太原市煙草專賣局制度匯編.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除太原市煙草專賣局貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范市局制度匯編2008年5月此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流目 錄制度篇1.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度12.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度43.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度74.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度95.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度116.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度137.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度168.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度189.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度2110.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度2311.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)部控制制度2512.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度2713.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理制度2914.太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度31職責(zé)篇1.市局局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)332.市局副局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)353.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科工作職責(zé)364.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長工作職責(zé)385.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科副科長工作職責(zé)406.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé)417.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé)43流程篇1.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)示意圖442.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖453.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管內(nèi)容示意圖464.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖475.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖486.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實(shí)處理工作流程圖497.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦任務(wù)工作流程圖508.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作流程圖519.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程圖5210.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖5311.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)管卷煙購進(jìn)計劃工作流程圖5412市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙購進(jìn)協(xié)議合同工作流程圖5513.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙掃碼入庫工作流程圖5614.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙到貨確認(rèn)工作流程圖5715.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙貨源分配工作流程圖5816.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管電話訪銷工作流程圖5917.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙出庫工作流程圖6018.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙銷售貨款回收工作流程圖6119.市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管工業(yè)企業(yè)卷煙促銷工作流程圖62考核篇太原市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法（試行）63制度篇太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深入有效進(jìn)行，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，制定本制度。第二條 全市各級煙草專賣局是實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，應(yīng)當(dāng)建立健全相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責(zé)，滿足開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的環(huán)境條件要求，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的正常開展。第三條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門是實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，制定和完善本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，努力提高監(jiān)管能力和工作水平，不斷提升監(jiān)管質(zhì)量和效率，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督有效開展。第四條 全市卷煙經(jīng)營單位是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法組織經(jīng)營活動，設(shè)立與內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門相對應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)和人員，主動接受和積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。必須制定規(guī)范和約束經(jīng)營行為的自律制度和規(guī)定，并及時上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須堅持依法依規(guī)監(jiān)管的原則，全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限劃清監(jiān)管對象和范圍，認(rèn)真梳理監(jiān)管依據(jù)，逐項(xiàng)明確監(jiān)管內(nèi)容，依法履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)禁越級越權(quán)實(shí)施監(jiān)管。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須堅持責(zé)任效率原則，全市各級煙草專賣局應(yīng)當(dāng)明確崗位責(zé)任，建立健全責(zé)任追究制度，強(qiáng)化工作監(jiān)督考核，全面落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能；各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)充分利用環(huán)境條件配置，不斷提升信息化應(yīng)用水平，保證監(jiān)管效力，提高工作效率。第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須堅持公開、公正的原則，做到依法監(jiān)督。第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實(shí)行責(zé)任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。第九條 全市各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立暢通的層級和同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實(shí)施。第十條 全市各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高隊伍素質(zhì)，強(qiáng)化激勵約束，注重紀(jì)律作風(fēng)，不斷提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍的監(jiān)管能力和執(zhí)行能力。第十一條 全市各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)案件查處工作，依法查處監(jiān)管對象違反煙草專賣法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定的行為，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的法律和行政責(zé)任。