)場(chǎng)簽證格式要求第一條 所有工程量簽證單必須加蓋公司成本控制部印章才能生效。承包商必須蓋有效印章。第二條 監(jiān)理單位工程管理部項(xiàng)目組與承包商均應(yīng)對(duì)簽證通知單連續(xù)編號(hào)(具體編號(hào)方式根椐工程管理部項(xiàng)目組情況自定)、妥善保存；監(jiān)理單位工程管理部項(xiàng)目組與承包商都應(yīng)設(shè)置簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。第三條 現(xiàn)場(chǎng)簽證單（附表一）、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單（附表二）一式五份，工程管理部、合同造價(jià)部、造價(jià)咨詢公司、承包商、監(jiān)理單位各一份，責(zé)任部門必須原件留存、歸檔。第五章 現(xiàn)場(chǎng)簽證的流程受控范圍各相關(guān)部門流程名稱流程級(jí)別主流程發(fā)行狀態(tài)書 面現(xiàn)場(chǎng)簽證修訂日期版 本1發(fā)行日期序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說 明1主辦：工程管理部協(xié)辦：監(jiān)理單位 / 承包商填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單1、承包商按照工程管理部要求填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單（見附表一），統(tǒng)一編號(hào)后發(fā)至監(jiān)理公司 及工程管理部，并由工程管理部轉(zhuǎn)交給合同造價(jià)部。2主辦：工程管理部協(xié)辦：合同造價(jià)部現(xiàn)場(chǎng)簽證審批1、 合同造價(jià)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并編制預(yù)估造價(jià)（具備結(jié)算條件的可直接結(jié)算）。2、確認(rèn)后工程管理部負(fù)責(zé)走單及跟催，待公司領(lǐng)導(dǎo)批示后對(duì)簽證進(jìn)行實(shí)施。3主辦：工程管理部協(xié)辦：監(jiān)理單位 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施的過程控制1、工程管理部主辦工程師及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)際執(zhí)行情況。2、合同造價(jià)部定期不定期對(duì)簽證執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。3、如屬隱蔽工程（簽證類），工程管理部必須在隱蔽部位覆蓋之前通知合同造價(jià)部進(jìn)行驗(yàn)收。4主辦：工程管理部協(xié)辦：監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施結(jié)果確認(rèn)1、現(xiàn)場(chǎng)簽證施工結(jié)束后，項(xiàng)目主辦工程師在七個(gè)工作日內(nèi)完成簽證實(shí)施情況的填報(bào)，與監(jiān)理單位和承包人共同簽字確認(rèn)，并送工程管理部項(xiàng)目組經(jīng)理審核。5主辦：合同造價(jià)部協(xié)辦：工程管理部、 監(jiān)理單位 匯總現(xiàn)場(chǎng)簽證并提交至合同造價(jià)部1、承包商每月3日前匯總上月已完工并確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證，并按“一單一價(jià)”原則完成費(fèi)用結(jié)算。匯總表每月3日前上報(bào)發(fā)包人合同造價(jià)部，逾期上報(bào)不予結(jié)算，作為讓利。 第六章 關(guān)鍵職責(zé)6.1工程管理部項(xiàng)目組職責(zé)：6.1.1負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)需發(fā)生的簽證并跟蹤審批過程；6.1.2現(xiàn)場(chǎng)簽證單經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)與監(jiān)理單位共同監(jiān)控承包人簽證事項(xiàng)的執(zhí)行過程，核實(shí)簽證完成的工程量（需現(xiàn)場(chǎng)核量的簽證，由工程管理部組織，合同造價(jià)部配合）； 6.1.3負(fù)責(zé)督促承包人按規(guī)定時(shí)間上報(bào)簽證結(jié)算及相關(guān)結(jié)算資料。