混凝土公司實驗室質量手冊.doc

文件編號：GT/QMA質量手冊Quality Manual受控狀態(tài)：受控編號：持 有 人： 編制人： 審核人： 批準人： 2007年04月28 日發(fā)布 2007年05月01日實施混凝土有限公司試驗室hunningtu.youxian.gongsi.shiyanshi混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/ QMA頁 次第2頁 共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數(shù)頁碼無封面A01無目錄A02無批準頁A07無質量手冊實施令A08無授權書A09無公正性聲明A010無質量手冊修訂表A0111前言A0121.1簡介A0121.2質量手冊的編制說明A0122.0質量手冊的管理A0132.1總則A0132.2職責與權限A0132.3質量手冊的編制和審定A0132.4質量手冊的控制方式A0132.5質量手冊的發(fā)放范圍A0132.6質量手冊的管理A0132.7質量手冊宣貫實施A0143術語和縮略語A0153.1術語A0153.2縮略語A0154質量方針和目標A0164.1概述A0164.2質量方針A0164.3質量承諾A0164.4質量目標A0164.5質量方針與目標的貫徹實施A0165組織和管理A0175.1概述A0175.2組織機構A0175.3工作場所A018混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/ QMA頁 次第3頁 共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數(shù)頁碼5.4資源配置A0195.5檢測與服務類型A0195.6質量職責與權限A0195.7權力委派的規(guī)定A0225.8顧客機密信息和所有權的保護A0235.9比對和能力驗證A0236質量體系、審核和評審A0276.1質量體系概述A0276.2質量體系文件A0276.3質量體系實施A0276.4質量體系內部審核A0286.5質量體系管理評審A0296.6內部質量監(jiān)督A0306.7不合格檢測工作的控制A0316.8糾正措施A0316.9預防措施A0326.10要求、標書和合同的評審A0326.11開展新增檢測項目的評審A0337人員A0347.1總則A0347.2范圍A0347.3職責A0347.4人員的配備A0347.5人員的要求A0347.6人員的教育培訓A0357.7人員考核A0357.8人員的技術檔案A0358設施和環(huán)境要求A0368.1總則A0368.2范圍A0368.3職責A036混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA6頁 次第4頁 共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數(shù)頁碼8.4設施和環(huán)境條件的要求A0368.5設施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄A0368.6內務管理A0368.7安全要求A0378.8監(jiān)控及維護措施A0379儀器設備和標準物質A0389.1總則A0389.2范圍A0389.3職責A0389.4儀器設備和標準物質的配置A0389.5儀器設備的購置、使用和維護保養(yǎng)A0389.6標準物質的購置、使用和保管A0399.7標志管理A0409.8儀器設備和標準物質檔案A04110量值溯源和校準A04110.1總則A04110.2范圍A04110.3量值溯源計劃的制定及實施A04110.4標準物質的量值溯源A04111檢測方法及方法的確認A04311.1總則A04311.2范圍A04311.3職責A04311.4檢測方法與依據(jù)的選擇A04311.5檢測方法與依據(jù)的確認A04311.6檢測方法與依據(jù)的受控管理A04311.7檢測數(shù)據(jù)的控制A04312采樣A04512.1總則A04512.2職責A04512.3采樣工作的實施A045混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第5頁共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數(shù)頁碼13檢測樣品的處置A04613.1總則A04613.