適用于IT企業(yè)的質(zhì)量管理手冊.doc

￥公司質(zhì)量手冊狀 態(tài)o草 稿編 號o初始版當(dāng)前版本o修訂版前一版本發(fā)布日期密 級o無密級 o秘 密 o絕 密修訂歷史記錄日期版本作者描 述更改請求號目錄目錄3發(fā)布令1任命書20 質(zhì)量手冊說明30.0 手冊內(nèi)容30.1 適用范圍30.2 術(shù)語和定義30.3 手冊的使用、保存及修改31 公司概況52 公司組織機構(gòu)圖63 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)73.0 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖73.1 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分解表84 質(zhì)量管理體系94.0 概述94.0.1 目的94.0.2 范圍94.0.3 職責(zé)94.0.4 要求105 管理職責(zé)135.0 概述135.0.1 目的135.0.2 范圍135.0.3 要求135.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)155.1.1 質(zhì)量方針155.1.2 質(zhì)量目標(biāo)155.2 質(zhì)量管理策劃控制程序165.2.1 目的165.2.2 范圍165.2.3 職責(zé)165.2.4 質(zhì)量體系策劃時機165.2.5 質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容175.2.6 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則175.2.7 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放175.2.8 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查175.2.9 質(zhì)量策劃的更改185.2.10 相關(guān)文件185.2.11 質(zhì)量記錄185.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通195.3.1 目的195.3.2 范圍195.3.3 職責(zé)和權(quán)限195.3.4 內(nèi)部溝通225.3.5 相關(guān)文件226 資源管理236.0 概述237 產(chǎn)品實現(xiàn)247.0 概述248 測量、分析和改進258.0 概述25質(zhì)量手冊- 2 -發(fā)布令 本公司依據(jù)GBT19001：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，在總結(jié)公司質(zhì)量管理體系建立、實施的實際運作的基礎(chǔ)上，編制完成了本質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實施并保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日任命書 為了建立、實施并保持公司質(zhì)量管理體系，加強對質(zhì)量管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GBT19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，特任命 副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量手冊 12 0 質(zhì)量手冊說明0.0 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GBT19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GBT19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中除7.5.2外的全部要求(刪減7.5.2條款，是因為本公司質(zhì)量管理體系過程不涉及7.5.2條要求的過程)；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件（為方便閱讀和使用，本手冊所包含的程序文件均單列成單個的文件）；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。0.1 適用范圍本手冊適用于本公司的各部門和科研、系統(tǒng)集成場所。對內(nèi)，是公司進行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件；對外，在合同環(huán)境下，是本公司向用戶和認(rèn)證機構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強用戶滿意能力的證實。本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品(刪減7.5.2)。0.2 術(shù)語和定義本手冊采用GBT19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。0.3 手冊的使用、保存及修改本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量管理部，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部應(yīng)結(jié)合每年的管理評審活動對手冊的適用性、有效性進行評審。必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。1 公司概況2 公司組織機構(gòu)圖3 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)3.0 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖3.1 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分解表體系標(biāo)準(zhǔn)要求職 能 部 門最高管理層人力資源質(zhì)管部辦公室 物料組工程服務(wù)中心各軟件開發(fā)部各銷售部4 .質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進注：“”：主要職能 “”：相關(guān)職能4 質(zhì)量管理體系4.0 概述4.0.1 目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量體系的總體性要求，及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。4.0.2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。4.0.3 職責(zé)4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。4 管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識；代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)。4 質(zhì)量管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。4.0.4 要求4 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：識別公司質(zhì)量管理體系所需要的過程及在本公司管理活動中的作用。這些過程可以是從識別需求到用戶評價的大過程，也可以是各大過程中包含的若干質(zhì)量活動的子過程；確定過程的順序和相互之間的作用，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；確定為確保過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運行和對過程進行監(jiān)視；對過程進行監(jiān)視和測量；采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進；本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量有關(guān)的過程，依照標(biāo)準(zhǔn)的上述要求，本公司對這些過程進行管理。在本公司的質(zhì)量管理體系中，沒有任何影響產(chǎn)品要求的外包過程。4 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進按照GBT19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第三級文件包括：管理文檔（各級各類管理制度、崗位職責(zé)及任職要求、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指南等）；工作記錄文檔（執(zhí)行管理文檔所產(chǎn)生的各種記錄文檔）；專項文檔（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)教材、各種檔案材料、公司宣傳資料、政府來文、供貨商資料等）；針對特定產(chǎn)品、項目、合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。