第十二條 市局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的監(jiān)督指導(dǎo)，嚴(yán)格按照有關(guān)制度進(jìn)行檢查和考核，及時解決工作中遇到的問題，強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的嚴(yán)肅性；縣局應(yīng)當(dāng)主動接受市局的指導(dǎo)，按照有關(guān)制度要求及時向市局報告工作情況。第十三條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門有權(quán)對轄區(qū)內(nèi)部經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營系統(tǒng)的查詢權(quán)限必須向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門全面開放。第十四條 全市卷煙經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，自覺規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受監(jiān)督檢查，要真實(shí)、準(zhǔn)確地按要求報送卷煙經(jīng)營活動的有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提出的意見建議，保持與監(jiān)管主體和部門的有效溝通，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作有效開展。第十五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行崗位職責(zé)，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真落實(shí)工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行流程規(guī)范，依法監(jiān)管，公正廉潔，自覺規(guī)范工作行為，不斷增強(qiáng)工作能力，保持與其他崗位、上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的有效溝通和團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。第十六條 任何單位和個人對太原市局內(nèi)部單位或內(nèi)部人員違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)舉報。全市各級局應(yīng)當(dāng)及時處理，并保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。第十七條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章，制定本制度。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查由各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)制定具體的檢查方案（包括成立檢查工作組、明確檢查重點(diǎn)和方法等），并組織實(shí)施。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象：1、市局實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級煙草公司及其下設(shè)的縣級卷煙營銷部；2、各縣局實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級卷煙營銷部。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容：1、企業(yè)內(nèi)部自律制度的建立和執(zhí)行情況；2、卷煙購進(jìn)情況（有無超計劃、合同購進(jìn)卷煙等）；卷煙銷售情況（有無超限量供貨，有無未按規(guī)定的價格、渠道、方式投放特殊用煙，有無虛假訂單、虛擬客戶銷售卷煙等問題）； 3、其它需要檢查的內(nèi)容。第五條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：1、對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進(jìn)行執(zhí)法檢查。2、詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項(xiàng)做出說明。業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)說明。3、要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件、報表和資料。有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)、及時提供、報送有關(guān)文件、報表和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件、報表和資料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4、查閱、復(fù)制業(yè)務(wù)經(jīng)營部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。5、利用計算機(jī)信息管理系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門組織卷煙經(jīng)營的計劃、價格、供進(jìn)貨渠道等情況進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管。信息管理部門須將有關(guān)信息管理系統(tǒng)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門開啟查詢、分析等權(quán)限。6、依法依規(guī)查處業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式依法實(shí)施。第七條 根據(jù)檢查對象和范圍,市局每季度對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營部門組織一次全面檢查；各縣局每月開展一次全面檢查。各級局根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實(shí)際需要可以隨時進(jìn)行檢查。檢查報告應(yīng)由檢查組組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查。第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對各級領(lǐng)導(dǎo)干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。第九條 對檢查結(jié)果要逐級審批后進(jìn)行通報，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要按照相關(guān)程序及時進(jìn)行處理。被檢查單位針對檢查中發(fā)現(xiàn)問題所制定的整改措施及整改情況應(yīng)及時向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門反饋上報。第十條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十一條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核，保證市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落實(shí)，根據(jù)國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，體現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核的主要內(nèi)容是：1、對國家局、省局和市局重點(diǎn)檢查出的問題的整改情況；2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置和工作標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況；3、卷煙經(jīng)營部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和執(zhí)行情況；4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管情況；5、卷煙經(jīng)營部門的自查和檢查情況；6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況；7、專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊管理使用情況；8、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)情況；9、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告情況；10、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核情況；11、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)系點(diǎn)建立和指導(dǎo)情況。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核采取定期考核與日常檢查相結(jié)合的辦法，分別由各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門組織開展,制定具體的考核辦法。第五條 考核實(shí)行百分制評價形式。市局對各縣局季度考核的平均得分按45%的比例計入各縣局全年專賣監(jiān)督管理目標(biāo)考核總分?？己私Y(jié)果同對各級領(lǐng)導(dǎo)年度工作業(yè)績考核掛鉤，作為對領(lǐng)導(dǎo)干部獎勵懲處的依據(jù)。第六條 市局制定相應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每季度對縣級局進(jìn)行一次考核，日常檢查根據(jù)工作需要隨時開展。第七條 各縣局要制定相應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每月對本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況考核一次，要考核到每個崗位、每位工作人員，考核結(jié)果與績效掛鉤，同時將考核情況存檔備查。