2職責A04613.3檢測樣品的接收A04613.4檢測樣品的標識A04613.5檢測樣品流轉與防護A04613.6檢測樣品的貯存A04613.7檢測樣品的處置A04714記錄控制A04814.1總則A04814.2職責A04814.3記錄的分類A04814.4記錄載體、表式、標識A04814.5記錄的形成A04814.6記錄的管理A04814.7記錄的收集、歸檔、保存、處理A04914.8記錄的使用與安全管理A04915檢測報告A05015.1總則A05015.2職責A05015.3檢測報告的形式、內容及格式A05015.4檢測報告的編制A05115.5檢測報告審核A05115.6檢測報告批準A05115.7檢測報告的印制、蓋章及發(fā)放A05115.8檢測報告更改A05115.9檢測報告存檔A05215.10檢測報告不合理處理A05216檢測的分包A05316.1總則A05316.2職責A053混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第6頁共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數(shù)頁碼16.3檢測分包原則A05316.4分包試驗室的選擇A05316.5分包申請的審批A05316.6檢測分包的管理A05316.7分包項目檔案A05317外部協(xié)助和供給A05417.1總則A05417.2職責A05417.3外部協(xié)助和供給的管理A05418服務客戶A05618.1總則A05618.2職責A05618.3服務客戶管理A05619抱怨A05719.1總則A05719.2職責A05719.3抱怨與異議處理A05719.4審核與糾正措施A05819.5抱怨與異議檔案A05820附件清單A059混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第7頁共59頁文件名稱批 準 頁版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28質量手冊Quality Manual手冊版號：A頒布日期：2007年04月28日生效日期：2007年05月01日總頁數(shù)：59頁（包括此頁）批準人：日期：2007年04月28日60混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第8頁共59頁主題質量手冊實施令版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28質量手冊實施令為確定本公司試驗室的質量方針、質量目標，建立正常的工作秩序，保證檢測工作的規(guī)范化、程序化，保證檢測數(shù)據(jù)和質量評價的公正性、科學性和有效性，我們依據(jù)GB/T18481及計量認證準則，結合本公司試驗室實際，特編寫本質量手冊（以下簡稱“手冊”）與程序文件。本“手冊”從全面質量管理的觀點出發(fā)，突出對檢測工作的各個環(huán)節(jié)，對影響檢測質量的各種因素進行了有效控制，對各個崗位的職責做了明確的規(guī)定；本“手冊”是試驗室貫徹質量方針、開展質量管理活動、實現(xiàn)質量目標、體現(xiàn)公司試驗室質量管理體系建立和保持其持續(xù)有效運行的綱領性文件，是公司試驗室員工開展質量管理工作和各項開展檢測活動必需依從的基本準則，請公司試驗室各部門和全體員工認真貫徹實施。批準人：2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第9頁共59頁主題授 權 書版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28授 權 書茲任命 同志為混凝土有限公司試驗室工程師;任命 同志為混凝土有限公司試驗室技術負責人；任命 同志為混凝土有限公司試驗室質量負責人。除履行其現(xiàn)有的崗位職責外，特分別授予下述職責權限：工程師:獨立處理試驗室一切檢測事物,質量負責人：一、負責建立、實施和持續(xù)改進質量體系。二、定期向最高管理者匯報質量體系運行情況和有待改進的建議。三、定期開展內部質量審核并協(xié)助最高管理者開展管理評審。四、就有關質量方面的問題代表本公司試驗室與外部聯(lián)絡。技術負責人：一、負責組織制訂/確認本公司試驗室的檢測技術和方法，對本公司試驗室檢測技術的適用性、科學性、有效性及檢測結果負責。二、領導技術管理層的工作，組織開展科研技術活動，解決重大技術問題。