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文檔簡介
倉儲管理規(guī)定倉儲管理規(guī)定第一章 總則第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化,保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù),結(jié)合本公司的具體情況,特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務(wù):(一) 根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二) 做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物帳,及時編報庫存報表,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到帳、卡、物相符。(三) 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。(四) 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。第三條 公司各部門所購一切物資材料,嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。 第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二章 入庫管理規(guī)定第五條 采購物資抵庫后,庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”,同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時向上級反映,同時通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時,庫管員要告知上級,并于單據(jù)上注明實際收貨情況,并會簽采購部門。第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時,庫管員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。 對于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購部門。第九條 入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼,填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第三章 出庫管理規(guī)定第十條 辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”,核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無財會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全,嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫,并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。第十一條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。 對貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條 優(yōu)先保證自提商品,及時準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點清。第十三條 出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼,填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第四章 物資儲存保管規(guī)定第十四條 物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。 凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。第十五條 物資堆放的原則是:(一) 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。(二) 按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。第十八條 倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算,月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳。第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤點,做到日清月結(jié),按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。每月必須對庫存物資進(jìn)行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場,保證庫容整潔。第二十一條 做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二十二條 確實做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏,提高警惕。第二十三條 確實做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法,實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B、C三類,對不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表:類 別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范圍占儲存成本比重實物量比重A類70%左右不超過20%重點控制品種少、單位價值高的存貨B類20%左右不超過30%一般控制介于二者之間的存貨C類10%左右不低于50%簡單控制品種多、單位價值低的存貨第二十五條 庫管部門要會同有關(guān)部門(財會、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的使用效果。第二十六條 做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下,力求減少庫存量。第二十七條 定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析,及時上報預(yù)警信息,協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律第二十八條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理,并及時向上級反映。第二十九條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿,不可丟失。第三十條 做好保密工作。第三十一條 庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。第三十二條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。第三十三條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔。第三十四條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第三十五條 做到四“檢查”:(一) 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。(二) 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三) 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。(四) 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。第三十六條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律:(一) 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。(二) 嚴(yán)禁酒后值班。(三) 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。(四) 嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。(五) 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。(六) 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(七) 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。(八) 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。(九) 嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。(十) 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。第三十七條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符,庫管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并視情節(jié)按公司員工獎懲制度
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