ISO9001-2015 各部門內(nèi)審檢查表.doc

學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考內(nèi)審檢查表SEC.1被審核部門最高管理層審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定4.1是否對公司及其環(huán)境進行了評估是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？合格不合格建議項這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？合格不合格建議項這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應(yīng)對？合格不合格建議項以上是否有文件信息證據(jù)？合格不合格建議項4.2對相關(guān)方的需求和期望是否策劃了識別利益相關(guān)方？合格不合格建議項了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？合格不合格建議項4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否對質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?合格不合格建議項4.4質(zhì)量管理體系體系管理的過程有是否有被建立？合格不合格建議項5.1最高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性”，開展了哪些活動總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？合格不合格建議項是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層？合格不合格建議項各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？合格不合格建議項是否定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性合格不合格建議項是否為每項活動提供充分的資源合格不合格建議項5.1.2如何開展以顧客為關(guān)注焦點是通過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求？又是如何轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施？達到顧客滿意了？合格不合格建議項5.2質(zhì)量方針的制定及內(nèi)容是否與公司的宗旨、規(guī)模、產(chǎn)品特點相適宜？是否體現(xiàn)滿足顧客的要求，持續(xù)改進的精神？合格不合格建議項質(zhì)量方針的溝通與管理如何向全體員工傳達的？采取了什么方式？詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？合格不合格建議項質(zhì)量方針的評審是否有定期評審質(zhì)量方針的規(guī)定？是否開展評審活動？ 合格不合格建議項5.3管理者代表的任命、職責(zé)的規(guī)定和所負職責(zé)的具體落實是否任命管理者代表？管理者代表有效發(fā)揮作用？合格不合格建議項建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程是否有內(nèi)部溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？有沒有溝通的記錄及證據(jù)？合格不合格建議項質(zhì)量目標(biāo)達成、質(zhì)量體系審核情況的通報是否將質(zhì)量目標(biāo)達成、質(zhì)量管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員合格不合格建議項6.1對風(fēng)險和機遇的識別風(fēng)險與機遇的識別是否有被確定？合格不合格建議項風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施這些風(fēng)險是否有應(yīng)對的措施？合格不合格建議項6.2質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定目標(biāo)是否形成文件？是否分解到各職能和層次？是否符合方針的要求？可測量嗎？是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的精神？合格不合格建議項目標(biāo)的實現(xiàn)受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？檢查目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果，確認目標(biāo)是否得到實現(xiàn)？合格不合格建議項目標(biāo)的定期評審、修訂目標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？合格不合格建議項策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？策劃的輸出是否形成文件？如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？形成了多少程序文件？是否滿足要求？體現(xiàn)持續(xù)改進了？合格不合格建議項職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)？相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定，并充分溝通？合格不合格建議項6.3變更的策劃公司的變更是否有策劃控制方法？合格不合格建議項9.3管理評審定期進行，評審輸入要充分管理評審是否由總經(jīng)理親自主持并定期進行，輸入內(nèi)容符合體系要求嗎？評審內(nèi)容覆蓋全面嗎？合格不合格建議項評審輸出內(nèi)容的全面性，后續(xù)工作及驗證評審結(jié)論有輸出嗎？有無后續(xù)工作？如何開展的？結(jié)果驗證并反饋最高管理者了？合格不合格建議項內(nèi)審檢查表SEC.2被審核部門銷售部審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ?。合格不合格建議項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項8.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確認合同執(zhí)行前是否明確顧客的要求？是否存在口頭定單，若有，如何進行確認？抽查銷售合同3份合格不合格建議項是否進行有效的合同評審對產(chǎn)品要求的評審是否充分，對滿足顧客要求的能力是否進行確認？抽查3份合同評審記錄表合格不合格建議項合同更改合同更改是否重新評審，內(nèi)部關(guān)聯(lián)人員是否知曉更改信息。 查3份合同更改記錄合格不合格建議項所有抱怨是否進行了登記和恰當(dāng)?shù)奶幚?