校園紀(jì)念品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除銳奇飾品有限責(zé)任公司校園紀(jì)念品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)作者：日期： 2015年此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流目 錄1.0執(zhí)行摘要31.1 公司概況31.2注冊(cè)資金31.3商業(yè)模式（贏利模式）41.4投資收益評(píng)價(jià)42.0市場(chǎng)分析52.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶52.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）52.3 競(jìng)爭(zhēng)分析52.4 項(xiàng)目SWOT分析63.0 營(yíng)銷(xiāo)策略63.1產(chǎn)品特征63.2產(chǎn)品定價(jià)63.3 銷(xiāo)售渠道 73.4宣傳推廣74.0人員與組織結(jié)構(gòu)74.1組織結(jié)構(gòu)74.2團(tuán)隊(duì)成員84.3部門(mén)/崗位職責(zé)85.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告95.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具95.2 原材料/商品采購(gòu)成本 95.3銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)（月）95.4 啟動(dòng)資金需求105.5 啟動(dòng)資金來(lái)源106.0 利潤(rùn)預(yù)測(cè)（月）117.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策128.0 企業(yè)的愿景129.0 附錄129.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表139.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表151.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_銳奇飾品_模擬公司公司類(lèi)型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址主要經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)行業(yè)：制作生產(chǎn)校園紀(jì)念品并銷(xiāo)售主營(yíng)業(yè)務(wù)：校園紀(jì)念品生產(chǎn)與定制事業(yè)內(nèi)容:校園各種紀(jì)念品的銷(xiāo)售產(chǎn)品/服務(wù)概況我們將擁有一家自主設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售具有XX大學(xué)校園特色的紀(jì)念品的商店。其主要產(chǎn)品包含極具有XX大學(xué)校園文化氣息的精美、富有典藏價(jià)值的文房用品（如筆筒、鋼筆、鎮(zhèn)紙、書(shū)簽等）以及一些帶有XX大學(xué)Logo的小工藝品（如擺件、鑰匙扣徽章）等，力圖改變目前XX大學(xué)在特色紀(jì)念品的設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售方面的空缺。市場(chǎng)機(jī)會(huì)目前中國(guó)的校園紀(jì)念品市場(chǎng)尚未得到重視和發(fā)展，只有少數(shù)幾所知名的高校如清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)等開(kāi)發(fā)了屬于本校特有的幾款紀(jì)念品包括紀(jì)念冊(cè)、鋼筆、皮質(zhì)記事本等文具類(lèi)紀(jì)念品。但針對(duì)校園紀(jì)念品來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才剛剛起步，蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力和增長(zhǎng)空間，發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆暋?.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金十萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（贏利模式） 客戶為全校全體師生及來(lái)校游覽參觀人員，通過(guò)定制和銷(xiāo)售校園紀(jì)念品獲取利潤(rùn)。百思 特團(tuán)隊(duì)擅長(zhǎng)為企業(yè)校園市場(chǎng)推廣制定切實(shí)可行的全面解決方案，規(guī)范化、集中化的宣傳企業(yè)文化和企業(yè)品牌，為企業(yè)品牌及產(chǎn)品進(jìn)行全方位的推廣策劃執(zhí)行服務(wù)。 可以通過(guò)以下方式：1.大型校內(nèi)賽事活動(dòng)，并為客戶提供獎(jiǎng)品及部分資金，提升自己公司品牌的影響力，本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品可作為獎(jiǎng)品。2.為校內(nèi)大型活動(dòng)進(jìn)行招商活動(dòng)，為校內(nèi)大型活動(dòng)進(jìn)行活動(dòng)策劃、執(zhí)行等全方面服務(wù)。3.為學(xué)校會(huì)議、巡展、講座組織執(zhí)行 提供紀(jì)念品。4.學(xué)校舉辦各種企業(yè)宣講會(huì)、見(jiàn)面會(huì)以及各種內(nèi)訓(xùn)的培訓(xùn)類(lèi)活動(dòng)以及各種大中型公司招聘會(huì)服務(wù)、企業(yè)品牌校園推廣、策劃、執(zhí)行活動(dòng)時(shí)銷(xiāo)售產(chǎn)品。1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）10萬(wàn)元投資收益率（第一年）30%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率 %年增長(zhǎng)率 % 備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位確保生產(chǎn)出高質(zhì)量，低成本，高性能的產(chǎn)品，且產(chǎn)品特征獨(dú)特，可靠度強(qiáng)，款式多樣。在多方面超越同等商品在市場(chǎng)的地位，做到絕對(duì)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)者，將商品消費(fèi)對(duì)象確定為全體師生，通過(guò)多種途徑銷(xiāo)售產(chǎn)品。目標(biāo)客戶對(duì)于在校大學(xué)生，集中精力做好大四畢業(yè)季及大一開(kāi)學(xué)季期間的產(chǎn)品銷(xiāo)售，其他時(shí)間做好校園文化活動(dòng)組織銷(xiāo)售產(chǎn)品。對(duì)于外來(lái)企業(yè)人員通過(guò)校方或?qū)W生組織展開(kāi)銷(xiāo)售，多銷(xiāo)售較高檔次較精致的產(chǎn)品。對(duì)于游覽參觀人員著重于特色產(chǎn)品的銷(xiāo)售。