建筑施工質(zhì)量管理文件匯編.doc

XXXX工程有限公司建筑施工質(zhì)量管理體系文件匯編目錄l 合格承包商控制程序l 項目設計控制程序l 施工過程控制程序l 物質(zhì)房產(chǎn)品標示控制程序l 監(jiān)視和測量控制程序l 不合格控制程序l 數(shù)據(jù)分析控制程序l 糾正措施控制程序l 預防措施控制程序l 質(zhì)量記錄控制程序l 承包(供應)商選擇規(guī)程l 工程設計變更管理工作規(guī)程l 工程管理月度評定工作規(guī)程l 工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程l 工程質(zhì)量管理工作規(guī)程合格承包商控制程序1.目的擇優(yōu)選擇承包（供應）商，確保承包（供應）商提供的產(chǎn)品及服務滿足本公司建設項目的特定目標。2.適用范圍本程序適用于對勘察、設計、監(jiān)理、施工、物管、廣告、行銷策劃及主要材料、設備等承包（供應）商選擇及控制。3.職責3.1公司本部技術質(zhì)量控制中心負責對勘察、設計承包（供應）商的評價與選擇，項目公司參與；項目公司負責對監(jiān)理及施工承包（供應）商的評價與選擇，公司本部有關部門配合參與；3.2營銷策劃中心負責對廣告、行銷策劃及物業(yè)承包（供應）商的評價與選擇；3.3辦公室（材料設備部）負責對主要材料、設施、辦公設備承包（供應）商的評價與選擇；3.4招標領導小組（或招標工作小組）決定對承包（供應）商的選擇、審核承包合同；3.5承包（供應）合同由項目總經(jīng)理或公司本部分管領導簽署。4.工作程序4.1承包（供應）商的選擇方式4.1.1協(xié)商談判方式該方式主要適用于對廣告、行銷策劃及辦公設備、設施等承包（供應）商的選擇。4.1.1.1各相關責任部門負責對承包（供應）商進行綜合審查，向公司本部分管領導推薦合適的候選單位，并填寫承包（供應）商評價表，主要內(nèi)容有：a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照b、企業(yè)的資質(zhì)等級證書c、企業(yè)的業(yè)績、信譽d、類似業(yè)務經(jīng)歷e、價格水平4.1.1.2已有業(yè)務合作的合格承包（供應）商，可經(jīng)公司本部分管領導批準后，直接邀請該承包（供應）商進行協(xié)商。4.1.1.3公司本部分管領導或其授權人負責組織相關部門的負責人員，同被邀請的承包（供應）商就其承攬該業(yè)務的條件及價格進行協(xié)商談判，并根據(jù)談判結(jié)果和承包（供應）商評價表決定是否同承包（供應）商達成協(xié)議。4.1.1.4當協(xié)商不成時，再邀請另一家承包（供應）商，直至達成協(xié)議為止。4.1.2公開招標方式該方式主要用于對施工、主要材料、設備供應單位的選擇，監(jiān)理單位的選擇參照執(zhí)行。4.1.2.1按照建設工程招投標管理辦法，成立招標領導小組和招標工作小組。4.1.2.2項目公司負責收集符合招標要求的有關資料，具體參照承包（供應）商選擇規(guī)程，報招標辦審核。4.1.2.3對投標的施工單位的考察參照承包（供應）商選擇規(guī)程中的有關規(guī)定執(zhí)行。4.1.2.4項目公司會同稽核部、技術質(zhì)量控制中心編制招標文件和評標辦法，具體內(nèi)容及方式參見杭州市建設工程施工招標投標管理辦法或當?shù)卣嘘P的建設工程施工招標投標管理辦法。各評標因素分值的確定視具體項目由項目負責人會同公司本部技術質(zhì)量控制中心確定。4.1.2.5招標過程中的組織工作a、招標工作小組從報名單中擇優(yōu)選擇符合要求的施工投標單位。b、項目工程部負責向合格的投標單位發(fā)（售）招標文件、工程量清單、設計圖紙及技術資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。同時將招標文件及工程量清單報招標辦備案。c、項目工程部組織投標單位踏勘現(xiàn)場，會同技術質(zhì)量控制中心、稽核部、設計單位對已發(fā)出的招標文件、施工圖紙進行澄清或修改（答疑），由項目工程部會同稽核部編寫答疑文件發(fā)至各投標單位，同時報當?shù)卣袠宿k備案。d、開標開標由項目招標工作小組，按照招標文件確定的時間及地點進行。e、評標評標辦法分計分評標法和合理低價評標法兩種。計分評標法：適用于一類、特類工程項目。評標分值由技術標、商務標和項目經(jīng)理資質(zhì)與業(yè)績、企業(yè)信譽四部分組成，并按工程類別的不同，分別設定四部分權重。具體參見承包（供應）商選擇規(guī)程。合理低價評標法：適用于二類、三類、四類工程項目，在投標的技術方案可行的前提下，經(jīng)評審后投標價格低的投標人為中標候選人。f、詢標由項目招標工作小組組織中標候選人以會談方式進行詢標。(1)詢標主要內(nèi)容：a、投標書中有關內(nèi)容所包含的承諾；b、中標后如何組織施工，如何保證質(zhì)量、工期，對工程的重點、難點采取什么措施；c、報價的分析說明、計費依據(jù)。(2)上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。g、決標招標領導小組（或招標工作小組）根據(jù)詢標情況擇優(yōu)確定中標單位，或委托當?shù)卣袠宿k以授權形式組成評標專家組直接確定中標人。h、自確定中標人后30日內(nèi)(1)由項目公司負責向市招標辦提交招標投標情況書面報告，報告內(nèi)容具體參見承包（供應）商選擇規(guī)程。(2)向各投標單位退還保證金，向未中標單位收回招標文件、施工圖紙及有關資料。4.1.2.6簽訂合同確定中標單位后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標領導小組審定后；會同招標工作小組與中標單位協(xié)商一致，項目總經(jīng)理簽字蓋章，需要的情況下將合同送工商行政管理部門鑒證認可。4.1.3邀請招標方式該方式主要用于對勘察、設計單位的選擇。4.1.3.1由公司本部技術質(zhì)量控制中心、項目公司選擇若干家（一般不少于3家）資信情況較好的承包商單位進行綜合審查，并填寫承包（供應）商評價表，主要內(nèi)容應包括：a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照b、企業(yè)的資信、資質(zhì)等級c、企業(yè)業(yè)績、信譽情況d、項目經(jīng)理類似業(yè)務經(jīng)歷e、擬派工種人員資質(zhì)、業(yè)績由公司本部技術質(zhì)量控制中心、項目公司有關人員按承包（供應）商選擇規(guī)程對勘察、設計單位進行考察評價。