文件規(guī)定與實際運作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。文件的詳略程度取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，要切合實際，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無論何種形式，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題GBT19001-2000對照條款4.1文件控制程序4.2.34.2技術(shù)文檔資料控制程序4.2.34.3質(zhì)量記錄管制程序4.2.4相關(guān)程序文件詳見對應(yīng)相同文件名的單列文件。 質(zhì)量手冊 22 5 管理職責(zé)5.0 概述5.0.1 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。5.0.2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)。5.0.3 要求4 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：向組織傳達滿足用戶和法律、法規(guī)要求的重要性：總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓用戶滿意是對公司最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足用戶的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。4 以用戶為關(guān)注的焦點公司的成功取決于是否能理解并滿足用戶及其他相關(guān)各方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)用戶滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定用戶的需求和期望：通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與用戶的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與用戶有關(guān)的過程控制程序?qū)⒂脩舻男枨蠛推谕D(zhuǎn)化為對公司各種生產(chǎn)經(jīng)營活動的要求：這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足用戶需求和期望時，用戶才能滿意。使這些轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；用戶的期望和需求、法律法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序的規(guī)定。為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題GBT19001：2000對照條款5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3、5.4.15.2管理策劃控制程序5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.4管理評審控制程序5.654管理評審控制程序詳見對應(yīng)相同文件名的單列文件。5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.1.1 質(zhì)量方針為實現(xiàn)以用戶滿意為目標(biāo)，確保用戶的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“追求卓越品質(zhì)，為客戶創(chuàng)造價值，爭創(chuàng)國內(nèi)一流IT企業(yè)?！北痉结樑c公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。5.1.2 質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。為使公司的質(zhì)量方針變?yōu)榭蓽y量和可評價的質(zhì)量管理追求，公司確定其質(zhì)量目標(biāo)為：顧客滿意度大于 %，以后每年遞增 %，三年后達到 %；顧客投訴處理率為 %，處理滿意度大于 %，以后每年遞增 %，三年后達到 %；工程項目一次交付合格率 %（工程項目一次交付合格率=當(dāng)年一次交付合格項目數(shù)/當(dāng)年交付項目數(shù)100%）；軟件產(chǎn)品一次驗收合格率大于 %；以后每年遞增 %，三年后達到 %（軟件產(chǎn)品一次驗收合格率=一次性驗收合格項目數(shù)/交付驗收項目數(shù)100%）。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，并確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，通過教育和培訓(xùn)，使全體員工正確理解并努力實現(xiàn)。公司應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行持續(xù)適宜性評審，必要時對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進行控制，執(zhí)行文件控制程序。5.2 質(zhì)量管理策劃控制程序5.2.1 目的建立評價質(zhì)量管理體系有效性的判定指標(biāo)，為實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜、充分和有效，不斷對體系的有效性評價和對體系的改進進行策劃。5.2.2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系進行策劃的控制。5.2.3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系所涉及的公司組織機構(gòu)、部門及崗位職責(zé)、過程及方法和資源配置等進行策劃，以實現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進的管理。管理者代表負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)各部門確定的質(zhì)量目標(biāo)、管理策劃輸出文件。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按總經(jīng)理的策劃按排開展工作，并負(fù)責(zé)組織本部門的管理策劃。5.2.4 質(zhì)量體系策劃時機公司在下列情況下需進行質(zhì)量管理策劃：按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立或改進質(zhì)量管理體系時；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。5.2.5 質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所需的機構(gòu)、過程、方法和資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：識別并確定為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所需要建立的機構(gòu)、職責(zé)、過程、方法及資源等。根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方針，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)部門職責(zé)和過程特性，在相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)，制定并實施保證措施。如何通過對體系、過程和產(chǎn)品實行監(jiān)視和測量，并對體系進行評審，以改進質(zhì)量管理體系的有效性。根據(jù)評審結(jié)果尋找實際執(zhí)行情況與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。對公司質(zhì)量管理體系的改進策劃，應(yīng)保證質(zhì)量管理體系的完整性。策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計劃等。5.2.6 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容：應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。