人事行政部?jī)?nèi)審檢查表.doc

第 4 頁(yè) 共 4頁(yè)三林人事部?jī)?nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.3文件控制1、在人事行政部查閱文件控制程序。確認(rèn)：a、 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性。b、 程序文件是否有效版本。c、 外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例。2、選擇34份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否都經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無(wú)沖突。3、詢問(wèn)人事行政部文控文件管理狀況。確認(rèn)：a、“文件清單”文件臺(tái)帳是否認(rèn)真填寫。b、文件發(fā)放是否進(jìn)行編號(hào)和作詳細(xì)記錄。c、是否有識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單。d、 技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標(biāo)出。e、 文件是否存在未被授權(quán)的修改。f、 外來(lái)文件是否得到控制。g、 文件是否得到了定期評(píng)審。4.2.3文件控制5、在人事行政部文控查保留的作廢文件。確認(rèn)：a、是否進(jìn)行了隔離和專門標(biāo)識(shí)。6、查文件更改記錄。確認(rèn)：a、 文件更改是否得到了審批。b、 修訂記錄是否完整。6.2人力資源1、詢問(wèn)人事行政部經(jīng)理，有無(wú)保證人員能力的規(guī)定（包括評(píng)價(jià)、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定）？并在質(zhì)量部等部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？這些部門的人員是否確實(shí)能夠勝任工作？標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.2人力資源2、詢問(wèn)人事行政部經(jīng)理，工廠是如何開(kāi)展培訓(xùn)工作的。確認(rèn)：a、 培訓(xùn)需求是否明確。b、 是否所有對(duì)質(zhì)量有影響的人員都納入培訓(xùn)之中。c、 對(duì)從事特殊工作的人員規(guī)定了要進(jìn)行資格認(rèn)定。d、 工廠是否對(duì)培訓(xùn)工作配備足夠的資源，包括教學(xué)用具、教室及稱職的教師隊(duì)伍。e、 培訓(xùn)內(nèi)容是否包括質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)。3、詢問(wèn)人事行政部經(jīng)理有否培訓(xùn)計(jì)劃，抽查培訓(xùn)記錄和檔案；4、詢問(wèn)人事行政部，廠外培訓(xùn)量如何進(jìn)行并管理的。5、與員工面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)（包括是否明白自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)），以此衡量質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)的效果。6、檢查人員檔案中有無(wú)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。6.4工作環(huán)境1、詢問(wèn)人事行政部是如何識(shí)別工作環(huán)境因素并進(jìn)行管理的？2、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作環(huán)境管理的有效性。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注2、查看人事行政部資源是否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、詢問(wèn)2-3名人事行政部員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。5.3質(zhì)量方針1、向人事行政部主管及2-3名人事行政部員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？5.3質(zhì)量目標(biāo)1、向人事行政部主管及2-3名人事行政部員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、詢問(wèn)人事行政部經(jīng)理：人事行政部在公司中的作用是什么？查看公司組織框架和崗位職責(zé)；2、詢問(wèn)2-3名人事行政部員工，看其對(duì)自己的職責(zé)的權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝通1、詢問(wèn)1名人事行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審1、詢問(wèn)人事行政部經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，人事行政部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。8.2.2內(nèi)部審核1、詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？