6.2合同造價(jià)部職責(zé)：6.2.1負(fù)責(zé)對(duì)公司工程管理部項(xiàng)目組上報(bào)的簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)行成本估算；6.2.2負(fù)責(zé)審核承包人上報(bào)簽證的結(jié)算和結(jié)算資料，并與承包人核對(duì)，確認(rèn)簽證結(jié)算金額，并跟蹤簽證結(jié)算審批。第七章 操作指引7.1為便于現(xiàn)場(chǎng)簽證工作進(jìn)行，在簽證事項(xiàng)施工前2天內(nèi)通知造價(jià)咨詢公司駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師，造價(jià)咨詢公司駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師在接到通知的當(dāng)天與工程管理部項(xiàng)目組、合同造價(jià)部共同核實(shí)需簽證事項(xiàng)，并于核實(shí)完畢后1日內(nèi)估算完成預(yù)計(jì)簽證費(fèi)用，此估算費(fèi)用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作簽證是否實(shí)施決策的參考依據(jù)，估算費(fèi)用允許誤差20%。7.2工程管理部項(xiàng)目組應(yīng)督促承包人在簽證內(nèi)容工作完成14天內(nèi)向監(jiān)理單位提交現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算資料（現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單2份、過程驗(yàn)收資料及簽證結(jié)算等）。逾期提交，而又無法說明簽證事實(shí)及完成情況的，監(jiān)理單位和發(fā)包人有權(quán)拒收。7.3工程管理部項(xiàng)目組應(yīng)督促監(jiān)理單位2工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單及附件審核，監(jiān)理單位審核完成后，工程管理部項(xiàng)目組應(yīng)在2工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單及附件的審核，審核完成后與現(xiàn)場(chǎng)簽證現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單一同上報(bào)合同造價(jià)部審核，合同造價(jià)部一周內(nèi)審核完成。7.4工程管理部項(xiàng)目組應(yīng)確?，F(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單一致。7.5現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單審批通過后，由合同造價(jià)部總監(jiān)檢查現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單與經(jīng)確認(rèn)的簽證結(jié)算金額是否一致，核對(duì)無誤后在現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單上加蓋“鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司結(jié)算專用章”，一份由工程管理部項(xiàng)目組轉(zhuǎn)交承包人作為結(jié)算依據(jù)。7.6工程管理部項(xiàng)目組不得以不合理的理由，人為積壓簽證，防止因時(shí)間拖延導(dǎo)致簽證內(nèi)容的真實(shí)性無法得到證實(shí)。7.7公司工程管理部項(xiàng)目組應(yīng)以合同、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)管理項(xiàng)目參建單位，對(duì)于各承包人因工作內(nèi)容發(fā)生變化而調(diào)減的工程量，最遲應(yīng)在發(fā)現(xiàn)調(diào)減事項(xiàng)3個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)扣款通知單，由監(jiān)理單位、承包人確認(rèn)后2工作日內(nèi)交合同造價(jià)部進(jìn)行核算，不得人為積壓而造成公司損失。 第八章 工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證注意事項(xiàng) 1、合同以外的零星工程及圖紙上沒有而實(shí)際發(fā)生的少量工程。 1.1、屬于非隱蔽部位的，由施工單位報(bào)工程管理部核實(shí)，工程管理部對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 1.2、屬于隱蔽工程及不可復(fù)核的工程，必須要求施工單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前報(bào)工程管理部和合同造價(jià)部共同核實(shí)。 