機械制造行業(yè)安全生產標準化評定標準1.doc

機械制造企業(yè)安全生產標準化評定標準考 評 說 明1.本評定標準適用于機械制造企業(yè)。2.在本評定標準的“自評/評審描述”列中，企業(yè)及評審單位應根據(jù)“考評內容”和“考評辦法”的有關要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。3.本評定標準中累計扣分的，直到該考評內容分數(shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負分。有需要追加扣分的，在該考評類目內進行扣分，也不得出現(xiàn)負分。4.本評定標準共計1000分。最終評審評分換算成百分制，換算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。5.標準化等級分為一級、二級和三級，一級為最高。評定所對應的等級須同時滿足評審評分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。評定等級評審評分安全績效一級90申請評審前一年內未發(fā)生重傷及以上的生產安全事故。二級75申請評審前一年內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故。三級60申請評審前一年內發(fā)生生產安全事故死亡不超過1人。機械制造企業(yè)安全生產標準化評定標準自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日 到 年 月 日自評/評審組組長： 自評/評審組主要成員： 1.基礎管理考評：標準分值220分，14項考評項目和61條考評內容考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.1目標管理1. 安全承諾企業(yè)應依據(jù)法律、法規(guī)和其他要求，結合企業(yè)發(fā)展的實際，制訂明確的、公開的、文件化的安全承諾31.查文本，無安全承諾扣全分，無主要負責人簽發(fā)扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人不熟悉安全承諾的內容扣0.2分。3.查記錄，未定期對安全承諾評審或評審后無對策扣全分。2. 中長期發(fā)展規(guī)劃企業(yè)應根據(jù)安全承諾，制訂職業(yè)安全健康的中長期發(fā)展規(guī)劃。21.查文本，無規(guī)劃扣全分。2.查文本，規(guī)劃與安全承諾一處不符合扣0.5分。3.查記錄，未定期對規(guī)劃評審或評審后無對策扣全分。3. 安全生產年度目標企業(yè)應設立形成文件的年度安全生產目標；安全生產目標應逐級分解，落實到企業(yè)內基層生產經營單位。31.查文本，無年度目標扣全分。2.查文本，年度目標與規(guī)劃一處不相符扣0.5分，無考核指標一處不符合扣1分。3.查分解指標，一個單位未分解扣0.5分。4.查相關資料，一項指標未完成，且無分析和改進措施扣1分。4. 保障措施企業(yè)應依據(jù)安全生產目標，制定可行的安全技術措施計劃確保目標的完成。并定期對目標和安全技術措施計劃的實施情況進行檢查、考核或修訂。21.查文本和現(xiàn)場核查，無保障措施扣全分。2.現(xiàn)場核查，一處保障措施未落實或未考核扣0.5分。5. 安全資金投入企業(yè)應確保實現(xiàn)安全技術措施計劃和具備安全生產條件的資金投入，并列入企業(yè)資金使用計劃。41.查財務預算和年度計劃，無資金投入計劃、無項目扣全分。2.查項目明細，資金投入針對性不強，無實施進度、條件評估、責任單位等內容，或無驗收資料，一項扣1分。3.現(xiàn)場核查項目的執(zhí)行情況，一項未完成扣2分，一項無效果扣0.5分。6. 安全文化建設企業(yè)應依據(jù)安全生產目標，制定可行的安全技術措施計劃確保目標的完成。并定期對目標和安全技術措施計劃的實施情況進行檢查、考核或修訂。企業(yè)應建立目標，采取多種形式逐步形成全體從業(yè)人員所認同、共同遵守、帶有本單位特點的企業(yè)安全文化。1查規(guī)劃或計劃，無此內容扣全分。一項不符合扣0.2分考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.2危險源管理1. 管理制度企業(yè)應具有形成文件的危險源辨識、風險評價及其控制的管理制度或企業(yè)標準，以實現(xiàn)有效的持續(xù)改進。41.查管理制度，無管理制度扣全分。2.查管理制度，一處不合格扣0.5分。2. 危險源辨識企業(yè)應組織不同層面的從業(yè)人員參與辨識各類危險源。危險源的辨識范圍，應包括企業(yè)所有的生產經營活動、基礎設備設施和材料，過程、裝置、運行程序和工作組織的設計，以及所有行政管轄區(qū)域。31.查危險源、重大危險源清單，無清單扣全分。2.現(xiàn)場核查，危險源清單中缺少一種活動或缺少一個區(qū)域扣0.8分。3. 風險評價和重大危險源申報企業(yè)應對辨識的危險源進行系統(tǒng)地風險評價，依據(jù)風險評價結果，對危險源及其風險進行分級管理。提供風險的確認、風險分級和確定的控制措施應形成文件。凡依據(jù)GB18218確定的重大危險源，應按照國家法定程序進行評估和申報。31.查評價記錄，未對危險源進行風險評價扣全分。一處評價不合理扣0.2分。2.現(xiàn)場核查，未實行分級管理或重大危險源未落實控制措施扣全分。3.按照GB 18218評價的重大危險源未進行申報，一處扣2分。4. 危險源控制措施企業(yè)應根據(jù)危險源辨識與風險評價結果，制定相應的控制措施。21.現(xiàn)場核查，一處危險源無控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.