統(tǒng)計(jì)過(guò)程實(shí)施計(jì)劃.doc

文件編號(hào)：統(tǒng)計(jì)過(guò)程實(shí)施計(jì)劃擬 制： 審 核： 會(huì) 簽： 批 準(zhǔn)： 江西*有限公司二一四年三月十日統(tǒng)計(jì)過(guò)程實(shí)施計(jì)劃1 目的通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)公司有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保過(guò)程能力及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。2 范圍本程序適用于公司顧客要求和需做統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk、PPM）的所有過(guò)程和產(chǎn)品。3 目標(biāo)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的目標(biāo)如表1所示。表1 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制目標(biāo)值序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值說(shuō)明1Cp1.33制造過(guò)程能力較為穩(wěn)定，可將規(guī)格容許差（公差）縮小或勝任更精密的作業(yè)。2Cpk1.33過(guò)程能力足夠。3Pp、Ppk1.67該過(guò)程目前能滿足和符合顧客要求。4PPM233制造過(guò)程能力足夠。5Cmk1.67設(shè)備能力足夠。4 總則4.1 定義4.1.1 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成過(guò)程狀態(tài)信息，以便確認(rèn)、糾正和改進(jìn)過(guò)程效能。4.1.2 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制體系為實(shí)施SPC技術(shù)管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。4.1.3 工序能力(B)處于穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下，工序的實(shí)際加工能力，表達(dá)式B=6=6S，其影響因素是人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)。4.1.4 穩(wěn)定過(guò)程能力(Cp) 衡量工序能力對(duì)產(chǎn)品規(guī)格要求滿足程度的數(shù)量值，是規(guī)格范圍(T)與工序能力(B)的比值，表達(dá)式Cp=T/B(T=規(guī)格上限Tu規(guī)格下限TL)。4.1.5 穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)(Cpk)是一項(xiàng)有關(guān)穩(wěn)定過(guò)程能力的指數(shù)，計(jì)算時(shí)需同時(shí)考慮過(guò)程數(shù)的趨勢(shì)及該趨勢(shì)接近于規(guī)格界限的程度。4.1.6 初期過(guò)程能力(Pp)是一項(xiàng)類(lèi)似于Cp的指數(shù)，但計(jì)算時(shí)是以新產(chǎn)品的初期過(guò)程的性能。4.1.7 初期過(guò)程能力指數(shù)(Ppk)是一項(xiàng)類(lèi)似于Cpk的指數(shù)，但計(jì)算時(shí)是以新產(chǎn)品的初期過(guò)程性能研究所得的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。4.1.8 質(zhì)量水準(zhǔn)(PPM)每百萬(wàn)個(gè)零件不合格數(shù)，指一種根據(jù)實(shí)際的缺陷材料來(lái)反映過(guò)程能力的一種方法，PPM數(shù)據(jù)常用來(lái)優(yōu)先制定糾正措施。4.1.9 設(shè)備能力指數(shù)(Cmk)反映機(jī)械設(shè)備在受控條件下，當(dāng)其人/料/法不變時(shí)的生產(chǎn)能力大小。4.1.10 節(jié)點(diǎn) 過(guò)程中產(chǎn)品的形狀、配合或功能發(fā)生變化的一個(gè)確定點(diǎn)。4.1.11 規(guī)范界限判斷某一具體特性是否合格所規(guī)定的要求，即標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的最大允許偏差。4.1.12 控制圖對(duì)過(guò)程質(zhì)量加以測(cè)定、記錄從而進(jìn)行控制的管理的一種用科學(xué)方法設(shè)計(jì)的圖。4.1.13 帕雷多分析 一種解決問(wèn)題的方法，其中研究問(wèn)題時(shí)將所有潛在問(wèn)題的有關(guān)方面或波動(dòng)根源按它們的作用程度而予以輕重排列。