第八條 對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核不合格的單位和個人，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的責(zé)任。第九條 定期考核和日常檢查的工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十條 考核中發(fā)現(xiàn)的問題按有關(guān)程序進(jìn)行處理。如市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作未按照上級局規(guī)定的監(jiān)管內(nèi)容全面開展；應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題，沒有發(fā)現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)問題及縣級局上報的問題不報告、不處理的；不整改、對引發(fā)違規(guī)問題的經(jīng)營策略不及時調(diào)整的，監(jiān)管不到位、不作為的，應(yīng)嚴(yán)格按照責(zé)任追究制度追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門工作人員的責(zé)任。第十一條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)對全市卷煙經(jīng)營單位的同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。第二條 同級監(jiān)管對象包括太原市煙草公司及其下設(shè)的縣級卷煙營銷部。第三條 市局負(fù)責(zé)對同級煙草公司開展同級監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)的縣級卷煙營銷部進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督；各縣局負(fù)責(zé)對同級卷煙營銷部開展同級監(jiān)管，對市級煙草公司有關(guān)部門在本轄區(qū)的卷煙經(jīng)營行為進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。第四條 全市各級局實(shí)施同級監(jiān)管應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行，不得越級越權(quán)實(shí)施監(jiān)管，不得干預(yù)業(yè)務(wù)部門自主經(jīng)營。第五條 全市各級卷煙經(jīng)營單位、部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格自律，切實(shí)規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受和配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督和同級監(jiān)管工作。第六條 全市各級卷煙經(jīng)營單位、部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作制度，向同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門及時通報有關(guān)經(jīng)營情況，按時報送有關(guān)備案備查資料。第七條 市局應(yīng)當(dāng)對轄區(qū)內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，主要對卷煙購進(jìn)、銷售等行為進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)管同級煙草公司的主要內(nèi)容包括：卷煙購進(jìn)合同執(zhí)行、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、實(shí)物掃碼入庫情況、卷煙銷售批發(fā)價格執(zhí)行情況等。第八條 市局應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)上監(jiān)管、對比分析上報數(shù)據(jù)、實(shí)地檢查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、下級局上報的、舉報投訴信息反映的有關(guān)問題應(yīng)當(dāng)按條件啟動調(diào)查核實(shí)程序，及時調(diào)查處理，依法查處移交內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。第九條 各縣局主要監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營部門對系統(tǒng)外銷售卷煙的活動，對訂單采集、卷煙配送等行為進(jìn)行監(jiān)管。第十條 各縣局應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)上監(jiān)管、實(shí)地核查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、舉報投訴信息反映的異常情況按條件啟動調(diào)查核實(shí)程序，并將調(diào)查情況及時上報市局進(jìn)行處理。第十一條 應(yīng)當(dāng)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門授權(quán)開放有關(guān)經(jīng)營的計算機(jī)信息系統(tǒng)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實(shí)施。第十二條 本制度由太原市煙草專賣局解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)和依法查處全市卷煙經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。第二條 全市各級煙草專賣局依法對內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，不受非法干預(yù)；各級局查處內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行。第三條 全市內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，由各級局依法管轄；上級局可以直接查處下級局管轄的案件，也可以將自己管轄的案件交由下級局查處；有管轄權(quán)的煙草專賣局因特殊原因不能或不宜查處的案件，上級局可以直接查處或指定管轄。第四條 全市各級局在查處內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件時，對需要追究刑事責(zé)任的，及時移送司法部門處理；需要實(shí)施行政處罰的，移交專賣監(jiān)督管理部門處理；需要追究行政責(zé)任的，移交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理；對發(fā)生的重大問題及時上報省局。第五條 全市各級局查處內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)施行政處罰的，應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩做出行政處罰決定，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。第六條 全市各級局查辦卷煙經(jīng)營單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)的案件做出的行政處罰決定，按照當(dāng)事人要求，依法應(yīng)當(dāng)組織聽證或行政復(fù)議的，嚴(yán)格依照法定程序執(zhí)行。第七條 全市各級局應(yīng)當(dāng)設(shè)立、公布專門的舉報投訴電話、郵箱，接受對卷煙經(jīng)營單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)行為的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索和信息，依照法定程序組織查處。第八條 全市各級局查處內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)報告制度按時向上級局報告，接受上級局的指導(dǎo)；上級局交辦的案件線索，下級局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查，并及時向上級報告案件進(jìn)展情況。第九條 全市各級局要根據(jù)市場上查獲的真煙案件,從中獲取相關(guān)的線索,根據(jù)線索進(jìn)行實(shí)地調(diào)查或交辦相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查是否有行業(yè)內(nèi)部人員參與。第十條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十一條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時了解和掌握全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，指導(dǎo)縣級局工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況：1、市局每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對特殊或重大內(nèi)部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營案件要在24小時內(nèi)報省局，最遲不能超過48小時；2、各縣局每月向市局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在12小時內(nèi)上報市局。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告的時間：1、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督月報須于每月5日前以電子版形式上報，季報電子版須于每季第一個月5日之前上報，正式文件須于每季第一個月10日之前上報。月報、季報時間如遇節(jié)假日可順延上報；2、各縣局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告應(yīng)當(dāng)于次月的5日前上報。第四條 各單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告的主要內(nèi)容包括：1、建立健全制度的有關(guān)情況。