年度項目績效預(yù)算申報表.doc

附件12008年度項目績效預(yù)算申報表填報單位名稱：（蓋章）土地測繪所 金額單位：萬元項目名稱全區(qū)1:500數(shù)字化地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新） 項目申報金額415.03項目類型信息化項目是否常規(guī)性項目是項目采購方式招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人李海燕項目負(fù)責(zé)人蔡慶生聯(lián)系電話86369011項目實施起止時間2008年9月2009年3月單位職能概述負(fù)責(zé)轄區(qū)土地測繪的輔助性、技術(shù)性和服務(wù)性業(yè)務(wù)工作。項目概況1:500地形圖數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)測繪成果，是我們縣(區(qū))一級最基礎(chǔ)、最實用的地形數(shù)據(jù)。是我們區(qū)國土信息系統(tǒng)最基本的信息資源，是“數(shù)字南?！钡乩砜臻g基礎(chǔ)框架。1:500地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新）項目就是在原有1:500地形圖的基礎(chǔ)上把全區(qū)（1080平方公里）地面上已經(jīng)變化了的地形和地物通過外業(yè)測量的方法取得數(shù)據(jù)，對原有1:500地形圖數(shù)據(jù)上進(jìn)行更新，形成現(xiàn)勢性強、準(zhǔn)確的1:500數(shù)字化地形圖數(shù)據(jù)。項目合規(guī)性及必要性（1）“中華人民共和國測繪法”第三章第十四條：縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將基礎(chǔ)測繪納入本級國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計劃及財政預(yù)算。 第十五條：基礎(chǔ)測繪成果應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行更新，國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)和社會發(fā)展急需的基礎(chǔ)測繪成果應(yīng)當(dāng)及時更新； （2）“廣東省測繪管理條例”第一章第五條：各級人民政府應(yīng)當(dāng)把測繪事業(yè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。 第二章第八條：基礎(chǔ)測繪實施的專項經(jīng)費由同級人民政府財政列支。 （3）從政府運作和社會效應(yīng)方面：進(jìn)行數(shù)字化測繪，推進(jìn)數(shù)字國土工程，為建立數(shù)字南海提供地理空間框架；（4）從國土和房管部門工作特點來考慮：保持基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性，用戶或投資者才能按時、合法取得土地證或房產(chǎn)證，維護(hù)用戶或投資者合法的權(quán)益，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目合理性及可行性1:500地形圖數(shù)據(jù)是我們縣(區(qū))一級最基礎(chǔ)、最實用的地形數(shù)據(jù)。項目不但要滿足國土部門的征地、預(yù)審，地籍發(fā)證、土地確權(quán)、土地拆遷、土地利用、土地調(diào)查、土地違法、農(nóng)田保護(hù)、土地的總體規(guī)劃等，規(guī)劃、交通、建設(shè)、市政、房管、水利、環(huán)保、公安110、民政勘界、社區(qū)建設(shè)、各級政府的決策都離不開它。最新的地形數(shù)據(jù)不僅能拓寬測繪保障服務(wù)領(lǐng)域，還將為我區(qū)“電子政務(wù)、電子商務(wù)、智能交通”等社會各界提供更方便快捷的社會保障服務(wù)，直接經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力的測繪服務(wù)保障。由于南海經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，道路、房地產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)和其他公益性事業(yè)也發(fā)展很快，基本地形不斷發(fā)生變化，為了保持基本地形圖的現(xiàn)勢性，我們只有實施動態(tài)更新測繪，才能滿足各個方面的需求。本項目設(shè)計已很成熟，實用性強，無技術(shù)風(fēng)險。項目實施的制度保障1、我所于2004年起建立了項目專人負(fù)責(zé)制度，全權(quán)負(fù)責(zé)項目開展工作；2、建立了內(nèi)部質(zhì)量專人負(fù)責(zé)檢查制度，設(shè)置了專職質(zhì)量檢查員，由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)項目實施過程中質(zhì)量檢查工作。3、實施測繪項目監(jiān)理制度。項目績效目標(biāo)總 目 標(biāo)階段性目標(biāo)（每年度）預(yù)期（社會、經(jīng)濟(jì)）效益實施本項目可以確保全區(qū)1078平方公里的1:500數(shù)字化地形圖的現(xiàn)勢性和準(zhǔn)確性，為規(guī)劃、征地、產(chǎn)權(quán)登記等提供準(zhǔn)確現(xiàn)勢性強的地形圖。按國家價格27萬元/平方公里計算1:500地形圖價值：27萬元/平方公里1078平方公里29106萬元，且每年直接創(chuàng)收1000萬元左右。