供應(yīng)商管理體系.doc

.供 應(yīng) 商 管 理 體 系1 目的 為有效的對供應(yīng)商生產(chǎn)、質(zhì)量、管理及生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，發(fā)展維護(hù)穩(wěn)定的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商提供符合質(zhì)量要求、價格適宜的產(chǎn)品，與供應(yīng)商建立起長期穩(wěn)固的供求關(guān)系，特制定本體系。一、范圍 本管理體系適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。 職責(zé)質(zhì)管部l 負(fù)責(zé)評估、審核、考評供應(yīng)商。l 對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量實施檢測和控制。l 對供應(yīng)商生產(chǎn)過程實施控制。l 對供應(yīng)商質(zhì)量事故下達(dá)NCR報告，并跟蹤整改。l 對問題供應(yīng)商預(yù)警并做出處理意見。 二、技術(shù)部l 項目評審l 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制造工藝工裝方案審核l 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商考察、評估l 編制技術(shù)要求質(zhì)量控制卡片l 解決產(chǎn)品重大技術(shù)問題 財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨產(chǎn)品結(jié)算。三、管理體系 1.供應(yīng)商的選擇 新供應(yīng)商根據(jù)新產(chǎn)品或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的需要選擇適宜的新供應(yīng)商。 選擇原則：遵循質(zhì)量穩(wěn)定、低價格、管理好、具有質(zhì)量管理體系資質(zhì)、誠信的原則，批量較大的產(chǎn)品盡量選擇兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商，以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。2.選擇程序1）采購部根據(jù)公司安排和實際需求及選擇要求向新供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表。2）供應(yīng)商填寫供應(yīng)商調(diào)查表完畢，附上以下證書復(fù)印件：l 營業(yè)執(zhí)照l 組織機(jī)構(gòu)代碼證l 稅務(wù)登記證l 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書3）質(zhì)管部在接收到供應(yīng)商調(diào)查表及證書復(fù)印件等信息后進(jìn)行評審，資料評審合格后依據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵程度確定是否需現(xiàn)場審核，若需現(xiàn)場審核的由質(zhì)管部組織考察審核小組兩周內(nèi)對新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核并出具審核報告。4）經(jīng)現(xiàn)場審核合格的供應(yīng)商可直接引入。現(xiàn)場審核不合格的供應(yīng)商可以整改一次，整改仍不合格的取消引入資格，市場部需要重新開發(fā)新供應(yīng)商。5）資料評審合格不需現(xiàn)場審核的可直接引入。資料審核不通過新供應(yīng)商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格，市場部需要重新開發(fā)新供應(yīng)商。6） 選定供應(yīng)商后需要簽定質(zhì)量保證協(xié)議、保密協(xié)議。3.建立新供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商檔案，供應(yīng)商檔案內(nèi)容如下：l 供應(yīng)商的基本信息（設(shè)備、人員）l 組織機(jī)構(gòu)是否健全l 是否具有ISO9001質(zhì)量管理體系l 質(zhì)保體系是否健全，質(zhì)保能力如何l 技術(shù)與研發(fā)能力如何l 生產(chǎn)管控能力、產(chǎn)能和商務(wù)能力如何l 成本控制及價格水平l 誠信度 4. 老供應(yīng)商 1） .老產(chǎn)品：根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)能、交期、價格、技術(shù)水平、質(zhì)量水平等因素，確實滿足不了客戶對產(chǎn)品的需求，市場部需要向公司提出申請，重新選擇供應(yīng)商。 2）供應(yīng)商的管理 發(fā)貨檢驗發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題l 一次抽檢30%以上不合格l 連續(xù)2次抽檢10%30%不合格l 嚴(yán)重鑄造工藝、加工工藝及工裝錯誤對釋放CPAR報告供應(yīng)商未得到有效整改的，均由質(zhì)管部向供應(yīng)商釋放供應(yīng)商質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單，提出處理意見傳遞至采購部，責(zé)任供應(yīng)商需在5個工作日內(nèi)排查、整改，并在10日內(nèi)給予有效具體的整改回復(fù)，沒有發(fā)貨產(chǎn)品的除外，待再次下達(dá)訂單前按此要求執(zhí)行。 3）質(zhì)管部于每月8日前將上月相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總并進(jìn)行分析。4） 供應(yīng)商質(zhì)量信息分析評價質(zhì)管部每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對合格供應(yīng)商排名評價，評價結(jié)果每月10日前審核公布。 5.考核結(jié)果預(yù)警機(jī)制1）針對月度排名供應(yīng)商建立三級預(yù)警機(jī)制（黃色、橙色、紅色）。a)黃色警告：檢驗尺寸超差或其它原因?qū)е屡糠倒ぃ籦)橙色警告：一次檢驗30%以上不合格；c)紅色警告：出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致質(zhì)量事故經(jīng)整改無效；工廠審查不合格。