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自動報警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序第五十五章 利器管理程序第五十六章 出貨安全管理程序第五十七章 計算機賬戶及密碼管理程序第五十八章 反販賣反走私人口程序第一章 保安安全工作指引1.目的 本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關的GSV(海關貿(mào)易伙伴防恐)安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，防范竊賊或恐怖分子運送違禁物品進入美國。2.范圍適用于我廠保安對廠內(nèi)一切安全維護活動。3.職責保安隊長負責廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排4.參考C-TPAT 美國海關貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導5.程序5.1安全培訓5.1.1所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓；培訓內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理，維護廠區(qū)安全工作等。5.2安全維護5.2.1所有員工憑個人有效廠證（廠牌）進出廠內(nèi)外，遺失廠牌者必須到人事部門登記，記錄于廠牌遺失記錄表中，無佩戴廠證者保安員必須進行相關盤查并拒之門外；來訪者需向保安員說明來訪原因，出示證件，填寫訪客人員登記表。 5.2.2保安員必須維持生產(chǎn)區(qū)的保安工作，解決員工間的沖突，維持正常工作、生活秩序。5.2.3不定時對廠區(qū)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應及時對其進行盤查，并作出相應處理，嚴重的上報當?shù)毓簿只蚺沙鏊忍幚怼?.3廠區(qū)安全維護5.3.1所有員工憑有效廠證廠牌進入廠區(qū)，遺失廠牌者必須到人事部門登記，記錄于廠牌遺失記錄表中，無佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需統(tǒng)計記錄于員工進出登記表內(nèi)。5.3.2來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于訪客人員登記表。值班員及時進行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給來訪人“訪客證”，并要由保安員帶領。5.3.3車輛入廠登記記錄于車輛進出登記表內(nèi)，集裝箱進出廠登記記錄于貨柜車進出登記表內(nèi)，符合進入條件的方可發(fā)給“訪客證”，離開時憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回“訪客證”并記錄離開時間。5.3.4負責以貨物裝缷區(qū)域及貨物停場的監(jiān)控，禁止未經(jīng)授權或許可的人員進入。5.3.5保安員在廠區(qū)內(nèi)進行定時巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員應及時通知進行盤查，并保存相關記錄，嚴重的需報上級進行處理。5.3.6調查廠內(nèi)裝卸貨物的監(jiān)控安全，每季度進行內(nèi)部安全檢查一次，結果上報安全主任。5.3.7進入管制區(qū)工作的員工必須先填寫限制區(qū)域進出登記表。5.4裝缷貨物的監(jiān)控5.4.1在裝載區(qū)域進行貨物裝載時，需由保安隊長或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。5.4.2貨物在裝載好后及時上鎖，并由安全人員確認司機在領取倉庫開出的運輸單或報送單后即將貨物運送廠。5.4.3安全主任或代表人在缷貨區(qū)域對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入倉庫內(nèi)。5.5離廠員工5.5.1被解雇及辭退的員工名單由人事提供，由保安負責監(jiān)督對辭退員工行李的檢查，辦理手續(xù)，安排在下班時間保安員檢查及相關盤問后離開，并收回廠證。5.5.2凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區(qū)內(nèi)。5.5.3消防工作5.5.4安全小組每月一次對消防設備進行檢查，如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設施需立即更換或報上級處理。5.5.5每半年舉行一次疏散演習，至少每半年進行一次消防培訓。6.保安培訓6.1對保安員進行安全培訓，增強保安員的安全意識。6.2保安員上崗時需著裝整齊，儀表整潔，同時必須帶廠證。6.3遵守組織紀律，認真執(zhí)行各種規(guī)章制度，端正工作作風，做到文明執(zhí)勤，熱情服務，詳盡解答客人提出的問題。6.4認真執(zhí)行交接班制度，本班發(fā)生的情況須詳細做好記錄，并交代下一班繼續(xù)跟進。6.5加強自身素質建設，增強安全防范技能，增強應付突發(fā)事件的能力。第二章 保安崗位職責1.目的讓全體保安員明確自身的責任，認真履行自已的職責，防止意外事件的發(fā)生，維護安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。2.范圍本職責適合于我廠內(nèi)所有保安崗位。3.職責由安全主任直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責，保安員認真履行各崗位職責義務。4.程序4.1在接待來訪人員時，須講究禮貌，熱情接待。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在訪客人員登記表上詳細記錄并發(fā)給“訪客證”，來訪人員應帶到被訪人辦公處。