21.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序☆.doc

21.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 QB/JTGS-CX-211 目的 加強產(chǎn)品過程控制，驗證產(chǎn)品符合性滿足程度，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，為顧客提供符合合同規(guī)定的滿意產(chǎn)品。2 適用范圍 本程序適用于工程項目的分項、分部工程及竣工工程檢(試)驗的控制和管理。3 職責3.1 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對本程序負責，3.2 公司安全質(zhì)量管理部為主責部門，負責本程序的監(jiān)督、檢查、管理，負責組織對竣工的大型和特大型工程項目進行驗收及質(zhì)量檢驗評定。并對各分公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理工作進行監(jiān)督檢查，形成相應的檢查記錄。3.3 公司工程技術(shù)管理部為相關(guān)部門，負責對大型以上工程的過程和產(chǎn)品試驗進行監(jiān)督、檢查、指導。參加大型和特大型工程項目的竣工驗收及質(zhì)量檢驗評定。3.4 項目經(jīng)理部試驗人員負責工程項目樣品試驗；項目經(jīng)理部職能（部門）人員負責分項/分部/竣工工程檢驗評定。3.5 分公司/項目經(jīng)理部工程技術(shù)部門和安全質(zhì)量管理部門負責中小型工程的預驗工作，填報竣工工程質(zhì)保資料、質(zhì)評資料、竣工工程交驗申請報告。4 工作程序 4.1 檢驗和試驗的要求：4.1.1 分公司/項目經(jīng)理部在編制施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃、過程控制方案中，應明確規(guī)定過程檢驗和試驗、竣工檢驗和試驗及環(huán)境監(jiān)測等有關(guān)標準、規(guī)范、方法。合同中有特殊要求的檢驗和試驗項目，應明確其檢（試）驗規(guī)程和方法。4.1.2 從事檢驗和試驗的人員，應經(jīng)培訓獲得上崗資格。4.1.3 檢驗和試驗項目內(nèi)容a）進場物資的檢驗和試驗，按照物資采購和管理程序執(zhí)行；b）工序檢驗、預檢、隱蔽工程檢驗；c）分項、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗評定；d）分承包工程的檢驗；e）規(guī)定要求的其他檢驗和試驗項目；f）竣工工程的檢驗。4.1.4 工程檢驗和質(zhì)量檢驗評定標準依據(jù)a）施工合同；b）設(shè)計圖紙；c）國家標準和行業(yè)標準。4.2 過程檢驗4.2.1 施工過程中，應分級做好測量定位、放樣及施工測量復核。4.2.2 工序轉(zhuǎn)序交接，由施工班組按照“三檢制”進行檢驗。4.2.3 工程預檢:依據(jù)工程結(jié)構(gòu)的實際情況,在形成工程質(zhì)量特性的關(guān)鍵部位,應設(shè)置必要的檢查點;分公司/項目經(jīng)理部質(zhì)檢人員應會同項目施工負責人，做好技術(shù)復核。4.2.4 分項工程的質(zhì)量評定a）分項工程完成后，由項目施工負責人、技術(shù)主管組織有關(guān)人員進行自檢，然后由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員對分項工程質(zhì)量進行核定，并簽字確定；b）評定的方法及內(nèi)容: 按照相應的質(zhì)量檢驗評定標準要求的檢驗內(nèi)容對下列項目進行檢查： 保證項目：對出廠合格證和試驗報告進行檢查； 基本項目：采取觀察和實測； 允許偏差：采用專用的檢測工具進行。c）分項工程質(zhì)量等級評審為： 合格 不合格d）分項工程經(jīng)檢驗評定為不合格時，應按不合格品控制程序執(zhí)行，凡未經(jīng)復驗合格前，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工；e）分項工程評定過程應按施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗收評定標準要求予以記錄。4.2.5 分部工程的質(zhì)量評定a）分部工程完工后,由項目經(jīng)理部技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行質(zhì)量評定；b）分部工程的評定內(nèi)容：按照相應的質(zhì)量檢驗評定標準要求的檢驗內(nèi)容對下列項目進行檢查： 分部工程的觀感和檢驗、試驗評定報告； 分部工程中的每一分項工程的評定； 資料/記錄的核查，包括質(zhì)保資料、技術(shù)資料、各項簽證確認資料和質(zhì)評記錄。c）分部工程的質(zhì)量等級評定： 合格； 不合格。d）分部工程經(jīng)檢驗評定為不合格時，應按不合格品控制程序執(zhí)行。凡未經(jīng)復驗合格前，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。e）分部工程評定過程應按施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗收評定標準要求予以記錄。4.3 隱蔽工程的檢驗：應在工程未隱蔽前進行。4.3.1 必須由專職質(zhì)檢員進行檢驗；4.3.2 填寫隱蔽工程檢查證，報請監(jiān)理單位檢查驗證；4.3.3 經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗證合格并簽認后，方可進行隱蔽施工。