物流管理-材料貯存搬運(yùn)程序(doc 15頁(yè)).doc

材料貯存搬運(yùn)程序1. 目的 控制建筑材料的貯存、保管、搬運(yùn)，以防損壞、遺失。2. 范圍 適用于公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所需的由建材供應(yīng)部所供應(yīng)材料的入庫(kù)、貯存、保管、出庫(kù)、搬運(yùn)過(guò)程的控制。3. 定義 無(wú)。4. 引用文件4.1. GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序4.2. GFP13-1不合格控制程序4.3. GFP8-1材料標(biāo)識(shí)程序5. 職責(zé)5.1. 建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，處理不合格品。5.2.5.3. 材料采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織材料的搬運(yùn)、裝卸。5.4. 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、存放、保管、出庫(kù)并作好記錄。6. 資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別培訓(xùn)和資格7. 程序7.1. 搬運(yùn)搬運(yùn)包括由建材供應(yīng)部供應(yīng)的從供貨商處至倉(cāng)庫(kù)或工地和從倉(cāng)庫(kù)至工地的搬運(yùn)7.1.1. 對(duì)于從供貨商處運(yùn)至工地或倉(cāng)庫(kù)（含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至工地或倉(cāng)庫(kù)）的材7.1.2.7.1.3. 料，采購(gòu)員根據(jù)合同、訂貨清單、裝箱單及送貨單核對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、隨機(jī)文件等，確認(rèn)后組織搬運(yùn)。7.1.4. 對(duì)于從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)至工地的材料，采購(gòu)員根據(jù)出庫(kù)單（見(jiàn)GFP15-1-F8）核對(duì)所搬運(yùn)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、隨機(jī)文件，確認(rèn)后組織搬運(yùn)。7.1.5. 采購(gòu)員應(yīng)掌握材料的搬運(yùn)要求，選擇、雇傭合適的搬運(yùn)人員，租用合適的工具。7.1.6. 采購(gòu)員組織搬運(yùn)時(shí)，須同雇傭的搬運(yùn)人員（含工具的操作者）明確各方的責(zé)任。7.1.7. 搬運(yùn)結(jié)束后，由采購(gòu)員檢查材料是否有損壞、丟失。7.1.8. 搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的損壞、遺失，采購(gòu)員應(yīng)區(qū)別情況要求供貨商更換、補(bǔ)足或要求搬運(yùn)人員照價(jià)賠償。7.2. 入庫(kù)。7.2.1. 對(duì)于從供貨商處運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)的材料（含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)牟牧希┑截浐?，?.2.2. 入待檢品區(qū)，倉(cāng)管員會(huì)同采購(gòu)員按訂貨合同材料清單，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)后由采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽署待檢品卡（見(jiàn)GFP15-1-F1），一聯(lián)倉(cāng)管員存根，一聯(lián)采購(gòu)員保存。7.2.3. 對(duì)待檢品，由建材供應(yīng)部根據(jù)GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單（見(jiàn)GFP15-1-F2）。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，第二聯(lián)交供貨單位，第三聯(lián)交建材供應(yīng)部，第四聯(lián)、第五聯(lián)交工程部。7.2.4. 采購(gòu)員和倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單（見(jiàn)GFP15-1-F3），第一聯(lián)倉(cāng)管員存根，第二聯(lián)采購(gòu)員存，第三聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)算。7.2.5. 材料入庫(kù)，倉(cāng)管員按GFP8-1材料標(biāo)識(shí)程序?qū)Σ牧线M(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)。7.2.6. 對(duì)于由供貨商處直接運(yùn)至工地（含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至工地）的材料，由采購(gòu)員根據(jù)GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序通知有關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)貨并填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)貨單，采購(gòu)員據(jù)此向施工單位提供材料。7.2.7. 對(duì)于檢驗(yàn)不合格材料，按GFP13-1不合格控制程序處理7.3. 貯存、保管7.3.1. 倉(cāng)管員對(duì)已辦理入庫(kù)的材料，按GFP8-1材料標(biāo)識(shí)程序規(guī)定 的方法標(biāo)識(shí)后安排合適場(chǎng)地存放。7.3.2. 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全，采取措施保持材料的整潔、防潮；防腐、防蟲(chóng)蛀等。7.3.3. 倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)每日巡視庫(kù)存材料至少一次，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)填寫(xiě)材料管理紀(jì)錄）（見(jiàn)GFP15-1-F4）第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，第二聯(lián)在24小時(shí)內(nèi)送交建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦。7.3.4. 建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦會(huì)同倉(cāng)管員每月定期（至少一次）對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行檢查，由倉(cāng)庫(kù)員填寫(xiě)材料管理記錄，建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦審核，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，第二聯(lián)交建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦。