一級(jí)文件(環(huán)境手冊(cè)).doc

高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠 環(huán)境管理手冊(cè) 版次：A/0環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：LM/EM受控號(hào)：發(fā)布日期：2010 年 9月 14 日 實(shí)施日期：2010年9 月 15 日編制： 審核： 批準(zhǔn)：高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠 環(huán)境管理手冊(cè) 環(huán)境管理手冊(cè)目錄章節(jié) 標(biāo) 題 頁碼0.0 推行小組任命書0.1 手冊(cè)發(fā)布令0.2 管代任命書0.3 公司簡(jiǎn)介0.4 手冊(cè)的管理0.5 環(huán)境方針發(fā)布令1 范 圍2 引用標(biāo)準(zhǔn) 103 定義 114.1 總要求 134.2 環(huán)境方針144.3.1 環(huán)境因素154.3.2 法律與其他要求174.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)184.3.4 環(huán)境管理方案194.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)204.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)與能力224.4.3 信息交流234.4.4 環(huán)境管理體系文件編制254.4.5 文件管理264.4.6 運(yùn)行控制274.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)284.5.1 監(jiān)測(cè)294.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施304.5.3 記錄314.5.4 環(huán)境管理體系審核324.6 管理評(píng)審 335 環(huán)境職能分配表34組織架構(gòu)圖35標(biāo)題:推行小組任命書 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：0.利民（2010）01號(hào)關(guān)于成立ISO14001環(huán)境管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知公司各部門：為了提升廠全員的環(huán)境管理意識(shí)，確保廠環(huán)境管理體系的順利實(shí)施和有效運(yùn)行，廠特成立“ISO14001環(huán)境管理體系”領(lǐng)導(dǎo)小組和“ISO14001環(huán)境管理體系”工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：鄧輝慶 領(lǐng)導(dǎo)小組成員：鄧標(biāo)慶、鄧超達(dá) 其中工作小組成員： 梁軍、黃正特此通知 總經(jīng)理 鄧輝慶 日期：2010-9-14主題詞：成立 小組 通知制發(fā)單位：總經(jīng)理辦公室 二O一0年9月14日制發(fā) 共印十份標(biāo)題:發(fā)布令 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：0.10.1 手冊(cè)發(fā)布令高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠環(huán)境管理手冊(cè)（第A版）經(jīng)審查，符合GB/T240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，適用于本廠環(huán)境管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況?，F(xiàn)批準(zhǔn)予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2010年9 月15 日起實(shí)施。 總經(jīng)理：鄧輝慶2010年9月14日標(biāo)題:發(fā)布令 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：0.202任命書為確保廠ISO14001環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行，特任命鄧標(biāo)慶為廠的環(huán)境管理者代表。 總經(jīng)理：鄧輝慶2010年9月14日標(biāo)題:公司簡(jiǎn)介 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：0.303公司簡(jiǎn)介公司名稱：高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠公司地址：高要市金利鎮(zhèn)金盛工業(yè)園內(nèi)郵政編碼：526107電 話：07588598163 07588598263傳 真：07588598266標(biāo)題:手冊(cè)的管理 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：0.404手冊(cè)的管理0.4.1 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布a）行政部依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理手冊(cè)；b）手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.4.2手冊(cè)的發(fā)放a）手冊(cè)由資料管理員負(fù)責(zé)登記發(fā)放，加蓋“受控文件”印章發(fā)放到各部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并登記在文件受控清單上；其余的為非受控版本，加蓋“非受控文件”印章；b）受控版本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、擅自更改和復(fù)制。0.4.3手冊(cè)的更改和換版 a）手冊(cè)采用活頁裝訂，由公司行政部負(fù)責(zé)更改，更改時(shí)，可采用劃改或換頁的形式，并記錄在中；b）當(dāng)手冊(cè)經(jīng)過重大多次更改或公司的管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出管理手冊(cè)的換版申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，手冊(cè)的換版按本手冊(cè)0.4.1的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。標(biāo)題:環(huán)境方針發(fā)布令 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：0.50.5環(huán)境方針發(fā)布令保護(hù)環(huán)境是我廠全體員工應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任。高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善售后服務(wù)的同時(shí)，將盡一切努力減少在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境造成的負(fù)面影響，不斷地改善和保護(hù)環(huán)境，為此本公司作出如下承諾：（1） 遵章守法：在廠的生產(chǎn)過程中，遵守國(guó)家、地方和上級(jí)主管部門有關(guān)環(huán)境保護(hù)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其它要求。