4.1.3.2對評價合格的承包商單位，由公司總裁批準后，邀請其參加投標；對已有業(yè)務合作的合格承包商單位，由項目公司總經(jīng)理批準后，邀請其參加投標。4.1.3.3由技術質(zhì)量控制中心負責編制招標文件（設計任務書）和評標辦法，項目總經(jīng)理審核。4.1.3.4項目工程部負責向合格的投標單位發(fā)（售）招標文件、評標辦法等技術資料，同時辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。4.1.3.5評標小組組成評標小組由招標領導小組（公司總裁辦會議）組成，或根據(jù)當?shù)厍闆r可邀請外聘專家組成評標小組。評標小組人員應為單數(shù)。4.1.3.6開標、評標、詢標和決標由公司本部技術質(zhì)量控制中心組織開標、評標、詢標、決標工作。a、開標、評標開標由技術質(zhì)量控制中心會同項目公司按招標文件規(guī)定的時間、地點進行。評標分四個部分進行：技術標、企業(yè)資信、商務標、項目經(jīng)理資質(zhì)及業(yè)績，具體參照承包（供應）商選擇規(guī)程。b、評標由評標小組按評標辦法評出最終得分前兩名，作為評標小組推薦的中標候選人，提交招標領導（工作）小組確定中標單位或?qū)χ袠撕蜻x人進行詢標。c、詢標由項目負責人會同技術質(zhì)量控制中心負責人組織中標候選人以會談方式進行詢標。(1)詢標主要內(nèi)容：a、投標書中有關內(nèi)容所包含的承諾；b、中標后如何保證質(zhì)量、工期，對重點、難點采取什么措施；c、報價的分析說明、計費依據(jù)。(2)上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。d、決標由招標領導（工作）小組（公司總裁辦會議）根據(jù)詢標情況擇優(yōu)確定中標單位，或根據(jù)當?shù)厍闆r授權評標專家小組直接確定中標人。d、項目公司負責向中標單位發(fā)出中標通知書，并抄報招標辦。向各投標單位退還保證金，向未中標單位收回招標文件等有關資料。4.1.3.7簽訂合同確定中標人后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標領導（工作）小組審核后，同中標人協(xié)商一致后，經(jīng)項目總經(jīng)理審定后雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合同送工商行政管理部門鑒證認可。4.2對承包（供應）商的控制4.2.1對承包（供應）商應每年進行一次考核。4.2.2在合同履行過程中，當承包（供應）商出現(xiàn)不合格時，責任部門須提前對該承包（供應）商進行評審、考核，決定是否繼續(xù)履行合同，是否保留其合格承包（供應）商資格。4.2.3各承包合同完成后，由責任部門對承包（供應）商的業(yè)績進行考核，做出記錄，填寫承包（供應）商考核表，對考核合格的承包（供應）商需填寫合格承包（供應）商名冊，供以后選擇承包（供應）商時參考。5.相關/支持性文件5.1杭州市建設工程施工招標投標管理辦法5.2杭州市建筑市場管理文件匯編5.3杭州市工程建設監(jiān)理管理規(guī)定5.4杭州市建設工程施工招標投標計分評標辦法5.5浙江省重點建設工程施工招標投標管理辦法5.6建設工程招投標管理辦法6.質(zhì)量記錄6.1承包（供應）商評價表6.2承包（供應）商考核表6.3合格承包（供應）商名冊項目設計控制程序1.目的確保項目開發(fā)過程中與設計單位的聯(lián)系暢通，確保項目的設計在開發(fā)全過程中處于受控狀態(tài)，并符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于本公司所有開發(fā)項目中與設計聯(lián)系有關的工作管理，以及設計任務書等質(zhì)量文件的編制、實施和控制。3.職責：3.1公司技術質(zhì)量控制中心是本規(guī)程制定、修改、解釋的歸口部門。3.2在擴初（初步）設計報批通過之前由公司技術質(zhì)量控制中心負責與設計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，項目公司配合；施工圖設計開始由項目公司負責與設計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，公司技術質(zhì)量控制中心進行過程中的檢查與指導。3.2.1公司技術質(zhì)量控制中心a）編寫規(guī)劃方案設計任務書；按合格承包商控制程序擇優(yōu)選擇設計單位；b）規(guī)劃方案（境觀規(guī)劃方案）設計之前的委托設計合同，經(jīng)項目公司總經(jīng)理審核，公司總裁審定后，與設計單位簽署設計合同；c）組織對規(guī)劃方案、擴初（初步）設計圖紙全面評審；d）組織對各階段的設計會審的落實情況進行跟蹤和審查。3.2.2項目公司a）與政府職能部門的溝通協(xié)調(diào)；b）施工圖及各專業(yè)設計的委托工作；c）項目總工（辦）組織對施工圖內(nèi)部評審；d）負責規(guī)劃方案、擴初（初步）設計、施工圖報審和規(guī)劃許可證的辦理。3.3營銷策劃中心、稽核部、材料設備部等相關部門根據(jù)工作的關聯(lián)性分別參與各設計階段評審和會審工作。項目銷售部負責與客戶相關變更的確定、信息傳遞和跟蹤、反饋；項目稽核部負責施工圖預算及相關變更費用的預算及信息傳遞。4、工作程序：4.1建筑設計4.1.1設計委托4.1.1.1技術質(zhì)量控制中心根據(jù)產(chǎn)品策劃書的要求編制設計任務書，并組織項目公司、營銷策劃中心等相關部門進行評審。4.1.1.2技術總監(jiān)根據(jù)評審意見將設計任務書作相應調(diào)整后報項目公司總經(jīng)理審核、公司總裁審定。4.1.1.3設計任務書的主要內(nèi)容應包括：）新項目的產(chǎn)品策劃書，如建筑檔次、銷售對象；）新項目列入建設計劃的政府批文；）規(guī)劃條件，如建筑面積、容積率、高度、間距、綠化率控制等；）地形圖、紅線圖；）地質(zhì)勘察報告；）項目建設計劃；）經(jīng)濟性要求，如造價、戶型及比例、層高、用材檔次等；）功能要求，如設備配置、設施配置等；）其他要求和條件。