4.2 引用文件4.2.1 電子元器件統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制體系 GJB3014-974.2.2 文件和資料控制程序 Q/MR.B-0014.2.3 記錄控制程序 Q/MR.B-0024.2.4 設(shè)備控制程序 Q/MR.B-0064.2.5 采購(gòu)過(guò)程控制程序 Q/MR.B-0084.2.6 關(guān)鍵過(guò)程控制程序 Q/MR.B-0104.2.7 特殊過(guò)程控制程序 Q/MR.B-0114.2.8 不合格品控制程序 Q/MR.B-0164.2.9 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/MR.B-0244.2.10 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 Q/MR.JBX.B-0024.2.11 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序 Q/MR.JBX.B-0044.2.12 失效分析控制程序 Q/MR.JBX.B-0054.2.13 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/MR.JBX.B-0074.2.14 檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序 Q/MR.JBX.B-0084.2.15 產(chǎn)品交付服務(wù)程序 Q/MR.JBX.B-0104.3 SPC領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立SPC領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)在公司建立、推行統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制體系，領(lǐng)導(dǎo)小組人員、職責(zé)見(jiàn)表2。表2 SPC領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)表序號(hào)小組職務(wù)公司職位姓 名職 責(zé)1組長(zhǎng)總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司外部、內(nèi)部資源，建立SPC控制體系。2副組長(zhǎng)管理者代表SPC總負(fù)責(zé)。3副組長(zhǎng)副總經(jīng)理過(guò)程、產(chǎn)品控制參數(shù)或特性的審批。4副組長(zhǎng)副總經(jīng)理聯(lián)系和處理軟件所有相關(guān)事務(wù)；處理SPC培訓(xùn)事宜；負(fù)責(zé)界定基本資料、制作SPC程序，監(jiān)督所有相關(guān)人員對(duì)SPC應(yīng)用分析。5顧問(wèn)顧問(wèn)SPC應(yīng)用咨詢(xún)。6組員品質(zhì)部長(zhǎng)1、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，監(jiān)督SPC的運(yùn)作成效；2、審核“改善報(bào)告”的發(fā)出；3、決定SPC控制的控制特點(diǎn)，并協(xié)調(diào)其它部門(mén)。7組員計(jì)劃部長(zhǎng)1、根據(jù)本部門(mén)的KPI考核指標(biāo)，制定本部門(mén)的SPC控制要求、組織進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析和輸入SPC系統(tǒng)；2、根據(jù)控制圖反映的問(wèn)題或不足，持續(xù)改進(jìn)本部門(mén)的工作。8組員采購(gòu)部長(zhǎng)9組員銷(xiāo)售部長(zhǎng)10組員人力部長(zhǎng)11組員財(cái)務(wù)部長(zhǎng)12組織設(shè)備部長(zhǎng)1、根據(jù)本部門(mén)的KPI考核指標(biāo)，制定本部門(mén)的SPC控制要求、組織進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析和輸入SPC系統(tǒng)；并根據(jù)控制圖反映的問(wèn)題或不足，持續(xù)改進(jìn)本部門(mén)的工作；2、主持設(shè)備能力指數(shù)(Cmk)的計(jì)算工作。13組員研發(fā)部長(zhǎng)確定新產(chǎn)品、新過(guò)程的關(guān)鍵工序參數(shù)或控制特性。14組員制造部長(zhǎng)與工程技術(shù)、品質(zhì)共同認(rèn)可對(duì)SPC參數(shù)表的任何更改，并組織制造內(nèi)部的工作。15組員制造副部長(zhǎng)1、觀看本部門(mén)的產(chǎn)品與過(guò)程的控制狀況，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題與超出規(guī)格或控制限的產(chǎn)品與過(guò)程進(jìn)行跟進(jìn)；2、當(dāng)控制圖反映出工序失控或已變化時(shí)，和工程技術(shù)主管一起判斷缺陷或采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?，使工序恢?fù)控制并記錄在控制圖中。16組員品質(zhì)主管1、與工程技術(shù)主管選擇關(guān)鍵的工序參數(shù)或控制特性；2、選取合適的控制圖、取樣量及測(cè)試頻率；3、建立持續(xù)的中心線和控制限，包括對(duì)控制限進(jìn)行修定；4、檢討完成的控制圖，分析其趨勢(shì)，對(duì)警告信號(hào)發(fā)出“異常報(bào)告”或“改善報(bào)告”，并跟蹤或驗(yàn)證改善措施的執(zhí)行情況；5、工序能力研究。