（2） 以人為本：以保護(hù)本廠職工、客戶以及施工現(xiàn)場(chǎng)所在地的社會(huì)群體的健康和安全為出發(fā)點(diǎn)，建立環(huán)境管理體系并向社會(huì)承諾。（3） 資源回收：充分利用資源和能源，逐步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的環(huán)境目標(biāo)。（4） 凈化環(huán)境：防止事故的發(fā)生，控制污染物的排放，持續(xù)不斷以資產(chǎn)損失最小化的方式改進(jìn)環(huán)境保護(hù)的技術(shù)和方法。 總經(jīng)理：鄧輝慶 2010年9月14日標(biāo)題:范圍 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：11.范圍本手冊(cè)適用于廠生產(chǎn)過程及為生產(chǎn)服務(wù)的各項(xiàng)活動(dòng)所涉及到的有關(guān)環(huán)境因素的控制。在所涉及到的地理區(qū)域內(nèi)，公司全體員工應(yīng)遵守本手冊(cè)所規(guī)定的環(huán)境要求。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是廠環(huán)境管理工作中的制度性依據(jù)，對(duì)外可作為向相關(guān)方證實(shí)本廠環(huán)境管理能力的重要依據(jù)。標(biāo)題:引用標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：22.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1目的建立并保持環(huán)境管理體系，制訂環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并使其文件化，通過對(duì)本公司全過程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)。2.2適用范圍本手冊(cè)是環(huán)境管理體系的核心，它適用于我公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。2.3引用標(biāo)準(zhǔn)（1）GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南（2）GB/T 240041996 idt ISO 14004：2004環(huán)境管理體系原則、體系及支持技術(shù)通用指南（3）GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術(shù)語（4）GB/T190112003 idt ISO 19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南（5）環(huán)境法律、法規(guī)附：環(huán)保法律法規(guī)及其他要求清單標(biāo)題:定義 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：33.定義3.1持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程,目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針,改進(jìn)整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）。3.2環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.3環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.5環(huán)境管理體系全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.6環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。3.7環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.8環(huán)境表現(xiàn)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.9環(huán)境方針組織對(duì)其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。標(biāo)題:定義 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：33.10環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.11相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.12組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營(yíng)或私營(yíng)。3.13污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用或材料替代等。標(biāo)題:總要求 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.14.1總要求高要市金利鎮(zhèn)利民電鍍廠按照GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，將環(huán)境保護(hù)納入日常工作；通過制訂和實(shí)施環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的管理；并通過內(nèi)部審核，管理評(píng)審及日常監(jiān)督檢查，達(dá)到環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改善。標(biāo)題:環(huán)境方針 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.21.概述環(huán)境方針是對(duì)本廠環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的陳述，為廠建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)提供了一個(gè)框架，是本廠環(huán)境管理的最高行動(dòng)綱領(lǐng)。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)和修訂；2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施；2.3行政部負(fù)責(zé)環(huán)境方針的傳達(dá)及對(duì)外宣傳。3.控制要求3.1環(huán)境方針是本廠環(huán)境管理的最高行動(dòng)綱領(lǐng)。3.2環(huán)境方針應(yīng)承諾對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)的遵守，承諾對(duì)污染的預(yù)防和對(duì)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；為環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的制定提供框架。3.3環(huán)境方針由總經(jīng)理制定。3.4應(yīng)保持文件化的環(huán)境方針，由行政部以卡片和培訓(xùn)宣傳的形式傳達(dá)到全體員工，并可為公眾所獲取。3.5環(huán)境方針的貫徹和實(shí)施依據(jù)環(huán)境方針制定具體的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及運(yùn)行控制程序，保證方針的貫徹和實(shí)施。