4.1.1.4技術質(zhì)量控制中心根據(jù)設計任務書的要求委托設計單位進行設計；設計單位的選擇按合格承包商控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。4.1.1.5項目公司負責組織設計人員赴現(xiàn)場進行實地踏勘。4.1.2規(guī)劃設計階段4.1.2.1技術質(zhì)量控制中心負責組織規(guī)劃設計的招標和委托。4.1.2.2技術質(zhì)量控制中心組織聘請建筑專家組成規(guī)劃方案評審小組，結(jié)合方案的經(jīng)濟指標，對投標方案進行綜合評審，選出較優(yōu)方案，或者進行方案組合，以確定將要實施的規(guī)劃方案；由技術質(zhì)量控制中心組織公司本部高管人員(公司總裁辦公會議)審定要實施的規(guī)劃方案。4.1.2.3中標方案確定后一周內(nèi)，由技術質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心提出修改意見，供設計單位完成報批方案。4.1.2.4由項目負責報請當?shù)卣嚓P職能部門批準，并按有關部門的審批意見進行修改。技術質(zhì)量控制中心協(xié)助項目公司組織政府相關職能部門對修改后的規(guī)劃設計方案進行評審，傳遞政府批復意見至公司總裁，并根據(jù)總裁的審定意見進行方案的調(diào)整。4.1.3方案設計階段4.1.3.1技術質(zhì)量控制中心應督促設計單位及時提供方案設計。由技術總監(jiān)組織公司本部領導、項目公司、技術質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心、稽核部等就技術、經(jīng)濟性進行內(nèi)部討論。討論的主要內(nèi)容：a）總平面、道路、綠化、豎向布置；b）建筑的空間處理、立面風格；c）交通組織、單元入口、垂直交通設施的布置；d）戶型種類、套型面積、平面布置、百分比；e）建筑環(huán)境（日照、通風、采光、熱工、聲學、節(jié)能）分析；f）主要技術經(jīng)濟指標。4.1.3.2技術質(zhì)量控制中心匯總修改意見，經(jīng)技術總監(jiān)審核后書面反饋設計進行修改；負責督促設計單位根據(jù)修改意見及時進行修改和調(diào)整。4.1.3.3修訂后的方案設計經(jīng)公司技術質(zhì)量控制中心審核、技術總監(jiān)確認后，由項目總工（辦）報送政府各相關職能部門，并請城市建設規(guī)劃等主管部門組織會審。4.1.3.4項目總工（辦）應將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術總監(jiān)和項目總經(jīng)理閱知。4.1.3.5技術質(zhì)量控制中心督促設計單位根據(jù)政府部門的會審意見進行修改和調(diào)整，并對落實情況進行跟蹤和檢查。4.1.4初步設計階段4.1.4.1初步設計階段，由技術質(zhì)量控制中心負責參與設計院進行技術協(xié)調(diào)，根據(jù)國家規(guī)范及當?shù)卣髀毮懿块T的規(guī)劃確定技術方案，項目工程部負責前期工作的具體配合。4.1.4.2初步設計完成后，由技術質(zhì)量控制中心組織項目公司、營銷策劃中心、材料設備部等相關部門對初步設計中的技術細節(jié)與設計單位進行研討，主要控制施工難度及投資預算，此外還包括戶型細調(diào)、設備協(xié)調(diào)、材質(zhì)確定等。4.1.4.3應在初步設計的深化階段組織對一些專題方案進行評審：a）建筑立面設計；b）建筑結(jié)構(gòu)類型確定；c）深基坑圍護方案；d）新材料運用、重大設備的確定。4.1.4.4對初步設計中涉及的重點設備選型、弱電和智能化設計，由技術質(zhì)量控制中心、材料設備部與項目公司予以初步確定。4.1.4.5技術質(zhì)量控制中心匯總意見，經(jīng)技術總監(jiān)審核后書面反饋給設計單位。4.1.4.6修訂后的初步設計經(jīng)技術質(zhì)量控制中心審核、技術總監(jiān)確認后，由項目公司負責報送當?shù)卣飨嚓P職能部門，并請城市建設、規(guī)劃等主管部門組織會審。由項目公司負責組織有關人員（項目總經(jīng)理、總師、技術質(zhì)量控制中心相關人員、設計單位等）參加政府的擴初審批會。4.1.4.7技術質(zhì)量控制中心應將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術總監(jiān)、項目公司總經(jīng)理閱知。4.1.4.8審批通過后，技術質(zhì)量控制中心督促設計單位根據(jù)政府部門的會審意見進行修改和調(diào)整，并對落實情況進行跟蹤和檢查，進入施工圖設計階段。4.1.5施工圖設計階段4.1.5.1施工圖設計開始由項目公司負責與設計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，技術質(zhì)量控制中心進行過程中的檢查與指導。4.1.5.2施工圖設計前，需向設計單位提供地質(zhì)詳勘報告等文件，地質(zhì)勘察報告文件由項目公司委托，項目公司總工程師審定。必要時可請承擔施工圖設計的設計單位會審。4.1.5.3如果施工圖設計與初步設計是由不同設計單位進行的，項目公司會同技術質(zhì)量控制中心進行施工圖設計單位的考察與招標。技術質(zhì)量控制中心組織前后相關設計單位進行設計交底和技術答疑，闡述設計意圖和設計理念，交待關鍵部位和注意節(jié)點，形成會議紀要。4.1.5.4項目總工（辦）負責根據(jù)設計會議紀要，督促設計單位及時提供施工設計圖。4.1.5.5技術質(zhì)量控制中心應組織有關人員對以往不同類型項目中出現(xiàn)的施工圖設計問題進行匯總，并整理成書面材料后發(fā)至各項目工程部。4.1.5.6施工圖設計完成后，由項目總工（辦）組織公司技術質(zhì)量控制中心、項目稽核部就設計規(guī)范、施工技術、經(jīng)濟指標等方面對施工圖紙進行內(nèi)部專項評審（必要時開可以邀請相關方面的專家參與評審），填寫施工圖評審記錄表。評審的主要內(nèi)容：a）設計是否符合規(guī)范，是否存在不合理因素；b）采取的技術措施是否恰當；c）各工種圖紙是否完整，尺寸標注及用材說明是否明確；d）各工種設計圖紙之間尺寸、位置、標高是否明確、協(xié)調(diào)；e）材料、設備、構(gòu)件、構(gòu)造、節(jié)點等施工工藝的詳圖及說明是否明確；f）各種管線的位置、尺寸、標高與建筑構(gòu)件是否矛盾；g）土建、安裝、設備、弱電系統(tǒng)的概算。