17組員工程技術(shù)主管1、與品質(zhì)主管選擇關(guān)鍵的工序參數(shù)或控制特性；2、與品質(zhì)主管通過(guò)工序能力的研究來(lái)確定初始控制限；3、當(dāng)控制圖反映出工序失控或已變化時(shí)，和生產(chǎn)主管一起判斷缺陷或采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?，使工序恢?fù)控制并記錄在控制圖中；4、執(zhí)行最初的流程研究；5、檢討完成的最初流程結(jié)果并進(jìn)行分析，如果過(guò)程能力達(dá)不到要求，則應(yīng)提出改善行動(dòng)并記錄在“異常報(bào)告”或“改善報(bào)告”中，并跟蹤或驗(yàn)證改善措施的執(zhí)行情況。18組員生產(chǎn)班長(zhǎng)觀看產(chǎn)品與過(guò)程的控制情況，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題與失控的產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行原因分析，并實(shí)施改善措施。19組員檢驗(yàn)員按計(jì)劃進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)、并記錄在檢驗(yàn)記錄中，須保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并輸入SPC系統(tǒng)。4.4 培訓(xùn)4.4.1 培訓(xùn)計(jì)劃見(jiàn)表3。表3 SPC培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目主要內(nèi)容培訓(xùn)人培訓(xùn)對(duì)象時(shí)間1SPC知識(shí)SPC基本知識(shí)、原理等所有人員4月1日2SPC軟件應(yīng)用SPC專(zhuān)用表格所有人員4月1日3SPC學(xué)習(xí)應(yīng)用、數(shù)據(jù)分析1、基本資料的建立；2、數(shù)據(jù)收集點(diǎn)的設(shè)定方法；3、SPC輸出圖形分析；4、計(jì)數(shù)/計(jì)量型圖形處理；5、SPC輸出各種圖形的判定準(zhǔn)則；制造、品質(zhì)、工程技術(shù)人員4月3日4技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品、過(guò)程關(guān)鍵參數(shù)或控制特性制造、品質(zhì)、工程技術(shù)人員4月12日5抽樣方法產(chǎn)品、過(guò)程的抽樣方法制造、品質(zhì)、工程技術(shù)人員4月12日4.4.2 培訓(xùn)效果確認(rèn)和再培訓(xùn)通過(guò)多種評(píng)估方式(口頭提問(wèn)、試卷等)對(duì)培訓(xùn)后的效果進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)，需重新進(jìn)行培訓(xùn)。 4.5 組織職責(zé)在公司推行SPC控制體系的過(guò)程中，各部門(mén)人員應(yīng)按照表2中規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行操作，并不斷完善自己的工作，對(duì)SPC體系進(jìn)行優(yōu)化。4.6 實(shí)施方法 實(shí)施方法按表4。表4 SPC實(shí)施方法表工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明使 用 表 單建立本部門(mén)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制體系4.6.1 各部門(mén)根據(jù)公司的統(tǒng)計(jì)過(guò)程實(shí)施計(jì)劃 和有關(guān)的*過(guò)程控制程序，對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力，為過(guò)程控制提供附加的輸入。4.6.2 為確保公司統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制體系得到有效運(yùn)作，公司應(yīng)編制部門(mén)內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)過(guò)程實(shí)施計(jì)劃，其內(nèi)容包括：過(guò)程流程圖、控制計(jì)劃、測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則、當(dāng)不能滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃等。確定生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵、重要過(guò)程4.6.3 當(dāng)公司有新的制造過(guò)程產(chǎn)生時(shí)，工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)顧客要求、公司對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程特性的重要性來(lái)確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵、重要過(guò)程，并將其在相應(yīng)的控制計(jì)劃中予以明確規(guī)定。