指各單位依據(jù)國家局、省局和市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，結(jié)合各自工作實(shí)際，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。2、同級監(jiān)管、日常監(jiān)管工作開展及監(jiān)管對象配合的情況。指各單位按照省局制定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，開展同級監(jiān)管、網(wǎng)上監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要工作情況，要有相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、說明。3、主要工作方法及成效。指各單位在本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。4、每月違規(guī)情況統(tǒng)計，包括異常情況登記、異常情況調(diào)查處理、下級局上報問題處理、問題處理移交及整改情況等內(nèi)容。5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)開展情況。6、所屬單位部門工作開展情況。7、其它需要報告的事項(xiàng)。第五條 各單位匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作時必須有書面材料，報告內(nèi)容必須詳實(shí)，對存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提出解決辦法或建議，報告必須由單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)，保證其真實(shí)性。第六條 電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)向無證戶或已停止卷煙經(jīng)營活動的零售戶銷售卷煙的，要及時通知內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門。第七條 客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部單位違法違規(guī)經(jīng)營卷煙行為后，要及時報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門。第八條 各縣局在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，要及時上報市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由市局統(tǒng)一處理，對于需要營銷部門及時修改和調(diào)整經(jīng)營策略的，由營銷部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，并將落實(shí)情況上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科備案。第九條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導(dǎo)致報告嚴(yán)重失實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。第十條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度第一條 為暢通舉報渠道，接受社會和市局（公司）廣大干部職工的監(jiān)督，推動市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作扎實(shí)開展，進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營行為，根據(jù)國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 全市各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)設(shè)立、公布專門的舉報、投訴電話、郵箱，接受對全市卷煙經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章行為的舉報、投訴，接受對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門不認(rèn)真履行職責(zé)，不嚴(yán)格依法開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索，依照法定程序組織查處。第三條 舉報人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當(dāng)面舉報等方式，也可以委托他人舉報。第四條 舉報人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實(shí)告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)。對借舉報之機(jī)故意捏造事實(shí)、誣陷有關(guān)工作人員，制造事端，干擾內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。第五條 負(fù)責(zé)接受舉報、投訴的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。第六條 接受舉報人當(dāng)面舉報，要單獨(dú)進(jìn)行，接待人員必須做好筆錄；接受電話舉報，必須細(xì)心接聽，詢問清楚，如實(shí)記錄；對舉報信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。不屬于本部門受理范圍的當(dāng)面舉報或電話舉報，應(yīng)當(dāng)告知舉報人向有處理權(quán)的機(jī)關(guān)反映，并做好解釋工作。第七條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門要遵循嚴(yán)格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報事項(xiàng)。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員對舉報投訴的內(nèi)容進(jìn)行分析,提出初步的處理意見,上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后按審批意見進(jìn)行處理，需要本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門調(diào)查核實(shí)的,由本級局進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；需要轉(zhuǎn)交其他職能部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的,轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；需要交由下級局進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的，轉(zhuǎn)交下級局調(diào)查核實(shí)。第八條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 全市卷煙經(jīng)營企業(yè)及部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定如實(shí)、及時向同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，并對其提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第三條 市局向省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門報送備案備查的主要資料包括：1、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查方案；2、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核方案；3、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告；4、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重大案件查處情況報告；5、市局開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的培訓(xùn)方案；6、市局處理違規(guī)問題統(tǒng)計表；7、市級煙草公司卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律制度、規(guī)定；8、其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作需要的資料。第四條 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括：1、省局（公司）下達(dá)的卷煙購銷計劃、計劃增減或變更的相關(guān)文件、批文；2、卷煙購進(jìn)協(xié)議、合同簽訂情況和變更、執(zhí)行情況；3、卷煙價格明細(xì)表；4、當(dāng)月銷售計劃及當(dāng)日供貨方式、線路、區(qū)域、對象及投放數(shù)量、限量標(biāo)準(zhǔn)；5、當(dāng)月到貨、入庫、掃碼情況；6、當(dāng)月分揀配送及出庫打碼情況；7、當(dāng)月特殊用煙審批執(zhí)行情況；8、市級煙草公司卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律制度、規(guī)定；9、其它需要提供的資料；第五條 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括：1、業(yè)務(wù)經(jīng)營各項(xiàng)內(nèi)控制度及營銷策略；2、（日、周、月）銷售報表；3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)、訪銷配送底單；4、卷煙經(jīng)營戶的基礎(chǔ)資料；5、卷煙訪銷期間的合理定量；6、特殊煙銷售的記錄臺帳及相關(guān)資料；7、卷煙促銷審批表；8、縣級卷煙營銷部卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律制度、規(guī)定；9、其它需要提供的資料。第六條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，由專人負(fù)責(zé)保管，保存期限不得少于五年。第七條 凡需調(diào)閱備案備查的相關(guān)資料須經(jīng)本級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可調(diào)閱，并限期歸還。