現(xiàn)場核查，一處重大危險源無控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。5.危險源評審、更新和告知企業(yè)應定期對危險源辨識與風險評價和確定的控制措施進行評審和更新，保存記錄，并建立危險源、重大危險源檔案。企業(yè)應將危險源、重大危險源及其控制措施告知相關人員（包括受其影響的相關方）。21.查評審資料，一年內未對危險源進行評審扣全分。2.查危險源清單，評審后應更新而未更新，一處扣0.5分。3.現(xiàn)場核查，一處未告知相關人員扣0.3分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.3安全生產責任制1. 主要負責人的安全職責企業(yè)主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。41.查文本資料，無文本資料扣全分。2.查履職的相關記錄，一處不合格扣1分。3.查會議記錄和現(xiàn)場核查，一項安全生產的重大問題未及時處理扣3分。2. 建立健全安全職責企業(yè)應按照“分級管理、分線負責”的原則建立、健全各職能部門、生產單位和所有崗位從業(yè)人員的安全生產職責，安全生產職責的描述應具體、界定清晰并能考核。41.查組織機構圖、職能分解表和職責文本，無文本扣全分，缺少一個部門扣1分，缺少一種崗位扣1分。2.查職責文本，一處不符合“分級管理、分線負責”的原則扣1分。3.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位職責界定不清晰扣0.5分。3. 熟悉并履行安全職責企業(yè)應采取措施，嚴格考核，確保各部門安全負責人及所有從業(yè)人員熟悉并認真履行本部門、本崗位安全生產職責。31.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位不熟悉其安全職責扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位未履行其安全職責扣1分。4. 工會維權企業(yè)應確保工會依法履行安全生產監(jiān)督職能，收集、解決及反饋從業(yè)人員關注的安全事項。21.查工會會議記錄和相關報告，無記錄扣全分，一項問題或報告未及時處理扣1分。2.現(xiàn)場核查，一項從業(yè)人員關注的安全事項未及時處理扣1分。5. 定期評審和更新企業(yè)的安全生產職責應定期評審，并根據(jù)實際變化情況予以更新。21.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位職責變換但未及時調整其安全職責扣1分。2.查評審記錄，一年內未評審扣1分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.4安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準1. 法律法規(guī)與其他要求的收集和傳達企業(yè)應建立有效途徑，及時獲取適用于其生產經營活動的職業(yè)安全健康法律法規(guī)與其他要求，建立檔案，并傳達到相關崗位的從業(yè)人員中。41.查法規(guī)標準清單和文本（或電子版），無清單和文本扣全分。缺少一種重要法規(guī)標準扣0.1分。2.查法規(guī)標準清單和文本（或電子版），一種重要法規(guī)標準未及時更新扣0.1分。3.現(xiàn)場核查，一個部門未及時獲得其必需熟悉的相關法規(guī)標準扣0.5分。2. 建立健全規(guī)章制度企業(yè)應根據(jù)其風險和作業(yè)性質，建立健全安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準。安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準至少應包括：職業(yè)安全健康 培訓制度 ； 安全檢查 與 事故隱患排查治理制度；傷亡事故管理制度；班組安全管理制度；建設項目 職業(yè)安全健康 “三同時”管理制度；安全投入保障管理制度 ；相關方安全管理制度； 防火安全管理制度；危險化學品管理制度；廠內交通安全管理制度；職業(yè)病防治管理制度（含職業(yè)危害告知、申報以及職業(yè)健康監(jiān)護等）；設備設施安全管理制度（含特種設備、職業(yè)危害防護設備）；特種作業(yè)人員安全管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；設備設施保養(yǎng)及檢修安全管理制度；危險作業(yè)審批和電氣臨時線審批制度；安全生產獎懲制度；生產現(xiàn)場安全管理制度；職業(yè)安全健康檔案管理制度。4查制度文本，按照所列20種規(guī)章制度，凡本標準中其他考評項目有扣分要求的按其要求扣分，其余規(guī)章制度缺少一種扣1分。3. 規(guī)章制度的內容安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準的文本應符合國家、行業(yè)及地方政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，且層次清晰，控制有效。2查規(guī)章制度文本，一處不符合法規(guī)標準要求扣1分，一處不符合企業(yè)實際扣0.5分。4. 規(guī)章制度的發(fā)放及執(zhí)行安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準發(fā)布前應經授權人批準，作出適當標識，確保其充分性和適宜性。有效版本的安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準應發(fā)放到相關崗位和從業(yè)人員中，并嚴格執(zhí)行。