1.3、如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理單位及工程管理部相關(guān)人員應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由合同造價(jià)部按圖核算工程量。 2、所有零星工程及圖紙外工程的工程造價(jià)均須經(jīng)合同造價(jià)部認(rèn)可后方可作為結(jié)算依據(jù)，工程管理部、監(jiān)理單位無權(quán)確認(rèn)有關(guān)單價(jià)和總價(jià)。 3、在合同中已經(jīng)約定的內(nèi)容，不允許以簽證形式出現(xiàn)。 4、在施工組織方案中審批的內(nèi)容，不能做為簽證處理。 5、簽證內(nèi)容完成后，工程管理部、監(jiān)理單位應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)，同意依實(shí)結(jié)算”或“工程量屬實(shí)，同意依實(shí)結(jié)算”等內(nèi)容，而必須實(shí)測(cè)實(shí)量后簽字確實(shí)完成或未完成的事實(shí)或工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。 第二部 工程竣工結(jié)算管理制度 第一章 竣工結(jié)算資料和結(jié)算報(bào)告1.1竣工結(jié)算資料和結(jié)算報(bào)告：承包人應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和項(xiàng)目所在地地方政府頒布的規(guī)章、規(guī)定以及行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)整理竣工結(jié)算資料，并向發(fā)包人提交竣工結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告?？⒐そY(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料應(yīng)當(dāng)提供兩份并符合如下標(biāo)準(zhǔn)：（1）工程交付后（或者視為交付）30個(gè)日歷天內(nèi)；（2）按照合同約定的合同價(jià)款和專用條款約定的合同價(jià)調(diào)整方式編制；（3）符合行業(yè)公認(rèn)的編制標(biāo)準(zhǔn)和說明，按編號(hào)順序分土建、安裝兩部分報(bào)送；（4）有承包人的法定代表人或者項(xiàng)目經(jīng)理的簽字以及加蓋承包人的公章或者預(yù)結(jié)算專用章；（5）整理和裝訂成冊(cè)，編制頁(yè)碼并一次報(bào)送。如果沒有在報(bào)送申請(qǐng)書上明確說明將補(bǔ)充報(bào)送結(jié)算資料，視為一次報(bào)送。補(bǔ)充報(bào)送結(jié)算資料的，以最后一次報(bào)送資料的日期為報(bào)送日期。承包人報(bào)送結(jié)算申請(qǐng)和結(jié)算資料至發(fā)包人合同造價(jià)部，并索取報(bào)送收據(jù)。發(fā)包人授權(quán)代表收到承包人報(bào)送的結(jié)算申請(qǐng)和結(jié)算資料，經(jīng)初步審查（形式審查）符合合同約定要求的，應(yīng)當(dāng)予以簽收。簽收應(yīng)當(dāng)以收據(jù)方式出具，簽收收據(jù)注明時(shí)間、結(jié)算資料冊(cè)（頁(yè)）數(shù)、發(fā)包人授權(quán)代表和承包人報(bào)送人員簽字，發(fā)包人并應(yīng)加蓋“業(yè)務(wù)聯(lián)系和收發(fā)函專用章”，交承包人報(bào)送人一份，留收據(jù)存根聯(lián)備查。1.2放棄結(jié)算：工程交付后三十（30）個(gè)日歷天內(nèi)，承包人不能報(bào)送竣工結(jié)算資料，且經(jīng)發(fā)包人催告后7個(gè)工作日內(nèi)仍未在合理的時(shí)間內(nèi)報(bào)送的，視為承包人放棄結(jié)算。承包人放棄后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在此日期后，按照約定時(shí)間獨(dú)立進(jìn)行工程結(jié)算，并將結(jié)算結(jié)論通知承包人，承包人無權(quán)提出異議，發(fā)包人將按照獨(dú)立結(jié)算結(jié)論辦理工程款支付。