4.1.5.7項目總工（辦）匯總評審意見，經(jīng)項目技術負責人審核后，書面反饋給設計單位。4.1.5.8項目總工（辦）根據(jù)政府有關要求委托施工圖的交叉審核，然后將經(jīng)交叉審核的施工圖紙報送政府有關部門進行審查和審批手續(xù)。4.1.5.9正式開工之前，由項目工程部會同技術質(zhì)量控制中心組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、稽核部進行施工圖的會審和設計交底。4.1.5.10項目工程部負責整理圖紙會審紀要，由設計單位進行逐條答復并請參與各方負責人簽字、蓋章。圖紙會審紀要是圖紙的重要補充和修正，應確保文字清晰、表達正確。4.2環(huán)境設計4.2.1公司技術質(zhì)量控制中心按合格承包商控制程序的有關規(guī)定，擇優(yōu)選擇設計單位。4.2.2環(huán)境方案設計由公司技術質(zhì)量控制中心委托設計，環(huán)境規(guī)劃方案設計完成后由技術質(zhì)量控制中心組織建筑設計、項目公司、營銷策劃中心進行內(nèi)部評審。內(nèi)部評審的主要內(nèi)容：a）環(huán)境設計與建筑物平面、立面關系是否存在矛盾；b）道路布置是否合理、是否有利于行車、步行和排水；c）場地、道路、綠化間的銜接是否合理；d）各種硬質(zhì)景觀、水系、小品、垃圾箱、標識設施和位置的安排的合理性；e）花壇、擋墻、拉桿材質(zhì)與建筑、綠化的關系是否合理；f）是否合理考慮了活動與休息空間；g）綠化中各種喬木、灌木、花卉種類、搭配層次關系是否理想；h）土方工程量是否經(jīng)濟。4.2.3評審意見經(jīng)整理形成紀要并經(jīng)項目總經(jīng)理確認后，由技術質(zhì)量控制中心及時將修改意見反饋給設計單位進行調(diào)整。4.2.4環(huán)境施工圖完成后，由項目工程部組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行設計交底和圖紙會審。會審紀要應由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放。4.3室外工程總圖設計4.3.1室外工程總圖設計的委托由項目公司負責完成，技術質(zhì)量控制中心組織協(xié)調(diào)。設計單位的選擇參見合格承包商控制程序。4.3.2在室外工程總圖設計開始前及方案設計完成后，由項目公司工（辦）組織建筑設計、環(huán)境設計和各專業(yè)管線設計單位、公司相關部門及政府職能部門召開管線綜合協(xié)調(diào)會議并形成紀要。室外工程的總圖綜合，其主要應解決：a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理；b）各管線相互之間位置是否合理；c）各種檢查井布置的合理性；d）與環(huán)境設計的協(xié)調(diào)性；e）是否便于施工；f）圖紙表達是否清晰、完整、正確。4.3.3由管線綜合設計單位根據(jù)會審內(nèi)容繪制管線綜合圖并發(fā)放給各專業(yè)施工單位。在施工前由項目工程部組織圖紙會審。4.4室內(nèi)裝修設計4.4.1室內(nèi)裝修設計由項目公司于建筑設計確定后委托進行。設計單位的選擇參見合格承包商控制程序。4.4.2裝修設計方案完成后，由項目總工（辦）組織設計單位、技術質(zhì)量控制中心、材料設備部、稽核部、營銷策劃中心等相關部門進行評審。4.4.3裝修設計方案的評審內(nèi)容主要有a）平面布置是否合理，包括功能分區(qū)、交通流線等；b）室內(nèi)空間處理是否舒適美觀，通風采光性能是否良好；c）裝修設計與其他建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、暖、消防等設計有無矛盾；d）整體造價及材料使用是否合適。4.4.4評審意見經(jīng)整理形成紀要并經(jīng)公司技術質(zhì)量控制中心審核、項目總經(jīng)理確認后，由項目總工（辦）及時將修改意見反饋給設計單位進行調(diào)整。4.4.5裝修施工圖完成后，由項目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行圖紙會審和設計交底工作。4.4.6圖紙會審紀要應由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放。4.5各專業(yè)設計4.5.1由項目總工（辦）委托各專業(yè)設計。4.5.2挖土深度超過5的基坑圍護方案，設計完成后應由項目總工（辦）根據(jù)政府有關規(guī)定組織專家會審。4.5.3施工前，由項目工程部組織工程管理人員對圖紙進行全面審核并組織各相關單位進行會審。4.5.4弱電設計由技術質(zhì)量控制中心編寫方案功能要求，負責與設計單位進行技術協(xié)調(diào)，項目公司委托。4.5.5弱電設計方案完成后，由項目總工（辦）組織技術質(zhì)量控制中心、材料設備部、稽核部、建筑設計單位、營銷策劃中心等相關部門和單位進行評審。4.5.6弱電設計方案的評審主要內(nèi)容有：a）各系統(tǒng)的配置是否先進、可行；b）各系統(tǒng)的點位是否合理、可行；c）弱電管線與建筑設計的銜接是否協(xié)調(diào)；d）整體系統(tǒng)的投資是否適宜。4.5.7評審意見經(jīng)整理形成紀要并經(jīng)項目總工（辦）確認后，由技術質(zhì)量控制中心將修改意見反饋給設計單位進行調(diào)整。4.5.8弱電施工圖完成后，由項目工程部組織弱電施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行設計交底和圖紙會審。會審紀要由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放。4.6設計質(zhì)量控制4.6.1項目各階段的委托負責人對各自階段設計工作，應要求設計單位明確設計總負責人及主要工種負責人。主要職責是審查設計圖紙是否達到各階段的設計任務書及設計深度，核查各工種的設計配合是否協(xié)調(diào)，確保設計質(zhì)量。4.6.2項目負責人應督促設計單位在其提供的設計方案和圖紙上，有各工種設計人員和設計總負責人的簽字、設計單位公章和主要設計人員的資質(zhì)印章。