31.查規(guī)章制度文本，無授權人批準或無標識，一處扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一種崗位未及時獲得必需的規(guī)章制度扣0.5分。3.現(xiàn)場核查并結合其他項目的考評，一種規(guī)章制度未執(zhí)行或執(zhí)行不規(guī)范扣0.5分。5. 規(guī)章制度的評審、修訂或更新應定期對安全生產規(guī)章制度或企業(yè)標準進行評審，必要時予以修訂或更新，并保存評審記錄。21.查評審核記錄，一年內未對規(guī)章制度進行評審扣全分。2.現(xiàn)場核查，實際情況發(fā)生變化而未對規(guī)章制度進行修訂，一種扣0.5分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.5安全技術操作規(guī)程1. 制定安全技術操作規(guī)程企業(yè)應依據(jù)國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標準，以及崗位識別的危險源，制定崗位安全技術操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導書。4查操作規(guī)程與現(xiàn)場核查相結合，缺少一種作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程扣0.5分。2. 安全技術操作規(guī)程內容崗位安全技術操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導書應包括：適用崗位范圍、崗位主要危險源、崗位職責、工藝安全作業(yè)程序和方法（包括控制要點）、以及緊急情況的現(xiàn)場處置方案等內容。4查操作規(guī)程文本，一處不符合扣0.2分。3. 安全技術操作規(guī)程發(fā)放與管理企業(yè)的從業(yè)人員應能得到有效的崗位安全技術操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導書文本，熟悉其內容，并能嚴格執(zhí)行。21.現(xiàn)場核查，一種作業(yè)崗位未得到有效的操作規(guī)程文本扣1分，一名從業(yè)人員不熟悉其操作規(guī)程扣0.2分。2.現(xiàn)場核查與其他考評人員現(xiàn)場考評相結合，一人次不執(zhí)行操作規(guī)程扣0.5分。4. 批準、評審和修訂崗位安全技術操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導書應經授權人批準，并定期進行評審或修訂。21.查操作規(guī)程，無授權人批準，一處扣0.2分。2.查評審或修訂資料，無定期評審扣1分，評審后應修訂而未修訂一處扣0.2分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.6機構與人員1. 安全生產管理網企業(yè)應建立公司（廠）、車間（職能部門、作業(yè)部）以及班組三級安全生產管理網。41.查組織機構圖，未建立安全生產管理網扣全分。2.查會議記錄等文本，無安全生產委員會扣2分，委員會每季度無工作記錄，一次扣1分。3.現(xiàn)場核查和與員工交流，一個車間無主管安全的領導或專（兼）職安全員扣1分，未履行職責扣0.5分。2. 安全生產管理機構企業(yè)應按照法律法規(guī)的相關要求，并結合其生產特點設置安全生產管理機構，確保安全生產管理機構獨立履行安全生產的監(jiān)督管理職責。31.查機構編制和職能劃分，無機構編制、無安全生產管理職能扣全分。2.查會議記錄和管理人員考核檔案，安全管理機構的人員不參加有關會議，涉及安全問題無發(fā)言內容扣全分。3.查相關考核資料，涉及安全的考核而無安全管理機構簽署意見一處扣0.5分。4.現(xiàn)場核查和與員工交流，一處不合格扣0.3分。3. 專職安全管理人員配備企業(yè)應按照其從業(yè)人員的2（及以上比例）配備專職安全管理人員。專職安全管理人員應接受相關的培訓，具備必要的知識和能力，并取得培訓合格證。31.查人員名單，每降低1扣2分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業(yè)務能力等），一處不合格扣0.3分。3.未經培訓或未取得資格證書，一人扣2分。4. 工會勞動保護監(jiān)督檢查委員會（小組）企業(yè)工會應設立工會勞動保護監(jiān)督檢查委員會（或工會勞動保護監(jiān)督檢查小組），依法維護從業(yè)人員的合法權益。21.查機構設置和人員名單，無勞保監(jiān)檢委員會（或小組）扣全分。2.現(xiàn)場核查，一個單位勞保監(jiān)檢委員會（或小組）未發(fā)揮作用扣1分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.7職業(yè)安全健康培訓1. 編制培訓計劃企業(yè)應識別、分析培訓需求，制訂培訓計劃，編制培訓大綱。3查培訓計劃文本與現(xiàn)場核查相結合，無培訓計劃扣全分。一個計劃項目與實際不相符扣0.5分。2. 職業(yè)安全健康培訓的實施 企業(yè)應按培訓計劃實施有效的培訓。37查培訓記錄和臺帳，結合現(xiàn)場進行考評新員工進廠“三級”安全培訓1.培訓率為100。少一人扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣0.5分。特種作業(yè)人員培訓、復訓1.培訓率為100。少一人扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣1分。一人未持證上崗扣2分。3.一名特種作業(yè)人員不符合其崗位要求扣1分。