確定關(guān)鍵、重要過(guò)程的產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性4.6.4 工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)確定公司所有關(guān)鍵和重要過(guò)程的產(chǎn)品/過(guò)程特性即：在設(shè)計(jì)失效模式及后果分析、過(guò)程失效模式及后果分析中被評(píng)價(jià)為高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目（嚴(yán)重度8、風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)100），并將其在設(shè)計(jì)失效模式及后果分析、過(guò)程失效模式及后果分析、相應(yīng)的控制計(jì)劃、產(chǎn)品圖樣中予以明確標(biāo)識(shí)和規(guī)定。決定關(guān)鍵、重要過(guò)程的管理項(xiàng)目4.6.5 工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)公司對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制執(zhí)行的能力，決定關(guān)鍵、重要過(guò)程的管理項(xiàng)目，并將其在相應(yīng)的控制計(jì)劃中予以明確規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由制造、品質(zhì)、技術(shù)部門(mén)實(shí)施并執(zhí)行。A決定管理項(xiàng)目的管理標(biāo)準(zhǔn)4.6.6 工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品特性的要求并結(jié)合公司實(shí)際的過(guò)程生產(chǎn)能力制定關(guān)鍵、重要過(guò)程的管理項(xiàng)目的管理標(biāo)準(zhǔn)，并將其在相應(yīng)的控制計(jì)劃、產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)中予以明確規(guī)定，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由制造、品質(zhì)部門(mén)實(shí)施和執(zhí)行。工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明使用表單A決定管理項(xiàng)目的抽樣方法和頻率4.6.7 工程技術(shù)、品質(zhì)部門(mén)根據(jù)顧客的要求和單個(gè)產(chǎn)品、通用產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，決定管理項(xiàng)目的抽樣方法和頻率，并將其在相應(yīng)的控制計(jì)劃(或產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū))中予以明確規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后由制造、品質(zhì)部門(mén)實(shí)施和執(zhí)行。確定管理項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的管理方法4.6.8 工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)顧客要求和公司對(duì)單個(gè)產(chǎn)品、通用產(chǎn)品實(shí)際所能執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制能力，確定管理項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的管理方法（如：X-R控制圖、P控制圖等），經(jīng)批準(zhǔn)后由共同實(shí)施和執(zhí)行。4.6.9 制造過(guò)程能力分析方法的選擇：a）當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性的數(shù)據(jù)為計(jì)數(shù)值且呈非常（正）態(tài)分配時(shí)，可使用顧客所要求的方法進(jìn)行分析，如顧客未要求時(shí)，則使用質(zhì)量水準(zhǔn)PPM分析方法進(jìn)行分析；b）當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性的數(shù)據(jù)為計(jì)量值且呈常（正）態(tài)分配時(shí)，可使用Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk、PPM等分析方法進(jìn)行分析；c）質(zhì)量水準(zhǔn)PPM的過(guò)程能力、穩(wěn)定過(guò)程的能力指數(shù)Cp、Cpk、初期過(guò)程的能力指數(shù)Pp、Ppk的計(jì)算及評(píng)價(jià)方法按附件一的方法進(jìn)行；d）設(shè)備能力指數(shù)Cmk的計(jì)算及評(píng)價(jià)方法按附件三的定方法進(jìn)行。