三、負責職工的教育、培訓，確保檢測技術能力和員工的上崗資格符合規(guī)定要求。四、負責不符合的檢測工作控制和檢測的分包控制?；炷劣邢薰驹囼炇沂跈嗳耍?2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第10頁共59頁主題公正性聲明版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28公 正 性 聲 明為保證質量體系的有效運行和提供數(shù)據(jù)的誠實性、公正性、科學性及有效性，特做如下聲明：一、本公司試驗室對所有的分析檢測工作，嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和技術標準，按質量手冊中規(guī)定的程序、規(guī)范及作業(yè)指導書對所有檢測提供相同質量的服務。二、本公司試驗室具有獨立開展檢測工作的能力，檢測結果不受任何行政的、經(jīng)濟的和其它方面利益干預，以確保其第三方的公正性。三、檢測人員不得與檢測工程直接有關的單位搞聯(lián)合開發(fā)等有損公正性的活動，更不得把用戶未公開的新技術、新配方用于本單位的技術開發(fā)或謀取利益。四、檢測人員在工作中應遵紀守法，秉公辦事，實事求是，堅持原則，不徇私情，廉潔奉公，不準接受被檢測單位的任何形式的禮品、紀念品、請吃和饋贈，違者除追回錢、物外，還要視情節(jié)輕重，給予紀律處分。五、本公司試驗室遵守為客戶保守技術秘密、商務信息的原則。保證做到對客戶的資料、試樣、數(shù)據(jù)不丟失，不泄密。上述規(guī)定，請有關單位監(jiān)督?；炷劣邢薰驹囼炇夜こ處煟?007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第11頁共59頁主題質量手冊修訂表版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28質量手冊修訂表修訂序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第12頁共59頁主題1前 言版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-281.1 簡介本公司試驗室全稱為“混凝土有限公司試驗室”，成立于2007年 03月 26 日，為民營公司試驗室，現(xiàn)公司試驗室設立在市。公司試驗室擁有固定資產(chǎn) 叁拾 萬元，流動資金 壹拾 萬元，擁有專業(yè)的混凝土檢測人員及儀器設備，屬于商品混凝土和商品混凝土原材料檢測和配比設計試驗的試驗室；現(xiàn)有職工 5 人，管理人員 3 人，其中 2 人有中、高級技術職稱。本公司試驗室根據(jù)國家有關標準，對商品混凝土和商品混凝土原材料，以“建設美好長沙，倡導誠信經(jīng)營”為宗旨，為長沙的經(jīng)濟發(fā)展而努力。1.2 質量手冊的編制說明本公司試驗室依據(jù)GB/T15481-2000標準和計量認證/審查認可（驗收）評審準則，結合本公司試驗室的實際編制本質量手冊，通過編制質量手冊，促進公司試驗室的內部建設和管理，建立正常的工作秩序和完善的質量體系，保證檢測工作的規(guī)范化、程序化，保證檢測數(shù)據(jù)和結論的公正性、科學性、有效性。質量手冊是公司試驗室從事檢測工作的準則和依據(jù)，是公司試驗室檢測能力、檢測水平和管理的綜合體現(xiàn)；同時根據(jù)標準規(guī)定制訂出相應的必要程序文件。通過文件的貫徹實施，規(guī)范我公司試驗室的質量管理工作，充分體現(xiàn)以顧客滿意為中心的宗旨，以確保向顧客提供滿意的檢測報告奠定基礎。本質量手冊由最高管理者（公司試驗室工程師）批準發(fā)布，是本公司試驗室質量體系的綱領性文件。本手冊適用于本公司試驗室所開展的所有檢測的全過程以及全體工作人員，是本公司試驗室申請“計量認證”的必備資料，全體試驗室人員都必須嚴格遵守執(zhí)行?；炷劣邢薰驹囼炇?質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第13頁共59頁主題2質量手冊的管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-282.1 總則本公司試驗室依據(jù)GB/T15481-2000標準及計量認證準則，建立適合本試驗室檢測業(yè)務、規(guī)范和特點的質量體系，闡明本公司試驗室質量方針和目標，描述質量體系各要素及在檢測業(yè)務中如何實施這些要素。