第八條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在對有關(guān)單位或部門提供、報送的相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)時，各有關(guān)單位或部門應(yīng)當(dāng)主動配合，并如實(shí)提供相關(guān)情況。第九條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)定期或不定期對各有關(guān)單位和部門報送相關(guān)資料的情況進(jìn)行通報。第十條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實(shí)現(xiàn)卷煙經(jīng)營全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。第二條 為明確責(zé)權(quán)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，對操作用戶實(shí)行分級授權(quán)管理。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的用戶和角色命名、功能對應(yīng)、權(quán)限分配、密碼設(shè)置等，由專人負(fù)責(zé)管理，其它人不得隨意更改。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)已分配用戶和密碼僅限本人使用，不得混用、冒用，密碼要做到定期修改，保證用戶名和密碼安全。第五條 操作人員按照操作規(guī)程使用內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計算機(jī)，確保軟件環(huán)境的安全。第六條 人員調(diào)整需要變動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的操作用戶，應(yīng)由使用部門提出書面申請，經(jīng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由專人負(fù)責(zé)在信息系統(tǒng)進(jìn)行添加、注銷。第七條 有關(guān)操作人員離崗或換崗后，使用部門要在二十四小時內(nèi)上報管理員，予以相應(yīng)的技術(shù)處理。第八條 操作人員如遺忘密碼，需由本人提出書面申請，由專人為其清密，清密后操作人員應(yīng)立即設(shè)置新密碼。第九條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用過程需要實(shí)現(xiàn)的需求和發(fā)現(xiàn)的問題，以部門為單位匯總后報市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由其統(tǒng)一報省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，省局信息中心負(fù)責(zé)完善需求和處理問題，逐步完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。第十條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責(zé)任人，要對所有的操作人員加強(qiáng)教育，提高保密意識，并要切實(shí)做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。第十一條 凡屬由不遵守本制度引起的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的有關(guān)問題，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人要查明原因，并報主管領(lǐng)導(dǎo)，追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十二條 各縣局參照本制度，制定本級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度。第十三條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任意識，提高工作水平，制定本制度。第二條 市局負(fù)責(zé)組織市局副局長、縣級局局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。各縣局負(fù)責(zé)組織縣局副局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。第三條 市局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對各縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職工作的指導(dǎo)；各縣局應(yīng)當(dāng)將本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職的組織和落實(shí)情況及時上報。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告的主要內(nèi)容包括：1、貫徹執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，落實(shí)國家局、省局和市局有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的情況；2、開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的情況；3、對同級業(yè)務(wù)部門和轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管的情況；4、開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核、評估、責(zé)任追究工作的情況；5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況，上級交辦案件的落實(shí)處理情況；6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)及隊伍建設(shè)情況；7、當(dāng)前存在的問題和下一步的工作思路；8、其它需要報告的事項(xiàng)。第五條 對各級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告進(jìn)行民主評議，評議結(jié)果作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核評估及其它考核的重要依據(jù)。第六條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)部控制制度第一條 為保障市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有效開展，落實(shí)工作制度，規(guī)范工作程序，約束工作行為，加強(qiáng)管理監(jiān)督，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度所稱內(nèi)部控制的范圍和對象是：1、行為控制：本單位、本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設(shè)置、職責(zé)分工和工作關(guān)系、工作行為； 2、流程控制：實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的程序和步驟。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅持職權(quán)法定原則。全市各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設(shè)置、職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度及國家局、省局和市局有關(guān)規(guī)定。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅持制約平衡原則。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)依法授權(quán)、權(quán)責(zé)一致，形成分工協(xié)作、互相制約的崗位工作格局，有效防止權(quán)責(zé)失衡、權(quán)力失控。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅持嚴(yán)格程序、科學(xué)監(jiān)管、組織有序，下級服從上級，個人服從組織的原則。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)部控制堅持可追溯原則。所有工作環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)留有相應(yīng)的崗位工作痕跡，強(qiáng)化責(zé)任，便于查詢，利于追究。第七條 實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家局工作操作規(guī)范，國家局、省局和市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、職責(zé)和流程規(guī)范。各崗位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工開展工作，依照流程實(shí)施監(jiān)管，認(rèn)真執(zhí)行痕跡化管理措施，嚴(yán)禁越級越權(quán)處理事務(wù)；各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)督管理，認(rèn)真審核內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作，嚴(yán)格實(shí)施過程控制。第八條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究，推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制的落實(shí)，根據(jù)國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)行局長負(fù)責(zé)制。全市各級局局長對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。