進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程.doc

江蘇法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司機(jī)械制造廠 外協(xié)外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程外協(xié)外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1. 目的 3fX中國顧問師網(wǎng)對進(jìn)貨檢驗(yàn)過程實(shí)施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 3fX中國顧問師網(wǎng)2. 適用范圍 3fX中國顧問師網(wǎng)本規(guī)程適用于本公司采購的進(jìn)貨檢驗(yàn)。 3fX中國顧問師網(wǎng)3. 3fX中國顧問師網(wǎng)職責(zé) 3fX中國顧問師網(wǎng)3.1采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。 3fX中國顧問師網(wǎng)3fX中國顧問師網(wǎng)3.2倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫。3fX中國顧問師網(wǎng)3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)3fX中國顧問師網(wǎng)3.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，并對質(zhì)量問題進(jìn)行反饋。 3fX中國顧問師網(wǎng)3.5采購部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進(jìn)行考評。 3fX中國顧問師網(wǎng)4. 工作內(nèi)容 3fX中國顧問師網(wǎng)4.1外協(xié)外購件的分類3fX中國顧問師網(wǎng)4.1.1外協(xié)件3fX中國顧問師網(wǎng)根據(jù)本廠生產(chǎn)需求，外協(xié)件分為：機(jī)械加工零件（部件）、鍛打件、鑄件類、熱處理類。3fX中國顧問師網(wǎng)4.1.2外購件根據(jù)外購件的用途和性能，分為五金、管件、鋼材、軸承、傳動、氣動、電氣、工具八類。3fX中國顧問師網(wǎng)4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn) 3fX中國顧問師網(wǎng)4.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：外協(xié)外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.2.2批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則。3fX中國顧問師網(wǎng)4.3檢驗(yàn)工作程序 3fX中國顧問師網(wǎng)供方供貨采購員送檢檢驗(yàn)員對待檢物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)結(jié)果交技術(shù)部經(jīng)理判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫。 3fX中國顧問師網(wǎng)供方首次供貨： 3fX中國顧問師網(wǎng)供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件等交由采購部門，技術(shù)部依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗(yàn)項(xiàng)目，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員填寫檢驗(yàn)單。 3fX中國顧問師網(wǎng)樣件檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)單交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告，采購部門通知供方并列入合格供貨方清單，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。 3fX中國顧問師網(wǎng)非首次供貨： 3fX中國顧問師網(wǎng)供方須待質(zhì)檢報告、理化實(shí)驗(yàn)報告單、合格證、采購部開具的檢驗(yàn)通知單，檢驗(yàn)員確認(rèn)后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.4檢驗(yàn)工作要求 3fX中國顧問師網(wǎng)4.4.1、采購人員必須按照月采購計劃和交貨進(jìn)度，詳細(xì)填寫采購件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；3fX中國顧問師網(wǎng)4.4.2、檢驗(yàn)員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問題通知等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù)； 3fX中國顧問師網(wǎng)4.4.3、檢查結(jié)果報技術(shù)部負(fù)責(zé)人，技術(shù)部負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.4.4、倉庫必須確認(rèn)檢驗(yàn)單上的技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.5質(zhì)量問題的處理 3fX中國顧問師網(wǎng)4.5.1檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.5.2檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫相關(guān)信息報技術(shù)部負(fù)責(zé)人，技術(shù)部負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員的記錄進(jìn)行匯總，向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)商業(yè)績集中考評。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式： 3fX中國顧問師網(wǎng)技術(shù)文件中列出的重要零件必須逐一檢驗(yàn)并記錄，其余零件的抽樣方案按下表要求執(zhí)行（參考ISO2859，一般檢驗(yàn)水平II抽取樣本）：批量2891516252650519091150151500501320032011000010000樣本23581320325080125若產(chǎn)品一次抽樣不合格，再次送貨后需再次實(shí)行抽樣檢驗(yàn)，再次抽樣方案如下（計算后數(shù)量不為整數(shù)的向上取整）：待檢項(xiàng)目總數(shù)21011202150518081120121200201300301500500抽檢項(xiàng)目數(shù)量60%55%50%45%40%35%30%25%20%抽樣方案說明：1）檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時，則該批全檢。3）對于對于材料成分報告，提交時每個原材料批次提交一份；對于性能報告，影響該性能的每個處理批次提交一份報告。 4）具體參照抽樣統(tǒng)計辦法執(zhí)行。