全面嚴格實施質量手冊將使本公司試驗室質量方針和目標得以貫徹實施，使本公司試驗室出具的檢測數(shù)據(jù)具有科學性、公正性和有效性。本質量手冊是本公司試驗室質量管理的綱領性文件，是統(tǒng)一全公司試驗室管理層思想、規(guī)范全公司試驗室檢測業(yè)務、科研試驗所有環(huán)節(jié)的準則。為保證質量手冊的適宜性，權威性和有效性，本公司試驗室對質量手冊的編制、審批、發(fā)放、修訂統(tǒng)一管理。2.2 職責與權限2.2.1 質量負責人負責組織質量手冊的編寫、修訂、實施、維持現(xiàn)行有效。2.2.2 質量負責人負責質量手冊的審定和解釋。2.2.3 技質辦負責質量手冊的日常管理。2.2.4 試驗室工程師負責手冊的批準。2.2.5 本公司試驗室全體人員執(zhí)行質量手冊相關章節(jié)條款與程序。2.3 質量手冊的編制和審定由試驗室工程師授權質量負責人組織編制。質量負責人組織有關人員編制質量手冊草案，并組織公司試驗室中、高層領導對草案進行討論、修改、審定；技質辦負責記錄審議意見；公司試驗室工程師批準質量手冊，確定手冊實施日期。2.4 質量手冊的控制方式2.4.1 手冊分“受控”和“非受控”兩種方式，受控手冊在其封面的適當位置上加蓋“受控”印章，編號后發(fā)放?！胺鞘芸亍笔謨栽诜饷娴倪m當位置加蓋“非受控”印章，并編號發(fā)放。2.4.2 當“手冊”修改或換版時，通知“受控”手冊的持有人，不通知“非受控”的手冊持有人。2.5 質量手冊的發(fā)放范圍受控的質量手冊發(fā)放給公司試驗室工程師、技術負責人、質量負責人、各專業(yè)技術人員、質量體系內審小組成員、質量監(jiān)督人員和其它管理人員人手一冊。2.6 手冊的管理2.6.1 手冊的發(fā)放按照規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，技質辦統(tǒng)一造冊，進行發(fā)放登記，領用人在文件發(fā)放登記表上簽名。經(jīng)質量負責人同意報公司試驗室工程師批準，可發(fā)給非受控文本，該文本不納入受控范圍。2.6.2 組織內部的手冊持有者只允許使用“受控”版本，并妥善保管，不允許涂改、復印和轉借；調離本公司試驗室前必須向質量負責人交還本人保管的質量手冊后方可辦理有關手續(xù)。2.6.3 當手冊不慎損壞嚴重時，應由持有人首先提出申請，質量負責人批準后按照文件控制程序辦理更換、補領手續(xù)。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第14頁共59頁主題2質量手冊的管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-282.6.4 手冊內容的更改：按文件資料控制程序執(zhí)行。2.6.5 手冊的換版：當質量管理體系的結構發(fā)生重大變化時，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由質量負責人提出申請，經(jīng)試驗室工程師審核批準后，方可對手冊進行修訂換版；質量手冊全面修訂換版時，在新版手冊封面上以英文大寫字母A、B、CZ的順序表示版次。2.6.6 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余由資料室收回，予以集中銷毀。2.6.7 當每年進行管理評審時，如有對手冊內容提出新的修改意見時，由質量負責人組織資料室按照文件資料控制程序執(zhí)行，進入修改程序。2.7 質量手冊的宣貫實施2.7.1 質量手冊批準發(fā)布后，在公司試驗室的領導下由質量負責人組織貫徹實施。2.7.2 對公司試驗室新調入人員必須安排質量手冊的內容學習。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第15頁共59頁主題3術語和縮略語版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-283.1 術語本公司試驗室質量管理體系所用的術語和相關定義依據(jù)GB/T15481-2000及計量認證準則。下列術語和縮略語、定義適用于本手冊。3.1.1 檢測包括測試、試驗、檢測、驗證工作，對給定的檢測物品（項目），按照規(guī)定的程序確定其性能、指標或參數(shù)，進行處理或服務所組成的技術操作。3.1.2 客戶檢測服務的對象。