第三條 各級局沒有認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究局長、分管內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作副局長的行政責(zé)任：1、沒有按國家局、省局和市局要求建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作機(jī)構(gòu)的；2、沒有按國家局、省局和市局要求配齊內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員、硬件設(shè)施的；3、沒有健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴(yán)格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的； 4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管不到位，管轄范圍內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)、部門發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題，被國家局、省局查實(shí)的；5、對違法、違規(guī)經(jīng)營責(zé)任人包庇袒護(hù)，不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的。6、不配合上級煙草專賣局檢查、考核、監(jiān)督的。第四條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門沒有認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任：1、沒有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；2、在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認(rèn)真、走過場，對發(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實(shí)上報的；3、不配合上級煙草專賣局檢查、考核、監(jiān)督的。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究工作由各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門會同紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)；上級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究的監(jiān)督指導(dǎo)，下級局對實(shí)施責(zé)任追究的案件處理情況應(yīng)及時上報。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé),違背有關(guān)程序和紀(jì)律要求的,工作不作為的,要追究行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān),依法追究刑事責(zé)任。第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核過程中，工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第八條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料的完整，提高檔案資料的使用效率，制定本制度。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作涉及的所有紙質(zhì)資料、電子文檔、視聽資料等。第三條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門由專人負(fù)責(zé)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管等工作；電子文檔應(yīng)當(dāng)制作備份，在電腦中加密存盤的同時，按類別每月刻盤并加密保存。第四條 檔案管理人員對歸檔的資料要進(jìn)行登記造冊，并將整理后的資料分類、裝訂、編制目錄，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時，必須履行登記、簽收手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借、復(fù)印、抄錄、涂改、損毀資料。歸還時，應(yīng)確保檔案資料完整無損。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理人員調(diào)離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的要求，及時移交檔案管理部門。第八條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)有存放檔案資料的專門設(shè)備，要具備防火、防潮、防蟲等安全條件。第九條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度第一條 為切實(shí)加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作，不斷提高全市經(jīng)營企業(yè)、部門有關(guān)干部職工的法律素質(zhì)，增強(qiáng)自律意識和規(guī)范意識，提高對加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識以及提高各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照國家局、省局和市局的有關(guān)規(guī)定，制訂本制度。第二條 全市各級局每年要對主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。可以采取分期分批的形式進(jìn)行培訓(xùn)，要求培訓(xùn)率達(dá)到100。第三條 全市各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員的培訓(xùn)工作。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn),必須忠于職守,依法行政,公正廉潔,不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益。第四條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的需要，制訂年度教育培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織落實(shí)，確保培訓(xùn)質(zhì)量。第五條 教育培訓(xùn)的對象：1、市公司、縣級營銷部的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員；2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員。第六條 教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：1、煙草專賣法、煙草專賣法實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)；2、行業(yè)有關(guān)政策、文件及規(guī)章制度；3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的職業(yè)道德規(guī)范，以及其它與本職崗位密切相關(guān)的業(yè)務(wù)技能知識。第七條 教育培訓(xùn)主要采取集中培訓(xùn)、專題輔導(dǎo)、考試考核相結(jié)合的形式。第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須參加省局統(tǒng)一組織的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗。第九條 全市各級局要建立健全教育培訓(xùn)檔案，對教育培訓(xùn)情況進(jìn)行登記備案；組織的教育培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考試，并將考試成績存入教育培訓(xùn)檔案。第十條 全市各級局要將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的教育培訓(xùn)考核結(jié)果作為工作業(yè)績評定的一項(xiàng)內(nèi)容。第十一條 市局每半年組織一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督在崗培訓(xùn)。第十二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員參加教育培訓(xùn)考試成績不合格者，可參加一次補(bǔ)考；補(bǔ)考成績?nèi)圆缓细裾撸{(diào)離該工作崗位。第十三條 本制度由太原市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。職責(zé)篇市局局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負(fù)責(zé)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。二、 建立健全市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制并監(jiān)督落實(shí)。三、 負(fù)責(zé)組織對市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實(shí)情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。四、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對全市內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時組織調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。五、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。六、 負(fù)責(zé)組織市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告工作。七、 負(fù)責(zé)組織全市有關(guān)部門制定和落實(shí)卷煙經(jīng)營活動的自律制度。八、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。九、 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門查處全市內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。十、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)工作。 