企業(yè)負責人培訓1.培訓率為100。少1人扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣0.5分。企業(yè)主要負責人未達到培訓要求扣2分。安全管理人員培訓1.培訓率為100。少1人扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣2分。班組長培訓1.培訓率為100。少1扣1分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣0.3分。轉崗和復工培訓1.培訓率為100。少1扣1分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣0.3分?！八男隆迸嘤?.培訓率為100。少1扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣0.2分。職業(yè)健康培訓1.培訓率為100。少1扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一人未達到培訓要求扣0.2分。3. 培訓評估和檔案企業(yè)的職業(yè)安全健康培訓內容應滿足相關法規(guī)和能力的需求，應對培訓效果進行評估，要保存所有培訓紀錄，并建立培訓檔案。51.上述培訓中企業(yè)主要負責人、特種作業(yè)人員及安全管理人員的培訓應由具有資格的單位實施，否則按未培訓計分。2.未對培訓效果進行評估扣全分。3.培訓效果評估不合格，一處扣1分。4.培訓檔案一處不合格扣0.2分。考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.8 建設項目的安全和職業(yè)健康“三同時”管理1. 可行性研究階段 企業(yè)在進行項目可行性研究時，應依據(jù)現(xiàn)行法規(guī)標準對安全生產條件進行專門認證，并委托有相應資質的機構編制安全預評價報告，可能產生職業(yè)危害的項目，應委托有相應資質的機構編制職業(yè)危害預評價報告；在項目初步設計階段，應編制安全專篇和職業(yè)危害防治專篇。應通過企業(yè)安全生產管理部門審查合格，并按有關規(guī)定進行申報、審批或備案。31.查安全預評價報告、職業(yè)危害預評價報告和主管部門批復文件，缺少一項扣全分。2.查三年內建設項目清單及“可研報告”和相關評審記錄，無安全和職業(yè)危害防治專篇扣全分。無安技部門的審查意見扣2分。2. 設計階段 設計單位和相關部門應嚴格依據(jù)可行性研究、安全預評價和職業(yè)危害預評價的要求進行安全設施和職業(yè)危害防護設施的同步設計。企業(yè)安全生產管理部門進行評估和審核。2查建設項目設計資料，無對應的技術措施扣全分，一處措施不合理扣0.5分。3. 施工階段 企業(yè)應對項目的安全設施和職業(yè)健康防護設施的實施過程進行監(jiān)控，督促施工、監(jiān)理和設備及材料采購供應等單位嚴格依據(jù)設計文件組織實施。21.現(xiàn)場核查，一個項目不符合法規(guī)規(guī)范或設計要求扣1分。2.查現(xiàn)場檢查記錄，未檢查扣全分。4. 驗收階段企業(yè)在進行項目驗收前，應對相關的安全特性和職業(yè)危害因素進行監(jiān)測和檢驗，并按照有關規(guī)定對安全和職業(yè)危害防護設施進行專項驗收。31.查測試報告，一處未測試扣1分。2.查試運行記錄和內部驗收報告，試運行一項不合格扣0.5分，無安技部門的審查意見扣全分。3.查驗收評價報告和主管部門批復文件，缺少一項扣全分。5. 安全衛(wèi)生設施投資概算安全設施和職業(yè)危害防護設施的投資應納入建設項目概算。2查建設項目概算清單，無安全衛(wèi)生設施概算扣全分，一處使用不當扣1分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.9相關方安全管理1. 供應商和承包商的安全管理企業(yè)應確定具有資質的供應商和承包商，在其商務活動中簽訂并保存安全協(xié)議，明確雙方安全責任和安全管理要求。企業(yè)應對供應商和承包商在其現(xiàn)場的活動進行監(jiān)督管理。41.查供應商和承包商清單及安全協(xié)議，缺少一個單位扣2分。2.查安全協(xié)議內容，一處不符合扣0.5分。3.現(xiàn)場核查，一處無安全防范措施或違章行為扣0.5分2. 發(fā)包或出租的安全管理企業(yè)將生產經營項目、場所、設備進行發(fā)包或出租時，必須嚴格審查承包（承租）方的資質和安全技術條件，作業(yè)現(xiàn)場應有可靠的安全防范措施，簽訂并保存安全協(xié)議。31.查發(fā)包或出租合同及安全協(xié)議，缺少一個單位扣2分。2.現(xiàn)場核查，不具備安全生產條件或相應資質扣全分，一處無安全防范措施或違章行為扣0.2分。3. 短期、臨時從業(yè)人員的安全管理企業(yè)對在其區(qū)域內活動的短期、臨時從業(yè)人員均應進行安全培訓，規(guī)定其安全操作規(guī)程，告知作業(yè)場所的危險源及其控制方法，并進行監(jiān)督管理。31.查相關人員的名單和合同，一人次未進行培訓或不熟悉崗位安全操作規(guī)程扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一人次違章作業(yè)扣1分。4. 實習、參觀及其他外來人員的安全管理企業(yè)應建立現(xiàn)場實習、參觀及其他外來人員的安全管理規(guī)定，告知作業(yè)場所的危險源及其控制方法，并進行監(jiān)督管理。21.無相應的管理制度和措施扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人次違章行為扣0.5分。3.