將收集的管理數(shù)據(jù)填入控制界限收集關(guān)鍵、重要過(guò)程的管理數(shù)據(jù)A4.6.10 品質(zhì)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品控制計(jì)劃中所規(guī)定的抽樣頻率和容量進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量、收集并將其記錄于“X-R控制圖”或“P控制圖”或“過(guò)程能力數(shù)據(jù)收集明細(xì)表”中。4.6.11 在收集關(guān)鍵、重要過(guò)程的管理數(shù)據(jù)時(shí)，如出現(xiàn)重要的過(guò)程活動(dòng)（如更換工具、修理機(jī)器等），應(yīng)將其在所使用的控制圖上予以明確標(biāo)注和注明。過(guò)程能力數(shù)據(jù)收集明細(xì)表P控制圖X-R控制圖數(shù)據(jù)描點(diǎn)、繪圖控制圖判定NO按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力計(jì)算C YES4.6.12 品質(zhì)部門(mén)收集產(chǎn)品/過(guò)程特性的數(shù)據(jù)后，按本程序附件一的方法進(jìn)行控制界限計(jì)算、數(shù)據(jù)描點(diǎn)、繪圖、控制圖判定（具體方法見(jiàn)本程序附件二）、統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力計(jì)算、過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）、結(jié)果判定等作業(yè)，并將統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力計(jì)算的結(jié)果記錄于“X-R控制圖”或“P控制圖”或“過(guò)程能力評(píng)估表”中。X-R控制圖P控制圖 過(guò)程能力評(píng)估表工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明使用表單C過(guò)程能力結(jié)果判定 NO按糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理 YES4.6.13 當(dāng)過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）不穩(wěn)定或不足時(shí)，工程技術(shù)部門(mén)應(yīng)在控制計(jì)劃中明確標(biāo)識(shí)出其反應(yīng)計(jì)劃，該反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括控制過(guò)程輸出和100%檢驗(yàn)；為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，工程技術(shù)人員必須完成過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）不穩(wěn)定或不足時(shí)的糾正措施計(jì)劃(應(yīng)明確進(jìn)度和責(zé)任要求)；顧客要求時(shí)，應(yīng)將計(jì)劃提交顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。4.6.14 當(dāng)過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）分析結(jié)果顯示過(guò)程能力較高或顧客有較高（或較低）的過(guò)程能力或性能要求時(shí)，由工程技術(shù)部門(mén)對(duì)其相應(yīng)的控制計(jì)劃進(jìn)行修訂并將其在控制計(jì)劃中予以明確注明。統(tǒng)計(jì)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)4.6.15 當(dāng)過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）分析結(jié)果長(zhǎng)期顯示穩(wěn)定時(shí)，由制造、品質(zhì)部門(mén)對(duì)過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。資 料 歸 檔4.6.16 顧客有要求時(shí)，公司必須保持過(guò)程能力或績(jī)效，出現(xiàn)變更應(yīng)得到顧客同意；相關(guān)數(shù)據(jù)的收集可以使用顧客要求的表格進(jìn)行。4.6.17 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的相關(guān)記錄保存歸檔，按記錄控制程序進(jìn)行管理。4.6.18 其它部門(mén)在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制時(shí)，可參照制造部門(mén)的方法進(jìn)行，確定部門(mén)的KPI指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析工作，由工程技術(shù)、品質(zhì)部提供技術(shù)支持。4.7 文件編制、圖表制作和管理按4.6條表4執(zhí)行。4.8 需要實(shí)施SPC的關(guān)鍵操作需要實(shí)施SPC的項(xiàng)目，初步按表5執(zhí)行。