4.2對來訪者所帶行李、包裹要嚴格檢查，但要注意以下幾點：4.2.1不可觸及人身4.2.2主要檢查來訪者有無危險品或不明物品進入本廠，如有攜帶危險品或違禁品記錄于攜帶違禁品記錄表內(nèi)，并通知保安隊長，若有必要報警處理，結果記錄于報警記錄表內(nèi)。檢查外出來訪人員有無攜帶危險品、公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。4.2.3檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明。4.2.4運輸或因業(yè)務關系進入廠區(qū)的車輛，須認真檢查司機的有效證件及貨單，認真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致和危險品。在無異常情況下，須在車輛進出登記表上進行登記，并發(fā)給訪客證。出廠時應認真查驗由人事部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對照，在貨單一致的情況下，收回訪客證準予放行。并做好記錄。4.2.5要加強管理廠車動向，對外出的車輛，必須有人事部放行條，并有相關主管核準，并要檢查廂門是否上鎖。對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴格檢查該車是否有貨物。4.3禁止員工攜帶食物進入車間，工作時間內(nèi)禁止員工隨意出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的物品等，須有部門主管以上人員出具的有效放行條方可放行，并做好記錄。4.4晚班及早班保安應視天氣情況，適當掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關閉。4.5下班后必須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應該立即上報，并做好相關記錄。4.6值班保安下班須對接班保安完成交接事項：4.6.1上級規(guī)定或指示事項；4.6.2入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項；4.6.3送貨或寄存物品須交班轉交；4.6.4廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。4.6.5禁止非許可人員進入管制區(qū)，對領取物料的人員要核查是否有物料領取單。4.6.6指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，司機到指定的休息處休息，不準司機竄進車間及裝卸區(qū)。由值班保安負責監(jiān)控。4.7外來送貨車輛進入倉庫裝卸區(qū)時，要核查是否有送貨單并倉庫收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)管。4.8貨柜車送來原料進入裝卸區(qū)時，首先要核查封條有否破損落貨時須留意原料包裝是否正常，當發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r應及時向安全主任匯報。4.9在貨柜車出入裝缷區(qū)時，首先要檢查裝缷區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車廂查看是否正常，并禁止非裝缷貨組人員進入裝缷區(qū)域。4.10在裝缷柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車廂的一切貨物及裝貨人員。裝缷完畢后，要監(jiān)督有關人員拍好照并關好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方可準許離開裝缷區(qū)。4.11嚴格執(zhí)行大門管理規(guī)定，對出入大門的員工進行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期與本廠無任何關系的人員出入大門。對因為特殊情況須進入本廠的來訪人員，須出具有經(jīng)理級以上干部簽名核準的申請書，檢查其有效證件及所攜帶的行李、包裹要嚴格檢查并須出具但要注意以下幾點：4.11.1不可觸及人身。4.11.2主要檢查來訪者有無危險品或不明物品進入本廠，檢查外出人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。4.11.3檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會，必要時婉言說明，并求其諒解。4.11.4嚴禁借故公報私仇，故意刁難。4.12巡邏保安職責：4.12.1巡邏保安要每兩小時一次巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀守法情況，預防內(nèi)部陰謀與外部人勾結事件發(fā)生，并記錄于保安員巡查記錄表內(nèi)。4.12.2巡邏保安要巡視廠區(qū)人員是否帶有識別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識別證的人員，應加以盤查并上報安全主任。4.12.3負責對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。4.12.4不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀行為。4.12.5定期對安全設施進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報安全主任及時處理。第三章 郵件包裹收發(fā)管理程序1.目的為了相應公司的反恐政策，控制進入公司的包裹、郵件、快遞的安全，確保反恐政策的順利開展。2.范圍公司所有外來郵件、包裹。3.權責由警衛(wèi)人員對送往公司的包裹、郵件、快遞做全面檢查，并做好相關的記錄。