3.6環(huán)境方針的評(píng)審a）管理評(píng)審時(shí)；b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況，總經(jīng)理可決定對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審：廠所處市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)；與廠相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；廠的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；廠的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；廠的相關(guān)方提出重大環(huán)境抱怨時(shí)；4.相關(guān)文件4.1環(huán)境方針4.2環(huán)境管理評(píng)審程序標(biāo)題:環(huán)境因素 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.3.11.概述建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序?qū)S范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。2.職責(zé)2.1各部門負(fù)責(zé)排查、識(shí)別所屬范圍內(nèi)以及可望施加影響范圍的環(huán)境因素。2.2行政部負(fù)責(zé)各相關(guān)部門環(huán)境因素的匯總，通過評(píng)價(jià)更新環(huán)境因素確定重要環(huán)境因素。2.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。3.控制要求3.1識(shí)別環(huán)境因素必須考慮到公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)能夠控制和可施加影響的范圍。3.2識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。3.3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮多個(gè)方面：大氣排放；水體排放；噪聲污染；廢物管理；土壤污染；對(duì)社區(qū)的影響；原材料和自然資源的使用；其他地方性環(huán)境問題等；3.4識(shí)別環(huán)境因素可采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、過程分析等方法；3.5重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)要考慮對(duì)環(huán)境的影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、控制程度、相關(guān)觀點(diǎn)、法規(guī)要求等。3.6重要環(huán)境因素的確定采用是非判斷法和打分法。3.7環(huán)境因素的更新3.7.1行政部應(yīng)在每年5月組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行必要的補(bǔ)充和修改；標(biāo)題:環(huán)境因素 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.3.13.7.2當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別或評(píng)審。4.相關(guān)文件 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序標(biāo)題:法律與其他要求 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.3.21.概述建立并保持法律與其他要求獲取、識(shí)別與更新管理程序，以確定適用于本組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)保法律與其他要求，跟蹤其變化，并及時(shí)更新。2.職責(zé)2.1行政部負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律與其他要求。2.2行政部負(fù)責(zé)定期更新相關(guān)法律與其他要求，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)其適用性，3.控制要求3.1建立環(huán)保法律與其他要求的獲取渠道，持續(xù)地獲取法律法規(guī)與其他要求，并確認(rèn)其適用性。3.2可從環(huán)保部門、購(gòu)買書籍、網(wǎng)上、行業(yè)主管部門等多渠道獲取相關(guān)的環(huán)保法律與其他要求。3.3環(huán)保法律與其他要求，主要包括國(guó)家與地方頒布的與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求和國(guó)際公約等。3.4應(yīng)對(duì)適用于本廠的環(huán)保法律與其他要求列出目錄清單，然后下發(fā)到相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。3.5對(duì)環(huán)保法律與其他要求的變化要及時(shí)跟蹤，并重新更新清單。4.相關(guān)文件法律與其他要求獲取、識(shí)別與更新管理程序標(biāo)題:環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.3.31.概述依據(jù)本廠的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，廠的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以持續(xù)有效地改進(jìn)企業(yè)的環(huán)境行為，并最終實(shí)現(xiàn)廠的環(huán)境方針。2.職責(zé)2.1行政部負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)。2.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的審核。2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)。3.控制要求3.1制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要考慮： a）法律與其他要求；b）重要環(huán)境因素；c）可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；d）各相關(guān)方的觀點(diǎn)；e）環(huán)境方針；f）對(duì)污染預(yù)防的承諾；3.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審a）在管理評(píng)審時(shí)；b）當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)：制訂依據(jù)發(fā)生變化時(shí)；實(shí)際情況與計(jì)劃有偏差時(shí)；重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律與其他要求發(fā)生變化時(shí)；4.相關(guān)文件：4.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序4.2環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)題:環(huán)境管理方案 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.3.41.概述環(huán)境管理方案是環(huán)境管理體系成功實(shí)施的關(guān)鍵要素，確定并保持一個(gè)或多個(gè)能實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境管理方案，以保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.