表5 需實(shí)施SPC項(xiàng)目表序號(hào)部門(mén)需實(shí)施SPC的項(xiàng)目1生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃完成情況2采購(gòu)部物料到料情況3銷(xiāo)售管理部銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況4人力資源與行政部人員流失情況5財(cái)務(wù)部質(zhì)量成本情況6設(shè)備管理部設(shè)備能力指數(shù)(Cmk)7品質(zhì)部1、采購(gòu)物料質(zhì)量情況；2、工序檢驗(yàn)質(zhì)量情況；3、成品檢驗(yàn)質(zhì)量情況；4、產(chǎn)品試驗(yàn)質(zhì)量情況。8*事業(yè)部(制造)性能指標(biāo)測(cè)試情況(計(jì)數(shù)型)4.9 校準(zhǔn)和維修4.9.1 開(kāi)始推行SPC時(shí)，臨時(shí)控制限可以參考規(guī)格限或最高管理層定下的品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行。4.9.2 至少收集25組數(shù)據(jù)后，從所研究的過(guò)程中消除失控狀態(tài)并進(jìn)行工序能力研究后，就可以由品質(zhì)對(duì)控制限進(jìn)行修定，修定的控制限經(jīng)品質(zhì)、工程、制造批準(zhǔn)后重新發(fā)布。4.9.3 第一次修定控制限后，如果數(shù)據(jù)落在修正的控制限內(nèi)，我們可以比較修正的控制限和臨時(shí)控制限，如果修正的控制限在臨時(shí)控制限內(nèi)，今后就采用修正的控制限，這樣可以對(duì)過(guò)程進(jìn)行更好、更實(shí)際的控制；如果數(shù)據(jù)落在修正的控制限外，則采用原來(lái)的控制限進(jìn)行控制。4.9.4 第二次修定同樣進(jìn)行，采用相同的方法對(duì)控制限進(jìn)行連續(xù)的修定，目的是使控制越來(lái)越窄，能對(duì)受控特性進(jìn)行嚴(yán)格的控制。4.9.5 計(jì)數(shù)控制圖的中心線值只能向下修定，工序情況變壞時(shí)，不能提升中心線值；當(dāng)控制圖反映出工序失控或已變化時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的改善措施。4.9.6 計(jì)量控制圖的極差值(R)應(yīng)密切檢討，如果極差值增大，需對(duì)工序進(jìn)行改善；如果極差值減小，就可以考慮修定控制限。4.10 外購(gòu)材料及分承制方的SPC體系4.10.1 在公司的SPC體系運(yùn)行成熟后，可以要求公司的供應(yīng)商也推行SPC體系。4.10.2 采購(gòu)部組織成立聯(lián)合材料小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，共同決定關(guān)鍵特性、確定基線方法，通過(guò)運(yùn)行降低波動(dòng)，不斷地修定控制限，以獲得更優(yōu)良的材料和或服務(wù)。4.10.3由工程技術(shù)部門(mén)(新產(chǎn)品、過(guò)程由研發(fā)部負(fù)責(zé)編制)選擇對(duì)公司產(chǎn)品、過(guò)程有重大影響的材料或服務(wù)，編制“供應(yīng)商SPC管理大綱”，其內(nèi)容包括：a) 材料或服務(wù)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、抽樣方案；b) 統(tǒng)計(jì)控制方法、目標(biāo)、標(biāo)稱(chēng)值、標(biāo)準(zhǔn)偏差及能力指數(shù)的度量方法等。4.10.4 對(duì)符合產(chǎn)品、過(guò)程統(tǒng)計(jì)目標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證。4.11 用戶(hù)使用SPC4.11.1 銷(xiāo)售管理部應(yīng)收集用戶(hù)使用SPC的資料，以便對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。4.11.2 用戶(hù)有要求時(shí)，按用戶(hù)提供的SPC表格進(jìn)行SPC統(tǒng)計(jì)分析。5 重大步驟的時(shí)間安排及責(zé)任 正式運(yùn)行SPC體系后，每月一次由品質(zhì)管理部主持召開(kāi)所有部門(mén)參加的“SPC體系運(yùn)行月度總結(jié)會(huì)”，對(duì)各部門(mén)SPC體系運(yùn)行的情況進(jìn)行總結(jié)、對(duì)控制限進(jìn)行檢討、修定。6 自審核6.1 由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制自審核大綱，每6個(gè)月對(duì)公司的SPC體系進(jìn)行一次自審核。6.2 審核中出現(xiàn)的問(wèn)題以“不符合項(xiàng)報(bào)告”的形式進(jìn)行發(fā)布，責(zé)任部門(mén)除完成“不符合項(xiàng)報(bào)告”外，還須提交不少于2000字的“8D改善報(bào)告”。6.3 對(duì)整改不力或問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)的部門(mén)，進(jìn)行績(jī)效考核。