查在校學生的安全協(xié)議，無協(xié)議扣全分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.10班組安全管理1. 管理歸口部門企業(yè)應建立安全生產標準班組記錄臺帳，并明確班組安全管理的歸口部門。11.無管理歸口部門扣全分。2.查臺帳，無臺帳扣全分。2.安全生產標準班組的基本條件2.1安全生產職責已建立健全各類人員的安全生產職責，并嚴格執(zhí)行。2查文本資料和現(xiàn)場核查相結合，少一種安全職責扣1分；一人不熟悉其職責扣0.5分；一人不執(zhí)行其職責扣1分。2.2嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程從業(yè)人員應熟悉本崗位相關的危險源及其控制措施，嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導書。2查操作規(guī)程文本和現(xiàn)場核查相結合，缺少一種扣全分，一人不熟悉其安全技術操作規(guī)程扣0.5分。2.3安全檢查和隱患整改開展定期的安全檢查，排查事故隱患并對查出的隱患實施了有效的糾正和預防措施，或進行了逐級報告。2查檢查記錄和檔案，每班無一次檢查扣全分；一處隱患未及時整改或未上報，且無控制措施扣1分。2.4安全活動每月至少開展兩次安全活動。2查記錄，每月安全活動至少為兩次，少一次扣1分。2.5安全培訓對新員工進廠、轉崗和復工、全員等均按照規(guī)定進行了安全培訓。2查培訓臺帳，“三級”安全培訓少一人扣全分；變換工種和復工培訓少一人扣全分；全員培訓少一人扣0.5分；3. 班組驗收和考核企業(yè)應定期對安全生產標準班組進行驗收和考核，并保存驗收和考核記錄。11.查制度，無制度扣全分。2.查驗收、考核記錄，無驗收扣全分，一個班組無考核扣0.5分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.11勞動防護用品管理1. 需求計劃和發(fā)放標準企業(yè)應通過危險源辨識及其風險評價，確定勞動防護用品的需求計劃和發(fā)放標準，發(fā)放標準應滿足崗位風險控制要求和法規(guī)、標準要求。31查管理制度和年度需求計劃，無制度扣全分，無年度需求計劃扣1.5分，一個品種計劃不合理扣0.3分。2.查發(fā)放標準和現(xiàn)場核查，無發(fā)放標準扣全分，發(fā)放標準與危險源現(xiàn)狀不相符，一處扣0.5分。2. 發(fā)放和質量勞動防護用品供應商應具有相應的資質，其提供的勞動防護用品的質量必須符合國家、行業(yè)的相關標準。特種勞動防護用品應有特定的安全標志。31.查發(fā)放記錄，一種崗位作業(yè)人員未按標準發(fā)放勞保用品扣1分。2.現(xiàn)場核查，一件普通防護用品質量不合格扣0.2分。一件特種防護用品無安全標志扣1分。3.使用和佩戴企業(yè)應按照發(fā)放標準為從業(yè)人員提供勞動防護用品，并確保從業(yè)人員正確使用和穿戴勞動防護用品。4現(xiàn)場核查防護用品的佩戴，一人次未正確佩戴防護用品扣1分。考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.12 應急管理1. 確定應急響應目標企業(yè)應根據(jù)危險源辨識和風險評價結果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，確定潛在緊急情況和應急響應目標。2查文本和現(xiàn)場核查，無確定的應急響應目標扣全分；一處響應目標與現(xiàn)場不相符扣1分。2. 應急預案的編制、評審或論證、發(fā)放企業(yè)應針對確定的潛在緊急情況和應急響應目標，建立應急響應體系，編制安全生產事故應急預案。41.查應急預案，無應急預案體系扣全分。2.查應急預案，編制不符合生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/T 9002）要求，一處扣0.5分。3.查應急預案評審或論證記錄，未經過評審或論證扣全分，未及時上報扣1分。4.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位無相應的應急預案扣1分。5.現(xiàn)場核查，相關人員不熟悉應急預案的相關內容，一人次扣0.3分。3. 應急物資及裝備的配備企業(yè)應按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備。41.現(xiàn)場核查，一處應急物資配備不合理扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一處應急物資失效扣0.5分。4. 應急響應企業(yè)應對實際的緊急情況作出響應，確保能及時啟動應急預案，防止和減少相關的不良后果。21.查應急響應記錄，不能按照預案進行響應扣全分。2.現(xiàn)場調查，一次響應不及時扣全分。5. 應急預案的演習、評審或更新企業(yè)應定期對應急預案進行演習，可行時使有關相關方適當?shù)貐⑴c。21.現(xiàn)場核查，緊急情況時不能啟動應急預案扣全分。2.查演習記錄，一年內無演習扣全分。3.查應急預案評審記錄，無評審扣1分，評審無結論扣0.5分，評審后應更新而未及時更新扣全分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.13安全檢查1. 安全檢查制度企業(yè)應建立安全檢查制度，并確保安全檢查覆蓋其所有的作業(yè)場所、設備設施、人員和相關的生產經營活動。2查管理制度，無制度扣全分。制度中缺少一個區(qū)域或一種活動扣0.5分。2. 實施安全檢查安全檢查應包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查; 各類安全檢查應制定安全檢查表，并根據(jù)變化情況，及時更新檢查內容和方法。