某公司質(zhì)量管理體系程序文件匯總(6個(gè)doc)9.doc

北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司質(zhì)量體系程序Q/SYT.JN CX 1502 貯 存 控 制 程 序北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司2006年1月1日 發(fā)布 2006年1月1日 實(shí)施北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司質(zhì)量體系程序貯存控制程序Q/SYT.JN CX 1502 共3頁(yè)第1頁(yè)1 目的提供適當(dāng)貯存場(chǎng)所和貯存條件，確保物資和產(chǎn)品在貯存中不受損壞。2 適用范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品、在制品、半成品及最終產(chǎn)品的貯存控制。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外購(gòu)件（采購(gòu)產(chǎn)品）的貯存管理。3.2 生產(chǎn)設(shè)備部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外協(xié)件（采購(gòu)產(chǎn)品）、在制品、半成品的貯存管理。3.3 銷售部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的貯存管理。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)前的檢驗(yàn)。4 工作程序4.1 根據(jù)貯存的物資和產(chǎn)品，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)馁A存條件。4.1.1 隨進(jìn)隨發(fā)出的大型鋼材可臨時(shí)室外存放，其余均貯存室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)。4.1.2 室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的貯存條件要和所貯存的產(chǎn)品相適應(yīng)，并有相應(yīng)的安全措施。室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊。4.1.3 對(duì)于貴重、易燃易爆產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放保管，確保安全。4.2 倉(cāng)庫(kù)保管人員4.2.1 對(duì)所有入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)實(shí)物與“入庫(kù)單”一致性，檢查檢驗(yàn)合格證明及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，不符者一律不準(zhǔn)入庫(kù)。4.2.2 對(duì)有保存期要求的產(chǎn)品，根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行按期復(fù)查；對(duì)沒有保存期要求的產(chǎn)品也要定期檢查。若發(fā)現(xiàn)銹蝕等表面質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)開出“請(qǐng)檢通知單”通知質(zhì)管部復(fù)驗(yàn)。2006年1月1日 發(fā)布 2006年1月1日 實(shí)施 Q/SYT.JN CX 1502 共3頁(yè)第2頁(yè)4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)領(lǐng)料人的“領(lǐng)（配）料單”正確無誤，手續(xù)齊全后，才準(zhǔn)予貯存產(chǎn)品的發(fā)放。4.2.4 及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，隨時(shí)保持帳、卡、物相符。4.3 貯存的管理4.3.1 檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品開出“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證”，由采購(gòu)部門保管員附“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格品開出“不合格品審理單”，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2 檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品、在制品、半成品、最終產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)貯存，不得延誤時(shí)間。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得同檢驗(yàn)過的產(chǎn)品入庫(kù)混合貯存。對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品做出標(biāo)識(shí)并要隔離貯存。4.3.3 入庫(kù)的物資和產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)格、性能、用途分類，擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，分清批次，粘貼“批次標(biāo)簽”。4.3.4 入庫(kù)的物資和產(chǎn)品擺放要便于清點(diǎn)和搬運(yùn)，標(biāo)識(shí)應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求。4.3.5 質(zhì)管部根據(jù)采購(gòu)部門開出的“請(qǐng)檢通知單”，按實(shí)際情況對(duì)到期的貯存產(chǎn)品確定抽驗(yàn)或全部復(fù)驗(yàn)。合格品應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，不合格品則按不合格品控制程序處置。質(zhì)管部保留庫(kù)存產(chǎn)品的復(fù)驗(yàn)后的“檢驗(yàn)記錄”。4.3.6 經(jīng)常注意貯存環(huán)境的變化，尤其對(duì)環(huán)境有較高要求的產(chǎn)品的貯存環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整貯存環(huán)境條件滿足產(chǎn)品貯存要求。4.3.7 對(duì)所有進(jìn)出庫(kù)產(chǎn)品，做好“庫(kù)存臺(tái)帳”的登記，清點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量并及時(shí)變更“庫(kù)存物資卡”，保持帳、卡、物相符。4.3.8 盤點(diǎn)清庫(kù)做“盈虧報(bào)表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。4.4 發(fā)放貯存物資和產(chǎn)品注意事項(xiàng)4.4.1 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，手續(xù)齊全后方可發(fā)放貯存物資或產(chǎn)品。4.4.2 發(fā)料時(shí)應(yīng)正確傳遞或移置檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.3 執(zhí)行先進(jìn)先出原則。5 相關(guān)文件不合格品控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/SYT.JN CX 1502 共3頁(yè)第3頁(yè)6 質(zhì)量記錄入庫(kù)單請(qǐng)檢通知單領(lǐng)（配）料單產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證不合格品審理單批次標(biāo)簽庫(kù)存臺(tái)帳庫(kù)存物資卡盈虧報(bào)表入 庫(kù) 單 年 月 日供貨單位物資名稱規(guī)格型號(hào)/圖號(hào)單位入庫(kù)數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證編號(hào)入庫(kù)時(shí)間（及批次號(hào)）合計(jì)經(jīng)辦人： 檢驗(yàn)員： 保管員：日期： 日期： 日期：領(lǐng) 料 單年 月 日車間： 班：用途：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)/圖號(hào)單位數(shù) 量單價(jià)金額申請(qǐng)批準(zhǔn)實(shí)發(fā)領(lǐng)料： 主管： 稽核： 發(fā)料：請(qǐng) 檢 通 知 單申請(qǐng)單位：申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日 申請(qǐng)人： 供貨單位物資名稱規(guī)格、型號(hào)單