即委托本公司試驗室進行質量測試、試驗、檢測、驗證、鑒定或技術服務的任何組織、團體或個人。3.1.3 有效性檢測報告的內容、數(shù)據(jù)、結論、審批符合法律、法規(guī)及規(guī)章的要求，并以相關的質量記錄證實其真實、科學、公正和完整。3.1.4 檢測樣品流轉與檢測同行的樣品傳遞、交接、處理過程。3.1.5 試驗室承擔從檢測任務委托或從檢測樣品接收到報告編制、審核、送批全過程的試驗檢測研究室。3.1.6 檢測指導書依據(jù)有關標準或技術資料，對某種檢測項目編制適用的檢測方法規(guī)程，用以指導具體的工作的文件。3.1.7 記錄闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。注1：記錄可用于為可追溯性提供文件，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據(jù)；注2：記錄可分為質量記錄、技術記錄。3.2 縮略語：本公司試驗室拼音名稱：Changsha guotai hunningtu youxian gongsi.shiyanshiGT本公司試驗室名稱縮寫“質量手冊”手冊質量體系程序文件程序文件QM質量手冊文件QP程序文件W作業(yè)技術文件QMS質量管理體系QPL質量計劃JL質量記錄NCR不符合項報告混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第16頁共59頁主題4質量方針和目標版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-284.1 概述質量方針是本公司試驗室質量管理的中長期的質量工作的指導原則，它是本公司試驗室經(jīng)營方針的一部分，質量目標是依據(jù)質量方針提出；本公司試驗室根據(jù)業(yè)務范圍、內部質量管理和對外證實質量能力的需要，制訂質量方針與目標。4.2 質量方針“科學管理、科學檢測、數(shù)據(jù)準確、質量第一、竭誠服務。”4.3 質量承諾4.3.1 本公司試驗室承諾為顧客提供準確可靠的檢測數(shù)據(jù)，做出科學公正的結論。4.3.2 本公司試驗室為顧客提供的樣品以及技術資料保密并保護其所有權。4.3.3 本公司試驗室遵守與顧客約定的服務時間，收費合理。4.3.4 本公司試驗室對出具的證書或報告承擔法律責任。4.4 質量目標圍繞本公司試驗室的檢測服務內容，切實貫徹質量方針，履行質量承諾，嚴格質量管理控制，保持質量體系的有效運行。力爭每年度的檢測報告差錯率在萬分之一以下，客戶滿意率在99%以上，努力把公司試驗室建成：管理嚴格、工作規(guī)范、技術先進、質量可靠、服務領域廣闊、運行機制靈活的優(yōu)秀檢測公司試驗室，從而為客戶提供準確可靠的檢測數(shù)據(jù)，出具符合有關規(guī)范要求的證書或報告，在技術服務中，堅持科學性、公正性，堅持質量第一、信譽第一。4.5 質量方針與目標的貫徹實施4.5.1 本公司試驗室的管理、執(zhí)行和檢測人員都要認真學習質量方針和目標，加深理解并在工作中貫徹執(zhí)行。4.5.2 在檢測工作中，必須嚴格按照質量手冊及相關質量體系文件動作，把質量和服務工作擺在第一重要位置上，堅持高水平。落實質量責任，實行檢測工作全過程的預防和控制措施，嚴格審核、監(jiān)督，確保檢測報告的科學、公正、有效。4.5.3 堅持培訓教育，不斷提高全公司試驗室人員的業(yè)務和技術素質，鼓勵知識的自我更新，以適應業(yè)務發(fā)展需要。4.5.4 熱誠同到為客戶服務，客戶對本公司試驗室工作質量的抱怨立即改進，如屬工作人員失職造成應追究相關人員責任?；炷劣邢薰驹囼炇?質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第17頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-285.1 概述本機構全稱為“混凝土有限公司試驗室”，現(xiàn)公司試驗室設立在湖南省長沙市區(qū)，接受省、市建設、交通部門和省、市質量技術監(jiān)督局的依法管理和業(yè)務指導。為確保檢測工作的獨立性、公正性，公司試驗室根據(jù)本公司試驗室檢測工作范圍、工作方式、工作量、資源配置及自身管理要求，設置工程師、技術負責人、質量負責人、三個職能管理部門（技質辦、業(yè)務室、）和三個試驗室，分別賦予了相應的質量職能，規(guī)定其職責、權限和相互關系。