所有安全檢查均應保持記錄。51.查檢查表，無檢查表扣全分，檢查表內容不全或針對性不強，一處扣0.5分。2.現(xiàn)場核查日常檢查記錄，一個單位一次未按規(guī)定進行檢查扣0.3分。3.現(xiàn)場核查定期檢查記錄，一次未按規(guī)定進行檢查扣0.5分。4.現(xiàn)場核查專業(yè)檢查記錄，一次未按規(guī)定進行檢查扣1分。5.現(xiàn)場核查綜合檢查記錄，一次未按規(guī)定進行檢查扣2分。6.查檢查記錄及其檔案，無記錄或檔案扣全分；缺少一次扣0.5分。3. 查出問題和隱患的整改企業(yè)應確保對安全檢查和排查事故隱患中所發(fā)現(xiàn)的問題和事故隱患及時采取相應的糾正措施和預防措施，并跟蹤驗證糾正措施和預防措施的實際效果；對于重大事故隱患應制訂治理方案。31.查檢查表和隱患登記、整改記錄，隱患未登記或登記未整改扣全分。2.現(xiàn)場核查，一項隱患未在規(guī)定時間內整改或無預防措施扣1分。3.查考核記錄，一人次未按規(guī)定考核扣0.5分。4. 現(xiàn)場違章情況作業(yè)現(xiàn)場無違章操作或違章指揮現(xiàn)象4現(xiàn)場核查并結合其他考評人員的反饋信息，一人次違章作業(yè)或違章指揮扣全分?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.基礎管理考評1.14 事故管理1. 參加工傷保險企業(yè)應依法參加工傷保險，并為從業(yè)人員繳納工傷保險費。3查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。2. 事故控制指標企業(yè)的工傷、火災、交通等各類事故的實際發(fā)生數(shù)量應低于其年度計劃中的控制指標值。81.查企業(yè)各類事故控制指標，如無控制指標，按1.1目標管理考評檢查表扣分。2.查各類事故檔案，按照總事故頻率計算，凡超過控制指標或2.0，每超0.1扣1分。（無控制指標則按照以下指標進行考評：總事故頻率2.0，其中重傷率0.30）3.重傷率超過控制指標或0.30，每人次扣全分。4.一年內出現(xiàn)死亡事故，當年不得參與考評。5.現(xiàn)場核查，凡發(fā)現(xiàn)一人次瞞報事故或“重傷輕報”扣3分。3.事故的調查和處理應對各類事故及時報告（最遲不超過一小時），發(fā)生事故后應按照“四不放過”的原則進行調查和處理，事故調查應符合相關的國家或地方法律、法規(guī)和GB 6441和GB 6442的相關規(guī)定，確保查明事故的原因，調查報告應提出事故的處理意見和防范措施的建議。31.查事故檔案，一起事故原因分析不清、責任人界定不清扣1分。2.現(xiàn)場核查預防措施，一處未落實扣1分。3.班組現(xiàn)場核查，一人次未受到教育扣0.3分。4.核查考核記錄，一人次未受到相應處理扣1分。4. 定期對事故、事件進行統(tǒng)計分析定期應對事故、事件的發(fā)生情況進行統(tǒng)計分析，尋找事故、事件發(fā)生的規(guī)律和趨勢，采取相應的對策和預防措施。2查定期分析資料，無定期分析資料扣全分，一處對策和預防措施不合理扣1分。5.事故檔案企業(yè)應對所有相關文件和資料進行整理，并歸檔保存。2查事故檔案，其內容應有：現(xiàn)場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、診斷書、處理決定、防范措施和落實情況的驗證記錄等內容，一項不符合扣0.5分。2. 基礎設施安全條件考評：標準分值610分，44項考評項目和302條考評內容考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.1金屬切削機床1.防護罩、蓋、欄應完備可靠，其安全距離、剛度、強度及穩(wěn)定性均應符合GB/T 8196、GB 23821的相關規(guī)定。301.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2. 2.1.9是根據(jù)設備類型不同進行考評。3.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備。4. 根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2.各種防止夾具、卡具和刀具松動或脫落的裝置應完好、有效。3.各類行程限位裝置、過載保護裝置、電氣與機械聯(lián)鎖裝置、緊急制動裝置、聲光報警裝置、自動保護裝置應完好、可靠；操作手柄、顯示屏和指示儀表應靈敏、準確；附屬裝置應齊全。4. PE線應連接可靠，線徑截面及安裝方式應符合本標準2.39的相關規(guī)定。5. 局部照明或移動照明必須采用安全電壓，線路無老化，絕緣無破損。6電氣設備的絕緣、屏護、防護間距應符合GB 5226.1的相關規(guī)定；電器箱、柜與線路應符合本標準2.38.4的規(guī)定，周邊0.8m范圍內無障礙物，柜門開啟應靈活。7設備上未加防護罩的旋轉部位的楔、銷、鍵不應突出表面3mm，且無毛刺或棱角。8每臺設備應配備清除切屑的專用工具。9鉆床、磨床、車床、插床、電火花加工機床、鋸床、加工中心等還應符合相關規(guī)定考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.2沖、剪、壓機械1.離合器動作應靈敏、可靠，且無連沖；剛性離合器的轉鍵、鍵柄和直鍵無裂紋或無松動；牽引電磁鐵觸頭無粘連，中間繼電器觸點應接觸可靠，無連車現(xiàn)象。301.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備。3. 根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2.