標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)房制度.doc

標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)房制度1目的及適用范圍為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于*有限公司。2術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)3管理職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：訂單的評(píng)審接單，生產(chǎn)計(jì)劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)成品交庫(kù)。3.2 物控部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)審、價(jià)格的核定、物料采購(gòu)下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫(kù)存量缺料報(bào)警。3.3 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制作。3.4 品管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)物品的品質(zhì)狀態(tài)和責(zé)任的判定。負(fù)責(zé)對(duì)本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。4管理程序4.1采購(gòu)原材料進(jìn)倉(cāng)程序4.1.1采購(gòu)員根據(jù)銷(xiāo)售訂單評(píng)審結(jié)果和生產(chǎn)部T+2周計(jì)劃及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購(gòu)計(jì)劃并下單，采購(gòu)員用V8系統(tǒng)下采購(gòu)訂單（QG/FX-07.13表2）時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的采購(gòu)訂單到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員安排收貨時(shí)間和庫(kù)容。4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)照供應(yīng)商的送貨單和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)。4.1.3倉(cāng)管員接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果后,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識(shí)卡存卡（QG/FX-07.18表1）標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。4.1.4不合格品倉(cāng)管員應(yīng)在第一時(shí)間通知采購(gòu)員或廠家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在倉(cāng)庫(kù)呆滯超過(guò)48小時(shí)。4.1.5因IQC檢驗(yàn)需要辦理暫收手續(xù)的物料，檢驗(yàn)員要在送貨單上注明“暫收待檢”字樣，倉(cāng)管員不給予打單，直到接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告（QG/FX-08.03表1）后按流程辦理手續(xù)。4.1.6為了降低公司的倉(cāng)儲(chǔ)成本，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超過(guò)48小時(shí)，做到適時(shí)、適物、適質(zhì)、適量。4.1.7材料進(jìn)倉(cāng)后，相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行物料入庫(kù)登記、建卡、做賬，隨時(shí)保持賬、卡、物一致。4.1.8對(duì)于IQC判定“回用”、“選用”的材料倉(cāng)管員要安排區(qū)分放置、區(qū)分標(biāo)識(shí)，并做好記錄。4.2退貨處理程序4.2.1倉(cāng)庫(kù)辦理過(guò)暫收或進(jìn)倉(cāng)手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)屬來(lái)料不合格品，倉(cāng)管員要及時(shí)通知采購(gòu)員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。4.2.2倉(cāng)管員填寫(xiě)紅色原材料進(jìn)倉(cāng)單（QG/FX-07.21表1）返沖退貨。 4.3原材料及成品倉(cāng)管理4.3.1材料發(fā)放原則4.3.1.1各類(lèi)材料的發(fā)出，專(zhuān)用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放;專(zhuān)用件/通用件倉(cāng)管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉(cāng)月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。4.3.1.2對(duì)有期限的物料按有效期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料原則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉(cāng)庫(kù)必須優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.4對(duì)IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。4.3.1.6未檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁發(fā)放原則。4.3.2原材料發(fā)放依據(jù)4.3.2.1各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物料。4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，領(lǐng)料單（QG/FX-07.21表2）必須附有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。 4.3.2.3若訂單有環(huán)保（ROHS）等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好可追溯性信息記錄。4.3.3原材料發(fā)放程序 4.3.3.1各車(chē)間由統(tǒng)計(jì)員開(kāi)出領(lǐng)料單，必須完整填寫(xiě)領(lǐng)料部門(mén)、訂單號(hào)、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)車(chē)間主任審核簽字。4.3.3.2倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)料單與訂單生產(chǎn)評(píng)審單（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并嚴(yán)格按照領(lǐng)料單限額發(fā)料。4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車(chē)間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4.3.3.4 同一份領(lǐng)料單填寫(xiě)的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。4.3.3.5 同一份領(lǐng)料單只能領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)同一貨位的物料。4.3.3.6 對(duì)于返包、返修、樣機(jī)等領(lǐng)料必須有相關(guān)部門(mén)書(shū)面聯(lián)絡(luò)且部門(mén)主管簽字，倉(cāng)管員方可按領(lǐng)料單發(fā)料。4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉(cāng)管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。