4.程序4.1所有來廠郵件或包裹只能送交保安室，保安在郵件、包裹送達收件人之前，應對郵件包裹進行初步檢查，確保無異常。若發(fā)現(xiàn)異常，應立即上報。以下是可疑郵件的一些特征（但并不意味可疑郵件和包裹是危險的）：4.1.1國外郵件、航空郵件和特快專遞4.1.2限制標志（例如機密、親啟等）4.1.3多付郵資（通常為郵票，而非郵資已付戳條紋）4.1.4手寫或模糊不清的地址4.1.5錯誤的稱呼4.1.6有稱呼但沒有姓名4.1.7拼錯常用字4.1.8油污或變色4.1.9沒有回信地址4.1.10超重4.1.11硬質信封4.1.12不對稱或不平坦信封4.1.13外露電線或錫鉑紙4.1.14過多保護材料（例如膠帶線繩等）4.1.15視覺擾亂4.1.16物品外部有不明的動力裝置4.1.17有滴答聲4.1.18郵戳上的城市與回信地址不符4.2保安檢查無誤后，對郵件、包裹的單號、發(fā)件和收件人姓名、單位、地址進行詳細登記。4.3保安登記入冊后，重量輕的郵件由值班保安送交相關收件人并要求當事人簽收；對重包裹由保安電話通知收件人在當日內(nèi)簽收領取。二、檢查控制程序1）接收包裹：對于快遞公司送來的快遞、郵局的信件、包裹在門口進行驗收，符合相關要求時予以簽收；2）檢驗核對項目：A：首先核對包裹的收件人是否為本公司的員工，如果非本公司員工的姓名，該包裹將予以拒收，退還給送件人；B）如果是本公司員工的包裹，則向收件人詢問是否有發(fā)件地寄來的包裹，如果收件人否認有發(fā)件地寄來的包裹，該包裹將予以拒收，退還給送件人；C)物品以及大概的形狀、結構等，再根據(jù)收件人的描述核對包裹是否符合，如果不能符合該包裹將予以拒收，退還給送件人；D）核對外觀：經(jīng)核對符合上述條件后，進行核對包裹的包裝是否完整、有無破損以及是否有開啟過包裹，如果包裝存在破損不夠完整或有開啟的跡象則該包裹將予以拒收，退還給送件人。 E)對已經(jīng)收到的包裹，警衛(wèi)要要求當事人在保安室自己打開包裹，由警衛(wèi)查核，發(fā)現(xiàn)危險品應該報告安全主任或者報警方處理。4以上項目全部檢查核對無誤后，則根據(jù)包裹檢查記錄表的內(nèi)容進行登記。5登記好后，將包裹發(fā)給收件人并予以簽收。6對于涉及隱私拒絕打開的包裹保安將拒絕帶入廠內(nèi)。第四章: 門禁和車輛進出管理制度一、目的 加強本公司門禁管理，提高工作效率，維護公司形象，使本公司員工會客管理制度化、明確化，確保工廠的財務及員工人身、財產(chǎn)安全，排除工廠正常生產(chǎn)、生活中的一切不安全因素。二、管理規(guī)定：1、訪客規(guī)定：保安人員于來訪者光臨時，均應問清公司受訪對象，其來訪目的。征得受訪者同意后，保安人員方可將來訪者交受訪人接待，同時在訪客人員登記表上登記。如訪客需要進入廠內(nèi)，保安人員應請來訪者出示并查驗個人身份證件，并問其工作單位、單位電話號碼、單位聯(lián)系人，待核實來訪者身份及來訪目的后在訪客人員登記表上登記，并發(fā)訪客證，然后電話通知受訪人，由受訪人帶入其工作單位會客室接待。所有來訪者未經(jīng)受訪者單位主管或相關部門授權，不得擅自進入包裝、裝貨、倉庫等敏感區(qū)域。如來訪者因工作需要需進入上述受限區(qū)域時，需由本廠相關安全人員陪同下方可進入，并嚴格填寫限制區(qū)進出表。來訪結束后，保安人員或受訪者應陪同其至保安室并需收回訪客證。2、外來車輛管理規(guī)定：如來訪者有車，保安在查驗車輛有無攜帶易燃、易爆、有毒等危險品后，再查驗其身份證件，并在車輛進出登記表上進行登記后，再由保安指揮車輛停放于指定位置。來訪車輛一律不可進入包裝、裝貨、倉庫區(qū)域，如來訪車為廠商送貨車，則由保安員陪同其入倉庫缷貨。來訪者車輛出廠時，保安人員需嚴格檢查其是否有攜帶本公司物品（只有開具本公司物品放行條方可攜帶）。3、貨物裝柜監(jiān)控程序在貨倉值班的人員要禁止非許可人員進入貨倉，對領取物料的人員要核查是否有物料領取單。指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機到休息處休息，不準司機串車間及裝卸區(qū)。由值班保安員負責監(jiān)控。外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單與貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。貨柜車送來原料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條是否破損，落貨時須留意原料包裝是否正常，當發(fā)現(xiàn)異常或物料短缺時應及時向安全主任匯報。在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱按照七點檢查法查看是否正常，并禁止非裝貨人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。裝貨完畢后要監(jiān)督有關人員拍好照并關好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準許離開裝貨區(qū)。4、員工進入廠區(qū)規(guī)定本廠員工進出廠區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫個人真實的學歷，政治背景及詳細地址。對不正確填寫以上基本內(nèi)容及無法核實其真實身份、社會背景者一律不準在本廠招考范圍內(nèi)。外來施工人員進出廠區(qū)需出示臨時出入證。人事部每天會將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。禁止帶牲畜、兇利器及易燃易爆這非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。注：1、如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒有佩戴廠牌或訪客證的人員時，應立即報告保安人員或行政經(jīng)理。