某公司質(zhì)量管理體系程序文件匯總(6個doc)9.doc

北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司質(zhì)量體系程序Q/SYT.JN CX 1502 貯 存 控 制 程 序北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司2006年1月1日 發(fā)布 2006年1月1日 實施北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司質(zhì)量體系程序貯存控制程序Q/SYT.JN CX 1502 共3頁第1頁1 目的提供適當(dāng)貯存場所和貯存條件，確保物資和產(chǎn)品在貯存中不受損壞。2 適用范圍適用于采購產(chǎn)品、在制品、半成品及最終產(chǎn)品的貯存控制。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部倉庫負責(zé)外購件（采購產(chǎn)品）的貯存管理。3.2 生產(chǎn)設(shè)備部倉庫負責(zé)外協(xié)件（采購產(chǎn)品）、在制品、半成品的貯存管理。3.3 銷售部負責(zé)最終產(chǎn)品的貯存管理。3.4 質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)品入庫前的檢驗。4 工作程序4.1 根據(jù)貯存的物資和產(chǎn)品，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)馁A存條件。4.1.1 隨進隨發(fā)出的大型鋼材可臨時室外存放，其余均貯存室內(nèi)倉庫。4.1.2 室內(nèi)倉庫的貯存條件要和所貯存的產(chǎn)品相適應(yīng)，并有相應(yīng)的安全措施。室內(nèi)倉庫環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊。4.1.3 對于貴重、易燃易爆產(chǎn)品要做好標(biāo)識，單獨存放保管，確保安全。4.2 倉庫保管人員4.2.1 對所有入庫產(chǎn)品進行驗收，核對實物與“入庫單”一致性，檢查檢驗合格證明及標(biāo)識內(nèi)容，不符者一律不準(zhǔn)入庫。4.2.2 對有保存期要求的產(chǎn)品，根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行按期復(fù)查；對沒有保存期要求的產(chǎn)品也要定期檢查。若發(fā)現(xiàn)銹蝕等表面質(zhì)量問題時，應(yīng)開出“請檢通知單”通知質(zhì)管部復(fù)驗。2006年1月1日 發(fā)布 2006年1月1日 實施 Q/SYT.JN CX 1502 共3頁第2頁4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行出庫手續(xù)，核對領(lǐng)料人的“領(lǐng)（配）料單”正確無誤，手續(xù)齊全后，才準(zhǔn)予貯存產(chǎn)品的發(fā)放。4.2.4 及時掌握庫存動態(tài)，隨時保持帳、卡、物相符。4.3 貯存的管理4.3.1 檢驗員對采購產(chǎn)品進行檢驗，合格品開出“產(chǎn)品檢驗合格證”，由采購部門保管員附“入庫單”辦理入庫手續(xù)；不合格品開出“不合格品審理單”，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2 檢驗合格的采購產(chǎn)品、在制品、半成品、最終產(chǎn)品應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)入庫貯存，不得延誤時間。未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得同檢驗過的產(chǎn)品入庫混合貯存。對不合格的采購產(chǎn)品做出標(biāo)識并要隔離貯存。4.3.3 入庫的物資和產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)格、性能、用途分類，擺放整齊，標(biāo)識清楚，分清批次，粘貼“批次標(biāo)簽”。4.3.4 入庫的物資和產(chǎn)品擺放要便于清點和搬運，標(biāo)識應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的要求。4.3.5 質(zhì)管部根據(jù)采購部門開出的“請檢通知單”，按實際情況對到期的貯存產(chǎn)品確定抽驗或全部復(fù)驗。合格品應(yīng)做出標(biāo)識，不合格品則按不合格品控制程序處置。質(zhì)管部保留庫存產(chǎn)品的復(fù)驗后的“檢驗記錄”。4.3.6 經(jīng)常注意貯存環(huán)境的變化，尤其對環(huán)境有較高要求的產(chǎn)品的貯存環(huán)境的變化，及時調(diào)整貯存環(huán)境條件滿足產(chǎn)品貯存要求。4.3.7 對所有進出庫產(chǎn)品，做好“庫存臺帳”的登記，清點庫存產(chǎn)品數(shù)量并及時變更“庫存物資卡”，保持帳、卡、物相符。4.3.8 盤點清庫做“盈虧報表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行調(diào)整。4.4 發(fā)放貯存物資和產(chǎn)品注意事項4.4.1 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，手續(xù)齊全后方可發(fā)放貯存物資或產(chǎn)品。4.4.2 發(fā)料時應(yīng)正確傳遞或移置檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。4.4.3 執(zhí)行先進先出原則。5 相關(guān)文件不合格品控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/SYT.JN CX 1502 共3頁第3頁6 質(zhì)量記錄入庫單請檢通知單領(lǐng)（配）料單產(chǎn)品檢驗合格證不合格品審理單批次標(biāo)簽庫存臺帳庫存物資卡盈虧報表入 庫 單 年 月 日供貨單位物資名稱規(guī)格型號/圖號單位入庫數(shù)實收數(shù)單價金額產(chǎn)品檢驗合格證編號入庫時間（及批次號）合計經(jīng)辦人： 檢驗員： 保管員：日期： 日期： 日期：領(lǐng) 料 單年 月 日車間： 班：用途：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號/圖號單位數(shù) 量單價金額申請批準(zhǔn)實發(fā)領(lǐng)料： 主管： 稽核： 發(fā)料：請 檢 通 知 單申請單位：申請時間： 年 月 日 申請人： 供貨單位物資名稱規(guī)格、型號單