十一、 負(fù)責(zé)組織開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 十二、 負(fù)責(zé)組織開展全市煙草行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。十三、 完成上級局交辦的其他任務(wù)。市局副局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 一、 在局長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，協(xié)助局長組織開展市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。二、 協(xié)助局長對市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實(shí)情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。三、 負(fù)責(zé)組織對全市內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時組織調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 四、 負(fù)責(zé)組織市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。五、 負(fù)責(zé)組織落實(shí)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告工作。六、 負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門制定和落實(shí)卷煙經(jīng)營活動的自律制度。七、 負(fù)責(zé)組織市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 八、 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門查處全市內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。九、 負(fù)責(zé)組織市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)。十、 負(fù)責(zé)組織全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。十一、 負(fù)責(zé)組織開展全市煙草行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。十二、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科工作職責(zé)一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，指導(dǎo)和促進(jìn)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的組織開展，及時發(fā)現(xiàn)和解決市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中存在的問題，總結(jié)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。二、 制定、實(shí)施、完善市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制并監(jiān)督落實(shí)。三、 對市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。四、 負(fù)責(zé)對全市內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管。組織、監(jiān)督、指導(dǎo)各縣局做好對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動的日常監(jiān)管，及時調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 五、 負(fù)責(zé)組織同級卷煙經(jīng)營部門進(jìn)行逐月自查，并開展定期檢查和不定期抽查。每季度對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查。每季度對各縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿，存檔備查。六、 每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生的5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營重大或特殊案件要在24小時內(nèi)報省局，最遲不能超過48小時，并按省局的意見進(jìn)行處理。七、 對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。八、 負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門制定和落實(shí)卷煙經(jīng)營活動的自律制度。九、 負(fù)責(zé)組織市局副局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長、各縣局局長進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評情況報省局。督促、指導(dǎo)縣級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。十、 負(fù)責(zé)協(xié)同、配合有關(guān)部門查處全市內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。十一、 負(fù)責(zé)組織全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。每年要對市公司、各卷煙營銷部門的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。十二、 開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。十三、 負(fù)責(zé)開展全市行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。十四、 完成上級局交辦和其他需要由市級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長工作職責(zé)一、 在局長、副局長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，具體負(fù)責(zé)組織開展市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。二、 負(fù)責(zé)組織起草、制定、實(shí)施、完善市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制并監(jiān)督落實(shí)。三、 負(fù)責(zé)組織對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。四、 負(fù)責(zé)對全市內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，組織、監(jiān)督、指導(dǎo)縣級局做好對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動的日常監(jiān)管，及時調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 五、 負(fù)責(zé)組織對全市卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查。六、 負(fù)責(zé)每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營重大或特殊案件要在24小時內(nèi)報省局，最遲不能超過48小時，并按省局的意見進(jìn)行處理。七、 負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。八、 負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門制定和落實(shí)卷煙經(jīng)營活動的自律制度。九、 負(fù)責(zé)組織本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評情況上報省局。督促、指導(dǎo)縣級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。十、 負(fù)責(zé)協(xié)同、配合有關(guān)部門查處全市內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。十一、 負(fù)責(zé)組織全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。十二、 負(fù)責(zé)組織開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。十三、 負(fù)責(zé)組織開展全市行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。十四、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科副科長工作職責(zé)一、 在科長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，協(xié)助科長組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。二、 負(fù)責(zé)具體組織起草、制定、實(shí)施、完善市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。三、 負(fù)責(zé)協(xié)助科長組織對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。四、 負(fù)責(zé)具體組織對全市卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。五、 負(fù)責(zé)協(xié)助科長組織對全市卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查。六、負(fù)責(zé)具體組織內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的報告工作。七、 負(fù)責(zé)具體組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的