（1）從政府運作和社會效應(yīng)方面：進(jìn)行數(shù)字化測繪，推進(jìn)數(shù)字國土工程，為建立數(shù)字南海提供地理空間框架。（2）從國土和房管部門工作特點來考慮：保持基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性，用戶或投資者才能按時、合法取得土地證或房產(chǎn)證，維護(hù)用戶或投資者合法的權(quán)益，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。按2008年度出圖6萬宗150元/宗900萬預(yù)期可持續(xù)影響滿足規(guī)劃建設(shè)、征地、發(fā)證、土地權(quán)屬劃定、房產(chǎn)確權(quán)和商品房預(yù)售等對現(xiàn)狀地形圖的需求滿足規(guī)劃建設(shè)、征地、發(fā)證、土地權(quán)屬劃定、房產(chǎn)確權(quán)和商品房預(yù)售等對現(xiàn)狀地形圖的需求申報單位預(yù)期可測評績效指標(biāo)績效指標(biāo)：采用定性指標(biāo)評價要達(dá)到“優(yōu)”?？冃е笜?biāo)：采用定性指標(biāo)評價要達(dá)到“優(yōu)”。申報單位以往年度績效評價情況項目的社會影響南海近屆政府相繼提出建設(shè)“信息化南?！薄ⅰ皵?shù)字化南?！钡臉?gòu)想，這屆政府又提出建設(shè)“五星級南?！钡哪繕?biāo)。所謂“五星級”就是要提升服務(wù)水平，提高工作效率，全力打造一只高素質(zhì)的工作團(tuán)隊。我們實施的這個項目就是要最快、最好的滿足國土部門征地預(yù)審、征地報批、農(nóng)田保護(hù)、土地利用、土地調(diào)查、土地儲存、產(chǎn)權(quán)發(fā)證、土地違法等需要，還要滿足規(guī)劃建設(shè)、道路建設(shè)、市政建設(shè)、房產(chǎn)確權(quán)等政府部門對數(shù)據(jù)和圖紙的需求，滿足各級政府部門日常工作用圖需求，滿足建設(shè)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要。1:500地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新）數(shù)據(jù)，可以產(chǎn)生多樣化的地圖，多樣化的地圖產(chǎn)品可進(jìn)一步提升城市形象，促進(jìn)招商引資，促進(jìn)對外開放和交流，并應(yīng)用于城市管理和市民生活的各個方面，滿足建設(shè)社會主義和諧南海的需要。項目資金使用量的合理性項目資金總額計算依據(jù)1、按全年地形圖平均10的變化量計，全區(qū)變化1078775.46平方公里； 按5萬元/平方公里計算全區(qū)全年需要資金：75.465萬元/平方公里=377.3萬元；2、按項目金額10%計算測繪項目監(jiān)理費用：377.3萬元10%=37.73萬元。項目資金總額：377.3萬元+37.73萬元=415.03萬元。對資金使用量合理性的說明佛山市國土資源局制定了佛山市國土資源地理數(shù)據(jù)規(guī)范（以下簡稱規(guī)范），規(guī)范極大豐富了基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)內(nèi)容，能夠全面為社會各個層次應(yīng)用提供更好的基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)服務(wù)，同時要求在生產(chǎn)地理數(shù)據(jù)采集更多內(nèi)容及信息，這樣就增加了我區(qū)1:500數(shù)字化地形圖修測工作量，開展項目需要資金會比往年增加。項目概算總 額415.03明 細(xì)用 途金 額1:500數(shù)字化地形圖修測對全區(qū)1078平方公里1:500地形圖進(jìn)行全面修、補工作，并進(jìn)行跟蹤服務(wù)。377.3測繪項目監(jiān)理費用對1:500數(shù)字化地形圖修測項目進(jìn)行全程監(jiān)理工作37.73項目資金項目已投入資金333其中：財政資金333配套資金上個預(yù)算年度項目資金情況項目實際到位資金 127.8664項目實際使用資金127.8664項目結(jié)余資金實際到位率（%）100支出實現(xiàn)率（%）40項目完成進(jìn)度（%）100原因本項目總預(yù)算333萬元，通過政府采購。全區(qū)1:500數(shù)子化地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新）319.66592萬元，分包一中標(biāo)方為廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司，中標(biāo)金額112.3748萬元；分包二中標(biāo)方為廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院，中標(biāo)金額96.38512萬元；分包三中標(biāo)方為廣東省測繪技術(shù)公司，中標(biāo)金額110.9060萬元。項目都已驗收，資金支付情況： 共支付了127.866368萬元，其中支付了廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司44.94992萬元、廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院38.554048萬元、廣東省測繪技術(shù)公司44.3624萬元；依據(jù)合同應(yīng)付款191.799552萬元，其中8月份應(yīng)付款159.83296萬元（項目已驗收合格并提交了成果），剩余31.966592萬元應(yīng)于2007年12月支付完畢。2008年度計劃以前年度安排申請