2、如發(fā)現(xiàn)有員工在受限制區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)而該員工并不屬于此區(qū)域時，也應立即報告保安人員或安全主任。三、相關記錄：1、訪客人員登記表2、限制區(qū)域進出登記表3、車輛進出登記表第五章 保安巡邏管理辦法1.目的 明確保安責任，認真履行職責,維護公司的秩序、財產(chǎn)與安全。2.適用范圍 全體保安人員。3.權責區(qū)分 安全主任負責保安管理、培訓、考核。4作業(yè)內(nèi)容4.1巡邏保安職責4.1.1巡邏保安負責巡視廠區(qū)，確保廠內(nèi)安全系統(tǒng)的正常運作,并進行相關的記錄，如有問題應即時向上級主管或維修部門匯報,保安依次按路線巡邏,時間為兩小時巡查一次。4.1.2防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀守法情況，預防內(nèi)部陰謀與外部人員勾結的事件發(fā)生。4.1.3巡邏保安需核查廠內(nèi)的人員所佩戴證件的有效性，如發(fā)現(xiàn)無未戴識別證人員在廠內(nèi)必須對其進行盤查，如屬非本廠員工且未在值班室辦理來訪記錄的應即查問其進入途徑，并記錄在案上報部門主管，并視乎其情節(jié)采取驅逐出廠、扭送派出所等公安部門處理。4.1.4下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖等防盜設施進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上報，并做好相關記錄。4.1.5定期對安全設施進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報部門主管立即時處理。4.1.6 執(zhí)勤保安應視天氣情況，適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關閉。4.2巡邏點分布 4.2.1公司所有的廠房車間等。4.2.2值班保安按上述地點及路線巡邏并作好相關記錄。4.3巡邏時間：每兩小時一次4.4設備使用與保管：要妥善保管好所有的設備。4.5突發(fā)事件的處理4.5.1當值班保安發(fā)現(xiàn)或接到突發(fā)事件時，應立即把事件的情況及時報給保安隊長；當保安隊長接到事件匯報后，如事態(tài)嚴重，應立即向當?shù)毓矙C關報案。4.5.2 聯(lián)系電話:報警:110(外線) 醫(yī)院急救: 120 火警:119(外線) 派出所: *-* 安全主任：*4.6管理與審查4.6.1值班保安要嚴格遵守公司保安管理制度,，并把巡查情況記錄在保安巡查記錄中;保安、隊長要認真履行職責，督導各員認真巡邏，做好記錄；行政將不定時對保安巡邏點進行檢查。4.6.2保安隊長次日部門主管逐次審核，。4.6.3 對審查中發(fā)現(xiàn)的漏記、漏查、弄虛作假者將按公司人事制度給予處罰。第六章 保安突擊檢查程序一、保安突擊檢查程序1.目的確保保安員在公司內(nèi)部出現(xiàn)突發(fā)狀況時，能夠反應迅速、及時處理，保證公司財產(chǎn)與員工安全。2.適用范圍 ：安全主任、保安3.權責區(qū)分 由行政負責本程序的制定和執(zhí)行檢查，確保保安員認真履行職責。4.作業(yè)內(nèi)容4.1緊急集合的程序。4.1.1在某一時間、地點電話突擊通知全體執(zhí)勤保安員攜帶通訊器材在最短的時間內(nèi)趕到集合地點集合.4.1.2.突擊檢查保安員遇到緊急狀況時的反應速度。4.2發(fā)現(xiàn)可疑人物的處理程序4.2.1.在某一時間、地點.突擊保安員在廠區(qū)巡邏發(fā)現(xiàn)可疑人物時的處理程序.4.2.2.要上前對其認真盤問其身份.事由.4.2.3.仔細檢查后將其帶至保安室.4.2.4.進入保安室，并由值班保安通知 安全主任：*，若情況嚴重，應立即向當?shù)毓矙C關匯報派出所: *-* 4.3發(fā)現(xiàn)可疑危險物品的處理程序。4.3.1.在某一時間、地點突擊保安員在廠區(qū)巡邏發(fā)現(xiàn)可疑危險物品時的處理程序.4.3.2.要立即封鎖現(xiàn)場，禁止任何人員進入，將情況匯報給保安隊長，并視情況需要電話通知公安機關處理。二、安全主任的突擊查核一）安全政策的執(zhí)行機構及目的1、本工廠的安全政策的執(zhí)行機構為工廠的安全委員會，廠長擔任突擊檢查委員，安全委員為安全負責，具體安全檢查負責人為工廠專職的安全檢查員。突擊檢查的目的是審核了解工廠安全工作的實施情況和各崗位的執(zhí)行情況。2、工廠安全委員會組織架構圖按照警衛(wèi)組織架構實施。 3、廠長負責不定期的突擊檢查二）安全委員會相關權責：1、廠長：對工廠的安全事項進行總體規(guī)劃和監(jiān)控，并對廠區(qū)安全工作之行的情況進行管理。2、安檢專員：負責安全教育訓練計劃的擬定和實施，日常的安全檢查的監(jiān)督。3、安全主任：（1）負責對下屬干職員工進行安全的宣傳、教育和培訓工作。（2）部門內(nèi)安全工作的督導與檢查，確保本部門或單位人員及財產(chǎn)安全。 （3）對部門內(nèi)的安全隱患、安全事故的處理與報告。三）突擊檢查1、由安全主任負責進行不定時的、不事先通知的突擊檢查，目的是工廠通過內(nèi)部安全程序的執(zhí)行實現(xiàn)對工廠的全面監(jiān)控，特別是對敏感區(qū)域及特殊崗位人員的加強監(jiān)督，以確保工廠、客戶及其財產(chǎn)的安全。 2、檢查敏感區(qū)域指的是門禁（工廠各出口）、倉庫、成品區(qū)、包裝區(qū)、出貨區(qū)、貨柜等對工廠安全和客戶財產(chǎn)會產(chǎn)生重大影響的控管區(qū)域。3、檢查特殊崗位人員是指工廠保安、出貨人員、電腦系統(tǒng)、門窗、路燈、報警裝置、監(jiān)控裝置、成品檢驗員、倉庫員、鑰匙管理員、船務資料人員以及貨柜司機等，會與工廠產(chǎn)品發(fā)生直接聯(lián)系并產(chǎn)生潛在危險可能的人員，對此部分人員工廠需定期進行必要的身份確認及背景調查，對其工作也需作相應的監(jiān)督。 