非煤礦山安全生產(chǎn)檢查表(露天開采).doc

礦山名稱開采礦種業(yè)主姓名聯(lián)系電話區(qū)(縣,市)檢查時間檢查人序號檢查.采場巖層穩(wěn)定性是否良好(順山開采,層理發(fā)育,裂隙發(fā)育,掏底開采等,則穩(wěn)定性差).非煤礦山安全生產(chǎn)檢查表（露天開采）礦山名稱開采礦種業(yè)主姓名聯(lián)系電話區(qū)(縣、市)檢查時間檢查人序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況是否合格1合法證照采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、礦長安全資格證、民用爆炸物品使用許可證、營業(yè)執(zhí)照、各類特種作業(yè)人員的資格證書（放炮員、裝運車輛司機、電工等）2安全生產(chǎn)管理制度礦長安全生產(chǎn)責任制副礦長及技術(shù)負責人安全生產(chǎn)責任制安全檢查制度安全教育及培訓(xùn)制度事故管理制度設(shè)備安全管理制度勞保用品發(fā)放制度3操作規(guī)程爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書裝運作業(yè)規(guī)程主要機械設(shè)備（鉆車、挖掘機、裝載機、鑿巖機、排水泵等）操作規(guī)程4各種記錄日常安全檢查記錄（采場、邊坡等）安全教育培訓(xùn)制度及培訓(xùn)記錄安全事故(隱患)處理記錄凹陷露天開采排水記錄炸藥、雷管領(lǐng)、退記錄勞保用品發(fā)放記錄5機構(gòu)及專（兼）職人員是否有專門安全管理機構(gòu)（安監(jiān)科、安全科等）；專（兼）職的安全人員不少于1人6應(yīng)急救援預(yù)案是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案7安全投入雇主責任險憑據(jù)；有安措費用計劃和投入使用憑證8勞動防護用品安全帽、保險繩、口罩、耳罩或耳塞、勞保服等是否有合格證。員工是否按照要求穿戴勞動防護用品有無防塵措施，有無防塵水管；是否采取濕式打眼；手持式鉆孔作業(yè)是否戴防塵罩；裝運點是否采用噴霧灑水9采場安全環(huán)境采場巖層穩(wěn)定性是否良好（順山開采、層理發(fā)育、裂隙發(fā)育、掏底開采等，則穩(wěn)定性差）；是否有暢通的排水溝（重點是頁巖礦山）；安全警示標志（采場進出口、電器設(shè)備開關(guān)處、爆破警戒等）；采場有無危及安全的懸石、松石、浮石；是否有防洪、排水系統(tǒng)設(shè)備（重點是凹陷露天開采）；是否越界開采（查是否超出采礦許可證圈定的拐點）。10采場安全基本參數(shù)及狀況采場的布置和開采方式是否與原設(shè)計有重變化。是否按照安全評價要求保證開采現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件。開采順序是否由上向下分層開采或臺階開采；分層開采：平臺高度不大于10 m(石灰?guī)r)或8m（頁巖）； 平臺寬度不小于20m；臺階開采：臺階高度不大于6m（石灰?guī)r，機械裝運）或3 m（頁巖人工裝運）；臺階寬度不小于2m；采場坡面角不大于80（石灰?guī)r）或50（頁巖）；表土需要剝離的，其寬度是否大于4m。凹陷露天開采是否形成兩個便于人員走到地面的安全出口；上下分層或上下臺階不能同時作業(yè)；爆破安全距離是否超過200m（淺孔）或300 m（中、深孔）。11排土場兩側(cè)或周圍是否有排水溝；雨季是否存在大量積水的可能；外圍是否有防止泥石流的堤砍或堤壩。12礦山設(shè)備設(shè)備電纜是否有破損現(xiàn)象，橫過道路是否采取防護措施；挖掘機、裝載機、破碎機、潛孔鉆、鑿巖機、電鉆、水泵、空壓機、風機及提升機等是否有產(chǎn)品合格證。礦山現(xiàn)場應(yīng)該配置專門的配電箱或配電柜。設(shè)備外露轉(zhuǎn)動及傳動部分是否有保護罩或遮欄及警示標志；電氣設(shè)備是否有過載、短路及接地三大保護。13器材炸藥及雷管的存放是否有專門的庫房或?qū)ｉT的存放箱；放炮器是否有專人管理；礦山構(gòu)建筑物及大型采、掘、運設(shè)備是否有必要的滅火器材。14其它檢查結(jié)論礦山現(xiàn)場負責人簽字 時間：露天開采非煤礦山安全檢查表（機構(gòu)、制度方面）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果一安全機構(gòu)及人員*設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。小型露天采石場可配備專職安全生產(chǎn)管理人員是否按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員查文件二安全生產(chǎn)責任制和規(guī)章制度*1、建立健全安全生產(chǎn)責任制。主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員責任制；職能部門責任制：崗位安全生產(chǎn)責任制責任制是否齊全，符合企業(yè)實際，以文件形式公布實施查文件2、有各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及檔案。安全檢查制：職業(yè)危害預(yù)防制：安全教育培訓(xùn)制度：生產(chǎn)安全事故管理制：重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度：設(shè)備安全管理制度：安全生產(chǎn)檔案管理制度：安全生產(chǎn)獎懲制度制度是否齊全，符合法律法規(guī)要求，符合企業(yè)實際，以文件形式公布實施查文件*3、作業(yè)規(guī)程：包括掘進迎頭和采礦工作面作業(yè)規(guī)程每個掘進頭和每個采場都有作業(yè)規(guī)程并有針對性和操作性查看有關(guān)文件資料*4、操作規(guī)程：抱桿操作工、爆破工、金屬焊接（切割）工、電工、安全檢查工、尾礦工、機動車司機必須有操作規(guī)程齊全、有針對性和操作性查看有關(guān)文件資料露天開采非煤礦山安全檢查表（投入、培訓(xùn)、圖紙方面）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果一安全投入提取和使用安全技術(shù)措施專項經(jīng)費按銷售收入2%提取和使