6.預(yù)警轉(zhuǎn)換原則：1）.一個月內(nèi)被2次黃色警告或連續(xù)2個月被黃色警告或1年內(nèi)累積被4次黃色警告者為橙色警告；一個月內(nèi)被2次橙色警告或連續(xù)2個月被橙色警告或1年內(nèi)累積被4次橙色警告者為紅色警告。 7.預(yù)警處理：1）被1次黃色警告的供應(yīng)商限期一個月整改完畢，觀察期內(nèi)質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)時恢復(fù)正常檢驗；經(jīng)整改失效累積2次黃色警告升級為橙色預(yù)警，必要時質(zhì)管部將對其進(jìn)行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將直接給予紅色警告。2）月度被1次橙色警告的供應(yīng)商，列為重點觀察對象，采購部給予減量10%-30%的處理；對于尚處在橙色警告觀察期中再次被黃色警告的供應(yīng)商，采購部給予30%-70%減量處理。對處在橙色預(yù)警期中的供應(yīng)商，觀察期通過方可恢復(fù)正常供貨。半年內(nèi)未出現(xiàn)批次質(zhì)量問題，從重點觀察對象名單中刪除。3）被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓，整頓后按新供應(yīng)商引入程序進(jìn)行審查或重新送樣檢測確認(rèn)，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪除，采購部進(jìn)入開辟新供應(yīng)商程序。8、供應(yīng)商的交期管理 1）運營部根據(jù)客戶下達(dá)的訂單轉(zhuǎn)換成公司的訂單格式，及時準(zhǔn)確的下達(dá)給供應(yīng)商。必須做到當(dāng)天接訂單當(dāng)天下達(dá)。 2） 供應(yīng)商對下達(dá)訂單有異議時，采購必須及時與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決；若供應(yīng)商對交期卻有困難，需要及時與客戶溝通爭得客戶同意進(jìn)行變更。變更后及時下達(dá)公司格式的訂單。市場部與質(zhì)管部有與供應(yīng)商協(xié)調(diào)接納訂單的義務(wù)。 3） 供應(yīng)商由于不可抗力原因（如產(chǎn)品批廢、設(shè)備故障、天氣、停電等）延遲交期，運營部必須及時告知客戶，取得客戶的諒解。 4）供應(yīng)商連續(xù)3個訂單批次沒有按訂單交期完成，有必要更換供應(yīng)商。9、供應(yīng)商的評審9.1. 質(zhì)管部每年末需要制定次年的供應(yīng)商評審計劃，并按照計劃實施評審。 1）對A級供應(yīng)商每2年進(jìn)行評審一次。2） 對B、C級供應(yīng)商每12年進(jìn)行評審一次。 3）質(zhì)管部對供應(yīng)商進(jìn)行評審后在5個工作日內(nèi)向公司提交供應(yīng)商評審報告。 10、供應(yīng)商的考評 1）供應(yīng)商實行動態(tài)管理，每年對合格供應(yīng)商實施考評一次，由考核小組組織考評，根據(jù)評定結(jié)果對合格供方清單進(jìn)行修訂。 2）考評對象：列入合格供方清單的所有供應(yīng)商。3）考評辦法：對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，實行評分等級制度，滿分為100分，分為A、B、C、D四個等級，等級如下：l A級：85100分l B級：7084分l C級：6069分l D級：59分以下11、 考評內(nèi)容l 交貨期（30分）按訂單交期交貨完成情況l 質(zhì)量 （30分）不合格品占有率l 價格 （15分）同類產(chǎn)品比較l 配合度（15分）售后服務(wù)、信息溝通與響應(yīng)速度、對抱怨態(tài)度等。l 管理 （10分）管理制度完善、質(zhì)量管理體系健全、全過程質(zhì)量控制 1）供應(yīng)商若連續(xù)2年被評為D級供應(yīng)商，則向公司提交申請更換供應(yīng)商報告。 2）供應(yīng)商的生產(chǎn)過程控制3）實施檢測前，需要了解供應(yīng)商的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝工裝等要素。4）設(shè)置供應(yīng)商生產(chǎn)過程的主要控制點，控制環(huán)節(jié)。5）供應(yīng)商必須按公司要求提供其它相關(guān)報告和記錄。6） 客戶質(zhì)量反饋的處理 12、質(zhì)量抱怨 1）根據(jù)客戶的質(zhì)量抱怨，質(zhì)管部必須在次日向供應(yīng)商釋放CPAR報告，供應(yīng)商在15個工作日內(nèi)提交CPAR報告。 2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤落實整改結(jié)果，并及時關(guān)閉CPAR。 3） 負(fù)責(zé)此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須及時更新控制圖和質(zhì)量卡片。 3） 負(fù)責(zé)此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須向本部門提交質(zhì)量報告，內(nèi)容包括：l 產(chǎn)生原因（自身、工廠原因）l 改進(jìn)意見（質(zhì)檢工程師）l 解決措施l 跟蹤供應(yīng)商整改結(jié)果13、質(zhì)量索賠 1）根據(jù)客戶的質(zhì)量索賠報告，質(zhì)管部必須在次日內(nèi)向供應(yīng)商釋放CPAR報告，供應(yīng)商必須在一個月內(nèi)提交CPAR報告，重大質(zhì)量事故需要向供應(yīng)商釋放8D報告。 2）采購部向供應(yīng)商釋放變動聯(lián)系單，明確索賠數(shù)量或金額；供應(yīng)商對索賠數(shù)量或金額有異議，質(zhì)管部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商談索賠事宜。 3）質(zhì)量索賠若供應(yīng)商不認(rèn)可，或不同意承擔(dān)全部責(zé)任，經(jīng)反復(fù)協(xié)商無果，質(zhì)管部將供應(yīng)商意見向公司總經(jīng)理上報，由總經(jīng)理裁決處理意見。 4） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤落實整改結(jié)果，并及時關(guān)閉CPAR