1.3結(jié)算資料清單（根據(jù)結(jié)算工程的情況可以調(diào)整） 工程竣工驗(yàn)收資料 施工組織設(shè)計(jì)方案、圖紙會(huì)審記錄 設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單（必須編號(hào)一致且具備現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單） 工程竣工圖紙（保證進(jìn)行過全面審查，并確認(rèn)圖實(shí)相符） 其他與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、來往函件、備忘錄等 工程結(jié)算書 合同違約執(zhí)行情況說明書（工期、質(zhì)量等是否違約，怎么處理） 施工用水用電及其他 發(fā)包人供應(yīng)材料明細(xì) 發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 開竣工報(bào)告 索賠資料及其他 其他第二章 發(fā)包人的結(jié)算審核2.1在承包人按約定報(bào)齊竣工結(jié)算資料后，發(fā)包人應(yīng)在八十四（84）個(gè)日歷天內(nèi)審核完成，并向承包人發(fā)出書面審核意見。2.2協(xié)助審核：發(fā)包人在審核承包人的結(jié)算申請(qǐng)時(shí)，可以要求承包人授權(quán)代表對(duì)結(jié)算資料給出說明或者予以確認(rèn)。承包人拒絕協(xié)助的，發(fā)包人可以獨(dú)立進(jìn)行結(jié)算工作。2.3結(jié)算審核意見通知書：發(fā)包人在約定時(shí)間內(nèi)向承包人發(fā)出結(jié)算審核意見書，該意見書應(yīng)當(dāng)遵循與承包人申報(bào)結(jié)算資料和結(jié)算報(bào)告一致的原則出具，并送達(dá)承包人或其項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)代表。第三章 發(fā)包人默認(rèn)和承包人異議3.1發(fā)包人未在上述期限內(nèi)（84個(gè)日歷天）向承包人發(fā)出書面審核意見，則視為認(rèn)可承包人申報(bào)的結(jié)算值（承包人未報(bào)送結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料除外）。承包人在接到發(fā)包人發(fā)出的書面審核意見后，應(yīng)在十四（14）個(gè)日歷天內(nèi)，就其異議部分向發(fā)包人出具書面異議意見。除承包人的異議意見外，其他未提出異議的內(nèi)容視為承包人認(rèn)可發(fā)包人的審核意見。3.2發(fā)包人收到承包人的異議后，可以與承包人協(xié)商達(dá)成結(jié)算意見，也可以將爭(zhēng)議按合同約定的解決辦法進(jìn)行解決。承包人對(duì)發(fā)包人的結(jié)算審核意見持全面否定意見的，發(fā)包人收到該意見后可以向項(xiàng)目所在地法院直接提起訴訟。3.3承包人送審結(jié)算，若審減額超過5%，超出部分的審減額咨詢費(fèi)由承包人承擔(dān)，從承包人的結(jié)算款中扣除。第4章 承包人的默認(rèn)承包人收到發(fā)包人的結(jié)算審核意見通知書后，按第3.1條默認(rèn)發(fā)包人審核意見的，發(fā)包人可就默認(rèn)部分或者全部按照合同約定進(jìn)行付款；若承包人對(duì)結(jié)算提出異議，未與發(fā)包人達(dá)成結(jié)算協(xié)議的，通過上述第3.2條所述方式解決后發(fā)包人按照合同約定時(shí)行付款。第五章 工程結(jié)算相關(guān)部門的職責(zé)第一條 合同造價(jià)部1、配合工程管理部審核承包商上報(bào)竣工結(jié)算資料完備程度；2、審核承包商上報(bào)的工程變更資料；3、審核承包商上報(bào)結(jié)算書中的工程量計(jì)算部分；4、審核承包商上報(bào)結(jié)算書中的定額子目套用部分；5、審核承包商上報(bào)結(jié)算書中材料價(jià)差調(diào)整及取費(fèi)部分；6、與承包商核對(duì)并編制工程結(jié)算；7、結(jié)算爭(zhēng)議問題匯總并解決；8、編制結(jié)算報(bào)告并附工程造價(jià)指標(biāo)分析表；9、內(nèi)部審核編制完成后工程結(jié)算并對(duì)錯(cuò)誤部分予以修正；10、匯總數(shù)據(jù)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；第二條 工程管理部1、工程管理部組織驗(yàn)收工作；2、工程竣工驗(yàn)收意見表、竣工驗(yàn)收單、竣工報(bào)告的走單及跟催；3、部分牽涉施工當(dāng)期的結(jié)算爭(zhēng)議問題配合合同造價(jià)部予以核實(shí)；4、審核承包商上報(bào)竣工結(jié)算資料完備程度。