4.7設計進度控制4.7.1項目各階段的委托負責人簽署各類設計合同時，應與設計單位協(xié)商明確具體的出圖期限及相應的獎懲條款。4.7.2在每個的設計節(jié)點，項目各階段的委托負責人均應及時組織各項評審活動、反饋修改意見，加快信息傳遞速度。4.7.3當設計進度出現(xiàn)滯后時，項目各階段的委托負責人應及時組織有關人員與設計單位進行溝通，要求采取改進措施。4.7.4當設計進度將影響項目開工或交付時，項目各階段的委托負責人應及時將情況反饋公司總經(jīng)理及本部技術質(zhì)量控制中心，并采取相應懲罰措施，直至取消設計單位合格承包商資格。4.7.5項目完成后，各階段設計工作由項目各階段的委托負責人根據(jù)各設計單位的設計進度、設計質(zhì)量及現(xiàn)場配合等情況填寫承包（供應）商考核表，確定是否將其繼續(xù)納入合格承包（供應）商范圍。4.8設計和開發(fā)確認4.8.1在工程施工進行到特定階段時，由項目工程部負責及時組織進行各階段的驗收工作。驗收時應邀請設計單位相關工種人員及本部技術質(zhì)量控制中心有關人員參與，重點檢查是否按照設計意圖和使用要求進行施工，填寫-分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄和單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄。4.8.2各階段的工程驗收工作對應的建筑工程為地基（樁基）驗槽、基礎驗收、中間結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收；對應專業(yè)工程為各單項驗收。4.8.3驗收結(jié)果及相應的整改措施須得到設計單位的書面認可，由項目工程部負責整改措施的實施及其資料的保管工作。4.9設計和開發(fā)更改對公司房產(chǎn)品設計和開發(fā)的更改，按工程變更管理工作規(guī)程進行控制。5.相關/支持性文件5.1合格承包商控制程序5.2工程設計變更管理工作規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1設計任務書6.2圖紙會審紀要6.3施工圖紙評審記錄6.4分項工程質(zhì)量驗收記錄6.5分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄6.6工程質(zhì)量控制資料核查記錄6.7單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄6.8單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄6.9單位工程預驗報告6.10單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄施工過程控制程序1.目的通過對施工單位、監(jiān)理及外部接口單位進行協(xié)調(diào)和控制管理，保證公司的開發(fā)項目如期完成，全面保證進度、質(zhì)量、成本等各項指標的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司開發(fā)項目施工過程控制管理。3.職責3.1項目工程部負責具體實施施工過程管理控制。3.2工程質(zhì)量管理部指導、檢查項目工程部的施工過程的管理控制。3.3各相關職能部門配合項目工程部實施過程控制。4.工作程序4.1施工準備4.1.1項目工程部須在項目開工前為施工做好以下準備工作：4.1.1.1委托勘探單位進行地質(zhì)勘察，根據(jù)設計要求組織試成樁及靜載試驗，以便為設計提供技術參數(shù)。4.1.1.2負責委托施工現(xiàn)場的臨時施工道路、施工用水、施工用電、場地排水的設計，經(jīng)分管領導審批同意后，由項目工程部組織實施和驗收。4.1.1.3委托勘測單位進行定位、放線，委托規(guī)劃部門進行灰線驗收。4.1.1.4對小區(qū)總體控制的水準點、坐標點進行嚴格保護，記錄技術參數(shù)，并定期檢查水準點、坐標點的保護情況。4.1.1.5參與對監(jiān)理、施工、材料等各承包（供應）商的考察、評價工作，參與各分包合同的制定、評審工作。4.1.2項目工程部檢查監(jiān)理公司在施工前是否已做好相應準備工作：4.1.2.1根據(jù)監(jiān)理公司提交的監(jiān)理人員名單，檢查監(jiān)理公司人員到位情況，檢查監(jiān)理公司是否已配備足夠的各專業(yè)技術人員，并要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理人員上崗證明復印件，4.1.2.2檢查監(jiān)理公司是否已針對分部、分項工程的施工特點擬定監(jiān)理細則，審查監(jiān)理提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則，并將審查意見填寫在監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審批表上，以書面形式反饋給監(jiān)理公司。監(jiān)理細則由項目工程部負責人審批，監(jiān)理規(guī)劃須由總工程師審批。4.1.2.3對監(jiān)理單位施工前準備工作的檢查結(jié)果須填寫在監(jiān)理公司施工前準備情況檢查表上，后附家里人員上崗證明復印件。4.1.3開工前，項目工程部會同監(jiān)理公司對施工單位的施工準備工作進行全面檢查和控制：4.1.3.1對人員的控制審查施工單位項目組織機構(gòu)圖和人員資格證明文件復印件并進行登記，填寫施工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表，重點控制組織者、管理者及特殊專業(yè)工種人員的資格。對不符合要求的，要求施工單位撤換。施工單位主要管理人員（項目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術負責人）的調(diào)換須經(jīng)項目工程部負責人批準，并由項目工程部填寫施工單位管理人員調(diào)換審批表。4.1.3.2對施工組織的控制審查施工單位的施工組織設計，并將審查意見填寫在施工組織設計審批表上，以書面形式反饋給施工單位；對組織設計中不合理及錯誤之處，必須要求施工單位及時組織修改，并重新報審。