氣瓶充裝單位安全管理監(jiān)督抽查表.doc

氣瓶充裝單位安全管理監(jiān)督抽查表檢查項(xiàng)目編號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況許可資格1許可證是否在有效期內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及時(shí)辦理變更手續(xù)查驗(yàn)許可證原件，并與現(xiàn)行有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和現(xiàn)有的充裝地址核對(duì)。符合有缺陷：2是否超范圍充裝抽查年度內(nèi)充裝記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查已充裝完畢的氣瓶，核實(shí)是否存在超范圍充裝的情況。符合有缺陷：人員情況3是否配備專(zhuān)職管理人員核對(duì)站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員等人員的資格情況和聘用情況。符合有缺陷：4相關(guān)特種設(shè)備作業(yè)人員是否有有效證件查閱人員花名冊(cè)、作業(yè)人員證件原件，相關(guān)作業(yè)人員證件的聘用欄中應(yīng)有有效的聘用記錄。充裝記錄簽字以及在現(xiàn)場(chǎng)從事作業(yè)的相關(guān)人員是否與人員花名冊(cè)相符。氣瓶充裝單位每班至少應(yīng)有2名持證充裝人員及1名持證檢查人員(持證檢查人員總數(shù)至少2人)。 符合有缺陷：5是否有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄抽查特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄。符合有缺陷：設(shè)備安全管理情況6是否制定事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并有演練記錄查閱事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案，抽查演練記錄，演練記錄中至少應(yīng)包括根據(jù)預(yù)案編制的演練方案、演練情況總結(jié)（含針對(duì)本次演練存在問(wèn)題的整改措施）和參與演練人員的簽字記錄。符合有缺陷：7特種設(shè)備是否建立設(shè)備檔案，檔案是否齊全；是否辦理使用登記，并有有效的定期檢驗(yàn)報(bào)告檢查充裝活動(dòng)使用的壓力容器、壓力管道等的設(shè)備檔案、使用登記證及定期檢驗(yàn)報(bào)告。壓力容器有無(wú)使用登記標(biāo)志。符合有缺陷：8設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或者定期自行檢查并有記錄檢查充裝活動(dòng)使用的壓力容器、壓力管道有否按規(guī)定進(jìn)行年度檢查，是否有壓力管道運(yùn)行、檢修和日常巡檢記錄。安全附件是否有有效的檢驗(yàn)報(bào)告。安全閥下方截止閥鉛封情況。設(shè)備是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)抽查是否配備必要且滿(mǎn)足要求的泄漏報(bào)警和自動(dòng)切斷裝置。符合有缺陷：9其它設(shè)備的安全情況檢查充裝臺(tái)、泵房的其它設(shè)備及消防設(shè)備是否符合相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)符合有缺陷：充裝氣瓶要求10抽查是否辦理氣瓶使用登記證（按單位發(fā)證）檢查氣瓶使用登記證和氣瓶登記計(jì)算機(jī)檔案，核查氣瓶登記信息是否真實(shí)、有否及時(shí)更新。符合有缺陷：11是否有充裝活動(dòng)記錄抽查年度內(nèi)與充裝活動(dòng)有關(guān)的工作記錄，核實(shí)填寫(xiě)、簽字等情況；有否對(duì)購(gòu)入氣體質(zhì)量的進(jìn)貨檢查記錄和瓶裝氣體的銷(xiāo)售記錄。符合有缺陷：12抽查已充氣氣瓶上標(biāo)志、漆色是否符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)抽查已充氣氣瓶，核實(shí)氣瓶上有否標(biāo)識(shí)唯一識(shí)別編號(hào)、氣瓶瓶體的顯著位置有否涂敷可識(shí)別的本單位的標(biāo)志、應(yīng)急救援電話(huà)和下次檢驗(yàn)日期。有無(wú)警示和充裝標(biāo)簽，氣瓶漆色是否符合規(guī)定且維護(hù)良好。符合有缺陷：13抽查是否充裝超期未檢、報(bào)廢等不合格氣瓶抽查年度內(nèi)充裝記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查已充裝完畢的氣瓶。是否與鋼瓶檢驗(yàn)站簽訂鋼瓶檢驗(yàn)協(xié)議。符合有缺陷：質(zhì)量管理體系情況14是否建立質(zhì)量管理體系，并及時(shí)修訂查閱質(zhì)量管理手冊(cè)及修訂記錄。符合有缺陷：15是否執(zhí)行落實(shí)質(zhì)量管理體系查閱相關(guān)工作記錄，核實(shí)質(zhì)量管理體系執(zhí)行落實(shí)情況。符合有缺陷：16是否建立并執(zhí)行安全管理制度、崗位安全責(zé)任制度、隱患排查治理制度、應(yīng)急救援制度等制度和操作規(guī)程抽查相關(guān)制度和執(zhí)行記錄，并詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員對(duì)相關(guān)制度有否準(zhǔn)確掌握。符合有缺陷：17是否建立氣瓶采購(gòu)驗(yàn)收制度、氣體質(zhì)量進(jìn)貨驗(yàn)收制度、瓶裝氣體銷(xiāo)售臺(tái)賬制度，并按要求做好臺(tái)賬抽查相關(guān)制度，檢查制度落實(shí)情況，抽查相應(yīng)臺(tái)賬符合有缺陷：其它情況18其它是否存在其它不符合安全技術(shù)規(guī)范的問(wèn)題符合有缺陷：存在