，并反饋給顧客查顧客反饋清單,查看糾正預(yù)防措施的落實情況及反饋顧客的情況合格不合格建議項8.5.3顧客財產(chǎn)是否及時登記并有效管理，發(fā)生丟失損壞及不合用時是否及時知會顧客向員工了解是否清楚管理辦法查顧客財產(chǎn)清單，抽查其中3件合格不合格建議項顧客提供文件、軟件等信息的控制是否符合文件規(guī)定，有無要求索回，查記錄合格不合格建議項9.1.2是否進行顧客滿意度調(diào)查查相關(guān)記錄及分析結(jié)果合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項內(nèi)審檢查表SEC.3被審核部門研發(fā)部審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ摺：细癫缓细窠ㄗh項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項8.3設(shè)計和開發(fā)過程是否進行策劃和控制抽查2個新品開發(fā)記錄，查看策劃是否包括了以下內(nèi)容：階段的劃分；評審、驗證和確認活動；人員的職責(zé)和權(quán)限合格不合格建議項設(shè)計輸入是否完整并形成文件輸入的形式？內(nèi)容是否完整，滿足標(biāo)準要求？是否評審，異常如何解決？抽查2個產(chǎn)品的設(shè)計輸入。合格不合格建議項設(shè)計輸出是否及時、完整抽查2個產(chǎn)品，是否編制并及時輸出了產(chǎn)品規(guī)格文件、BOM表等文件資料。合格不合格建議項這些文件是否通過審批抽查2個產(chǎn)品的文件合格不合格建議項是否進行設(shè)計評審、確認、驗證是否進行了確認？確認的時間和方法恰當(dāng)嗎？能確保產(chǎn)品滿足預(yù)期要求？確認的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？合格不合格建議項量產(chǎn)前應(yīng)經(jīng)過評審和批準抽查2個產(chǎn)品量產(chǎn)評審和審批的手續(xù)合格不合格建議項設(shè)計和開發(fā)更改的控制更改是否形成文件？是否進行了適當(dāng)?shù)尿炞C和確認？實施前是否進行了批準？圖紙的更改管理？合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項內(nèi)審檢查表Sec.4被審核部門采購部審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ?。合格不合格建議項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項8.4采購訂單對照計劃采購建議及其他方向的物料需求，查看采購訂單是否能及時準確的生成，采購信息是否全面和明確合格不合格建議項物料進度跟進物料跟進的形式，如何保證及時合格不合格建議項采購物資的信息有更改時，是如何處理的詢問并要求提供采購信息（交期、價格、技術(shù)要求等）變更后的處理案例（內(nèi)外部是如何溝通和協(xié)調(diào)的）合格不合格建議項合格供方名錄及供方分類查看合格供方清單并確認是否對供應(yīng)商進行分類，詢問分類的依據(jù)合格不合格建議項如何選擇和評價供方詢問并要求提供選擇、評價的準則和評價記錄合格不合格建議項合格供方的持續(xù)管理及周期評定抽查供應(yīng)商周期（年度、月度）評定工作的開展情況；出現(xiàn)交期、品質(zhì)等異常時的處理情況合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項內(nèi)審檢查表Sec.5被審核部門計劃部審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ?。合格不合格建議項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項8.4物料分析對照銷售需求，做物料分析合格不合格建議項采購建議抽查采購建議，比對銷售訂單要求，看是否及時、準確合格不合格建議項物料跟進采購建議執(zhí)行情況的跟進與處理是否及時合格不合格建議項8.5月、周生產(chǎn)計劃的編制是否依據(jù)定單要求和產(chǎn)能進行，是否派發(fā)到相關(guān)部門查月、周生產(chǎn)計劃編制依據(jù)和派發(fā)合格不合格建議項月、周生產(chǎn)計劃的更改是否及時通知到相關(guān)部門抽查更改記錄合格不合格建議項怎樣有效監(jiān)控生產(chǎn)進度抽查物控對生產(chǎn)進度的跟蹤（有進度跟蹤表？）合格不合格建議項有無異常情況影響到客戶交期；若有，如何進行調(diào)整的？隨機抽3份記錄，查看更改情況合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項內(nèi)審檢查表Sec.6被審核部門生產(chǎn)部審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ?。合格不合格建議項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.1.3設(shè)備的采購到報廢過程控制查看設(shè)備的管理的過程，對新設(shè)備的管理過程是否符合要求合格不合格建議項設(shè)備的發(fā)放、維護保養(yǎng)、修理、遷移和報廢管理抽查5臺設(shè)備的日常/定期維護規(guī)范、操作規(guī)范及執(zhí)行記錄；對設(shè)備的修理、報廢、遷移等是否符合要求。合格不合格建議項8.5.1工裝夾具的制造詢問工裝分類，是否有履歷表和清單，抽查其制造、檢驗、調(diào)試、驗收記錄是否符合文件要求，合格不合格建議項工裝夾具的建檔、維護查閱夾具清單，是否有統(tǒng)一的分類編號，是否定期整理，是否建立日常/定期保養(yǎng)計劃并執(zhí)行合格不合格建議項生產(chǎn)計劃的監(jiān)控是否按要求做到生產(chǎn)前準備的檢查，發(fā)生異常或生產(chǎn)實際進度與生產(chǎn)計劃發(fā)生偏差時，如何處理合格不合格建議項生產(chǎn)作業(yè)過程控制查看現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準是否齊全并與實際作業(yè)過程對應(yīng)；特殊過程如何識別及控制合格不合格建議項詢問操作人員資格是否得到確認，實際操作有無與要求不符合格不合格建議項8.5.2在制品、成品標(biāo)識查看在制品、半成品、成品的產(chǎn)品、檢驗標(biāo)識是否完整、準確合格不合格建議項8.7不合格品的控制現(xiàn)場查看制程中出現(xiàn)的不合格零部件、半成品、成品是否按規(guī)定進行回收隔離，過程失控的處理合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項內(nèi)審檢查表Sec.7被審核部門品管部審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ?。合格不合格建議項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.1.5有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定，是如何要求的是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定?是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的階段、監(jiān)測點?