4.1.3.3施工用機械、檢測設備的控制審查施工單位機械設備的選型是否符合投標文件，有否按計劃準備好，對樁機、塔吊、井字架須檢查機械設備的有效適用證明文件，對經(jīng)緯儀、水準儀、磅秤等檢測設備，須檢查校驗合格證及有效期，并將以上檢查結(jié)果填寫進施工單位機械設備證明文件檢查表，以確認設備的良好性、可用性，并在有效期滿后進行再次檢查；同時要求施工單位作唯一性標識，將檢驗合格的標志附在機械設備上。對不符合要求的及在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不能保證正常使用的機械、設備，必須要求施工單位及時修理，以保證工程的順路進行，必要時撤換。4.1.3.4施工環(huán)境與條件方面的控制檢查施工單位對周圍的自然環(huán)境可能對施工造成的不利影響是否已作好充分的準備和采取了有效的措施，是否已在施工組織設計中體現(xiàn)，并將結(jié)果填寫在施工組織設計審批表上。4.1.3.5要求施工單位做好文明施工、環(huán)境保護措施，并將審查意見填寫在施工組織設計審批表上。4.1.3.6要求施工單位制訂成品保護措施，并將審查意見填寫在施工組織設計審批表上。4.1.4在施工前，項目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位進行圖紙預會審；在預會審的基礎上，組織工程質(zhì)量管理部、稽核部、監(jiān)理、設計、施工單位進行正式的圖紙會審，并對監(jiān)理的會議紀要進行審查符合，會審紀要必須由參加單位蓋章確認。4.2施工階段控制4.2.1當施工單位準備工作完成后，項目工程部對施工單位的準備工作進行檢查，當準備工作已經(jīng)全部完成，符合開工條件時，項目工程部及時簽復施工單位的開工報告，允許開工；否則要求施工單位盡快作好施工準備，待條件具備時，再重新審核。4.2.2工程進度控制4.2.2.1項目工程部對施工單位上報的總的施工進度計劃進行審核，審查進度計劃總體安排的合理性，是否滿足項目的總體安排，審查意見須填寫在工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表上，并報分管領導審批，審批意見反饋給施工單位。4.2.2.2項目工程部對每月工程量完成情況及下月進度計劃進行審核，并將審核意見填寫在工程進度計劃審批表上；當進度發(fā)生滯后時，應分析原因，并督促施工單位根據(jù)實際情況及時對下階段 進度計劃進行調(diào)整。在工程實施過程中，當總的進度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部負責人應將審核意見填寫在工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表上，并報分管領導審批。進度（調(diào)整）計劃必須經(jīng)過審核后方能執(zhí)行；4.2.2.3項目工程部須加強與設計的溝通，督促設計單位作好施工現(xiàn)場的配合工作；在工程施工的過程中需要設計參與、確認的，項目工程部應及時通知設計單位參加，以保證工程順利實施；4.2.2.4項目工程部加強和公司各相關部門的溝通、配合，對因部門內(nèi)部工作或部門之間配合不利的原因造成對進度影響，在自我分析解決的同時須及時向公司領導匯報，以協(xié)調(diào)解決或采取其他的必要措施；4.2.2.5當進度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表，報公司領導審批，并通知銷售部。4.2.3現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控4.2.3.1項目工程部工程管理人員應加強對施工現(xiàn)場進行巡視、檢查，保證對整個施工過程的質(zhì)量實施控制，并將每日現(xiàn)場施工情況寫入工程管理日記中。工程質(zhì)量管理部做好技術指導工作。4.2.3.2項目工程部隨時對施工單位的質(zhì)保體系進行檢查，保證質(zhì)保體系運行的有效性，對發(fā)現(xiàn)的問題記錄在工程管理日記中。4.2.3.3對進場的材料和設備及時進行檢查和驗證，具體操作按監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。4.2.3.4對重要的分項分部工程，項目工程部須要求施工單位制定施工方案，并對施工方案進行審查，將審查意見以施工方案審批表的形式反饋給施工單位，對需要修改的應要求施工單位限期修改，并重新報審。對深基坑圍護等重大施工方案，需由質(zhì)量技術控制中心組織相關單位進行會審。對重要裝飾工程，項目工程部必須要求施工單位實行樣板制，由項目工程部組織驗收，填寫裝飾樣板工程驗收記錄。經(jīng)驗收合格后方能投入大面積施工。4.2.3.5在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織進行每月檢查和季度對口檢查，形成每月工程檢查報告。具體按工程管理月度評定工作規(guī)程執(zhí)行。4.2.4驗收檢查控制4.2.4.1檢驗批、分項工程由施工單位質(zhì)量員自檢，監(jiān)理工程師檢查，工程部抽檢復查。4.2.4.2分部工程由項目工程部組織預驗收及正式驗收，工程質(zhì)量管理部參與地基驗槽、基礎驗收、中間結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收。項目竣工驗收執(zhí)行項目竣工驗收工作規(guī)程。4.2.4.3分部工程由項目工程部組織評定小組進行質(zhì)量評定，單位工程由項目公司組織工程質(zhì)量管理部等有關部門組成的評定小組進行質(zhì)量評定，具體見工程質(zhì)量驗收評定規(guī)程。4.3項目工程部對監(jiān)理的監(jiān)督和控制4.3.1每月審核監(jiān)理公司遞交的監(jiān)理月報，及時將審核意見以書面形式反饋給監(jiān)理單位；4.3.2隨時抽查監(jiān)理人員到位情況，對需旁站監(jiān)督的重要工序，必須保證有監(jiān)理在場；4.3.3加強與監(jiān)理的協(xié)調(diào)工作，及時將對監(jiān)理工作的意見反饋給監(jiān)理，要求監(jiān)理改進。對不能勝任的監(jiān)理人員，應要求撤換。4.3.4對監(jiān)理意見的反饋以通知函的形式進行。4.3.5對監(jiān)理資料及質(zhì)量記錄抽查，現(xiàn)在檢查、反饋、整改均需有記錄。