制動器性能可靠，且與離合器聯(lián)鎖，并能確保制動器和離合器動作協(xié)調、準確。3.急停裝置應符合GB 16754的相關規(guī)定，大型沖壓機械一般應設置在人手可迅速觸及且不會產生誤動作的部位。4.凡距操作者站立面2m以下的設備外露旋轉部件均應設置齊全、可靠的防護罩，其安全距離應符合GB 23821的相關規(guī)定。5.外露在工作臺外部的腳踏開關、腳踏桿均應設置合理、可靠的防護罩。6電氣設備的絕緣、屏護、防護間距應符合GB 5226.1的相關規(guī)定；PE線應連接可靠，線徑截面及安裝方式應符合本標準2.39的相關規(guī)定。7壓力機、封閉式沖壓線及折彎機均應配置一種以上的安全保護裝置，且可靠、有效。多人操作的壓力機應為每位操作者配備雙手操作裝置，其安裝、使用的基本要求應符合GB/T 19671的相關規(guī)定。8壓力機應配置模具調整或維修時使用的安全防護裝置（如安全栓等），該裝置應與主傳動電機或滑塊行程的控制系統(tǒng)聯(lián)鎖。9工業(yè)梯臺應符合本標準2.23的規(guī)定，平臺開口處應與設備聯(lián)鎖。10剪板機等壓料腳應平整，危險部位應設置可靠的防護裝置?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.3起重機械1 安全安全管理和資料應滿足相應要求，產品合格證書、自檢報告等資料齊全；應注冊登記，并按周期進行檢驗；日常點檢、定期自檢和日常維護保養(yǎng)等記錄齊全301.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2.按本標準2.3.1查起重機械的檔案資料。3.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備。4. 根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2 金屬結構件和軌道中，主要受力構件(如主梁、主支撐腿、主副吊臂、標準節(jié)、吊具橫梁等)無明顯變形；金屬結構件的連接焊縫無明顯焊接缺陷，螺栓和銷軸等連接處無松動，并無缺件、損壞等；大車、小車軌道無松動。3 鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)應符合GB/T 5972的規(guī)定。4 滑輪應轉動靈活，其防護罩應完好；滑輪直徑與鋼絲繩的直徑應匹配，其輪槽不均勻磨損不得大于3mm，輪槽壁厚磨損不得大于原壁厚的20%，輪槽底部直徑磨損不得大于鋼絲繩直徑的50%，并不得有裂紋。5 吊鉤等取物裝置應無裂紋；危險斷面磨損量不得大于原尺寸的10%；開口度不得超過原尺寸的15%；扭轉變形不得超過10；危險斷面或吊鉤頸部不得產生塑性變形；應設置防脫鉤裝置，且有效；吊鉤（含直柄吊鉤尾部的退刀槽）、液態(tài)金屬吊鉤橫梁的吊耳和板鉤心軸、盛鋼（鐵）液體的吊包耳軸（含焊縫）、集裝箱吊具轉軸及搭鉤等應定期進行無損探傷6 制動器應運行可靠，制動力矩調整合適；液壓制動器不得漏油; 吊運熾熱金屬液體、易燃易爆危險品或發(fā)生溜鉤可造成重大損失的起重機械，起升（下降）機構應裝設兩套制動器.7 各類行程限位、重量限制器開關、聯(lián)鎖保護裝置及其他保護裝置應完好、可靠。8 急停裝置、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置完好、可靠。9 各種信號裝置與照明設施應完好有效。10 PE線應連接可靠，線徑截面及安裝方式應符合本標準2. 起重機39的相關規(guī)定。電氣裝置應配備完好；防爆上的安全保護裝置、電氣元件、照明器材等應符合防爆要求。11 各類防護罩、蓋完整可靠；工業(yè)梯臺應符合本標準2.23的相關規(guī)定。12 露天作業(yè)的起重機械防雨罩、夾軌器或錨定裝置應安全可靠；起升高度大于50m且露天作業(yè)的起重機械應安裝風速儀。13 起重機械的明顯部位應標注額定起重量、檢驗合格證和設備編號等標識；危險部位標志應齊全、清晰，并符合GB 2894的規(guī)定；運動部件與建筑物、設施、輸電線的安全距離符合相關標準，室外高于30m的起重機械頂端或者兩臂端應設置紅色障礙燈；司機室應確保視野清晰，并配有滅火器和絕緣地板,各操作裝置標識完好、醒目；司機室的固定連接應牢固可靠；露天作業(yè)的司機室應設置防風、防雨、防曬等裝置，高溫、鑄造作業(yè)的司機室應密封并加裝空調。14 吊索具方面，自制吊索具的設計、制作、檢驗等技術資料均應符合相關標準要求，且有質量保證措施，并報本企業(yè)主管部門審批；購置吊具與索具應是具備安全認可資質廠家的合格產品；使用單位應對吊具與索具進行日常保養(yǎng)、維修、檢查和檢驗，吊具與索具應定置擺放，且有明顯的載荷標識；所有資料應存檔。15 鐵路起重機、高空作業(yè)車、升降機等專項安全保護和防護裝置齊全、有效。有軌巷道堆垛起重機的限速防墜、過載保護、松繩保護、貨叉伸縮行程限位器等專項安全保護和防護裝置應符合JB 5319.2的相關規(guī)定?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.4 電梯1 安全管理和資料應滿足相應要求應注冊登記，并按周期進行檢驗，轎廂內粘貼檢驗合格證。121.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2.按本標準2.4.1查電梯的檔案資料。3.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備。4、根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2 限速器、安全鉗、緩沖器、限位器、報警裝置以及門的聯(lián)鎖裝置、安全保護裝置應完整，且靈敏可靠。