委托制造、外加工管理準則（制度范本、doc格式）.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632委托制造、外加工管理準則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。(二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。(三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具協(xié)作廠商調查表以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。協(xié)作廠商調查表一式一份呈主管核準后，自存。(二)采購外制人員應依據(jù)協(xié)作廠商調查表每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。(三)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于協(xié)作廠商調查表以供日后選擇廠商的參考。第七條 申請(一)試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設計人員所填制的開發(fā)通報書、開發(fā)進度表、新開發(fā)零件部門進度追蹤報告、零件表及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立外協(xié)加工申請單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。(二)量試1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經(jīng)確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產(chǎn)品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條 詢價(一)采購外制人員提出外協(xié)加工申請單前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張外包零件模具估價表及估價分析表。(二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于外協(xié)加工申請單內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于外協(xié)加工控制表憑以控制外協(xié)品的交貨期。(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦外協(xié)申請單及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內容與廠商變更(一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立外協(xié)內容變更申請表一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。(二)變更內容應轉記于外協(xié)加工控制表內憑以管理進度。第十條 簽訂合同(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。(二)模具開發(fā)及制品委托制作契約書一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應轉呈總經(jīng)理核示。第十一條 質量檢查(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產(chǎn)品設計人員檢驗。(二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1.檢驗合格者： 經(jīng)檢驗合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購外制人員轉記于外協(xié)加工控制表結案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。2.檢驗不合格者： 其檢驗不合格的零配件，應由產(chǎn)品設計人員于檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于外協(xié)進度表內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將外協(xié)申請單第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 (二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。(三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于外制零配件逾期支付費用明細表內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。第十三條 模具管理(一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡列管。(二)異動1.配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫物品出入廠憑單一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2.凡異動后的資料均應詳細記載于固定資產(chǎn)登記卡內，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以閑置固定資產(chǎn)處理表一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購外制人員應每月整理外作品新開發(fā)評分表，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。(二)采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于外制零配件交運動態(tài)表，依機種別分類歸檔，以利查詢。 量試外協(xié)第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領取相關資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等)，(若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)(一)采購外制人員于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填外協(xié)申請單，而直接以訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。(二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫外協(xié)出廠單連同原料、半成品隨車交運，外協(xié)出廠單一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫外協(xié)收料單一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 附 則第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修改時亦同。十一、委托制造、外加工管理準則 總 則第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。(二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。(三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具協(xié)作廠商調查表以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。協(xié)作廠商調查表一式一份呈主管核準后，自存。(二)采購外制人員應依據(jù)協(xié)作廠商調查表每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。(三)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于協(xié)作廠商調查表以供日后選擇廠商的參考。第七條 申請(一)試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設計人員所填制的開發(fā)通報書、開發(fā)進度表、新開發(fā)零件部門進度追蹤報告、零件表及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立外協(xié)加工申請單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。(二)量試1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經(jīng)確認正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產(chǎn)品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條 詢價(一)采購外制人員提出外協(xié)加工申請單前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張外包零件模具估價表及估價分析表。(二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于外協(xié)加工申請單內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于外協(xié)加工控制表憑以控制外協(xié)品的交貨期。(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦外協(xié)申請單及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內容與廠商變更(一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立外協(xié)內容變更申請表一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。(二)變更內容應轉記于外協(xié)加工控制表內憑以管理進度。第十條 簽訂合同(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。(二)模具開發(fā)及制品委托制作契約書一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應轉呈總經(jīng)理核示。第十一條 質量檢查(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產(chǎn)品設計人員檢驗。(二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1.檢驗合格者： 經(jīng)檢驗合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購外制人員轉記于外協(xié)加工控制表結案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。2.檢驗不合格者： 其檢驗不合格的零配件，應由產(chǎn)品設計人員于檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于外協(xié)進度表內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將外協(xié)申請單第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。(三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于外制零配件逾期支付費用明細表內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。第十三條 模具管理(一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡列管。(二)異動1.配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫物品出入廠憑單一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2.凡異動后的資料均應詳細記載于固定資產(chǎn)登記卡內，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以閑置固定資產(chǎn)處理表一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購外制人員應每月整理外作品新開發(fā)評分表，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級