5.2.7 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量管理部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。5.2.8 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等情況及時反饋到質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表5.2.9 質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改按文件控制程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行。例如，組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)存檔保存。5.2.10 相關(guān)文件文件控制程序。5.2.11 質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實施情況檢查表各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件文件更改申請單5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.3.1 目的對公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定、建立溝通渠道，以促進質(zhì)量管理體系的有效運行。5.3.2 范圍適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，溝通渠道的建立和規(guī)范。5.3.3 職責(zé)和權(quán)限4 總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足用戶和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊和公司其他相關(guān)管理文件，確保質(zhì)量管理體系在公司的正常運作；主持管理評審；確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大規(guī)模等級合同的新項目的項目可行性研究報告。4 技術(shù)總監(jiān)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)和生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)審核各等級合同的新項目的可行性研究報告、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書、批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告。4 市場總監(jiān)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場營銷工作，確保質(zhì)量管理體系在市場部門的正常運行。負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品需求評審表。4 人力資源總監(jiān)兼管理者代表按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)與發(fā)展的需要；全面負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，審核培訓(xùn)計劃并指導(dǎo)、監(jiān)督實施。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識；代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進行外部聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量手冊和各部門的相關(guān)質(zhì)量文件。4 物料總監(jiān)全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工程安裝所用原材料、設(shè)施的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；負(fù)責(zé)組織對供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品。4 人力資源/質(zhì)量管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的具體實施；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，并負(fù)責(zé)檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進措施的執(zhí)行效果跟蹤確認(rèn)；組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件；全面負(fù)責(zé)公司的人事管理工作；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定及培訓(xùn)組織實施工作；確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行。4 工程服務(wù)中心全面負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成的設(shè)計、開發(fā)、聯(lián)調(diào)等工作；全面負(fù)責(zé)工程安裝現(xiàn)場的施工工作；全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品交付和交付后活動的控制；負(fù)責(zé)對用戶開展產(chǎn)品操作使用的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護和售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)正確處理用戶的投訴，達到持續(xù)的用戶滿意；確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行。4 各事業(yè)部總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本事業(yè)部的推進工作；負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)本部門中等級以下合同的新項目可行性研究報告、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書、批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告。全面負(fù)責(zé)本事業(yè)部的產(chǎn)品開發(fā)，銷售工作和日常管理工作。4 事業(yè)部開發(fā)部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品研發(fā)工作；確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行。4 事業(yè)部營銷部門負(fù)責(zé)本部門的市場及銷售工作；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；組織識別用戶的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審；負(fù)責(zé)與用戶溝通，建立用戶檔案，妥善處理用戶意見。4 辦公室全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作；確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。4 物料組在物料總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)具體實施對供方的評價工作；在物料總監(jiān)的指導(dǎo)下，具體執(zhí)行對生產(chǎn)、工程安裝所需原材料、設(shè)施的供應(yīng)工作；在物料總監(jiān)的指導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行。5.3.4 內(nèi)部溝通組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性等，進行溝通。最終達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等渠道，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5.3.5 相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序改進控制程序重慶市博恩科技有限公司版 次：3.0修改碼：00編號：BN/A5.4-3.0-20045.4管理評審控制程序 質(zhì)量手冊266 資源管理