7.4. 定期盤(pán)點(diǎn)。7.4.1. 庫(kù)存材料由倉(cāng)管員定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。7.4.2. 定期盤(pán)點(diǎn)于每季度末的最后七個(gè)工作日進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束提交盤(pán)點(diǎn)表（見(jiàn)GFP15-1-F5），盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)與入庫(kù)單、出庫(kù)單、進(jìn)銷(xiāo)存帳（見(jiàn)GFP15-1-6）相符。7.4.3. 倉(cāng)管員根據(jù)手續(xù)齊全的出入庫(kù)單據(jù)作為憑證建立進(jìn)銷(xiāo)存帳。7.4.4.對(duì)于從供貨商處直接運(yùn)至工地的材料，采購(gòu)員應(yīng)將開(kāi)箱驗(yàn)貨單（見(jiàn)GFP15-1-F9）的第一聯(lián)交倉(cāng)管員備案。7.5. 出庫(kù)7.5.1. 施工單位填寫(xiě)材料申請(qǐng)單（見(jiàn)GFP15-1-F7），經(jīng)工程部及建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦的書(shū)面批準(zhǔn)。7.5.2. 倉(cāng)管員核對(duì)材料申請(qǐng)單的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量確定后，方予以出庫(kù)并填寫(xiě)出庫(kù)單。7.5.3. 施工單位簽署出庫(kù)單。7.5.4. 對(duì)于從供貨商處直接運(yùn)至工地的材料，經(jīng)驗(yàn)貨，施工單位接收后，采購(gòu)員應(yīng)會(huì)同施工單位、工程部有關(guān)人員鑒署開(kāi)箱驗(yàn)貨單。7.5.5. 開(kāi)箱驗(yàn)貨單第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交施工單位，第三聯(lián)交工程部，第四聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)算，第五聯(lián)交建材供應(yīng)部。7.6. 不合格的處理 按GFP13-1不合格品控制程序執(zhí)行。8. 記錄8.1. 進(jìn)銷(xiāo)存帳、盤(pán)點(diǎn)表由倉(cāng)管員保存，保存期限為三年。8.2. 待檢品卡、檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫(kù)單、材料管理記錄、材料申請(qǐng)單、出庫(kù)單、開(kāi)箱驗(yàn)貨單由倉(cāng)管員保存，保存期限為一年。9. 附件9.1. GFP15-1-F1待檢品卡9.2. GFP15-1-F2檢驗(yàn)報(bào)告單9.3. GFP15-1-F3入庫(kù)單9.4. GFP15-1-F4材料管理記錄9.5. GFP15-1-F5盤(pán)點(diǎn)表9.6. GFP15-1-F6進(jìn)銷(xiāo)存帳9.7. GFP15-1-F7材料申請(qǐng)單9.8. GFP15-1-F8出庫(kù)單9.9. GFP15-1-F9開(kāi)箱驗(yàn)貨單GFP15-1-F1.1待檢品卡 NO：倉(cāng)管員： 采購(gòu)員： 年 月 日GFP15-1-F2.2檢驗(yàn)報(bào)告單序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單位包裝方式暫存貨號(hào)備注123456789101112131415161718192021 NO：材料類(lèi)別供貨單位到貨日期序號(hào)材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量合同等級(jí)檢驗(yàn)結(jié)果入庫(kù)與否1234567891011121314151617供貨單位代表人日期建材供應(yīng)部代表人日期工程部代表人日期 年 月 日GFP15-1-F3.1入庫(kù)單 NO： 材料類(lèi)別合同號(hào)入庫(kù)人供貨單位發(fā)票號(hào)采購(gòu)經(jīng)辦人序號(hào)編號(hào)材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位合同數(shù)量入庫(kù)數(shù)量單價(jià)金額等級(jí)備注12345678910111213141516倉(cāng)管員 年 月 日GFP15-1-F4.1材料管理記錄序號(hào)檢查材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量產(chǎn)地入庫(kù)日期入庫(kù)人備注應(yīng)有實(shí)有123456789101112131415161718損壞/變質(zhì)材料處理：倉(cāng)管員： 材料采購(gòu)主辦： 建材供應(yīng)部經(jīng)理： 年 月 日GFP15-1-F5.1盤(pán)點(diǎn)表序號(hào)材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注前次結(jié)存本季度入庫(kù)本季度出庫(kù)本季度結(jié)存實(shí)存12345678910與出、入庫(kù)單、進(jìn)銷(xiāo)存帳相比較盤(pán)點(diǎn)人： 年 月 日GFP15-1-F7.1材料申請(qǐng)單 NO：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位申請(qǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)合價(jià)用途備注申請(qǐng)單位申請(qǐng)人日期工程部批準(zhǔn)人日期建材供應(yīng)部批準(zhǔn)人日期備注 年 月 日GFP15-1-F8.1出庫(kù)單 NO： 提貨單位出庫(kù)日期材料種類(lèi)材料申請(qǐng)單碼序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注申請(qǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量提貨人 倉(cāng)管員 發(fā)貨人 年 月 日GFP15-1-F6.1進(jìn)銷(xiāo)存帳最高存量：帳號(hào)總頁(yè)數(shù)最低存量：頁(yè)數(shù)編號(hào)： 類(lèi)別： 規(guī)格： 單位： 存放地點(diǎn)： 計(jì)劃單價(jià)： 年憑證號(hào)數(shù)摘 要收 入發(fā) 出結(jié) 存核對(duì)號(hào)月日數(shù)量單價(jià)金 額數(shù)量單價(jià)金 額數(shù)量單價(jià)金 額GFP15-1-F9.3開(kāi)箱驗(yàn)貨單 項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：采購(gòu)?fù)ㄖ獑尉幪?hào)供貨單位合同號(hào)進(jìn)貨日期序號(hào)材料名稱(chēng)