4、補救措施：在突擊檢查中如果發(fā)現(xiàn)不足，應立即采取相應的措施，如：硬件損壞、照明不足、文件缺失、落實不到位等等，立即召集相關人員，研究對策和補救措施，進行糾正和預防，立即進行修復。并報告最高主管。 5、對于以上的檢查，要做好相關的記錄。三、緊急聯(lián)系電話 報警：110 火警：119 急救：120 派出所: *-* 安全主任：*四、管理與審查1. 安全主任應對全體保安進行突擊檢查倡導培訓.2. 保安突擊檢查程序每月不定期舉行，至少不低于每30天一次。3.內(nèi)部程序審核檢查：項目要包括GSV C-TPAT所規(guī)定的所有的程序和內(nèi)容，始發(fā)地、實體保安、貨柜安全、門崗控制、人員安全、程序安全、安全培訓和警覺意識進行內(nèi)部審查，檢查的周期在至少每6個月一次，發(fā)現(xiàn)文件存在漏洞或與現(xiàn)實和要求的不符合的地方應該及時修改。.第七章 人事部工作程序和人力資源安全規(guī)定一、人事工作程序1.目的目的是明確人事部關于人力資源的招聘、培訓及考核的職責及安排，做好我公司之人事管理制度。2.范圍：本程序適用于人事部門。3.職責人事主管負責人事管理制度的建立、培訓及人事考核的策劃和實施，人事文員負責對新員工的招聘、培訓實施及員工檔案的管理，經(jīng)理負責公司人事管理制度及培訓計劃的審核。4.程序4.1招聘人員4.1.1各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書面申請給人事主管，人事主管根據(jù)實際確立招聘條件和人數(shù)，送給總經(jīng)理審批。4.1.2經(jīng)審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會招工。4.1.3應聘者由保安人員帶到人事部，由人事部主管或文員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合勞動法務工年齡等條件的發(fā)給招工應聘申請表，一經(jīng)錄用，做背景調查和發(fā)放廠牌由員工簽收。4.2培訓4.2.1由人事部組織安排對新招人員進行一級培訓，讓員工了解公司的品質系統(tǒng)及政策、廠規(guī)、廠紀等，做好記錄。4.2.2由安全主任安排對新招人員進行二級培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓，內(nèi)容包括防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及認知安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。4.3檔案管理4.3.1人事文員負責管理所有員工的個人檔案，以備勞動、法律部門調查時便捷提供可靠資料。4.3.2人事部須保留員工離職申請表，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因、并提供相關資料給保安，以免被解雇的員工被重新聘用，防止自動離廠的人員混入廠區(qū)。4.3.3人事部不可因員工離廠而毀棄其個人檔案和培訓記錄類資料，需保存公司員工花名冊和員工離職申請表。員工離職申請表和檔案至少保存兩年。4.4離廠員工4.4.1被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安，由保安負責監(jiān)督對被解雇及辭退員工行李的檢查，辦理退出手續(xù)，安排在下班時間經(jīng)保安員檢查后離開，并收回廠證。4.4.2凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。4.4.3對于已經(jīng)離職的員工要把相關的名單保安人員，以免再次進入工廠。4.4.4員工離職或者轉崗，要先到人事部辦理廠牌和檔案更換手續(xù)，如果有公司鑰匙的員工應該收回其鑰匙，對鎖具進行更換。限制區(qū)域的員工離職或者轉崗后，人事應立即在限制區(qū)域授權名單中剔除。該員工即沒有權限進入該區(qū)域，同時，如果有公司鑰匙的員工應該收回其鑰匙，對鎖具進行更換。二、人力資源安全規(guī)定1.制定人力資源安全稽查程序，滿足美國海關C-TPAT防恐指導要求。本程序所有員工、管理部主管負責策劃和督促實施，相關部門密切配合。2.招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合勞動法務工年齡等條件的發(fā)給招工應聘申請表。3.要求應聘者在應聘申請表中據(jù)實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。4.對將從事重要崗位（如人事、財務、船務、保安、裝卸、包裝等）的人員人事部要公安部門協(xié)助查核其身份背景，經(jīng)核實合格后方可上崗。也可以對所有的員工進行背景調查。5.培訓由人事部組織安排對新招人員進行培訓，讓員工了解公司的品質系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀，做好記錄。6.由人事組織安排對新招人員進行培訓，安排講師進行消防安全、防恐等培訓，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。7.深入員工群體調查了解，著重調查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結派。8.對各各工種（如人事、財務、船務、保安、裝卸、包裝等）的所有人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景、內(nèi)容包括有無犯罪前科、有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系勞教、犯罪、吸毒、在逃等。9.鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。