聚環(huán)氧乙烷項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 聚環(huán)氧乙烷項目簡介及立項備案申請聚環(huán)氧乙烷項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景聚環(huán)氧乙烷又稱聚氧化乙烯、縮乙二醇醚。由環(huán)氧乙烷經(jīng)聚合而成的不同聚合度的物質(zhì)。是聚醚的一種。有熱塑性。低分子量的是稠狀液體。溶于水。用途較少。高分子量的是蠟狀固體。溶于氯仿、二氯乙烷、熱苯或甲苯。聚乙二醇可用作醫(yī)用軟膏的配合劑、壓制藥片的粘合劑、脫模劑、化妝品等。聚氧乙烯還可擠出成型，用于水溶性包裝材料、絮凝劑、陶土粘合劑和水流減阻劑等多種用途。涂料工業(yè)中用作乳膠及去漆劑的增稠劑和分散劑。造紙工業(yè)中用作長纖維分散劑、填料存留劑、水溶性低粘合劑。陶瓷工業(yè)中用作水溶性潤滑劑及粘合劑。還用作織物抗靜電劑、水管道防過載添加劑、消防水減阻劑、土壤穩(wěn)定劑等。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人郝xx（三）項目承辦單位簡介公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設有技術、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積22037.68平方米（折合約33.04畝），其中：凈用地面積22037.68平方米（紅線范圍折合約33.04畝）。項目規(guī)劃總建筑面積29750.87平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程18483.26平方米，計容建筑面積29750.87平方米；預計建筑工程投資2414.25萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為聚環(huán)氧乙烷，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值15829.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5466.14(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2414.251683.24165.445466.141.1工程費用萬元2414.251683.2412426.031.1.1建筑工程費用萬元2414.252414.2532.15%1.1.2設備購置及安裝費萬元1683.241683.2422.42%1.2工程建設其他費用萬元1368.651368.6518.23%1.2.1無形資產(chǎn)萬元595.24595.241.3預備費萬元773.41773.411.3.1基本預備費萬元427.42427.421.3.2漲價預備費萬元345.99345.992建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5466.145466.142、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2042.83萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12426.035722.167468.3712426.0312426.0312426.031.1應收賬款萬元3727.812236.692795.863727.813727.813727.811.2存貨萬元5591.713355.034193.795591.715591.715591.711.2.1原輔材料萬元1677.511006.511258.131677.511677.511677.511.2.2燃料動力萬元83.8850.3362.9183.8883.8883.881.2.3在產(chǎn)品萬元2572.191543.311929.142572.192572.192572.191.2.4產(chǎn)成品萬元1258.13754.88943.601258.131258.131258.131.3現(xiàn)金萬元3106.511863.902329.883106.513106.513106.512流動負債萬元10383.206229.927787.4010383.2010383.2010383.202.1應付賬款萬元10383.206229.927787.4010383.2010383.2010383.203流動資金萬元2042.831225.701532.122042.832042.832042.834鋪底流動資金萬元680.94408.57510.71680.94680.94680.943、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資7508.97萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5466.14萬元，占項目總投資的72.79%；流動資金2042.83萬元，占項目總投資的27.21%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2414.25萬元，占項目總投資的32.15%；設備購置費1683.24萬元，占項目總投資的22.42%；其它投資1368.65萬元，占項目總投資的18.23%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5466.14+2042.83=7508.97（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7508.97137.37%137.37%100.00%2項目建設投資萬元5466.14100.00%100.00%72.79%2.1工程費用萬元4097.4974.96%74.96%54.57%2.1.1建筑工程費萬元2414.2544.17%44.17%32.15%2.1.2設備購置及安裝費萬元1683.2430.79%30.79%22.42%2.2工程建設其他費用萬元595.2410.89%10.89%7.93%2.2.1無形資產(chǎn)萬元595.2410.89%10.89%7.93%2.3預備費萬元773.4114.15%14.15%10.30%2.3.1基本預備費萬元427.427.82%7.82%5.69%2.3.2漲價預備費萬元345.996.33%6.33%4.61%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5466.14100.00%100.00%72.79%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2042.8337.37%37.37%27.21%7鋪底流動資金萬元680.9412.46%12.46%9.07%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)73.45%，建筑容積率1.35，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.69%，固定資產(chǎn)投資強度165.44萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11443.9811443.9818483.2618483.261649.891.1主要生產(chǎn)車間6866.396866.3911089.9611089.961022.931.2輔助生產(chǎn)車間3662.073662.075914.645914.64527.961.3其他生產(chǎn)車間915.52915.521072.031072.0398.992倉儲工程2428.002428.007323.957323.95475.462.1成品貯存607.00607.001830.991830.99118.862.2原料倉儲1262.561262.563808.453808.45247.242.3輔助材料倉庫558.44558.441684.511684.51109.363供配電工程129.49129.49129.49129.499.463.1供配電室129.49129.49129.49129.499.464給排水工程148.92148.92148.92148.928.464.1給排水148.92148.92148.92148.928.465服務性工程1537.731537.731537.731537.7399.835.1辦公用房797.90797.90797.90797.9046.325.2生活服務739.83739.83739.83739.8346.126消防及環(huán)保工程433.80433.80433.80433.8031.686.1消防環(huán)保工程433.80433.80433.80433.8031.687項目總圖工程64.7564.7564.7564.7585.497.1場地及道路硬化4243.06888.30888.307.2場區(qū)圍墻888.304243.064243.067.3安全保衛(wèi)室64.7564.7564.7564.758綠化工程1542.3553.98合計16186.6829750.8729750.872414.25（四）設備方案項目計劃購置設備共計126臺（套），設備購置費1683.24萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1030256.29千瓦時，折合126.62噸標準煤。2、項目年總用水量16711.57立方米，折合1.43噸標準煤。3、“聚環(huán)氧乙烷項目投資建設項目”，年用電量1030256.29千瓦時，年總用水量16711.57立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）128.05噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.01噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.64%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“聚環(huán)氧乙烷項目”主要從事聚環(huán)氧乙烷項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性聚環(huán)氧乙烷項目選址于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)