4.4 單位工程驗收4.4.1 各分公司/項目經(jīng)理部負責組織驗收，對不符合驗收標準的單位工程，應按公司不合格品控制程序進行整修，直至合格。4.4.2 驗收合格的單位工程及時填寫“單位工程質(zhì)量評定表”。按照要求由顧客單位、監(jiān)理單位予以及時簽認。4.5 工程試驗4.5.1 分公司/項目經(jīng)理部試驗室負責取樣和試驗。取樣的有效性應經(jīng)監(jiān)理工程師或顧客單位代表認可。4.5.2 需要委托外埠試驗的應征得顧客單位的同意。委托試驗的項目，由分公司/項目經(jīng)理部指定專人負責。對試驗不合格的，須按照規(guī)定重新取樣復試。仍不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.3 所有試驗報告均為質(zhì)量記錄，按照記錄控制程序執(zhí)行。4.5.4 對分承包工程的檢驗和試驗，分公司/項目經(jīng)理部應指定專人進行定期檢查，滿足規(guī)定的要求。4.6 因生產(chǎn)急需，來不及檢驗和試驗的工序、分項、分部工程需例外放行的，僅限于可追回的且不影響下道工序質(zhì)量的工序項目，并填寫例外轉(zhuǎn)序申請表。例外轉(zhuǎn)序的執(zhí)行，由項目技術(shù)負責人審核批準。放行的同時應進行試驗和檢驗，發(fā)現(xiàn)問題立即追回。4.7 竣工工程檢驗和試驗條件4.7.1 已完成合同規(guī)定的全部施工項目；4.7.2 工程質(zhì)量符合有關(guān)驗收規(guī)范和設(shè)計文件要求；4.7.3 規(guī)定的技術(shù)資料、文件，完整有效；4.7.4 竣工工程的內(nèi)外環(huán)境符合驗交要求。4.7.5 分公司/項目經(jīng)理部負責組織對竣工工程的自驗，對不符合驗收標準的單位工程，應按不合格品控制程序進行整修，直至合格。4.7.6 對已形成配套投產(chǎn)運行能力的竣工工程（包括安裝設(shè)備），在預驗合格的基礎(chǔ)上，方可組織有關(guān)部門進行系統(tǒng)試運行檢驗。4.8 竣工工程驗收4.8.1 竣工工程由分公司/項目經(jīng)理部技術(shù)負責人組織有關(guān)人員按規(guī)定標準進行內(nèi)部預（初）驗，并滿足以下要求：a）竣工工程的分項、分部工程質(zhì)量評定、質(zhì)保資料、技術(shù)復核等文件整理齊備并符合規(guī)定；b）對不符合驗收標準的項目，已按不合格品控制程序進行了整改；c）形成并保存工程預驗檢查表；d）大型和特大型工程項目初驗合格后報送公司安全質(zhì)量管理部檢查核定 。4.8.2 公司安全質(zhì)量管理部收到竣工工程內(nèi)部復驗申請報告并會同公司工程技術(shù)管理部審核后，組織有關(guān)部門和人員進行復驗。4.8.3 分公司/項目經(jīng)理部根據(jù)內(nèi)部復驗結(jié)果，填寫工程質(zhì)量綜合評定表，并將評定的質(zhì)量等級報公司安全質(zhì)量管理部審核，報公司生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。4.8.4 凡符合竣工交驗條件的工程項目由分公司/項目經(jīng)理部向建設(shè)單位提交竣工申報報告。4.8.5 接受業(yè)主驗收（小組）委員會工程竣工驗收檢測。工程驗收時施工單位應填寫“單位工程質(zhì)量評定表”，驗收合格的單位工程，按照要求由顧客單位、監(jiān)理單位予以及時簽認。4.8.6 竣工交付驗收合格的工程項目，公司安全質(zhì)量管理部或施工單位安全質(zhì)量管理部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定向有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門申報核定。4.9 按照管理評審計劃時間要求，分公司/項目經(jīng)理部應將已經(jīng)竣工的單位工程，填報工程質(zhì)量匯總表上報公司安全質(zhì)量管理部，安全質(zhì)量管理部整理后提交管理評審。4.10 交付投產(chǎn)保修期內(nèi)工程監(jiān)視、測量按照工程質(zhì)量保修書規(guī)定的項目內(nèi)容和檢測頻次跟蹤檢測控制，確保顧客滿意。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序 QB/ JTGS- CX-015.2 記錄控制程序 QB/ JTGS -CX-025.3 物資采購和管理程序 QB/ JTGS -CX-135.4 不合格品控制程序 QB/ JTGS -CX-225.5 事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序QB/ JTGS -CX-205.6 鐵路、公路、建筑、市政、水力等工程施工規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準。6 記錄6.1 分項工程質(zhì)量檢驗評定表 6.2 分部工程質(zhì)量評定表 6.3 隱蔽工程檢查表 6.4 單位工程質(zhì)量綜合評定報表 6.5 工程預驗檢查表 J21-16.6 竣工工程質(zhì)量匯總表 J21-2 文件編制： 文件審核： 文件發(fā)布時間： 工程預驗檢查記錄 J21-1施工單位： 年 月 日工 程 名 稱驗收范圍（專業(yè)）驗收工程數(shù)量： （可另附表）工 程 配 套 項目 完 成 情 況（包括環(huán)保項目）質(zhì) 量 檢 查竣工文件交接預驗檢查結(jié)果：預驗人員： 年 月 日預驗負責人： 年 月 日 工 程 質(zhì) 量 匯 總 表 J21-2編號：序號名稱數(shù)量計劃開工時間完成時間驗收結(jié)果合格合格不合格一XX