附件一PPM、Cp、Cpk、Pp、Ppk過(guò)程能力計(jì)算及評(píng)價(jià)方法1 質(zhì)量水準(zhǔn)PPM的過(guò)程能力計(jì)算及評(píng)值方法當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性的數(shù)據(jù)為計(jì)數(shù)值時(shí)，制造過(guò)程能力的計(jì)算及等級(jí)評(píng)價(jià)方法如下：（1）計(jì)算公式： 不良品數(shù) PPM = 1000000 檢驗(yàn)總數(shù)（2）等級(jí)評(píng)價(jià)及處理方法：等 級(jí)PPM值等 級(jí) 說(shuō) 明APPM233制造過(guò)程能力足夠。B233PPM577制造過(guò)程能力尚可；視過(guò)程控制特性的要求，進(jìn)行必要的改進(jìn)措施。C577PPM1350制造過(guò)程能力不足；必須進(jìn)行改進(jìn)措施。2 穩(wěn)定過(guò)程的能力指數(shù)Cp、Cpk計(jì)算及評(píng)價(jià)方法：（1）計(jì)算公式： A）Ca = （x-U） / （T / 2）100% 注： U = 規(guī)格中心值 T = 公差 = SU - SL = 規(guī)格上限值 規(guī)格下限值= 產(chǎn)品和/或過(guò)程特性之?dāng)?shù)據(jù)分配的群體標(biāo)準(zhǔn)差的估計(jì)值x = 產(chǎn)品和/或過(guò)程特性之?dāng)?shù)據(jù)分配的平均值B）Cp = T / 6（當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性為雙邊規(guī)格時(shí)）或CPU（上穩(wěn)定過(guò)程的能力指數(shù)）= （SU-x）/ 3（當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性為單邊規(guī)格時(shí)）CPL（下穩(wěn)定過(guò)程的能力指數(shù)）= （x-SL）/ 3（當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性為單邊規(guī)格時(shí)）Z1 = 3Cp（1+Ca）根據(jù)Z1數(shù)值查常（正）態(tài)分配表得P1%；Z2 = 3Cp（1-Ca）根據(jù)Z2數(shù)值查常（正）態(tài)分配表得P2%不合格率P% = P1% + P2%注： = R / d2 （ R 為全距之平均值，d2為系數(shù)，與抽樣的樣本大小n有關(guān)，當(dāng)n = 4時(shí)，d2 = 2.059；當(dāng)n = 5時(shí)，d2 = 2.3267）C）Cpk = （1-Ca） Cp當(dāng)Ca = 0時(shí)，Cpk = Cp。D）Cpk = Min（CPU，CPL） = Min（SU -x）/ 3，（x-SL）/ 3當(dāng)產(chǎn)品特性為單邊規(guī)格時(shí)，Cpk值即以CPU值或CPL值計(jì)算，但需取 絕對(duì)值；Cpk值取CPU值和CPL值中的最小值。（2）等級(jí)評(píng)價(jià)及處理方法：等級(jí)Ca值處 理 方 法等 級(jí) 說(shuō) 明ACa 12.5%作業(yè)員遵守作業(yè)規(guī)范的規(guī)定并達(dá)到規(guī)格（公差）要求須繼續(xù)維持。Ca值當(dāng)U與的差越小時(shí)，Ca值也越小，也就是產(chǎn)品質(zhì)量越接近規(guī)格（公差）要求的水準(zhǔn)。 B12.5% Ca25%有必要盡可能將其改進(jìn)為A級(jí)。C25% Ca 50%作業(yè)員可能看錯(cuò)規(guī)格（公差）不按操作規(guī)定或需檢查規(guī)格及作業(yè)規(guī)范。DCa 50%應(yīng)采取緊急措施，全面檢查所有可能影響的因素，必要時(shí)須停止生產(chǎn)。等級(jí)Cp值處 理 方 法等 級(jí) 說(shuō) 明ACp 1.33 制造過(guò)程能力較為穩(wěn)定，可將規(guī)格容許差（公差）縮小或勝任更精密的作業(yè)。Cp值當(dāng)T與3的比越大，Cp值也越大，也就是說(shuō)過(guò)程越穩(wěn)定。B1.00 Cp 1.33有發(fā)生不合格品的危險(xiǎn)，須多加注意并設(shè)法維持不要使其變壞及迅速追查。C0.83 Cp 1.00檢查規(guī)格（公差）及操作規(guī)定，可能本制造過(guò)程不能勝任如此精密的作業(yè)。DCp 0.83應(yīng)采取緊急措施，全面檢查所有可所影響的因素，必要時(shí)須停止生產(chǎn)。A） 當(dāng)我們需要了過(guò)程的實(shí)際能力是否良好時(shí)，是不可單以Ca或Cp來(lái)判定，以不合格率(P%)進(jìn)行過(guò)程總評(píng)即可針對(duì)Ca及Cp進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。等級(jí)P%值處理方法等 級(jí) 說(shuō) 明AP%0.44%P%值越小，其產(chǎn)品質(zhì)量越穩(wěn)定。P%值其處置要視下一工程或顧客的要求，而對(duì)于該批的產(chǎn)品是否可以安心交貨或須經(jīng)挑選/剔除不良品后在再交貨以免遭到退貨。對(duì)于等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)在于讓我們了解不良率的范圍，以便采取改進(jìn)對(duì)策/措施。B0.44%P% 1.22%C1.22%P%6.68%DP%6.68%B）Cpk為Ca和Cp的總合指數(shù)：等級(jí)Cpk值處 理 方 法等 級(jí) 說(shuō) 明ACpk1.33 過(guò)程能力足夠。