10、對職工做背景調查是一年進行調查一次，但如果期間該人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安機關判定是事實的，則原背景調查證明書自動失效，將當事人送交公安部門處理并終止合同。第八章 運輸安全管理程序一、目的加強對貨物運輸?shù)陌踩刂疲苊膺\輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時、安全結關。二、所有出口貨物需在安全主任或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。三、裝卸完畢，經(jīng)安全主任或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即對運貨車進行上封條，對貨車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條，并符合美國海關的ISO PAS 17712的標準。四、封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號、車型、車貌，鎖具和標貼。五、運送時需要將集裝箱的箱號、封條號碼、和車號、出廠時間對集裝箱進行全程追蹤，并記錄到達目的地的時間。六、工廠設計安全運輸路線，駕駛員途中按照設計的安全路線行駛不可私自更改駕車路線。五、運輸途中，由船務或押貨員負責電話或者跟車到海關，加強對貨物運輸?shù)母?。六、每次出貨，運輸均要做好記錄。（包括運輸途中情況，按時或延時到達目的地以及其他異常情況等）。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。七、公司出貨正常全部使用集裝箱出貨，如遇特殊情況需要使用箱式貨車，裝箱前必須按照集裝箱檢查程序檢查處理，并使用符合美國海關的ISO PAS 17712標準的高保一次性封條。八、司機在運送途中必須要及時的向工廠管理層電話匯報貨物運輸情況和安全情況，管理層并對此做相關的的記錄工作。第九章 電腦安全管理制度1.目的本規(guī)定涉及的電腦設備，包括辦公職員的電腦、打印機、復印機、傳真機等配套設備及由電腦管理員負責安裝在電腦里的相關軟件。2.范圍 適用于全廠電腦設備，包括辦公職員的電腦、打印機、復印機、傳真機等配套設備之使用人員3.權責 電腦中心負責計算機管理制度的建立、培訓及公司計算機化的策劃和實施.4.程序4.1.申請電腦使用之前要先申請，經(jīng)過部門經(jīng)理核準同意后方有資格接受培訓使用。4.2.培訓：所有電腦使用人員皆需經(jīng)電腦中心培訓合格后.才可以使用，且要定期進行培訓。4.3.計算機密碼4.3.1.電腦管理員統(tǒng)一更改密碼.使用計算機.4.3.2.密碼僅限本人使用.不向他人泄露密碼，防止他人接觸電腦系統(tǒng)造成意外。4.3.3.定期更換密碼（每一個月為一個更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露，應立即更換.4.3.4要設置密碼輸入三次電腦自動鎖定，如有外人使用電腦，輸入三次電腦便自動系統(tǒng)鎖定。4.4. 電腦使用要求4.4.1.不隨便嘗試不明白或不熟悉的電腦操作步驟，遇到電腦發(fā)生異常而自已無法解決時，應及時通知電腦管理員，請專業(yè)人員解決。4.4.2.不隨便運行或刪除電腦上的文件或程序，不要隨意修改電腦參數(shù)等。4.4.3.不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序，不要隨意開啟來歷不明的電子郵件附件。4.4.4.收到無意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉寄這些郵件。4.4.5.定期用殺毒程序掃描電腦系統(tǒng)，對于新的軟件、檔案或電子郵件，應使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒/有害的程序編碼，進行適當?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。4.4.6.一般職員的電腦不安裝軟驅和光驅，如有需要安裝軟驅和光驅的電腦，應事先申請并由部門最高主管批準后，方可安裝，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。4.4.7.對于聯(lián)網(wǎng)的電腦，任何人未經(jīng)批準的情況下，不得向該電腦內(nèi)拷入軟件或文檔。4.4.8.數(shù)據(jù)的備份由相關電腦管理員管理，備份用的光盤由管理員負責提供。4.4.9.優(yōu)盤、光盤等在使用前，必須檢查確保無病毒.方可使用。4.4.10.電腦必須安裝防毒軟件，機密電腦須安裝防火墻等防護軟件。4.4.11.電腦一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應立即通知電腦管理員處理。4.4.12.操作員在下班前應退出系統(tǒng)并關機。4.4.13.任何人未經(jīng)操作人員本人同意，不得使用他人的電腦。4.4.14.每臺電腦應設置自動保存，并設置自動保存時間，以免文件在制作過程或者完成后丟失。4.4.15.如遇電腦癱瘓無法開機，則由管理員把電腦的硬盤取出，放在比較安全閑置的電腦上，將電腦硬盤的數(shù)據(jù)進行拷貝復制到安全的硬盤內(nèi)進行殺毒處理，直到確認安全后為止。4.5.防毒監(jiān)管措施4.5.1.由電腦中心負責所有電腦的檢測和清理工作。4.5.2.由電腦管理員，根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。4.5.3.由經(jīng)理負責對電腦防護措施的落實情況進行監(jiān)督。4.5.4.