3 曳引機應工作正常，油量適當，曳引繩與補償繩斷絲數(shù)、腐蝕磨損量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)應符合GB 7588的相關規(guī)定，制動器應運行可靠。4 轎廂結構牢固可靠、運行平穩(wěn)，轎門關閉時無撞擊，轎廂內應有緊急報警裝置和應急照明設施，轎廂門開啟靈敏，防夾人的安全裝置完好有效，間隙符合要求。5 PE線應連接可靠，線徑截面及安裝方式應符合本標準2.39的相關規(guī)定。電氣部分的絕緣電阻值應符合GB 7588的相關規(guī)定。6 機房內應通風、屏護良好，且清潔、無雜物；并應配置合適的消防設施，固定照明和電源插座。 房門應上鎖，通向機房、滑輪間和底坑的通道應暢通，且應有永久性照明。控制柜(屏)的前面和需要檢查、修理等人員操作的部件前面應留有不小于0.6m0.5m的空間；曳引機、限速器等旋轉部位應安裝防護罩。 對額定速度不大于2.5m/s的電梯，機房內鋼絲繩與樓板孔洞每邊間隙均應為2040mm。對額定速度大于2.5m/s的電梯，運行中的鋼絲繩與樓板不應有摩擦的可能。通向井道的孔洞四周應筑有高50mm以上的臺階。機房中每臺電梯應單獨裝設主電源開關，并有易于識別（應與曳引機和控制柜相對應）的標志。該開關位置應能從機房入口處迅速開啟或關閉7 升降機出入門及井巷口的防護欄應與動力回路聯(lián)鎖，且完好、可靠?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.5 廠內機動車輛（含工程機械）1.安全管理和資料應滿足相應要求，產品合格證書、自檢報告等資料齊全；應注冊登記，并按周期進行檢驗；日常點檢、定期自檢和日常維護保養(yǎng)等記錄齊全。141.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2.按本標準2.5.1查廠內機動車輛的檔案資料。3.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備4、根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2.車身整潔，所有部件及防護裝置應齊全、完整。3.動力系統(tǒng)應運轉平穩(wěn)，無異常聲音；點火、燃料、潤滑、冷卻系統(tǒng)性能應良好；連接管道應無漏水、漏油。4.電氣系統(tǒng)應完好；大燈、轉向、制動燈應完好并有牢固可靠的保護罩；電器儀表應配置齊全，性能可靠；喇叭應靈敏，音量適中；連接電氣線路應無漏電。5.傳動系統(tǒng)應運轉平穩(wěn)，離合器分離徹底，接合平穩(wěn)，不打滑、無異響；變速器的自鎖、互鎖應可靠，且不跳檔、不亂檔。6.行駛系統(tǒng)應連接緊固，車架和前后橋不應變形或產生裂紋；輪胎磨損不應超過標準規(guī)定的磨損量，且胎面無損傷。7.轉向機構應輕便靈活可靠，行駛中不應擺振、抖動、阻滯及跑偏等。8.制動系統(tǒng)應安全可靠，無跑偏現(xiàn)象，制動距離滿足安全行駛的要求；電瓶車的制動聯(lián)鎖裝置應齊全、可靠，制動時聯(lián)鎖開關應切斷行車電源?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.6 木工機械1. 危險性大、行程較長或行程有特定要求的設備應設置限位裝置或聯(lián)鎖開關，并確保其完好、靈敏、可靠。81.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2.2.6.7是根據(jù)設備類型不同進行考評。3.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備。4、根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2. 外露的旋轉部位應安裝防護罩或蓋，并確保其完好、有效，其安全距離應符合GB 23821的相關規(guī)定。3 緊固件、連接件和鎖緊裝置應完整、可靠。4. 鋸條接頭不應多于3個，且無裂紋；砂輪應符合本標準2.11的相關規(guī)定。5. 電氣設備的絕緣、屏護、防護間距應符合GB 5226.1的相關規(guī)定；PE線應連接可靠，線徑截面及安裝方式應符合本標準2.39的相關規(guī)定?？刂齐娖鲬O置防止木塵進入的密閉措施。加工可發(fā)性聚苯乙烯泡沫材料時，設備應有防靜電裝置。6. 安全防護裝置應配置齊全，且安全、可靠。7.平刨床的工作臺應符合相應要求8.跑車帶鋸機應設置有效的護欄。9立刨（銑床）應有防止手進入危險區(qū)的送料裝置?？荚u類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分2 基礎設施安全條件2.7 注塑機1 .防護罩、蓋、欄的安裝應牢固，無明顯的銹蝕或變形，且與動力回路聯(lián)鎖。81.查設備臺帳，依據(jù)設備臺帳確定抽查數(shù)量和具體的被評設備。2.現(xiàn)場核查，凡不符合考評內容任一條款要求時，該臺設備為不合格設備。3. 根據(jù)不合格設備，按照下式計算實得分：2. 操作平臺結構合理，應無嚴重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷，并符合本標準2.23的有關規(guī)定。3 .電氣設備的絕緣、屏護、防護間距應符合GB 5226.1的相關規(guī)定；電控箱、柜與線路應符合本標準2.38.4的相關規(guī)定；控制臺各參數(shù)顯示功能應完好；急停裝置、聯(lián)鎖裝置、操作按鈕應標示清晰、靈敏可靠，并有故障報警裝置，任何急停裝置動作均應切斷所有動力回路；PE線應連接可靠，線徑截面及安裝方式應符合本標準2.39的相關規(guī)定。4 .液壓及冷卻管路應連接可靠，油（水）箱及管路無漏油、漏水，控制系統(tǒng)開關應齊全，動作可靠。