4.3.3.8結(jié)束訂單時(shí)，倉(cāng)管員要及時(shí)對(duì)已發(fā)放的專(zhuān)用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車(chē)間重復(fù)領(lǐng)料。4.3.4委外加工收發(fā)料程序4.3.4.1需要委外加工的物料各采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商供貨周期用V8系統(tǒng)下委外發(fā)貨通知單（QG/FX-07.21表3），經(jīng)采購(gòu)主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉(cāng)負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉(cāng)管員作為發(fā)貨依據(jù)。4.3.4.2車(chē)間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度情況通知負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉(cāng)管員，包括發(fā)貨物料名稱、數(shù)量及廠家等相關(guān)情況。4.3.4.3倉(cāng)管員和車(chē)間統(tǒng)計(jì)員共同點(diǎn)數(shù)、確認(rèn)簽字，嚴(yán)格按照委外發(fā)貨通知單辦理委外加工手續(xù)。 4.3.4.4采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存量等情況通知廠家適物、適時(shí)、適量、適質(zhì)送貨。4.3.4.5供應(yīng)商送貨到廠后倉(cāng)管員通知品管部IQC驗(yàn)貨，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.5車(chē)間退料處理程序 4.3.5.1凡車(chē)間領(lǐng)用物料需要退倉(cāng)，必須由領(lǐng)料員完整填寫(xiě)紅色領(lǐng)料單反沖退貨，并注明退料原因、品質(zhì)狀態(tài)，經(jīng)車(chē)間主任審核，品管部巡檢確認(rèn)簽字后方可退倉(cāng)。4.3.5.2倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料員領(lǐng)料單核對(duì)實(shí)物名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)，真實(shí)無(wú)誤方可辦理退料手續(xù)。4.3.5.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的（作業(yè)）不良品，可退回廠家的，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上增加注明相應(yīng)班、組，以便責(zé)任追溯和成本核算。4.3.6報(bào)廢品處理程序4.3.6.1各車(chē)間需要報(bào)廢的材料必須由各車(chē)間統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表（QG/FX-08.04 表3）經(jīng)生產(chǎn)工藝員和檢驗(yàn)組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，工藝主管審核，生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可有效。4.3.6.2車(chē)間領(lǐng)料員根據(jù)不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)將報(bào)廢物料退到廢品倉(cāng)庫(kù)。4.3.6.3倉(cāng)管員依不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表核對(duì)報(bào)廢實(shí)物名稱、數(shù)量/重量，并登記、做帳，將財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底。4.3.6.4負(fù)責(zé)處理報(bào)廢品的物資回收助理在處理報(bào)廢品時(shí)必須和經(jīng)辦人員一起清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，并在不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字。4.3.7成品進(jìn)倉(cāng)程序4.3.7.1成品倉(cāng)實(shí)行分區(qū)管理，設(shè)立專(zhuān)門(mén)區(qū)域存放未辦理正式入庫(kù)手續(xù)的成品。4.3.7.2車(chē)間與成品倉(cāng)每天辦理二次成品入庫(kù)手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對(duì)數(shù)，8：45前完成V8數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫(kù)產(chǎn)品的對(duì)數(shù)，下午14：30前完成V8數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車(chē)間打印出庫(kù)單，經(jīng)車(chē)間主任或主管審核，品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后交成品倉(cāng)簽字確認(rèn)。出庫(kù)單車(chē)間與倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉(cāng)依據(jù)。4.3.7.3成品管理員建立標(biāo)識(shí)卡存卡，標(biāo)識(shí)清楚，并記錄入帳，隨時(shí)檢查帳、卡、物是否一致。4.3.7.4銷(xiāo)售退貨成品必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完整填寫(xiě)紅色國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨通知單（QF/FX-07.06 表3-1）/國(guó)際銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨通知單（QF/FX-07.06 表3-2）沖消，經(jīng)品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方可辦理退倉(cāng)手續(xù)。4.3.7.5車(chē)間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，不允許銷(xiāo)售部門(mén)直接從車(chē)間提貨。4.3.7.6 V8系統(tǒng)成品倉(cāng)數(shù)據(jù)結(jié)賬時(shí)間定為次月2日上午9點(diǎn)，結(jié)賬后不再進(jìn)行上期賬目調(diào)整。4.3.8成品、散件出倉(cāng)程序4.3.8.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫(kù)存成品情況，填寫(xiě)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨通知單/國(guó)際銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨通知單，由部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)確認(rèn)后有效。4.3.8.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車(chē)間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時(shí)提交發(fā)貨通知單，通知單應(yīng)注明成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號(hào)、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，并告之車(chē)牌號(hào)、貨柜號(hào)等內(nèi)容。4.3.8.3成品發(fā)貨員根據(jù)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨通知單/國(guó)際銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨通知單確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財(cái)務(wù)部。