第六章 工程結(jié)算管理流程受控范圍合同造價(jià)部流程名稱流程級(jí)別主流程發(fā)行狀態(tài)書 面工程結(jié)算管理修訂日期版 本1發(fā)行日期序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說 明1主辦：工程管理部協(xié)辦：合同造價(jià)部 工程竣工驗(yàn)收1、工程管理部組織各相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2、竣工驗(yàn)收合格后提交工程竣工驗(yàn)收表。3、施工單位提出結(jié)算申請(qǐng)，并上報(bào)結(jié)算資料。2主辦：合同造價(jià)部/造價(jià)咨詢公司協(xié)辦：工程管理部工程結(jié)算的核對(duì)、編制1、結(jié)算申請(qǐng)及結(jié)算資料上報(bào)后，合同造價(jià)部組織開展結(jié)算核對(duì)工作或委托造價(jià)咨詢公司編制結(jié)算并核對(duì)。2、核對(duì)工作結(jié)束后編制工程結(jié)算并對(duì)爭(zhēng)議問題匯總。3主辦：合同造價(jià)部工程結(jié)算遺留問題匯總1、遺留問題匯總形成書面文件。4主辦：合同造價(jià)部協(xié)辦：公司領(lǐng)導(dǎo)工程結(jié)算工作匯報(bào)及工程結(jié)算遺留問題處理1、遺留問題上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，商定意見后逐步與承包 人溝通協(xié)商。2、雙方達(dá)成共識(shí)后簽字確認(rèn)。5主辦：合同造價(jià)部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1、工程結(jié)算成果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2、與財(cái)務(wù)溝通并更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6主辦：財(cái)務(wù)部協(xié)辦：合同造價(jià)部剩余工程款項(xiàng)支付1、承包人提交付款申請(qǐng)。2、合同造價(jià)部依據(jù)合同條款、結(jié)算價(jià)款及已付款金額計(jì)算出應(yīng)付金額，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部付款。7主辦：財(cái)務(wù)部協(xié)辦：合同造價(jià)部 物業(yè)公司質(zhì)保金支付1、承包方質(zhì)保期截止后提交質(zhì)保金付款申請(qǐng)。2、合同造價(jià)部依據(jù)合同保修條款、物業(yè)公司相關(guān)記錄對(duì)質(zhì)保金進(jìn)行核算，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)付款。注：1、工程結(jié)算的編制、審核需工程管理部的密切配合 2、結(jié)算工程造價(jià)指標(biāo)匯總分析表詳見后附表五 第七部分 工程款支付流程及表單為了明確公司開發(fā)各項(xiàng)目工程款支付流程及合同雙方相關(guān)職責(zé)、規(guī)范工程款支付表單的統(tǒng)一性，特制定以下流程及表單 工程款付款申請(qǐng)流程受控范圍各相關(guān)部門流程名稱流程級(jí)別主流程發(fā)行狀態(tài)書 面工程款付款申請(qǐng)修訂日期版 本1發(fā)行日期序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說 明1主辦：承包商承包商提出付款申請(qǐng)1、 承包商對(duì)當(dāng)次申請(qǐng)付款工程進(jìn)行自檢；2、 自檢合格后，將申請(qǐng)付款部分填報(bào)工程付款申請(qǐng)單（見附表三）提交監(jiān)理單位；2主辦：監(jiān)理單位協(xié)辦：工程管理部 承包商三方聯(lián)合驗(yàn)收2、由監(jiān)理單位組織工程管理部、承包商對(duì)承包商申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)工程進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，確認(rèn)所報(bào)工程量或合同節(jié)點(diǎn)；3主辦：承包商協(xié)辦：監(jiān)理單位 、工程管理部全額發(fā)放農(nóng)民工工資承諾書及工程款付款申請(qǐng)單1、承包商按照合同要求填寫工程款付款申請(qǐng)單（附表三）及全額發(fā)放農(nóng)民工工資承諾書（附表四），提交監(jiān)理單位審核；2、監(jiān)理單位總監(jiān)審驗(yàn)合格后簽署意見并蓋章；4主辦：合同造價(jià)部協(xié)辦：工程管理部 承包商 造價(jià)咨詢公司工程款審核1、承包商將以上全套文件交工程管理部，工程管理部簽署意見后，由工程管理部負(fù)責(zé)將工程款支付申請(qǐng)全套資料交由合同造價(jià)部進(jìn)行工程款審核。