合成樹脂項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 合成樹脂項目簡介及立項備案申請合成樹脂項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景合成樹脂是由人工合成的一類高分子聚合物。在外力作用下可呈塑性流動狀態(tài)，某些性質(zhì)與天然樹脂相似。合成樹脂最重要的應(yīng)用是制造塑料。為便于加工和改善性能，常添加助劑，有時也直接用于加工成形，故常是塑料的同義語。合成樹脂還是制造合成纖維、涂料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎(chǔ)原料，目前廣泛使用的樹脂混凝土也以合成樹脂為膠凝材料。我國合成樹脂工業(yè)在國產(chǎn)化催化劑、工藝及裝備開發(fā)等方面取得令人矚目的成就。和國外先進水平相比，我國合成樹脂工業(yè)仍存在一定差距。新建的合成樹脂特大型裝置不少還要依靠引進技術(shù)，為生產(chǎn)高端產(chǎn)品一些裝置還必須購買國外的催化劑；國內(nèi)一些高端產(chǎn)品數(shù)量不能滿足市場需求，如國內(nèi)棚膜用樹脂牌號少，產(chǎn)量低，遠不能滿足功能棚膜生產(chǎn)需求，進口原料占50右；國產(chǎn)PP-R管材料與進口料比較還有一定差距，質(zhì)量有待改進和提高。“十一五”期間，國內(nèi)電子信息、汽車、房地產(chǎn)等行業(yè)的快速發(fā)展，居民消費水平的升級，將為中國合成樹脂的發(fā)展提供巨大的發(fā)展空間。預(yù)計“十一五”期間，中國合成樹脂的需求將延續(xù)“十五”期間10右的增長速度，到2010年，國內(nèi)市場表觀消費量將達到6400萬噸，比“十五”末期增加約2600萬噸。預(yù)計“十一五”期間，國內(nèi)合成樹脂的產(chǎn)量將以年均12速度增長，到2010年，產(chǎn)量有望達到3700萬噸，比“十五”期末增加約1600萬噸。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責(zé)人許xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積16494.91平方米（折合約24.73畝），其中：凈用地面積16494.91平方米（紅線范圍折合約24.73畝）。項目規(guī)劃總建筑面積21773.28平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16220.73平方米，計容建筑面積21773.28平方米；預(yù)計建筑工程投資1798.62萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。投資項目用地位于項目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為合成樹脂，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值9142.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4106.66(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1798.622210.35166.064106.661.1工程費用萬元1798.622210.357040.241.1.1建筑工程費用萬元1798.621798.6234.87%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2210.352210.3542.85%1.2工程建設(shè)其他費用萬元97.6997.691.89%1.2.1無形資產(chǎn)萬元55.0055.001.3預(yù)備費萬元42.6942.691.3.1基本預(yù)備費萬元17.4717.471.3.2漲價預(yù)備費萬元25.2225.222建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4106.664106.662、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1051.78萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7040.242839.385210.257040.247040.247040.241.1應(yīng)收賬款萬元2112.07950.431584.052112.072112.072112.071.2存貨萬元3168.111425.652376.083168.113168.113168.111.2.1原輔材料萬元950.43427.69712.82950.43950.43950.431.2.2燃料動力萬元47.5221.3835.6447.5247.5247.521.2.3在產(chǎn)品萬元1457.33655.801093.001457.331457.331457.331.2.4產(chǎn)成品萬元712.82320.77534.62712.82712.82712.821.3現(xiàn)金萬元1760.06792.031320.051760.061760.061760.062流動負債萬元5988.462694.814491.355988.465988.465988.462.1應(yīng)付賬款萬元5988.462694.814491.355988.465988.465988.463流動資金萬元1051.78473.30788.841051.781051.781051.784鋪底流動資金萬元350.59157.77262.94350.59350.59350.593、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5158.44萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4106.66萬元，占項目總投資的79.61%；流動資金1051.78萬元，占項目總投資的20.39%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1798.62萬元，占項目總投資的34.87%；設(shè)備購置費2210.35萬元，占項目總投資的42.85%；其它投資97.69萬元，占項目總投資的1.89%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4106.66+1051.78=5158.44（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5158.44125.61%125.61%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4106.66100.00%100.00%79.61%2.1工程費用萬元4008.9797.62%97.62%77.72%2.1.1建筑工程費萬元1798.6243.80%43.80%34.87%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2210.3553.82%53.82%42.85%2.2工程建設(shè)其他費用萬元55.001.34%1.34%1.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元55.001.34%1.34%1.07%2.3預(yù)備費萬元42.691.04%1.04%0.83%2.3.1基本預(yù)備費萬元17.470.43%0.43%0.34%2.3.2漲價預(yù)備費萬元25.220.61%0.61%0.49%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4106.66100.00%100.00%79.61%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1051.7825.61%25.61%20.39%7鋪底流動資金萬元350.598.54%8.54%6.80%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)79.69%，建筑容積率1.32，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.82%，固定資產(chǎn)投資強度166.06萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9293.379293.3716220.7316220.731473.941.1主要生產(chǎn)車間5576.025576.029732.449732.44913.841.2輔助生產(chǎn)車間2973.882973.885190.635190.63471.661.3其他生產(chǎn)車間743.47743.47940.80940.8088.442倉儲工程1971.721971.723609.163609.16238.512.1成品貯存492.93492.93902.29902.2959.632.2原料倉儲1025.291025.291876.761876.76124.032.3輔助材料倉庫453.50453.50830.11830.1154.863供配電工程105.16105.16105.16105.167.823.1供配電室105.16105.16105.16105.167.824給排水工程120.93120.93120.93120.936.994.1給排水120.93120.93120.93120.936.995服務(wù)性工程1248.761248.761248.761248.7682.525.1辦公用房695.38695.38695.38695.3835.115.2生活服務(wù)553.38553.38553.38553.3842.296消防及環(huán)保工程352.28352.28352.28352.2826.196.1消防環(huán)保工程352.28352.28352.28352.2826.197項目總圖工程52.5852.5852.5852.58-83.767.1場地及道路硬化3455.44735.50735.507.2場區(qū)圍墻735.503455.443455.447.3安全保衛(wèi)室52.5852.5852.5852.588綠化工程1325.8746.41合計13144.7921773.2821773.281798.62（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計74臺（套），設(shè)備購置費2210.35萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1323092.53千瓦時，折合162.61噸標準煤。2、項目年總用水量5664.26立方米，折合0.48噸標準煤。3、“合成樹脂項目投資建設(shè)項目”，年用電量1323092.53千瓦時，年總用水量5664.26立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）163.09噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.00噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.41%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“合成樹脂項目”主要從事合成樹脂項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性合成樹脂項目選址于xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項