Cpk值越大，則制造過(guò)程能力越穩(wěn)定。B1.00Cpk1.33過(guò)程能力尚可。CCpk1.00制造過(guò)程應(yīng)進(jìn)行改善。C）改進(jìn)對(duì)策的方法：a）Ca其對(duì)策方法以生產(chǎn)單位為主，設(shè)計(jì)、工藝部門(mén)為輔，檢驗(yàn)部門(mén)為輔。b）Cp其對(duì)策方法以技術(shù)單位為主，生產(chǎn)部門(mén)為輔，檢驗(yàn)部門(mén)為輔。3 性能指數(shù)（即初期過(guò)程的能力指數(shù)）Pp、Ppk計(jì)算及評(píng)價(jià)方法：（1）計(jì)算公式： A）Pp = T / 6S（當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性為雙邊規(guī)格時(shí)）PPU（上初期過(guò)程的能力指數(shù)） = （SU-x）/ 3S（當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性為單邊規(guī)格時(shí)） PPL（下初期過(guò)程的能力指數(shù)） = （x-SL）/ 3S（當(dāng)產(chǎn)品和/或過(guò)程特性為單邊規(guī)格時(shí)） n 注：S = （xi -x）2 / n - 1 i=1T = 公差 = SU - SL = 規(guī)格上限值 規(guī)格下限值x= 產(chǎn)品和/或過(guò)程特性之?dāng)?shù)據(jù)分配的平均值n = 抽樣樣本的大小xi = 每個(gè)樣本的實(shí)際測(cè)量數(shù)值S = 樣本標(biāo)準(zhǔn)差的估計(jì)值B）Ppk = Min（PPU，PPL） = Min（SU -x）/ 3S，（x-SL）/ 3SPpk值為PPU和PPL中數(shù)值最小者。當(dāng)產(chǎn)品特性為單邊規(guī)格時(shí)，Ppk值即以PPU值或PPL值計(jì)算，但需取絕對(duì)值。（2）等級(jí)評(píng)價(jià)及處理方法：等級(jí)Pp、Ppk值等 級(jí) 說(shuō) 明處 理 方 法APp、Ppk1.67該過(guò)程目前能滿足和符合顧客要求。顧客批準(zhǔn)后即可開(kāi)始生產(chǎn)，并按照控制計(jì)劃進(jìn)行。B1.33Ppk1.67該過(guò)程目前可能被顧客接受，但是可能會(huì)被要求進(jìn)行一些改進(jìn)。與顧客取得聯(lián)系，并評(píng)審研究結(jié)果，如果在批量生產(chǎn)開(kāi)始之前仍沒(méi)有改進(jìn)，將要求對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行更改。CPpk1.33該過(guò)程目前不能滿足和符合顧客要求。與顧客取得聯(lián)系，并對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，對(duì)需改進(jìn)的過(guò)程必須有書(shū)面的糾正措施計(jì)劃，增加檢驗(yàn)與試驗(yàn)頻率直到Cpk1.33為止，修改后的控制計(jì)劃應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。（3）過(guò)程中的過(guò)程能力要求：A）過(guò)程穩(wěn)定且數(shù)據(jù)呈常（正）態(tài)分配時(shí)，過(guò)程能力指數(shù)須達(dá)到Cpk1.33。B）長(zhǎng)期不穩(wěn)定的過(guò)程，但是SPC抽檢樣本的質(zhì)量符合規(guī)格且呈可預(yù)測(cè)的型態(tài)時(shí)，初期過(guò)程能力指數(shù)須達(dá)到Ppk1.67。附件二控制圖的判定方法1 控制狀態(tài)的判斷(過(guò)程在穩(wěn)定狀態(tài))(1) 多數(shù)點(diǎn)子集中在中心線附近；(2) 少數(shù)點(diǎn)子落在控制界限附近(3) 點(diǎn)子的分布與跳動(dòng)呈隨機(jī)狀態(tài)，無(wú)規(guī)則可循；(4) 無(wú)點(diǎn)子超出控制界限以外。2 可否延長(zhǎng)控制界限做為后續(xù)過(guò)程控制用的研判基準(zhǔn)(1) 連續(xù)25點(diǎn)以上出現(xiàn)在控制界限線內(nèi)時(shí)(機(jī)率為93.46%)；(2) 連續(xù)35點(diǎn)中,出現(xiàn)在控制界限外點(diǎn)子不超出1點(diǎn)時(shí)；(3)連續(xù)100點(diǎn)中,出現(xiàn)在控制界限外點(diǎn)子不超出2點(diǎn)時(shí)。過(guò)程在滿足上述條件時(shí)，雖可認(rèn)為過(guò)程在控制狀態(tài)而不予變動(dòng)控制界限，但并非點(diǎn)子超出控制界限外也可接受；這些超限的點(diǎn)子必定有異常原因，故應(yīng)追究調(diào)查原因并加以消除。3 檢查判斷原則(1) 應(yīng)視每一個(gè)點(diǎn)子為一個(gè)分配，而非單純的點(diǎn)；(2) 點(diǎn)子的動(dòng)向代表過(guò)程的變化；雖無(wú)異常的原因，各點(diǎn)子在界限內(nèi)仍會(huì)有差異存在；(3) 異常的一般檢定原則如下圖所示。檢定規(guī)劃1:(2/3A)3點(diǎn)中有2點(diǎn)在A區(qū)或A區(qū)以外檢定規(guī)劃2: (4