5.2 組織機構5.2.1 機構識別及概況機構名稱：混凝土有限公司試驗室hunningtu youxian gongsi.shiyanshi機構性質：民營企業(yè)法定代表人：地理位置：位于地 址： 郵政編碼：傳真：電話： 法人登記證號： 混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第18頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-285.2.2 內外部關系如下圖：長沙國泰混凝土有限公司試驗室工程師技術負責人質量負責人技質辦公室試驗室業(yè)務室質量控制辦公室混合料 原材料瀝青資料檔案室5.3 工作場所混凝土有限公司試驗室設立在?；炷劣邢薰驹囼炇?質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第19頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-285.4 資源配置本公司試驗室為檢測活動配置了固定設施、環(huán)境條件、儀器設備以及相應的管理、接待、檢測人員，資源配備將隨著檢測項目和機構職責的擴充而不斷增加和完善。詳見附件三檢測人員一覽表、附件四工作人員基本情況一覽表、附件五檢測項目一覽表、附件六檢測儀器設備周檢情況一覽表、附件七檢測工作能力分析表、附件作儀器設備匯總表。5.5 檢測與服務類型本公司試驗室提供以下主要檢測服務：混凝土及相關原材料檢測。5.6 質量職責與權限本公司試驗室主要負責人、各部門質量職能分工見表5-1質量職能分配表。公司試驗室工程師、技術負責人、質量負責人及各部門按表5-1質量職能分配做好領導、主管或配合工作。本試驗室全體員工應履行本質量手冊各章及質量體系文件規(guī)定的職責。5.6.1 技質辦公室(以下簡稱技質辦)職責a 技質辦負責管理公司試驗室技術、質量工作，負責公司試驗室受理抱怨（申訴）。b 執(zhí)行文件資料控制程序、記錄控制程序管理本業(yè)務系統(tǒng)的文件和資料。c 負責管理公司試驗室的技術資料、合同、檔案管理工作。d 貫徹公司試驗室的質量方針目標，在經(jīng)理的主持下，組織、實施質量體系管理評審程序。e 執(zhí)行質量體系控制程序，督促、監(jiān)控。f 負責組織實施內部質量審。g 負責質量體系監(jiān)督審核的申請、應檢和監(jiān)督審核后的持續(xù)改進。h 負責公司試驗室檢測項目的質量監(jiān)督管理工作。i 組織公司試驗室的質量檢查和質量監(jiān)控，參加管理評審并提供質量信息。j 收集、分析檢測質量信息，對檢測存在的隱患和不合格項實施按糾正措施控制程序、預防措施控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。k 負責組織制定公司試驗室安全規(guī)章制度和環(huán)境保護的制度。5.6.2 業(yè)務室職責a 負責業(yè)務計劃編制，組織實施。b 負責承接民用建筑的室內環(huán)境檢測。c 負責檢測委托受理，聯(lián)系檢測對象客戶及檢測工作日期。d 負責顧客樣品、資料、證書或報告的交接發(fā)送；負責建立業(yè)務檔案。e 負責檢測工作分包方的日常管理和外供計劃執(zhí)行。f 負責檢測報告的登記、發(fā)放。5.6.3 試驗室職責a 是檢測任務的執(zhí)行機構，按本公司試驗室檢測任務和計劃開展檢測技術工作。b 負責對本室人員、儀器設備、標準物質、器材、設施與環(huán)境和樣品實施管理?；炷劣邢薰驹囼炇?質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第20頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28c 開展檢測項目檢測或檢測作業(yè)按質量體系要求進行全過程控制，負責檢測工作的質量保證。d 按時出具檢測分析數(shù)據(jù)和結果，編制檢測報告或檢測分析報告。5.6.5 試驗室工程師職責a 試驗室工程師為本公司試驗室最高管理者，對公司試驗室開展的安全、檢測工作、技術、質量、行政、人事、勞資、后勤、綜合治理、精神文明及各項管理負全面責任。b 負責制訂本公司試驗室質量方針、目標、公正性聲明并組織實施，領導建立質量體系并通過定期開展管理評審不斷改進和完善。c 負責公司試驗室發(fā)展規(guī)劃及檢測技術研究管理，負責新檢測項目的論證。d 具體負責提供正常檢測保障條件，如：空調及水、電、氣等。e 具體負責安全、消防、保健等。f 簽發(fā)檢測報告。