對于尚未聯(lián)網(wǎng)電腦，其軟件的安裝由電腦管理員負責、任何電腦需安裝軟件時，由相關電腦管理員提出書面報告，經(jīng)審批同意后，由電腦管理員負責安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應通知電腦管理員處理；所有電腦不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由電腦管理員負責人管理，備份用的優(yōu)盤由電腦管理員提供。 4.5.5.各單位所轄電腦的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應電腦管理員負責；各負責人必須經(jīng)常檢查所轄電腦及外設的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.5.6.凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的予以處罰。 根據(jù)實際情況追究當事人及其直接領導的責任，情節(jié)輕微的給予 當事人口頭警告，情節(jié)嚴重的給予責任人開出并送交當?shù)貓?zhí)法部門嚴格按照法律程序進行處理： 4.5.6.1.未按照規(guī)定使用電腦造成電腦感染病毒；4.5.6.2.私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）；4.5.6.3.電腦具有密碼功能卻未使用，離開電腦未進行鎖定的，私自發(fā)送郵件。；4.5.6.4.下班電腦卻未退出系統(tǒng)或關機；4.5.6.5.擅自使用他人電腦或造成不良影響或損失；4.5.6.6.沒有及時檢查或清潔電腦及相關外設，擅自復制或者拷貝相關文件的；4.5.6.7.凡發(fā)現(xiàn)由于違章作業(yè).保管不當.擅自安裝、使用硬件和電氣裝置而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人負責.4.6.網(wǎng)絡的維護4.6.1.設立網(wǎng)絡使用規(guī)范，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與電腦的具體規(guī)定，此外，明確網(wǎng)絡使用規(guī)范更可提高IT人員設定與監(jiān)視網(wǎng)絡安全方案的效率。4.6.2.采用能夠掃描郵件是否含有不適當內(nèi)容的技術，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡行為。4.6.3電腦管理員要培訓員工了解如何應該及時下載最新的防毒資料，如何辨認電腦是否可能中毒、并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。4.6.4電腦管理員要及時修補軟件的漏洞，隨時更新防毒軟件降低病毒透過網(wǎng)面或電子郵件滲入公司網(wǎng)絡的機會。4.6.5電腦管理員要制定密碼使用規(guī)范，電腦中心要定期更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。4.6.6確定每個員工是否需要接觸機密資料，并嚴格限制機密資料只用于工作上絕對需要的員工使用。4.6.7告知員工下載免費軟件等各種程序可能引起的危險。4.7.電腦安全及防止詐騙文件為了預防公司電腦上的機密文件的泄密，從而導致其它嚴重災難的發(fā)生，電腦操作人員應嚴格遵守以下安全規(guī)定：4.7.1.不要將公司或個人機密及可能是受保護文件隨意存放，文件存放要分類分目錄存放于指定位置。4.7.2.未經(jīng)領導及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。4.7.3.對不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免電腦中病毒或木馬，并盡快請電腦管理員人員來檢查。4.7.4.在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是：EXE、COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細殺后再使用，或請電腦人員處理。4.7.5.對于不熟悉的人，請不要讓其隨意使用你的電腦，如非要使用，應有人在其身旁監(jiān)督。4.7.6.不要隨意將公司或個的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用，4.7.7.在電腦使用或管理上如有任何疑問，可詢問電腦管理員。4.8.離職人員注銷密碼對公司離職人員的電腦密碼，立即進行檢查并注銷密碼。第十章 信息和技術安全1.目的為了防止信息和技術的泄密，導致嚴重災難的發(fā)生，應嚴格遵守信息和技術安全規(guī)定.2.范圍2.1會議紀錄、紀要，保密期限內(nèi)的重要決定事項2.2工廠的年度工作總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表2.3工廠有關銷售業(yè)務資料，貨源情報和對供應商調研資料2.4工廠開發(fā)設計資料，技術資料和生產(chǎn)情況2.5客戶提供的一切文件、樣板等2.6工廠各部門人員編制，調整，未公布的計劃，員工福利待遇資料，員工手冊2.7工廠的安全防范狀況及存在問題2.8工廠員工違法違紀的檢舉、投訴，調查材料，發(fā)生案件，事故的調查登記資料2.9工廠、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章、合同協(xié)議。3.權責全體信息和技術安全保管.接觸.使用人員.負安全保管使用之責.4.程序4.1. 工廠的保密制度4.1.1.文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理4.1.2.凡涉及工廠內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理，必須首先碎紙，不準未經(jīng)碎紙丟棄處理4.1.3. 