5主辦：工程管理部協(xié)辦：合同造價(jià)部 財(cái)務(wù)部及公司相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)工程款支付1、 合同造價(jià)部審核后簽署應(yīng)付工程款額意見2、 合同造價(jià)部負(fù)責(zé)進(jìn)行公司內(nèi)部審批流程的走單及跟催工作工程名稱： 鄭州新鄭綜合保稅區(qū)驗(yàn)收設(shè)施工程辦公樓及服務(wù)樓項(xiàng)目弱電系統(tǒng)工程承包人：祁鵬提請(qǐng)時(shí)間：2014-03-11提出部門：工程管理部 監(jiān)理單位 營(yíng)銷部 承包人施工期限要求： 2014 年 3 月 1 日 至 2014 年 4月 17 日簽證原因：設(shè)計(jì)遺漏 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 定位調(diào)整 施工返工 營(yíng)銷要求其他 根據(jù)施工藍(lán)圖與國(guó)家相關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定的橋架規(guī)格不符合施工規(guī)范。并需增加若干橋架規(guī)格。 簽證依據(jù)根據(jù)施工藍(lán)圖、國(guó)家相關(guān)規(guī)定與建設(shè)工程施工合同做出的施工變更簽證內(nèi)容做法說明: 根據(jù)施工藍(lán)圖增加400mm*200mm 厚1.5mm 、 300mm*150mm 厚1.5mm 200mm*100mm 厚1.2mm 、100mm*50mm 厚1.2mm 、 （垂直）300mm*150mm 厚1.5mm承包人簽章：（ 年 月 日 ）監(jiān)理單位意見：（ 年 月 日 ）責(zé)任監(jiān)理單位工程師簽字： 監(jiān)理單位總監(jiān)簽字： 工程管理部簽證意見： （ 年 月 日 ）現(xiàn)場(chǎng)工程師： 工程管理部項(xiàng)目組經(jīng)理： 工程管理部總監(jiān)：合同造價(jià)部簽證意見：（ 年 月 日 ） 造價(jià)責(zé)任工程師 ： 合同造價(jià)部總監(jiān)：指揮長(zhǎng)意見：簽字： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日現(xiàn)場(chǎng)簽證單合同編號(hào)： 現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào):GF-2014-0321附表二 現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單簽證類型 a、施工中各種技術(shù)措施：施工條件變化、地下狀況變化導(dǎo)致的簽證事項(xiàng) b、事后設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的返工和技術(shù)處理措施等 c、土方駁運(yùn)機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)趕工措施配合銷售配合其他公司 其他（須說明）：簽證依據(jù)承包人名稱簽證編號(hào)實(shí)際施工期限年月日至年月日簽證工作內(nèi)容及處理措施（附施工草圖）承包人完成工程量：（需附詳細(xì)的預(yù)算）發(fā)包人專業(yè)工程師意見及確認(rèn)量：項(xiàng)目經(jīng)理意見：審批后合同造價(jià)部加蓋鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司結(jié)算專用章承包人監(jiān)理單位經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：蓋章意見及確認(rèn)量；監(jiān)理單位工程師代表：總監(jiān)：蓋章合同造價(jià)部審核后結(jié)算價(jià)：責(zé)任造價(jià)工程師：合同造價(jià)總監(jiān)簽字：工程總監(jiān)： 年月日指揮長(zhǎng)： 年月日公司領(lǐng)導(dǎo)： 年月日注：1、承包人在簽證內(nèi)容工作完成14天內(nèi)向監(jiān)理單位提交結(jié)算資料：（現(xiàn)場(chǎng)簽證單、現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單及結(jié)算書；監(jiān)理單位應(yīng)2天內(nèi)審核完成；逾期提交監(jiān)理單位和發(fā)包人有權(quán)拒收。附表三 工程款付款申請(qǐng)單工程名稱： 合同編號(hào)： 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司：我公司已完成 工程，并驗(yàn)收合格。根據(jù)合