5.6.7 技術負責人職責a 技術負責人組織學習和貫徹執(zhí)行國家有關規(guī)程、規(guī)范、檢測的各項方針政策，全面負責本公司試驗室的技術工作，負責檢測工作方法及作業(yè)的技術管理、科研課題管理、計算機應用管理和職工教育培訓，對本試驗室檢測技術的適用性、科學性、可靠性負責。領導技術管理層的工作，開展技術改革活動，解決重大技術問題。b 負責簽發(fā)檢測報告。c 負責編制、修訂質量體系程序文件和作業(yè)指導書并批準執(zhí)行，參加質量體系管理評審。d 負責制定比對、能力驗證計劃并組織實施。5.6.8 質量負責人職責a 質量負責人按試驗室工程師授權組織建立健全質量體系，定期組織開展全面質量體系審核，并協(xié)助試驗室工程師定期開展管理評審，對質量體系的持續(xù)有效運行負領導責任。b 全面負責檢測工作質量，定期向試驗室工程師報告檢測工作質量情況。c 負責檢測工作質量事故處理，并向試驗室工程師報告結果。d 檢查各類檢測工作人員的檢測工作質量。e 在試驗室工程師的授權下，審核檢測報告。f 主持事故分析會和質量分析會?；炷劣邢薰驹囼炇?質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第21頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28g 督促、檢查各崗位責任的執(zhí)行情況。h 考核各類人員的工作質量。i 負責組織編制并審批各種質量計劃。j 負責組織編制并審批儀器設備周檢計劃。5.6.9 主檢人員職責a 對參數(shù)檢驗方法、原理、標準十分熟悉，對所用儀器設備操作熟練，并能排除一般故障，對樣品的流轉過程以及報告的編寫等十分熟練。對所檢參數(shù)的合理性、科學性、正確性負責。b 承接試驗室下達的檢測任務，并按照國家、部門、行業(yè)制定的各項規(guī)范、標準及時做好各項檢測工作。c 原始數(shù)據(jù)記錄表格應填寫清楚，不得缺項，不得隨意涂改。d 檢測結束后，負責數(shù)據(jù)整理和編制檢測報告，并按月做好檢測資料歸檔。e 設備儀器使用完后按時填寫儀器設備使用記錄；同時對使用的儀器設備做好日常維護工作，并填寫記錄；出現(xiàn)故障應及時報請有關人員處理。f 上報檢測儀器、設備的檢定、維修計劃、有權拒絕使用不合格檢測儀器或超過檢定周期的儀器。g 不斷更新專業(yè)知識，掌握本專業(yè)檢測技術的發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀。h 有權拒絕行政的或其它方面對檢測技術工作的干預。i 有權越級向上級領導反映各種違反檢測規(guī)程或對數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象。j 必須嚴格按照必須嚴格遵守試驗室管理制度。5.6.10檢測員職責對檢測所用儀器設備會操作，熟悉標準及方法原理，對檢驗結果負責，正確填寫記錄。5.6.11復核人員職責a 負責本專業(yè)范圍內的復核簽字，對檢測方法、檢測原理、結果報告的適用性、科學性、正確性以及公正性負責。b 負責本專業(yè)內的檢測技術，并負責解決本專業(yè)內的有關技術問題。5.6.12內審員a 熟悉本公司試驗室質量體系文件和基本了解工作流程相關技術標準、規(guī)范、規(guī)程，負責對質量體系的監(jiān)督和質量體系的保持和改進，負責管理者與員工之間交流的聯(lián)絡，負責對第二方、第三方評審接頭，并在質量體系的有效實施起帶頭作用。b 接受質量負責人委派，應客觀公正、實事求是地按規(guī)定程序進行質量體系內部審核，不得徇私情，負責編寫審核報告并對糾正措施進行審核和跟蹤。5.6.13質量監(jiān)督員a 應熟悉相關項目的檢測方法，具有豐富的經(jīng)驗，并且對工作認真負責，具有堅毅的韌性。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第22頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28b 負責對質量體系有效性和適用性進行監(jiān)督和報告，同時對提出的改進措施負責監(jiān)督實施。此外，對檢測全過程進行監(jiān)督和報告。5.6.14樣品保管員負責樣品的接受、保存、發(fā)放、處理，并負責檢查樣品的狀態(tài)，并做好各種記錄。5.6.15儀器設備管理員職責a 負責儀器設備的檢定（標準），負責儀器設備的保養(yǎng)、維護、并負責填寫儀器設備的檢定、維修、保養(yǎng)記錄。