工廠員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁盤、光盤等），當本人離開辦公室外出時，須存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，未經(jīng)批準，不能復制抄錄或攜帶外出.4.1.4.未經(jīng)工廠領導批準，不得向外界提供公司的任何保密資料4.1.5.未經(jīng)工廠領導批準，不得向外界提供客戶的任何資料4.1.6.妥善保管好各種財務帳冊，公司證照、印章.4.1.7裝柜資料和船務資料只允侯慶惠 可以接觸，其他人員不可接觸。4.2信息資料的保存：4.2.1所有的有關報關、財務、裝箱、運輸?shù)荣Y料均需要進行硬盤備份，即每個月更新和備份一次，保存的期限至少在18個月以上。4.2.2所備份的數(shù)據(jù)資料不可存放在同一棟建筑內(nèi)，實施異地備份。4.2.3所有備份的信息未經(jīng)授權不可與其他人翻閱、拷貝和復制。第十一章 供應商廠商安全管制程序1.目的設立本程序之目的在管制供應商合作伙伴從事訂單生產(chǎn)到完成成品（零配件）之包裝，入庫之存放管理與裝貨出廠運輸途中、協(xié)助生產(chǎn)如送水、快遞、維修施工等有害或危險物品裝箱出貨造成危害，制定安全管制的辦法。2.范圍適用于供應商從事產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、倉庫收貨與運輸、送水、快遞、維修施等。3.職責要求供應商合作伙伴依制定之產(chǎn)品組裝作業(yè)標準書與貨品存放擺放管理，裝卸貨流程表與運輸安全要求與注意事項規(guī)定辦理.4.程序4.1.供應商合作伙伴應對在職生產(chǎn)員工進行品質觀念.防恐教材教育訓練，新進員工做職前操作說明與質量認知和防恐教材培訓。4.2供應商合作伙伴包裝作業(yè)流程圖表要銜掛固定在明顯作業(yè)臺上方，必要時要提供照片及包好樣品，供作業(yè)員參對比照并指定QC人員全程看管，防止放入有毒性.有害.或危險物品物品封箱,對合格品立即裝訂封箱，并貼合格標簽、簽名后入庫。4.3供應商合作伙伴成品(半成品)外運時，貨倉人員必檢驗司機的運輸通知與出貨通知書、托運單、出貨明細單據(jù)核實后方能裝載貨物，所有單據(jù)件由倉庫管理。4.4供應商合作伙伴在裝卸貨物時，需由指定或制定人員進行監(jiān)控方可進行裝載，需做記錄卡,監(jiān)控人員簽章。4.5供應商合作伙伴應變加強對貨物運輸?shù)陌踩刂票苊膺\輸途中貨物的丟失，調包或被不法分子恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時安全到達，所有貨物裝卸需指定安全代表監(jiān)控下裝貨，過程中必須嚴格監(jiān)控，不得有任何非法準許人員或物料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存（采用監(jiān)視器）。4.6供應商合作伙伴出貨品時需記錄司機姓名.車號.出廠時間.載貨內(nèi)容.司機聯(lián)絡號碼，好加以追蹤查詢，如運輸方式是中轉運輸或更換司機要要求比照運輸安全要求與注意事項規(guī)定去做。4.7供應商單位貨物進出門禁，保安人員要詳加盤查，人、事物、出入時間等登記，資料留下，同時，如果事先知道供應商合作伙伴或者客戶來工廠，要把預約事宜（時間、名稱等）通知保安。4.8每年至少對供應商合作伙伴進行一次不通知防恐安全審查。評審合格的供應商才可以列為合格供應商商，不合格的終止合作要求整改，合格后方可繼續(xù)合作。4.9供應商評審的內(nèi)容至少包含主要的財務控制、財務狀況、供應商的員工背景情況、程序安全、實體安全、培訓情況、門禁管制和電腦安全等4.10供應商如按照本公司需求到工廠處理業(yè)務或者送貨（特殊情況除外），要事先預約公司的相關的業(yè)務人員，再由業(yè)務人員通知門衛(wèi)，以方便門衛(wèi)接洽登記處理。4.11所有的供應商都必須進行定期和不定期的內(nèi)部審核，以客觀的評價公司的安全設施和安全程序是否符合現(xiàn)狀的需求，并將審核結果及時的向我公司進行匯報，以便追蹤改善的情況。第十二章 C-TPAT 安全控制程序1.目的本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT(海關貿(mào)易伙伴防恐)安全指導，以便在運輸.結關不會推遲，防范竅賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.范圍適用于整個生產(chǎn)、貯存.運輸過程。3.參考文件C-TPAT 美國海關-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。4.程序 4.1人力資源安全控制4.1.1所有員工進入廠區(qū)內(nèi)必須佩戴好本人的廠證、無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外，來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記。值班員及時進行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給“訪客證”，并由值班員帶領或者被訪人帶領。4.1.2新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫個人真實的學歷，政治背景及詳細地址，對不正確填寫基本內(nèi)容及無法核實真實身份，無法背景者一律不準在本廠招考范圍之內(nèi)。4.1.3每個新員工必須進行職前培訓、內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、反恐、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事應如何處理方法等。4.1.4設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。4.1.5對個別從事安全重要崗位（如財務、船務、人事、保安、包裝工、裝缷工）的員工實施通過