用（凈收入（每月）查看有關(guān)財務(wù)報表、臺帳二安全培訓(xùn)*1、企業(yè)負責人、分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)的負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核，考核合格后，持證上崗相關(guān)人員全部持省安監(jiān)局用印的資格證書查資格證2、特種作業(yè)人員必須持證上崗所有特種作業(yè)人員經(jīng)專門培訓(xùn)、考核合格，取得操作資格證按一定比例抽查資格證3、所有在職從業(yè)人員，每年都要接受必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)企業(yè)進行培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于20小時查培訓(xùn)檔案4、新職工上崗前必須經(jīng)過“三級”安全教育，并考試合格企業(yè)進行培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于40小時查培訓(xùn)檔案5、調(diào)換工種和采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備，必須對有關(guān)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)企業(yè)進行培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于40小時查培訓(xùn)檔案三圖紙資料*1、有具有資質(zhì)設(shè)計單位設(shè)計的開采設(shè)計和附圖。圖紙包括地質(zhì)地形圖、采場工程平面布置圖和采場剖面圖。小型露天采石場有設(shè)計或開采方案設(shè)計或開采方案應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門審查批準查設(shè)計或開采方案2、采場工程平面布置圖和采場剖面圖能夠反映本企業(yè)實際情況圖紙能及時填繪,指導(dǎo)生產(chǎn)查圖紙露天開采非煤礦山安全檢查表（評價、應(yīng)急救援方面）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果一安全評價依法進行安全評價具有資質(zhì)的單位進行安全評價，評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改查看評價報告及整改記錄二應(yīng)急救援*1、制定和實施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案符合企業(yè)實際，進行演練查預(yù)案2、對存在的各類事故隱患，及時進行整改，并有登記、整改和處理的檔案。對暫時無法完成整改的，必須有切實可行的監(jiān)控和預(yù)防措施有登記、整改和處理的檔案查檔案、措施3、對露天邊坡、排土場、爆破器材庫等重大危險源要登記建檔，有檢測、監(jiān)控和防范措施有登記建檔，有檢測、監(jiān)控和防范措施查檔案、措施露天開采非煤礦山安全檢查表（勞保、保險方面）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果一勞動防護為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按使用規(guī)則佩按標準發(fā)放，建立發(fā)放臺帳查臺帳二工傷保險依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費有勞動保障部門提供的查證明露天開采非煤礦山安全檢查表（生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果一采場*1、露天開采，必須自上而下臺階式或分層式開采符合規(guī)定、規(guī)程要求查現(xiàn)場*2、臺階高度必須符合有關(guān)規(guī)定的要求，其中最大開采高度小于五十米，年開采總量小于五十萬噸的小型露天采石場，應(yīng)當自上而下分層、按順序開采，分層高度根據(jù)巖性確定，中深孔爆破時分層高度不超過二十米。分層鑿巖平臺不得小于4米。最終邊坡角最大不得超過60度符合規(guī)定、規(guī)程要求查現(xiàn)場3、采石場上部需要剝離的，剝離工作面應(yīng)當超前于開采工作面4米以上符合規(guī)定、規(guī)程要求查現(xiàn)場4、對邊坡應(yīng)進行定點定期觀測，對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段應(yīng)進行加能定點觀測或加固查現(xiàn)場5、露天礦內(nèi)有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標志和照安全標志、設(shè)施齊全有效查現(xiàn)場*6、嚴禁擴壺爆破、掏底崩落開采無壺爆破、掏底崩落現(xiàn)象查現(xiàn)場二運輸?shù)V區(qū)運輸?shù)缆贩习踩?guī)程要求安全標志、設(shè)施齊全有效查現(xiàn)場三爆破作業(yè)*1、爆炸物品的生產(chǎn)、儲存、購買、運輸、使用符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定，有嚴格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度管理、領(lǐng)用和清退登記制度完善，臺帳齊全查制度、臺帳2、露天爆破作業(yè)，必須按審批的爆破設(shè)計書或爆破說明進行。爆破設(shè)計書應(yīng)由單位主要負責人批準設(shè)計書編制、批準手續(xù)完查設(shè)計書*3、實行定時爆破制度，確定危險區(qū)的邊界，明確爆破時的警戒范圍，并設(shè)置明顯的標志和崗哨，有明確的警戒信號制度完善，信號設(shè)備齊全查制度四防洪排水有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當采取防洪排水措施安全措施、設(shè)施完善查現(xiàn)場五機電設(shè)備1、變電所應(yīng)當有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