4.3.8.4成品發(fā)貨員待發(fā)貨結(jié)束后在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄，并第一時(shí)間進(jìn)行電腦做帳。4.3.8.5倉(cāng)庫(kù)每天銷(xiāo)售出倉(cāng)業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個(gè)工作日內(nèi)打單上交財(cái)務(wù)部。4.3.8.6出貨前客戶驗(yàn)貨、檢驗(yàn)技術(shù)測(cè)試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫(xiě)借用單（QG/FX-07.21表5），并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.3.8.7成品管理員根據(jù)借用單發(fā)貨，減卡。4.3.8.8經(jīng)辦人歸還成品時(shí)，倉(cāng)管員必須在原借用單上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量及品質(zhì)狀態(tài)，倉(cāng)管員和歸還人雙方確認(rèn)簽字。4.3.8.9若上述情況出庫(kù)成品超過(guò)三天必須按銷(xiāo)售出倉(cāng)和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.9盤(pán)點(diǎn) 為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.3.9.1盤(pán)點(diǎn)原則：a)靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，車(chē)間領(lǐng)料員盤(pán)點(diǎn)前必須將車(chē)間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。b)實(shí)盤(pán)實(shí)報(bào)，盤(pán)點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。4.3.9.2盤(pán)點(diǎn)方法a)分區(qū)盤(pán)點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤(pán)點(diǎn)。b)經(jīng)常性盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物料的賬、卡、物是否相符，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤(pán)。c)定期盤(pán)點(diǎn)1）由財(cái)務(wù)部組織，各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定時(shí)間（月底）對(duì)物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須在標(biāo)識(shí)卡上注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤(pán)點(diǎn)人等,并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。3）盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)抽盤(pán)人。4）財(cái)務(wù)部組織月初定期盤(pán)點(diǎn)抽查：抽盤(pán)時(shí)要求由倉(cāng)管員陪同一起，對(duì)各倉(cāng)管員所管貨物抽盤(pán)數(shù)量5項(xiàng)以上， 若抽盤(pán)到貨物數(shù)量與倉(cāng)管員所報(bào)數(shù)量不準(zhǔn)：A類(lèi)物資有一項(xiàng)、B類(lèi)有兩項(xiàng)、C類(lèi)有三項(xiàng)，抽盤(pán)人判本倉(cāng)庫(kù)重盤(pán)并上報(bào)財(cái)務(wù)部。若二次抽盤(pán)仍不合格或拒絕重盤(pán)，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行全公司通報(bào)并給予考核。 4.3.9.3 盤(pán)盈盤(pán)虧處理要求a)當(dāng)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)盤(pán)虧或盤(pán)盈時(shí)，要求倉(cāng)管員重盤(pán)所有虧盈貨物，檢查有無(wú)盤(pán)錯(cuò)；b)當(dāng)重盤(pán)確定物與帳卡不符時(shí)，查明所有盤(pán)虧或盤(pán)盈的全部原因，進(jìn)行分析處理；c)盤(pán)虧或盤(pán)盈原因分析后，對(duì)外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補(bǔ)數(shù)，對(duì)車(chē)間、檢驗(yàn)員或其它部門(mén)領(lǐng)用或耗用未開(kāi)領(lǐng)料單的要求補(bǔ)回領(lǐng)料單，對(duì)自己入錯(cuò)數(shù)的應(yīng)當(dāng)對(duì)單查清改正過(guò)來(lái)，可糾正的一切糾正后，用V8系統(tǒng)打印出倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存報(bào)表（QG/FX-07.21表6）送財(cái)務(wù)部。d) 盤(pán)虧或盤(pán)盈原因分析后, 倉(cāng)庫(kù)編制盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表（QG/FX-07.21 表7）交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核（對(duì)超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳處理。e) 盤(pán)盈盤(pán)虧允許范圍: A類(lèi)物資（單價(jià)5元）：允許范圍金額、種類(lèi)都為，即不能有一種貨物盤(pán)盈盤(pán)虧；B類(lèi)物資（單價(jià)3元5元）：允許范圍金額為100元，種類(lèi)為2，即100種物料中允許2種。C類(lèi)物資（單價(jià)3元）：允許范圍金額為100元，種類(lèi)為3，即100種物料中允許3種。f)盤(pán)盈盤(pán)虧對(duì)倉(cāng)管員及主管領(lǐng)導(dǎo)的考核標(biāo)準(zhǔn): A 貨物盤(pán)盈盤(pán)虧種類(lèi)超過(guò)允許范圍，總金額未超過(guò)100元，給予倉(cāng)管員通報(bào)批評(píng)；B貨物盤(pán)盈盤(pán)虧金額超過(guò)100元倉(cāng)管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扣罰并通報(bào)批評(píng)，對(duì)倉(cāng)管員的經(jīng)濟(jì)扣罰公式為：貨物盤(pán)盈盤(pán)虧扣罰金額 （貨物盤(pán)盈盤(pán)虧金額100）0.2C貨物盤(pán)盈盤(pán)虧金額數(shù)10000元的除進(jìn)行扣罰外，調(diào)離倉(cāng)管員崗位，并對(duì)其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)扣罰。6 庫(kù)房管理要求6.1為了確保本管理流程嚴(yán)格有效的實(shí)行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審批，歸口為財(cái)務(wù)部。6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉(cāng)管員每天不定時(shí)巡回盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。6.3倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)倉(cāng)單據(jù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)打印制單，并上交財(cái)務(wù)部。6.4采購(gòu)員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后跟相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)，并上報(bào)物控部部長(zhǎng)，并對(duì)相關(guān)人員給予考核。6.5要求各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單（QG/FX-07.13 表2）及訂單生產(chǎn)評(píng)審單收發(fā)物料。7 相關(guān)文件QG/FX-07.13 采購(gòu)管理程