高鈦渣項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 高鈦渣項目簡介及立項備案申請高鈦渣項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景高鈦渣是經(jīng)過物理生產(chǎn)過程而形成的鈦礦富集物俗稱，通過電爐加熱熔化鈦礦，使鈦礦中二氧化鈦和鐵熔化分離后得到的二氧化鈦高含量的富集物。高鈦渣既不是廢渣，也不是副產(chǎn)物，而是生產(chǎn)四氯化鈦、鈦白粉和海綿鈦產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)原料。隨著全球鈦白粉和海綿鈦消費量的不斷增長，高鈦渣的需求量呈直線上升趨勢。近幾年，全球每年高鈦渣交易額都在10億美元以上。近年來我國鈦白粉和海綿鈦行業(yè)發(fā)展迅速，由于高鈦渣鈦含量高，“三廢”產(chǎn)生（處理）量少，資源和能源的利用率高，且能有助產(chǎn)品品質(zhì)提高，我國高鈦渣的需求量迅速增長。雖然國內(nèi)高鈦渣的產(chǎn)量在不斷擴大，但仍滿足不了國內(nèi)強大的需求，我國每年也需要進口大量的高鈦渣作缺口補充。目前我國高鈦渣行業(yè)仍然呈現(xiàn)出供給不足的局面，在今后幾年我國高鈦渣仍需要大量進口。在今后相當長一段時間內(nèi)，以高鈦渣為原料的鈦白粉、金屬海綿鈦產(chǎn)品仍屬國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中鼓勵發(fā)展的重點項目。高鈦渣作為短缺的初級礦產(chǎn)品，市場前景十分廣闊。國內(nèi)一些比較有實力的企業(yè)已開始自主研發(fā)高品質(zhì)的高鈦渣，一些領頭企業(yè)投入了巨大的資本金引進國外生產(chǎn)高鈦渣的先進技術和大型設備。加大研發(fā)力度，利用其技術優(yōu)勢生產(chǎn)高品質(zhì)、高產(chǎn)量的產(chǎn)品與同行競爭、搶占市場，將成為高鈦渣行業(yè)發(fā)展中最大的競爭趨勢。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負責人陳xx（三）項目承辦單位簡介公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積20576.95平方米（折合約30.85畝），其中：凈用地面積20576.95平方米（紅線范圍折合約30.85畝）。項目規(guī)劃總建筑面積33746.20平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程26656.05平方米，計容建筑面積33746.20平方米；預計建筑工程投資2764.03萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為高鈦渣，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值7309.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5698.92(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2764.031891.09184.735698.921.1工程費用萬元2764.031891.094768.641.1.1建筑工程費用萬元2764.032764.0342.92%1.1.2設備購置及安裝費萬元1891.091891.0929.37%1.2工程建設其他費用萬元1043.801043.8016.21%1.2.1無形資產(chǎn)萬元479.30479.301.3預備費萬元564.50564.501.3.1基本預備費萬元286.05286.051.3.2漲價預備費萬元278.45278.452建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5698.925698.922、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金740.51萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4768.642010.274379.774768.644768.644768.641.1應收賬款萬元1430.59643.771072.941430.591430.591430.591.2存貨萬元2145.89965.651609.422145.892145.892145.891.2.1原輔材料萬元643.77289.70482.83643.77643.77643.771.2.2燃料動力萬元32.1914.4824.1432.1932.1932.191.2.3在產(chǎn)品萬元987.11444.20740.33987.11987.11987.111.2.4產(chǎn)成品萬元482.83217.27362.12482.83482.83482.831.3現(xiàn)金萬元1192.16536.47894.121192.161192.161192.162流動負債萬元4028.131812.663021.104028.134028.134028.132.1應付賬款萬元4028.131812.663021.104028.134028.134028.133流動資金萬元740.51333.23555.38740.51740.51740.514鋪底流動資金萬元246.83111.08185.13246.83246.83246.833、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資6439.43萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5698.92萬元，占項目總投資的88.50%；流動資金740.51萬元，占項目總投資的11.50%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2764.03萬元，占項目總投資的42.92%；設備購置費1891.09萬元，占項目總投資的29.37%；其它投資1043.80萬元，占項目總投資的16.21%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5698.92+740.51=6439.43（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6439.43112.99%112.99%100.00%2項目建設投資萬元5698.92100.00%100.00%88.50%2.1工程費用萬元4655.1281.68%81.68%72.29%2.1.1建筑工程費萬元2764.0348.50%48.50%42.92%2.1.2設備購置及安裝費萬元1891.0933.18%33.18%29.37%2.2工程建設其他費用萬元479.308.41%8.41%7.44%2.2.1無形資產(chǎn)萬元479.308.41%8.41%7.44%2.3預備費萬元564.509.91%9.91%8.77%2.3.1基本預備費萬元286.055.02%5.02%4.44%2.3.2漲價預備費萬元278.454.89%4.89%4.32%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5698.92100.00%100.00%88.50%5建設期間費用萬元6流動資金萬元740.5112.99%12.99%11.50%7鋪底流動資金萬元246.844.33%4.33%3.83%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)60.51%，建筑容積率1.64，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.39%，固定資產(chǎn)投資強度184.73萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8802.938802.9326656.0526656.052401.631.1主要生產(chǎn)車間5281.765281.7615993.6315993.631489.011.2輔助生產(chǎn)車間2816.942816.948529.948529.94768.521.3其他生產(chǎn)車間704.23704.231546.051546.05144.102倉儲工程1867.671867.674608.604608.60301.982.1成品貯存466.92466.921152.151152.1575.502.2原料倉儲971.19971.192396.472396.47157.032.3輔助材料倉庫429.56429.561059.981059.9869.463供配電工程99.6199.6199.6199.617.343.1供配電室99.6199.6199.6199.617.344給排水工程114.55114.55114.55114.556.574.1給排水114.55114.55114.55114.556.575服務性工程1182.861182.861182.861182.8677.515.1辦公用房488.90488.90488.90488.9036.695.2生活服務693.96693.96693.96693.9631.766消防及環(huán)保工程333.69333.69333.69333.6924.606.1消防環(huán)保工程333.69333.69333.69333.6924.607項目總圖工程49.8049.8049.8049.80-104.367.1場地及道路硬化3350.21650.99650.997.2場區(qū)圍墻650.993350.213350.217.3安全保衛(wèi)室49.8049.8049.8049.808綠化工程1393.0048.76合計12451.1133746.2033746.202764.03（四）設備方案項目計劃購置設備共計106臺（套），設備購置費1891.09萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1196324.30千瓦時，折合147.03噸標準煤。2、項目年總用水量5761.58立方米，折合0.49噸標準煤。3、“高鈦渣項目投資建設項目”，年用電量1196324.30千瓦時，年總用水量5761.58立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）147.52噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.88噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.92%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“高鈦渣項目”主要從事高鈦渣項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性高鈦渣項目選址于xx經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)