b 負責儀器設備購置計劃的編寫，按計劃對儀器設備的運行檢查。c 負責將儀器設備各種記錄交技質辦。d 負責辦理公司試驗室新進儀器設備的驗收入庫手續(xù)，并記錄其相關信息。5.6.16檔案員職責a 負責本公司試驗室全部技術資料的建檔、歸檔工作。b 按照科技檔案的有關規(guī)定，對公司試驗室科技檔案進行管理。c 負責督促檢查和知道檢測技術資料形成、整理和歸檔。d 做好防火、防盜、防蛀工作等安全工作，以防資料損壞。e 負責需要永久保存的科技檔案向專業(yè)檔案館移交的準備工作。5.6.17授權簽字人職責a 依據(jù)質量手冊和相關質量體系文件的規(guī)定，對權限范圍內的每份證書或報告的準確、真實、合法和適用性負全面責任，對檢測的結果的有效性判定并解釋。b 有權檢查并制止不符合要求的證書、報告的發(fā)送。c 檢測報告授權范圍及簽字識別：姓名職務授權簽字范圍正體簽名工程師、技術負責人預拌混凝土及預拌混凝土原材料檢驗質量負責人預拌混凝土及預拌混凝土原材料檢驗公司法人簽名：5.7 權利委派的規(guī)定5.7.1 公司試驗室工程師不在崗位時，由公司技術負責人代理行使試驗室工程師職責。5.7.2 當技術負責人不在崗位時，由試驗室質量負責人代理行使技術負責人職責。5.7.3 當公司試驗室質量負責人不在崗位時，由技術負責人代理行使質量負責人職責。5.7.4 當負責人不在崗位時，也可簽發(fā)委托證明由指定被委托人代理其職責；但所有的權利委派都必須以書面形式予以確認；授權委托書詳見附件九授權委托書。5.8 顧客機密信息和所用權的保護本公司試驗室嚴格遵守保密原則，對客戶或受檢方聲明保密的檢測任務、樣品及相關技術混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第23頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28資料負有保密責任，未經(jīng)客戶授權不得以任何形式向外泄露、擴散，也不得用于本公司試驗室技術開發(fā)或技術咨詢工作，維護客戶的專利和所有權。必要時本公司試驗室可應顧客的要求與其簽訂保密協(xié)議，用文件的形式來約束本公司試驗室的檢測服務行為。具體工作按保密和保護所有權的程序執(zhí)行。5.9 比對和能力驗證比對和能力驗證包括試驗室間比對和能力驗證和試驗室內部比對和能力驗證。5.9.1 試驗室間比對是按照預先規(guī)定的條件，由兩個或多個試驗室對相同或類似被測物品進行校準/檢測的組織、實施和評價的活動；能力驗證是利用試驗室間比對確定試驗室檢測能力的活動，它是為確定試驗室進行某項特定檢測的能力以及監(jiān)控其持續(xù)能力而進行的一種試驗室間比對；試驗室之間比對和能力驗證活動是綜合考察試驗室的檢測能力，為無法溯源的檢測設備提供測量結果可靠性證據(jù)，確定新的檢驗方法的有效性和可比性，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠，增強客戶對本公司試驗室的信任感。5.9.2 試驗室內部比對和能力驗證包括檢測比對、方法比對、采樣比對、儀器設備比對，是內部質量控制的方法之一，主要是為了驗證檢測方法的可靠性和結果的準確性，了解檢測人員操作能力及其儀器設備運行情況。5.9.3 本公司試驗室應積極參加相關部門組織的試驗室間比對、能力驗證，或者自行組織和設計試驗室間比對、能力驗證及試驗室內部比對。無論是參加還是自行組織都應以達到下列目的或其中之一為基礎：a 確定試驗室某項特定的能力。b 識別試驗室不合格工作并制定相應措施。c 確定檢測新方法。d 作為技術校核的一種方法，監(jiān)督檢測結果，增加顧客的信心。e 標準物質或設備量值溯源。5.9.4 技術負責人負責試驗室比對和能力驗證的管理工作，會同相關專業(yè)試驗室及人員實施。具體工作按比對和能力驗證管理程序執(zhí)行?；炷劣邢薰驹囼炇?質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第24頁共59頁主題5組織和管理版 本 號第A版第0次修改發(fā)布日期2007-04-28表51 質量職能分配表序號 職能部門質量體系要素試驗室工程師技術負責人質量負責人技質辦業(yè)務室試驗室4.2質量方針4.3質量承諾4.4質量目標4.5質量方針與目標的貫徹實施5.2組織機構5.3工作場所5.4資源配置5.5檢測與服務類型5.6質量職責與權限5.7權力委派的規(guī)定5.8顧客機密住處和所有權的保護5.9比對和能力驗證6.