4.4施工過程中對設計活動的控制4.4.1項目工程部對需設計參加的試樁、驗槽、圖紙會審、重要分項分部工程驗收等活動須及時通知設計單位有關人員參加；4.4.2對施工單位、監(jiān)理及公司有關部門提出的設計變更要求，項目工程部人員應對其技術方面的合理性進行確定，并及時向設計提出，要求設計單位限期答復；對設計變更聯(lián)系單，必須經(jīng)各專業(yè)技術人員會簽及蓋章確認后，才能分發(fā)給各相關單位；4.4.3對客戶提出的變更，銷售部以合同評審表的形式送項目工程部及設計單位處確認是否可行，項目工程部若同意變更，須在答復意見中注明設計單位出設計變更單的期限。合同評審后由項目總經(jīng)理審批，審批同意后方能出具設計變更聯(lián)系單，銷售部同時向客戶收取應由其承擔的費用。項目工程部接到設計變更單后組織實施。銷售部負責監(jiān)督項目工程部對客戶變更的執(zhí)行情況。4.4.4項目工程部須要求設計單位做好現(xiàn)場配合工作。對因設計配合不及時和設計質(zhì)量的不合格影響工程進度和工程質(zhì)量，項目工程部應向設計單位發(fā)工作函，并要求答復意見。4.5項目工程部組織監(jiān)理、施工單位召開工地例會（至少每兩周一次），總結(jié)近段時間的質(zhì)量、進度及安全文明施工情況，并由監(jiān)理整理形成會議紀要，分發(fā)至各單位。4.6每月底，項目工程部負責人根據(jù)本月工程質(zhì)量、進度管理情況編制月度工程質(zhì)量、進度分析報告，上報項目負責人及公司領導。4.7項目綜合竣工驗收完成后，由項目工程部負責人編制工程質(zhì)量、進度總結(jié)報告，對工程管理過程中的質(zhì)量、進度管理成效進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，供其他項目參考?？偨Y(jié)報告須上報項目負責人及本部工程質(zhì)量管理部。4.8施工過程中項目工程部應督促施工單位做好產(chǎn)品標識和檢、試驗狀態(tài)標識。具體操作按物資產(chǎn)品標識控制程序及監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。5.相關/支持性文件5.1文件和資料控制程序5.2監(jiān)視和測量控制程序5.3物資產(chǎn)品標識控制程序5.4不合格控制程序5.5工程質(zhì)量管理工作規(guī)程5.6工程進度管理工作規(guī)程5.7工程材料管理工作規(guī)程5.8工程管理月度評定工作規(guī)程5.9工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程5.10安全、文明施工管理規(guī)程5.11樁基工程施工管理規(guī)程5.12基坑圍護工程施工管理規(guī)程5.13基礎工程施工管理規(guī)程5.14地下室工程施工管理規(guī)程5.15鋼筋工程施工管理規(guī)程5.16混凝土工程施工管理規(guī)程5.17抹灰工程管理規(guī)程5.18樓地面工程施工管理規(guī)程5.19英紅瓦屋面施工管理規(guī)程5.20油氈瓦屋面施工管理規(guī)程5.21平屋面施工管理規(guī)程5.22上人屋面施工管理規(guī)程5.23幕墻工程施工管理規(guī)程5.24建筑給水排水工程施工管理規(guī)程5.25建筑電氣安裝工程施工管理規(guī)程5.26采暖與通風工程施工管理規(guī)程5.27建筑設備安裝工程施工管理規(guī)程5.28電梯安裝工程施工管理規(guī)程5.29室外配套工程施工管理規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審批表6.2監(jiān)理公司施工前準備情況檢查表6.3施工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表6.4施工單位管理人員調(diào)換審批表6.5施工組織設計審批表6.6施工單位機械設備證明文件檢查表6.7工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表6.8工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表6.9工程部施工進度計劃審批表6.10工程管理日記6.11施工方案審批表6.12裝飾樣板工程驗收記錄6.13通知函6.14整改通知單6.15樁基施工記錄（A/B/C）物質(zhì)產(chǎn)品標示控制程序1.目的對物資和房產(chǎn)品進行有效標識，保證在有追溯性要求的環(huán)節(jié)和工序?qū)崿F(xiàn)可追溯性。2.適用范圍適用于公司的材料、設備、房產(chǎn)的標識和可追溯性。3.職責3.1項目工程部負責材料、設施及房產(chǎn)的有效標識。4.工作程序4.1標識范圍和方式4.1.1物資的標識施工單位自行采購的材料及委托施工單位保管的甲供材料、甲定乙供材料，由施工單位負責標識。標識的方式采用掛牌、標簽、油漆、外包裝及文字記錄等，項目工程部負責監(jiān)督；對鋼材、水泥、設備及裝飾材料等重要材料，項目工程部加強對批號、合格證、試驗單的檢查、核對。4.1.2產(chǎn)品的標識項目工程部督促施工單位做好其過程產(chǎn)品的標識，標識方式可為文字記載、表格等方式。4.1.3對公司開發(fā)的房產(chǎn)由策劃部按照公司的要求確定房產(chǎn)名稱及編號，報公司領導批準，項目公司將房產(chǎn)名稱及編號報地方行政主管部門批準，并由策劃部統(tǒng)一設置。4.2標識的管理4.2.1項目工程部監(jiān)督施工單位對施工過程中大材料、設備、過程產(chǎn)品進行標識管理。房屋及小區(qū)配套設施的標識在項目工程竣工后由銷售部移交物管公司管理；4.2.2當房產(chǎn)品標識需要更改時，須由原標識人員或授權人負責更改，填寫產(chǎn)品標識更改記錄并對更改結(jié)果進行驗證；4.2.3所有產(chǎn)品標識應加以保護，項目工程部應對委托供方所做標識進行檢查，若發(fā)生丟失或損壞應及時通知原標識部門，查明確認后，由原標識人員重新加以標識。4.3標識的可追溯性對鋼材、水泥、設備及裝飾材料等物資，項目工程部須督促施工單位做好使用場合的唯一性標識，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時進行追溯，此標識可為實物標牌、記號，也可為各項文字記錄、照片等。5相關/支持性文件5.1施工過程管理控制程序5.2監(jiān)視和測量控制程序6.質(zhì)量記錄6.1產(chǎn)品標識更改記錄監(jiān)視和測量控制程序1.