2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）現(xiàn)在濟(jì)南高校市場(chǎng)，有很少校園紀(jì)念品銷(xiāo)售公司，目前為止，市場(chǎng)上還沒(méi)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)運(yùn)作校園文化活動(dòng)的公司或者團(tuán)隊(duì)，而且類(lèi)似的校園產(chǎn)品公司整體的水平比較低，不夠?qū)I(yè)，只能進(jìn)行小規(guī)模的銷(xiāo)售而不能提升活動(dòng)文化內(nèi)涵，我們公司基本相當(dāng)于打開(kāi)一個(gè)空白的市場(chǎng)，有我們自己來(lái)規(guī)劃未來(lái)整體市場(chǎng)的發(fā)展藍(lán)圖。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是其他裝飾品的銷(xiāo)售公司，裝飾品，紀(jì)念品消費(fèi)者群體較固定，而且新鮮事物對(duì)其影響較大。 在濟(jì)南，目前還沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的校園紀(jì)念品銷(xiāo)售公司，這是市場(chǎng)的一個(gè)空白，但是與此同時(shí)這又是市場(chǎng)的一個(gè)客觀存在的需求和發(fā)展趨勢(shì)。2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）校園優(yōu)勢(shì)：所有執(zhí)行人員來(lái)源于學(xué)生，最了解學(xué)生和校園文化活動(dòng)的真實(shí)效果，且認(rèn)真負(fù)責(zé)吃苦耐勞。全程服務(wù)：我們的服務(wù)準(zhǔn)則是“不需要您來(lái)做什么，只需要您告訴我們您想做什么！”，這體現(xiàn)了我們?nèi)檀虬?wù)的理念。劣 勢(shì)（Weaknesses）沒(méi)有市場(chǎng)操作的經(jīng)驗(yàn)；資金相對(duì)短缺；產(chǎn)品對(duì)推銷(xiāo)技巧要求比較高。 機(jī) 遇(Opportunities)大學(xué)高校的專(zhuān)業(yè)老師、專(zhuān)家、優(yōu)秀學(xué)生以及學(xué)校對(duì)創(chuàng)業(yè)實(shí)踐的扶持為公司提供了廣闊的發(fā)展空間。市場(chǎng)前景廣闊，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。?脅（Threats）有潛在競(jìng)爭(zhēng)者的隨時(shí)會(huì)加入；外包業(yè)務(wù)的開(kāi)展上受到價(jià)格限制3.0 營(yíng)銷(xiāo)策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類(lèi)功能特色產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)名稱單位單位成本同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品定價(jià)建筑模型元/個(gè)375掛鏈裝飾元/個(gè)132彩畫(huà)元/個(gè)0.521畫(huà)冊(cè)元/個(gè)133注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類(lèi)產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.3 銷(xiāo)售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因建大創(chuàng)業(yè)園120平方米500地價(jià)低且便利2.銷(xiāo)售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷(xiāo)售方式的原因?qū)a(chǎn)品直接面向最終消費(fèi)者可節(jié)省中間運(yùn)輸，人員管理等成本，更能直接向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使客戶了解本公司的企業(yè)文化，更好的傳播企業(yè)服務(wù)信息與主要批發(fā)/零售商合作方式邀請(qǐng)科技人員技術(shù)入股與批發(fā)商形成聯(lián)盟與其他企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈，連鎖銷(xiāo)售3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體通過(guò)校內(nèi)宣傳欄張貼海報(bào)2元會(huì)展推廣在映雪長(zhǎng)廊等地方擺設(shè)攤點(diǎn)3千元公關(guān)活動(dòng)通過(guò)與校方領(lǐng)導(dǎo)合作1萬(wàn)元網(wǎng)絡(luò)推廣設(shè)置本公司網(wǎng)站，在學(xué)校官網(wǎng)展示1萬(wàn)元促銷(xiāo)活動(dòng)通過(guò)學(xué)生會(huì)和社團(tuán)組織展開(kāi)促銷(xiāo)5千元數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)通過(guò)建立客戶端實(shí)現(xiàn)網(wǎng)購(gòu)2萬(wàn)元共 計(jì)5萬(wàn)元4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu) 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) 物流總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) CEO CEO4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)長(zhǎng)CEO本科工業(yè)工程在校內(nèi)組織工作作善于分析市場(chǎng)，沉著穩(wěn)重副總經(jīng)理本科工業(yè)工程多次創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，頭腦靈活生產(chǎn)總監(jiān)本科建筑環(huán)境在校內(nèi)組織工作作仔細(xì)認(rèn)真，善于應(yīng)變財(cái)務(wù)總監(jiān)本科材料成型在校內(nèi)組織工作頭腦靈活，善于創(chuàng)新財(cái)務(wù)總監(jiān)本科建智在校內(nèi)組織工作仔細(xì)認(rèn)真，善于應(yīng)變營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)本科地理信息科學(xué)信息科學(xué)在校內(nèi)組織工作創(chuàng)新能力強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)本科通信工程在校內(nèi)組織工作對(duì)問(wèn)題分析透徹，應(yīng)變能力強(qiáng)物流總監(jiān)本科建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程在校內(nèi)組織工作很強(qiáng)的觀察能力物流總監(jiān)本科水工在校內(nèi)組織工作市場(chǎng)敏感度高，沉著穩(wěn)重4.3部門(mén)/崗位職責(zé)部門(mén)/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理制定發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定，管理團(tuán)隊(duì)協(xié)同總經(jīng)理助理業(yè)務(wù)策略制定，競(jìng)爭(zhēng)格局分析，協(xié)助總經(jīng)理工作生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)管理，管理體系認(rèn)證，定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)部日常財(cái)務(wù)記賬和登賬，向稅務(wù)部門(mén)報(bào)稅，提供財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)調(diào)查分析，市場(chǎng)進(jìn)入策略，品種發(fā)展策略物流部編制采購(gòu)計(jì)劃 ，供應(yīng)商談判 ，簽訂采購(gòu)合同 ，監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備2萬(wàn)元1.6320機(jī)器設(shè)備辦公家具1千元0.88桌椅等電子設(shè)備1萬(wàn)元2.7270電腦，打印機(jī)交通工具5千元1.680電動(dòng)車(chē)店鋪廠房合 計(jì)-750備注5.2 原材料/商品采購(gòu)成本 （月） 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額一3001300二2000.5100三3000.260四1000.550合計(jì)5105.3銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)（月）類(lèi)別科目金額銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 5百元管理費(fèi)用場(chǎng)地租金5百元員工薪酬2萬(wàn)元辦公用品及耗材2百元水、電、交通差旅費(fèi)2千元其他1千元財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動(dòng)資金需求類(lèi)別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)36000基本生產(chǎn)辦公工具開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)2000注冊(cè)登記費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)2000外出費(fèi)用各種許可證審批費(fèi)用1000審批費(fèi)用支付連鎖加盟費(fèi)用5000加盟費(fèi)其他費(fèi)用1000培訓(xùn)費(fèi)，資料費(fèi)等合計(jì)11000流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)2000原料購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)地租金5000租金費(fèi)員工薪酬20000員工工資福利辦公用品及耗材1000購(gòu)買(mǎi)辦公用品水、電、交通差旅費(fèi)1000生活費(fèi)用其他費(fèi)用1000獎(jiǎng)金福利等合計(jì)30000啟動(dòng)資金總計(jì)770005.5 啟動(dòng)資金來(lái)源單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東550 %私人拆借親屬、朋友2 20%銀行貸款 銀行00 %政府小額貸款政府相關(guān)部門(mén)330 %總計(jì)-10100 %6.0 利潤(rùn)預(yù)測(cè)（月） 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1550加：其他收入0減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷(xiāo)售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）三、凈利潤(rùn)7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)潛在競(jìng)爭(zhēng)者的加入增強(qiáng)自身實(shí)力，打敗競(jìng)爭(zhēng)者政策風(fēng)險(xiǎn)得不到校方支持努力與校方搞好關(guān)系市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有市場(chǎng)操作的經(jīng)驗(yàn)熟悉該行業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)作技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)缺乏技術(shù)人才招聘高端技術(shù)人才資金風(fēng)險(xiǎn)資金相對(duì)短缺向外界融資管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法合理分配咨詢相關(guān)老師與專(zhuān)家環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程復(fù)雜，產(chǎn)品對(duì)推銷(xiāo)技巧要求比較高建立及時(shí)有效的信息反饋渠道，隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)其他風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏特色突出特色，打造專(zhuān)業(yè)服務(wù)，提高競(jìng)爭(zhēng)力注：只需要填寫(xiě)本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0 企業(yè)的愿景未來(lái)的銳奇飾品應(yīng)是獨(dú)特的銳奇飾品，服務(wù)的銳奇飾品，具有創(chuàng)造性的銳奇飾品9.0 附錄9.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)54.5544.545544.54.54銷(xiāo)售數(shù)量20023021025020025019002002500200200250月銷(xiāo)售額1000103510501000900100095001000100009009001000產(chǎn)品二平均售價(jià)22222222222224銷(xiāo)售數(shù)量10010010010010010030001001000100100100月銷(xiāo)售額20020020020020020060002002000200200200產(chǎn)品三平均售價(jià)11111111111112銷(xiāo)售數(shù)量20015010015015020010001001000200100200月銷(xiāo)售額20015010015015020010001001000200100200產(chǎn)品四平均售價(jià)33333323233334銷(xiāo)售數(shù)量50503040504060020350504030月銷(xiāo)售額1501509012015012012006070015012090一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成 固定銷(xiāo)