某軟件股份有限公司質(zhì)量記錄管理辦法.doc

文件編號(hào): NQ6032001文件名稱: 質(zhì)量記錄管理版次: 第1版修改狀態(tài): 31生效日期: 頁碼: 2/4質(zhì)量記錄管理文件編號(hào)： NP603100 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)5正文5附錄0編制：李民審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P-3/5文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1項(xiàng)目管理部門3.2質(zhì)量保證部門3.3軟件營銷部門3.4采購倉儲(chǔ)部門3.5客戶服務(wù)部門3.6開發(fā)部門3.7其他部門4.術(shù)語和縮略語4.1質(zhì)量記錄5.工作程序5.1質(zhì)量記錄的形成5.2質(zhì)量記錄的收集5.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)5.4質(zhì)量記錄的編目與歸檔5.5質(zhì)量記錄的查閱5.6質(zhì)量記錄超過保存期的處理6.引用文件6.1NW602102文件編號(hào)規(guī)定6.2NW603101文件編目與歸檔指導(dǎo)書6.3NW603102檔案管理規(guī)定7.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P-4/51.目的對質(zhì)量記錄實(shí)施有效的控制和管理，以便于存取和查閱，防止其損壞、變質(zhì)和丟失。2.適用范圍適用于在軟件和/或系統(tǒng)集成以及質(zhì)量活動(dòng)中所產(chǎn)生的各類質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項(xiàng)目開發(fā)及相關(guān)過程中形成的質(zhì)量記錄。3.2質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系的維護(hù)和改進(jìn)活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。3.3軟件營銷部門：負(fù)責(zé)保存和管理與合同管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。3.4采購倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)保存和管理與采購倉儲(chǔ)過程有關(guān)的質(zhì)量記錄。3.5客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)保存和管理客戶信息與服務(wù)方面的質(zhì)量記錄。3.6 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)保管與開發(fā)有關(guān)的記錄及與客戶交往過程中使用的往來文件。3.7 其他部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。4. 術(shù)語和縮略語4.1質(zhì)量記錄：在軟件和/或系統(tǒng)集成以及質(zhì)量管理過程中，執(zhí)行質(zhì)量體系文件而產(chǎn)生的對各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施情況的記錄。質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P-5/55.工作程序5.1 質(zhì)量記錄的形成5.1.1在本公司軟件和/或系統(tǒng)集成以及質(zhì)量活動(dòng)中都應(yīng)按規(guī)定的質(zhì)量記錄格式形成質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，如發(fā)生更改現(xiàn)象，必須由更改人簽字。質(zhì)量記錄可以存放在任何可識(shí)別的媒體上，如書面、磁盤、磁帶等。5.1.2本公司質(zhì)量記錄由規(guī)定負(fù)責(zé)人簽字后方成為有效質(zhì)量記錄。5.1.3各類質(zhì)量記錄一律使用鋼筆/簽字筆填寫，簽字時(shí)應(yīng)同時(shí)填寫簽字日期。5.2質(zhì)量記錄的收集與項(xiàng)目開發(fā)有關(guān)的質(zhì)量記錄在項(xiàng)目開發(fā)完成后由交項(xiàng)目管理部門存檔，其他類型的質(zhì)量記錄由相應(yīng)的責(zé)任部門管理。5.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的編號(hào)為質(zhì)量記錄的唯一標(biāo)識(shí)。根據(jù)NW602102文件編號(hào)規(guī)定中質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則進(jìn)行質(zhì)量記錄的編號(hào)。5.4質(zhì)量記錄的編目與歸檔質(zhì)量記錄的編目與歸檔按照NW603101文件編目與歸檔指導(dǎo)書來進(jìn)行。5.5質(zhì)量記錄的查閱公司內(nèi)部人員借閱質(zhì)量記錄須經(jīng)過登記，借閱重要的機(jī)密文件或外部人員借閱本公司文件時(shí)必須經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.6質(zhì)量記錄超過保存期的處理 本公司質(zhì)量記錄的有效期限及過期后的處理按NW603102檔案管理規(guī)定的要求執(zhí)行