民用航空裝備項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 民用航空裝備項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)民用航空裝備項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景按照中國(guó)制造2025路線圖，我國(guó)航空機(jī)載設(shè)備市場(chǎng)需要重點(diǎn)研發(fā)的產(chǎn)品包括：航電系統(tǒng)（包括綜合處理與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、綜合導(dǎo)航系統(tǒng)、座艙顯控系統(tǒng)、機(jī)載維護(hù)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)），機(jī)電系統(tǒng)（包括液壓系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、環(huán)控系統(tǒng)、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、客艙設(shè)備、貨運(yùn)系統(tǒng)）。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人呂xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權(quán)50多項(xiàng)，全國(guó)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國(guó)用戶滿意企業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè)，全國(guó)工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用標(biāo)桿企業(yè)。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場(chǎng)采購部門、營(yíng)銷部門的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)線的自動(dòng)化，信息化水平將進(jìn)一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn)，公司管理團(tuán)隊(duì)管理水平不斷提升。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積40253.45平方米（折合約60.35畝），其中：凈用地面積40253.45平方米（紅線范圍折合約60.35畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積46291.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33683.02平方米，計(jì)容建筑面積46291.47平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4118.96萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測(cè)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國(guó)內(nèi)260多個(gè)大中城市開設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目承辦單位通過對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為民用航空裝備，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值37752.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資10519.01(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4118.964811.79174.3010519.011.1工程費(fèi)用萬元4118.964811.7923941.851.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4118.964118.9627.93%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4811.794811.7932.63%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1588.261588.2610.77%1.2.1無形資產(chǎn)萬元928.16928.161.3預(yù)備費(fèi)萬元660.10660.101.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元274.35274.351.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元385.75385.752建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10519.0110519.012、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4228.05萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元23941.8510527.1220606.7923941.8523941.8523941.851.1應(yīng)收賬款萬元7182.552873.025746.047182.557182.557182.551.2存貨萬元10773.834309.538619.0710773.8310773.8310773.831.2.1原輔材料萬元3232.151292.862585.723232.153232.153232.151.2.2燃料動(dòng)力萬元161.6164.64129.29161.61161.61161.611.2.3在產(chǎn)品萬元4955.961982.383964.774955.964955.964955.961.2.4產(chǎn)成品萬元2424.11969.641939.292424.112424.112424.111.3現(xiàn)金萬元5985.462394.184788.375985.465985.465985.462流動(dòng)負(fù)債萬元19713.807885.5215771.0419713.8019713.8019713.802.1應(yīng)付賬款萬元19713.807885.5215771.0419713.8019713.8019713.803流動(dòng)資金萬元4228.051691.223382.444228.054228.054228.054鋪底流動(dòng)資金萬元1409.34563.741127.481409.341409.341409.343、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資14747.06萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10519.01萬元，占項(xiàng)目總投資的71.33%；流動(dòng)資金4228.05萬元，占項(xiàng)目總投資的28.67%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4118.96萬元，占項(xiàng)目總投資的27.93%；設(shè)備購置費(fèi)4811.79萬元，占項(xiàng)目總投資的32.63%；其它投資1588.26萬元，占項(xiàng)目總投資的10.77%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=10519.01+4228.05=14747.06（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元14747.06140.19%140.19%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元10519.01100.00%100.00%71.33%2.1工程費(fèi)用萬元8930.7584.90%84.90%60.56%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4118.9639.16%39.16%27.93%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4811.7945.74%45.74%32.63%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元928.168.82%8.82%6.29%2.2.1無形資產(chǎn)萬元928.168.82%8.82%6.29%2.3預(yù)備費(fèi)萬元660.106.28%6.28%4.48%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元274.352.61%2.61%1.86%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元385.753.67%3.67%2.62%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10519.01100.00%100.00%71.33%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元4228.0540.19%40.19%28.67%7鋪底流動(dòng)資金萬元1409.3513.40%13.40%9.56%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)67.26%，建筑容積率1.15，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.72%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.30萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19141.6519141.6533683.0233683.023296.781.1主要生產(chǎn)車間11484.9911484.9920209.8120209.812044.001.2輔助生產(chǎn)車間6125.336125.3310778.5710778.571054.971.3其他生產(chǎn)車間1531.331531.331953.621953.62197.812倉儲(chǔ)工程4061.174061.178195.498195.49583.382.1成品貯存1015.291015.292048.872048.87145.842.2原料倉儲(chǔ)2111.812111.814261.654261.65303.362.3輔助材料倉庫934.07934.071884.961884.96134.183供配電工程216.60216.60216.60216.6017.353.1供配電室216.60216.60216.60216.6017.354給排水工程249.09249.09249.09249.0915.514.1給排水249.09249.09249.09249.0915.515服務(wù)性工程2572.072572.072572.072572.07183.095.1辦公用房1525.431525.431525.431525.43100.545.2生活服務(wù)1046.641046.641046.641046.6481.906消防及環(huán)保工程725.60725.60725.60725.6058.116.1消防環(huán)保工程725.60725.60725.60725.6058.117項(xiàng)目總圖工程108.30108.30108.30108.30-119.077.1場(chǎng)地及道路硬化6772.931316.841316.847.2場(chǎng)區(qū)圍墻1316.846772.936772.937.3安全保衛(wèi)室108.30108.30108.30108.308綠化工程2394.4683.81合計(jì)27074.4746291.4746291.474118.96（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)102臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)4811.79萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量963536.17千瓦時(shí)，折合118.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量28500.52立方米，折合2.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“民用航空裝備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量963536.17千瓦時(shí)，年總用水量28500.52立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.66%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“民用航空裝備項(xiàng)目”主要從事民用航空裝備項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性民用航空裝備項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保