目的通過對物資、生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品進行檢驗、試驗，并標識檢試驗狀態(tài)，防止不合格品的非預期使用和交付。2.適用范圍適用于物資檢驗和試驗，進度、過程、最終產(chǎn)品檢驗及檢驗試驗狀態(tài)標識的管理和控制。3.職責3.1技術質(zhì)量控制中心為本程序歸口管理部門。3.2項目工程部負責各類檢驗、試驗和驗收及狀態(tài)標識的具體實施。4.工作程序4.1物資檢驗和試驗4.1.1進貨產(chǎn)品外觀和資料驗證4.1.1.1甲供材料采購時，材料設備部負責對進貨產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量進行驗證；對甲定乙供材料及施工單位自行采購的材料，由監(jiān)理公司和施工單位共同檢驗產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量。項目工程部須督促施工單位做好物資質(zhì)量保證資料的驗證工作。4.1.1.2凡標志不清或認為質(zhì)量有問題的材料、對質(zhì)量保證資料有懷疑的材料、由工程重要程度決定應進行一定比例試驗的材料，均應進行抽檢。4.1.2物資的實驗室驗證4.1.2.1對進入施工現(xiàn)場的需經(jīng)復試的物資由施工單位送交有相應資質(zhì)的試驗部門進行檢驗和試驗。取樣時，項目工程部委托監(jiān)理單位負責監(jiān)督，并作見證。應確保所有物資都經(jīng)過規(guī)定的檢驗和試驗后才能投入使用。4.1.2.2材料質(zhì)量抽樣和檢驗的方法，應符合相應的規(guī)范要求，要能反應該批材料的質(zhì)量性能，對重要構(gòu)件或非均質(zhì)的材料，還應酌情增加采樣的數(shù)量。4.1.2.3項目工程部應及時檢查檢測、試驗報告原件，建立檢驗、試驗報告檢查表。4.1.2.4項目工程部人員會同監(jiān)理公司對進入現(xiàn)場材料，對質(zhì)量有懷疑的鋼筋、水泥、管材、電線、開關等進行隨機取樣，由監(jiān)理公司送試驗室試驗。4.1.3當進貨物資驗證不合格時，對甲供物資，項目工程部向材料設備部反映，由材料設備部及時向供貨單位退貨及索賠，不許用于工程中；有些不合格材料可以考慮降級使用，但需結(jié)合工程特點予以論證，并經(jīng)技術質(zhì)量控制中心、設計及監(jiān)理審核同意，填寫不合格材料降級使用審批表；具體操作按不合格控制程序執(zhí)行，對需采取糾正措施的按糾正措施控制程序執(zhí)行。4.2工程進度檢驗4.2.1項目工程部對施工單位上報的總的施工進度計劃進行審批，并報分管領導審批，將意見填寫在工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表上。4.2.2項目工程部每月底審核本月進度完成情況，并與月進度計劃及總進度計劃比較。4.2.3對進度計劃不能完成的，項目工程部應及時分析原因，并督促施工單位對下一步進度計劃進行調(diào)整，合理組織施工，采取必要的技術經(jīng)濟措施，保證總進度計劃的實現(xiàn)；如果是因為設計配合不力或公司內(nèi)部部門工作滯后的原因影響進度，項目工程部須及時向分管領導匯報，協(xié)調(diào)解決。4.2.4當項目總的進度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部須將計劃調(diào)整的審核意見填寫在工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表上，并報分管領導審批。當進度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表，報公司領導審批，并通知銷售部。4.3過程檢驗和試驗4.3.1在施工過程中，項目工程部管理人員應加強巡視，并將檢查的情況記錄在工程管理日記中；對樁基、砼結(jié)構(gòu)、屋面等重要施工過程應作為重點進行檢查、監(jiān)督；對于砼施工過程須由分管人員將施工情況寫入工程管理日記中；對于樁基工程，分管人員須對20的樁的成樁過程進行記錄填寫樁基工程施工記錄。4.3.2對于砼工程，因工程進度需要，允許施工單位在取得試塊強度報告之前轉(zhuǎn)入下道工序施工。若砼試塊齡期達到后，經(jīng)試驗強度不合格，則按不合格控制程序執(zhí)行。4.3.3各分項、分部工程按各類工程質(zhì)量檢驗評定標準進行驗收評定。4.3.4當一個分項工程的各道工序均已完成且經(jīng)施工單位自檢合格的情況下，項目工程部及時會同監(jiān)理和施工單位進行分項工程驗收，對隱蔽工程須簽復隱蔽工程驗收記錄。只有驗收合格，并簽字確認后，方能允許進入下一分項施工。對于檢驗不合格的，項目工程部應要求施工單位及時整改，必要時向施工單位發(fā)整改通知單，要求施工單位限期整改。當施工單位整改完畢后，須將整改結(jié)果填寫回單，并送回通知單位接受審核。對審核不合格者，按上述程序重新執(zhí)行，并根據(jù)情況對施工單位采取一定的處罰措施，具體按不合格控制程序執(zhí)行。4.3.5當一個分部工程的各分項全部合格時，方能進行分部工程驗收。分部工程驗收由總監(jiān)理工程師會同項目工程部組織，質(zhì)量評定小組參與驗收并進行分部工程的質(zhì)量評定。根據(jù)統(tǒng)計和檢查的結(jié)果，填寫分部（子分部）工程驗收記錄（表F.O.1）。4.3.6在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織月度檢查及季度進行相關工程部對口檢查，具體按工程管理月度評定工作規(guī)程執(zhí)行。4.4最終產(chǎn)品檢驗和試驗4.4.1只有在各分部分項工程滿足下列要求后，方可進行竣工驗收：a、各分部工程全部按竣工合格及設計要求完成；b、各分部工程評定結(jié)果符合要求；c、有完整的技術檔案和施工管理資料；d、主要功能和安全項目抽查結(jié)果符合要求。4.4.2單位工程驗收4.4.2.1當單位工程已符合驗收要求時，由項目工程部組織預驗收，檢查各項工作是否達到了驗收要求，對各項文件、資料進行審查，并出單位工程預驗報告。4.4.2.2單位工程預驗收合格后，項目公司負責人組織竣工驗收。有關工作程序執(zhí)行項目竣工驗收工作規(guī)程。4.4.3由項目公司組織成立質(zhì)量驗收評定小組，進行質(zhì)量驗收