風險評估和控制管理制度.doc

風險評估和控制管理制度 風險評估和控制管理制度11目的為了明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等，更好的對風險進行控制，防范危險發(fā)生，特制訂本制度。 22范圍本制度適合用于我公司范圍內(nèi)的風險辨識、風險評估和控制管理。 33職責3.1企業(yè)主要負責人負責風險辨識、風險評價和控制管理的領導、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責，由企業(yè)主要負責人批準發(fā)布重大危險源清單。 3.2公司安全管理部門負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作；審查風險評價，制定重大危險源清單，必要時及時更新清單。 3.3各部門負責本部門的風險辨識、風險評價和控制管理工作。 44工作程序4.1風險辨識的范圍4.1.1公司常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如生產(chǎn)、起重、運輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動等）。 4.1.2所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。 4.1.3工作場所的所有設施（包括租賃設備或設施）。 4.1.4三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。 4.1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。 4.1.6危險因素分類a)按能量分七種機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。 b)可參考GB/T13861-1992生產(chǎn)過程危險和有害因素代碼六種類型分類。 c)可參照GB/T6441-1996企業(yè)職工傷亡事故分類的二十種類別分類。 4.1.7按層次辨識廠址、廠區(qū)布局、建（構）筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設備、裝置等。 4.2風險辨識方法4.2.1公司安全管理部門組織各部門有關人員按本制度4.1，4.2.24.2.3的方法進行風險的充分排查。 4.2.2首先正確區(qū)分第一類危險源或第二類危險源，第一類危險源指活動中可能釋放的能量或危險物質(zhì)，第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和工作環(huán)境因素，前者是傷亡事故的能量主體，決定事故后果的嚴重程度，后者是發(fā)生事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性，兩者相互關聯(lián)、相互依存。 因此，風險辨識的首要任務是辨識第一危險源，然后再辨識第二危險源。 4.2.3公司采用詢問、交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、對工作任務分析、安全檢查表等方法較直觀地辨識風險。 4.3風險評價4.3.1在風險辨識基礎上，各部門可用以下方法進行風險評價直接判定法借助分析人員的經(jīng)驗、判斷能力和有關標準、法規(guī)、統(tǒng)計資料進行分析評價。 遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源a)不符合法律、法規(guī)和其他要求；b)不符合本地區(qū)行政主管部門有關規(guī)定，可能導致危險；c)相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；d)直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。 4.3.2作業(yè)條件危險性評價法（D=LEC）評定級、級的風險等級確定為重大危險源，級風險等級為可承受的一般風險，級風險等級為較小風險，劃分分值。 4.3.3公司安全管理部門根據(jù)各部門提出的風險進行形成危險源匯總表。 同時，組織有關人員對危險源評價表和部門識別出的重大危險源進行復評，形成重大危險源清單。 4.4風險控制管理4.4.1依據(jù)重大危險源清單，根據(jù)重大危險特性和屬性，組織、制訂與公司規(guī)模相適應的管理方案或風險控制措施。 4.4.2選擇風險控制措施時應考慮a)列入目標/管理方案改進；b)列入技術改造措施改進；c)以程序或操作規(guī)程規(guī)范行為；d)教育培訓；e）列入設備維修計劃；f)制定應急計劃（預案）；g)采取個體防護；h)保持現(xiàn)有措施。 4.4.3風險控制措施計劃在實施前由生產(chǎn)管理部門組織評審以下內(nèi)容a)措施是否使風險降低到可容許水平；b)是否可能產(chǎn)生新的風險；c)是否已選定投資效果最佳的解決方案；d)受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可能性；e)計劃措施能應用實際工作中的可能性大小等。 4.4.4安全管理員負責檢查監(jiān)督方案和控制措施實施進程，組織執(zhí)行部門在管理方案和控制措施結束后對完成效果進行監(jiān)測和驗證。 4.4.5對可以承受的一般風險，可采用運行控制或測量和監(jiān)視進行控制，以避免轉化為重大危險源。 4.4.6對級風險較小的風險，不必采取特別或附加的控制措施，由各部門應用現(xiàn)場整改或日?？刂频姆椒ㄓ枰越鉀Q。 4.5風險辨識、風險評價周期及更新公司每年由安全管理部門組織對危險源清單和重要危險源清單進行一次評審和確認，當發(fā)生如下情況時，公司安全管理部門組織各部門按照4. 1、4. 2、4.3條款及時辨識、評價和更新危