職責(zé)2.1行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂（修訂）環(huán)境管理方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)方案的實(shí)施。2.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。3.控制要求3.1環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任部門、方法措施、進(jìn)度安排及資源配置。3.2行政部要對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。3.3環(huán)境管理方案在下述情況下應(yīng)進(jìn)行評(píng)審： a）目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生改變時(shí)；b）目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況發(fā)生較大偏差時(shí)。3.4當(dāng)公司新建項(xiàng)目涉及到新開發(fā)或新修訂的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，必須及時(shí)修訂有關(guān)的環(huán)境管理方案。4.相關(guān)文件 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序標(biāo)題:機(jī)構(gòu)和職責(zé) 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.11. 概述 明確規(guī)定廠環(huán)境管理體系運(yùn)行中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，確保體系的有效運(yùn)行。2. 環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖：見附錄5.53. 職責(zé)3.1. 總經(jīng)理3.1.1. 制訂環(huán)境方針，批準(zhǔn)廠的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案；3.1.2. 任命環(huán)境管理者代表；3.1.3. 主持管理評(píng)審；3.1.4. 提供必要的資源；3.1.5. 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的發(fā)布。3.1.6. 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和各部門的環(huán)境職責(zé)3.2. 環(huán)境管理者代表3.2.1. 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合廠實(shí)際情況，建立、實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系；3.2.2. 組織貫徹實(shí)施環(huán)境方針；3.2.3. 審核重要環(huán)境因素；3.2.4. 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，為改進(jìn)環(huán)境管理體系提供依據(jù)；3.2.5. 組織實(shí)施環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；3.2.6. 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案；3.2.7. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運(yùn)行過程中部門之間的關(guān)系和有關(guān)事宜。3.3. 行政部3.3.1. 組織對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和更新；3.3.2. 負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)環(huán)保法律與其他要求的適用性并定期更新和下發(fā)；3.3.3. 負(fù)責(zé)編制和修訂廠的環(huán)境管理體系文件（手冊(cè)和程序文件），并負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的日常管理和控制；3.3.4. 組織相關(guān)部門制訂廠的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案；3.3.5. 提出整個(gè)廠的環(huán)境培訓(xùn)需求，并組織廠的培訓(xùn)管理工作。3.3.6. 信息交流的綜合部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的協(xié)調(diào)管理；標(biāo)題:機(jī)構(gòu)和職責(zé) 環(huán)境管理手冊(cè) 間節(jié)：4.4.13.4. 生產(chǎn)部3.4.1. 負(fù)責(zé)本部門使用的化學(xué)危險(xiǎn)品的暫時(shí)性存放和安全使用；3.4.2. 搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，控制原輔材料及電的消耗；3.4.3. 做好本部門的消防安全工作；3.4.4. 對(duì)本部門環(huán)境管理工作中發(fā)生的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施；3.5. 物控部3.5.1. 負(fù)責(zé)對(duì)提供原材輔料及設(shè)備、零配件等供應(yīng)商施加環(huán)境影響；3.5.2. 負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)和保管；3.5.3. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門相關(guān)的體系文件；3.5.4. 對(duì)本部門環(huán)境管理工作中發(fā)生的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施；3.5.5. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行整體規(guī)劃，做好消防防火工作；3.5.6. 加強(qiáng)化學(xué)危險(xiǎn)品的日常管理，并對(duì)其定期檢查；3.5.7. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別；3.5.8. 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流；3.5.9. 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的環(huán)境施加影響。3.5.10. 負(fù)責(zé)有毒有害固體廢棄物的分類收集工作。3.5.11. 負(fù)責(zé)各部門產(chǎn)生的固體廢棄物的管理3.6. 財(cái)務(wù)部3.6.1. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別；3.6.2. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并報(bào)告環(huán)境管理費(fèi)用和經(jīng)濟(jì)效益;3.6.3. 為環(huán)境管理方案準(zhǔn)備預(yù)算;3.6.4. 評(píng)估環(huán)境管理項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可行性.3.7. 技術(shù)部3.7.1. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別3.7.2. 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流3.7.3. 嚴(yán)格工藝操作，控制車間廢氣的產(chǎn)生量；3.7.4. 負(fù)責(zé)委托合法校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)公司的監(jiān)測(cè)儀器。標(biāo)題:培訓(xùn)、意識(shí)與能力 環(huán)境管理手冊(cè) 間節(jié)：4.4.21概述依據(jù)環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要，確定培訓(xùn)需求，通過培訓(xùn)提高全體員工的環(huán)境意識(shí)和能力，以保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2職責(zé)21行政部負(fù)責(zé)提出整個(gè)廠的環(huán)境培訓(xùn)需求，并確定其重要環(huán)境崗位。22行政部負(fù)責(zé)安排廠的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3控制要求31針對(duì)每一有關(guān)職能和層次的人員確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位及人員，明確培訓(xùn)的主要內(nèi)容。32明確培訓(xùn)計(jì)劃的對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間及責(zé)任部門等33通過培訓(xùn)，應(yīng)使每一個(gè)有關(guān)層次和職能的人員意識(shí)到：a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系的重要性；b）工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)帶來的環(huán)境效益。c）在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。d）偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。34對(duì)環(huán)境培訓(xùn)進(jìn)行考核，并保存完整的培訓(xùn)記錄。4相關(guān)文件環(huán)境培訓(xùn)程序標(biāo)題:信息交流 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.31概述為對(duì)廠內(nèi)、外部通報(bào)環(huán)境活動(dòng)，建立有效的信息交流機(jī)制，保證內(nèi)外信息的有效及時(shí)傳遞，特建立并保持本程序。2職責(zé)21行政部是環(huán)境信息交流的歸口管理部門。22各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的內(nèi)、外信息交流，并將有關(guān)信息傳遞到行政部。3控制要求31信息交流的種類：311內(nèi)部信息交流內(nèi)部信息是指環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中各層次與各部門之間的信息，主要包括：a）相關(guān)的環(huán)保法律和法規(guī)；b）環(huán)境方針；c）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；d）監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；e）內(nèi)、外部審核的結(jié)果；f）管理評(píng)審的結(jié)果；g）不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防措施；h）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；i）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制情況；j）培訓(xùn)信息。312外部信息交流外部信息是指與各相關(guān)方交流的信息，主要包括：a）相關(guān)方的抱怨；b）執(zhí)法部門的要求；c）客戶的意見；d）供方及承包方的信息交流規(guī)定的渠道；e）相關(guān)法律、法規(guī)；f）環(huán)境方針的對(duì)外宣傳等。32建立信息交流渠道、方法，保證信息的傳遞要準(zhǔn)確快捷。標(biāo)題:信息交流 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.333外部信息交流應(yīng)記錄、處理并反饋4相關(guān)文件 信息交流管理程序標(biāo)題:環(huán)境管理體系文件編制 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.41概述為使廠環(huán)境管理體系規(guī)范化、文件化，使公司的相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)有章可循，特編制環(huán)境管理體系文件。2控制要求21環(huán)境管理體系文件包括：環(huán)境管理手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書三層次文件。22環(huán)境管理手冊(cè)是闡述環(huán)境方針，描述環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，明確各部門的主要職責(zé)及環(huán)境管理體系及其他要求的綱領(lǐng)性文件。23程序文件是對(duì)手冊(cè)中各項(xiàng)要求的擴(kuò)展和細(xì)化，描述每一項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作的管理方法，是手冊(cè)的支持性文件。24作業(yè)指導(dǎo)書描述相關(guān)工作崗位的具體操作方法，是程序的支持性文件。25表格是為記錄相應(yīng)程序或作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施情況而設(shè)計(jì)的格式，作為相應(yīng)文件的一部分納入文件管理。26每一層文件應(yīng)目錄明確、標(biāo)識(shí)清楚，易于查找。3環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 手冊(cè) 第一層次 程序文件 第二層次 其他環(huán)境文件 第三層次標(biāo)題:文件管理 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.51概述對(duì)與本廠與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，確保環(huán)境管理體系文件的有效性和適用性。2職責(zé)21行政助理(內(nèi)勤)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件進(jìn)行統(tǒng)一的歸口管理。22各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境記錄的管理工作。23總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件。24環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的審核。3控制要求31文件要字跡清楚，內(nèi)容完整，標(biāo)識(shí)明確。32文件應(yīng)有固定的保管場(chǎng)所，并設(shè)專人妥善保管。33文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性。34凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。35失效的環(huán)境管理體系文件應(yīng)及時(shí)從所有的發(fā)放和使用場(chǎng)所收回銷毀；由于法律和（或）臺(tái)票 保留信息的重要而保存的失效文件，予以適當(dāng)標(biāo)示。36文件發(fā)放要編號(hào)、登記。37文件的更改要經(jīng)過原審批部門進(jìn)行審批。4相關(guān)文件環(huán)境文件管理程序標(biāo)題:運(yùn)行控制 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.61概述對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制，采取適當(dāng)措施減少它們對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不良影響。2職責(zé)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定。3控制要求31根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。32對(duì)所確定的運(yùn)行和活動(dòng)，行政部制定相關(guān)程序，并由相關(guān)部門制定作業(yè)指導(dǎo)書。33公司將有關(guān)的程序通報(bào)給重要相關(guān)方。34公司的運(yùn)行活動(dòng)包括采購(gòu)、生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存和運(yùn)輸?shù)取?相關(guān)文件41污水管理程序42大氣污染防治管理程序43化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序44資源、能源消耗控制程序45環(huán)境噪聲污染防治控制程序46固體廢棄物管理程序47對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響程序48消防防火管理程序標(biāo)題:應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.4.71概述對(duì)潛在的緊急情況采取的預(yù)防措施及發(fā)生緊急情況時(shí)的反應(yīng)方案，并在發(fā)生緊急情況后予以評(píng)審，以保證應(yīng)急預(yù)防措施的有效性。2職責(zé)21行政部負(fù)責(zé)確定公司潛在環(huán)境事故和可能發(fā)生緊急情況的崗位，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)及時(shí)做出響應(yīng)，在必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行修訂和評(píng)審。22各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制。3控制要求31行政部根據(jù)環(huán)境因素確定潛在的事故或可能發(fā)生的緊急情況。32對(duì)確定的潛在事故或可能發(fā)生的環(huán)境隱患進(jìn)行分析確定，各相關(guān)部門應(yīng)制定具體的預(yù)防與應(yīng)急措施。33責(zé)任部門對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，必須嚴(yán)格按應(yīng)急措施控制事故的發(fā)生。34在事故或緊急情況處理完畢后，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)預(yù)防與應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。4相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序標(biāo)題:監(jiān)測(cè) 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.5.11概述對(duì)廠各部門從事的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證體系的運(yùn)行始終處于受控狀態(tài)。2職責(zé)21行政部負(fù)責(zé)公司有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的完成及法律法規(guī)執(zhí)行情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)督檢查及監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)。22各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運(yùn)行監(jiān)控。3控制要求31監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容 a）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控；b）對(duì)法規(guī)和其他要求符合性的監(jiān)控和評(píng)價(jià)；c）對(duì)污染物排放（水、氣、聲等）的技術(shù)性監(jiān)測(cè)。d）對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控。32監(jiān)控方法a）各部門的日常檢查；b）行政部的監(jiān)督檢查；c）環(huán)保部門的技術(shù)性監(jiān)測(cè)；33應(yīng)有對(duì)環(huán)境績(jī)效、有關(guān)運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。34應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。4相關(guān)文件監(jiān)測(cè)管理程序標(biāo)題:不符合、糾正與預(yù)防措施 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.5.21概述對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合采取糾正和預(yù)防措施，以保持廠環(huán)境績(jī)效的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。2職責(zé)21行政部負(fù)責(zé)不符合、糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和效果驗(yàn)證。22相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3控制要求31通過監(jiān)測(cè)、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審及接受相關(guān)方抱怨等工作，確定不符合事實(shí)。32調(diào)查分析發(fā)生不符合的原因，采取糾正措施減少其影響。33制定預(yù)防措施，防止同類不符合的再次發(fā)生。34對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，以確保其有效性。35糾正、預(yù)防措施涉及的文件更改執(zhí)行環(huán)境文件管理程序。4相關(guān)文件41不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序42環(huán)境文件管理程序標(biāo)題:記錄 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)：4.5.31概述對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行保存和管理，為環(huán)境管理體系的有