潤滑脂項目簡介及立項備案申請.docxVIP

泓域咨詢MACRO/ 潤滑脂項目簡介及立項備案申請潤滑脂項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景潤滑脂是將稠化劑分散于液體潤滑劑中所組成的一種穩(wěn)定的固體或半固體產品，其中可加入旨在改善潤滑脂某種特性的添加劑及填料。潤滑脂具有良好的粘附性、抗碾壓、潤滑周期長等特征，廣泛應用于汽車、工程機械、冶金設備等領域。新中國成立以來，尤其是改革開放30多年中，我國潤滑脂工業(yè)的發(fā)展取得了輝煌的業(yè)績，潤滑脂產量大幅提高，成為世界性的潤滑脂生產大國。潤滑脂的技術進步帶動產品結構得到根本性改善，建立并形成了我國完整配套的潤滑脂生產工業(yè)體系，使我國的潤滑脂產業(yè)基本可以滿足國民經濟迅速發(fā)展的需求。中國潤滑脂市場是一個典型的一枝獨秀的市場，鋰基脂是目前的主流產品，其他為鈣基脂、鈉基脂等。近年來，我國潤滑脂行業(yè)在大力改進和提高現(xiàn)有產品質量、性能的同時，積極推廣應用高性能復合皂基脂和非皂基脂，尤其是復合鋰基脂、聚脲基脂和生物降解潤滑脂，這將是今后相當長時間內潤滑脂市場發(fā)展的主要方向。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人段xx（三）項目承辦單位簡介公司引進世界領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx科技園。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積43781.88平方米（折合約65.64畝），其中：凈用地面積43781.88平方米（紅線范圍折合約65.64畝）。項目規(guī)劃總建筑面積66548.46平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程50481.95平方米，計容建筑面積66548.46平方米；預計建筑工程投資5550.11萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為潤滑脂，根據市場情況，預計年產值17699.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資11091.85(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5550.114546.37168.9811091.851.1工程費用萬元5550.114546.3713445.721.1.1建筑工程費用萬元5550.115550.1140.52%1.1.2設備購置及安裝費萬元4546.374546.3733.19%1.2工程建設其他費用萬元995.37995.377.27%1.2.1無形資產萬元436.48436.481.3預備費萬元558.89558.891.3.1基本預備費萬元264.30264.301.3.2漲價預備費萬元294.59294.592建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元11091.8511091.852、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2605.07萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元13445.728328.0211263.5913445.7213445.7213445.721.1應收賬款萬元4033.722420.233226.974033.724033.724033.721.2存貨萬元6050.573630.344840.466050.576050.576050.571.2.1原輔材料萬元1815.171089.101452.141815.171815.171815.171.2.2燃料動力萬元90.7654.4672.6190.7690.7690.761.2.3在產品萬元2783.261669.962226.612783.262783.262783.261.2.4產成品萬元1361.38816.831089.101361.381361.381361.381.3現(xiàn)金萬元3361.432016.862689.143361.433361.433361.432流動負債萬元10840.656504.398672.5210840.6510840.6510840.652.1應付賬款萬元10840.656504.398672.5210840.6510840.6510840.653流動資金萬元2605.071563.042084.062605.072605.072605.074鋪底流動資金萬元868.35521.01694.68868.35868.35868.353、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資13696.92萬元，其中：固定資產投資11091.85萬元，占項目總投資的80.98%；流動資金2605.07萬元，占項目總投資的19.02%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5550.11萬元，占項目總投資的40.52%；設備購置費4546.37萬元，占項目總投資的33.19%；其它投資995.37萬元，占項目總投資的7.27%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=11091.85+2605.07=13696.92（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13696.92123.49%123.49%100.00%2項目建設投資萬元11091.85100.00%100.00%80.98%2.1工程費用萬元10096.4891.03%91.03%73.71%2.1.1建筑工程費萬元5550.1150.04%50.04%40.52%2.1.2設備購置及安裝費萬元4546.3740.99%40.99%33.19%2.2工程建設其他費用萬元436.483.94%3.94%3.19%2.2.1無形資產萬元436.483.94%3.94%3.19%2.3預備費萬元558.895.04%5.04%4.08%2.3.1基本預備費萬元264.302.38%2.38%1.93%2.3.2漲價預備費萬元294.592.66%2.66%2.15%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元11091.85100.00%100.00%80.98%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2605.0723.49%23.49%19.02%7鋪底流動資金萬元868.367.83%7.83%6.34%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)77.42%，建筑容積率1.52，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.29%，固定資產投資強度168.98萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程23964.4223964.4250481.9550481.954631.191.1主要生產車間14378.6514378.6530289.1730289.172871.341.2輔助生產車間7668.617668.6116154.2216154.221481.981.3其他生產車間1917.151917.152927.952927.95277.872倉儲工程5084.395084.3910443.2310443.23696.772.1成品貯存1271.101271.102610.812610.81174.192.2原料倉儲2643.882643.885430.485430.48362.322.3輔助材料倉庫1169.411169.412401.942401.94160.263供配電工程271.17271.17271.17271.1720.353.1供配電室271.17271.17271.17271.1720.354給排水工程311.84311.84311.84311.8418.214.1給排水311.84311.84311.84311.8418.215服務性工程3220.113220.113220.113220.11214.845.1辦公用房1507.941507.941507.941507.94109.435.2生活服務1712.171712.171712.171712.17100.626消防及環(huán)保工程908.41908.41908.41908.4168.186.1消防環(huán)保工程908.41908.41908.41908.4168.187項目總圖工程135.58135.58135.58135.58-204.787.1場地及道路硬化9383.541985.741985.747.2場區(qū)圍墻1985.749383.549383.547.3安全保衛(wèi)室135.58135.58135.58135.588綠化工程3010.09105.35合計33895.9366548.4666548.465550.11（四）設備方案項目計劃購置設備共計116臺（套），設備購置費4546.37萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量835710.19千瓦時，折合102.71噸標準煤。2、項目年總用水量16633.79立方米，折合1.42噸標準煤。3、“潤滑脂項目投資建設項目”，年用電量835710.19千瓦時，年總用水量16633.79立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）104.13噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量38.51噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.27%，能源利用效果良好。4、項目符合xx科技園發(fā)展規(guī)劃，符合xx科技園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“潤滑脂項目”主要從事潤滑脂項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性潤滑脂項目選址于xx科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境