合格不合格建議項是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的項目/方法/驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗人員的資格要求？合格不合格建議項是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？合格不合格建議項有權(quán)放行產(chǎn)品的人員體現(xiàn)在記錄上嗎？授權(quán)人員放行后的產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進行控制的？合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項8.5.1監(jiān)視測量設(shè)備的購置查儀器儀表的計量檔案、計量設(shè)備管理臺賬，看計量設(shè)備的購置與檢定是否符合要求。合格不合格建議項監(jiān)視測量設(shè)備的監(jiān)控和使用各環(huán)節(jié)的計量器具是否完好，是否在檢定有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時如何處理合格不合格建議項計量器具的周期檢定查周期檢定記錄，是否符合規(guī)定要求合格不合格建議項現(xiàn)場監(jiān)視測量設(shè)備的控制現(xiàn)場查看各檢驗環(huán)節(jié)的計量器具是否完好，是否檢定并在檢定有效期內(nèi)。詢問發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，是如何處理的合格不合格建議項8.5.2各檢驗環(huán)節(jié)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識現(xiàn)場檢查來料檢驗、品質(zhì)稽核等產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，是否符合文件規(guī)定要求。合格不合格建議項8.5.5顧客抱怨的核實及制定措施抽查3份退回不合格品的核實記錄合格不合格建議項采取措施的跟進檢查，對客戶抱怨整理分析抽查3份采取應(yīng)急措施和相應(yīng)糾正預(yù)防措施的會議記錄及其驗證措施的落實合格不合格建議項8.7是否制定了不合格品控制程序，對各階段的不合格品處置都做出了規(guī)定有不合格品控制的程序嗎？對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及通知等是否作出了規(guī)定？合格不合格建議項如何進行不合格品的處置不合格品評審工作是如何進行的？處置的方法有哪些？標(biāo)識、記錄、隔離等實際執(zhí)行情況是否符合要求？合格不合格建議項不合格品糾正后是否重新驗證？合格不合格建議項對不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？讓步是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將結(jié)果向部門或顧客報告？報告的形式是否符合規(guī)定要求？合格不合格建議項交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,是否采取了措施?是否有效實施?顧客對處理結(jié)果的滿意程度如何?合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項9.2（內(nèi)審）審核準備查閱年度內(nèi)部審核計劃、內(nèi)審實施計劃，內(nèi)容是否符合文件規(guī)定，有無批準，是否按計劃執(zhí)行。合格不合格建議項（內(nèi)審）審核實施內(nèi)審組長和內(nèi)審員的資格確認，審核員獨立于被審核部門；審核報告是否對審核目的做出評價。合格不合格建議項（內(nèi)審）審核跟進查閱不合格報告，是否做出原因分析、采取糾正預(yù)防措施，以及措施效果的驗證。合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項內(nèi)審檢查表Sec.8被審核部門倉庫審核員及所屬部門標(biāo)準條款檢查項目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通 了解該部門的組織機構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負責(zé)人或查看文件合格不合格建議項6質(zhì)量目標(biāo)的落實查上年質(zhì)量目標(biāo)落實情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計劃或?qū)Σ摺：细癫缓细窠ㄗh項7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及對培訓(xùn)效果的評價。合格不合格建議項7.5.1是否有體系有效運行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標(biāo)識，編號，版本等信息？合格不合格建議項7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權(quán)限？是否會被隨意修改？合格不合格建議項7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？合格不合格建議項文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會造成誤用？合格不合格建議項外部來的指導(dǎo)體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項8.5.2產(chǎn)品標(biāo)識查看倉庫物料的標(biāo)識是否清楚、完整、可追溯合格不合格建議項帳卡物一致及盤存工作開展詢問盤存工作如何開展，并根據(jù)庫存盤點表在系統(tǒng)查詢幾個物品數(shù)量，到現(xiàn)場核查產(chǎn)品帳、物、卡是否一致合格不合格建議項先進先出通過檢查物料到料時間標(biāo)識等，查看先進先出執(zhí)行情況合格不合格建議項賬務(wù)登入（電子臺賬、ERP等系統(tǒng)）及時準確抽取系統(tǒng)中隨機3種物料，查看現(xiàn)場是否吻合合格不合格建議項8.5.4儲存區(qū)域查現(xiàn)場有否明確劃分貯存區(qū)域，各貯存區(qū)域有明確標(biāo)識、貯存條件是否符合要求合格不合格建議項物品的擺放是否做到：庫位對應(yīng),類別清楚,整齊有序,通道暢通,每日做除塵防護,保證庫房整潔.合格不合格建議項特殊物品管理查現(xiàn)場貯存條件，MSDS、防爆等標(biāo)識，應(yīng)急器具如滅火器等，保質(zhì)期是否在有效期合格不合格建議項收貨、配料、退料、出貨流程詢問收貨、配料、退料、出貨流程，對比三級文件是否符合合格不合格建議項9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進行了數(shù)據(jù)的分析和評價？合格不合格建議項10對出現(xiàn)的異常進行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。合格不合格建議項持續(xù)改進有無開展持續(xù)改進活動，如何進行的。合格不合格建議項Sec.9被審核部門人事部審核員及