3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.2外觀檢查 3fX中國顧問師網(wǎng)檢驗(yàn)樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.3原材料檢驗(yàn)標(biāo)識驗(yàn)證 3fX中國顧問師網(wǎng)采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗(yàn)人員必須對原材料的合格標(biāo)識進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有問題及時通知技術(shù)部負(fù)責(zé)人，并傳遞信息到采購部門核實(shí)標(biāo)識情況，由采購部門確認(rèn)方可進(jìn)行驗(yàn)收，否則不必進(jìn)行檢驗(yàn)，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。 3fX中國顧問師網(wǎng)3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.4性能檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3fX中國顧問師網(wǎng)抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程等的要求。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.5檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.5.1原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.5.2所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺帳。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.6檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.6.1對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.6.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示，并及時隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.6.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。 3fX中國顧問師網(wǎng)其它標(biāo)識辦法和內(nèi)容詳見產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.6.7緊急放行的控制 3fX中國顧問師網(wǎng)若需緊急放行時，須有技術(shù)部負(fù)責(zé)人或廠長的簽字。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.7檢驗(yàn)項(xiàng)目控制點(diǎn)（見外協(xié)外購件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）3fX中國顧問師網(wǎng)4.8其他檢驗(yàn)規(guī)定 3fX中國顧問師網(wǎng)對于本廠無法檢測的項(xiàng)目，可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報告。 3fX中國顧問師網(wǎng)4.9入庫 3fX中國顧問師網(wǎng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識，通知庫管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。 3fX中國顧問師網(wǎng)其過程見相應(yīng)倉庫倉庫管理制度。編制: 批準(zhǔn):外協(xié)外購件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一、五金件1、目的對用于產(chǎn)品的五金件進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合工藝要求或客戶要求。2、范圍適用于產(chǎn)品用的五金件的檢驗(yàn)。3、檢驗(yàn)規(guī)范3.1外觀檢查 表面光滑、無劃痕、裂紋、凹凸點(diǎn)、扭曲變形等缺陷。邊緣無毛刺。3.2材質(zhì)檢查 材質(zhì)符合工程圖紙要求或樣品要求。3.3尺寸檢查 根據(jù)相關(guān)圖紙或樣品用游標(biāo)卡尺檢查，尺寸應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。3.4裝配檢查 與相關(guān)零件進(jìn)行實(shí)配試裝順利、無錯位、翹曲、變形等不良現(xiàn)象。4、因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準(zhǔn)。二、管件類（一）鋼管類原材料檢驗(yàn)規(guī)范1、目的通過對鋼管類原材料的檢驗(yàn)確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2、范圍適用于本廠生產(chǎn)用的所有鋼管類原材料。3、驗(yàn)收規(guī)則 3.1鋼管類的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢查和驗(yàn)收；3.2供方必須保證交貨的鋼管符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行復(fù)查。3.3鋼管到廠應(yīng)附有證明該批材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、外觀質(zhì)量4.1鋼管內(nèi)、外表面不得有裂縫、折疊、分層、龜裂、裂紋、軋折和結(jié)疤缺陷存在，這些缺陷必須完全清除掉，清除不得超過其邊長和壁厚的負(fù)偏差。4.2劃痕允許深度不大于0.40mm4.3鋼管內(nèi)、外表面應(yīng)光滑，允許有深度不超過0.08 mm的少量凹坑、擦傷和細(xì)小的劃道，但這些缺陷必須在壁厚的公差范圍內(nèi)。5、鋼管尺寸的允許偏差5.1外徑610mm允許偏差0.20mm；大于1030 mm允許偏差0.40mm；大于3050mm，允許偏差0.45mm；大于50mm，允許偏差1.0%。5.2壁厚0.51.0 mm，允許偏差0.15mm；大于1.03.0 mm允許偏差15%；大于3.0 mm允許偏差+12%-10%。5.3鋼管的長度：外徑30mm為26m；外徑3070mm為310m；外徑70mm為410m。同批次材料長度偏差不超過1%。5.4鋼管的理論重量（密度為7.85）按公稱尺寸計算,其計算公式為P=0.02466S（D-S），其中D為鋼管的公稱外徑；S為鋼管的公稱壁厚。（二）塑料管原材料驗(yàn)收規(guī)范1、目的通過對塑料原材料的檢驗(yàn)確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合工藝要求及顧客要求。2、適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用本公司U-PVC塑料產(chǎn)品所用原材料的驗(yàn)收。3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.1標(biāo)志：包裝袋應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、凈重、型號、批量、等級和生產(chǎn)廠名稱。3.2包裝：包裝袋及封口應(yīng)完整，無破損、無污染。3.3凈重：應(yīng)符合標(biāo)志重量；3.4原料應(yīng)附有相應(yīng)的質(zhì)量保證書、合格證或檢驗(yàn)報告。（三）鋼材1、目的通過對型鋼原材料的檢驗(yàn)確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2、范圍適用于本廠生產(chǎn)用的所有型鋼類原材料的檢驗(yàn)。3、驗(yàn)收規(guī)則3.1型鋼的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門檢查和驗(yàn)收；3.2供方必須保證交貨的型鋼符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本廠有權(quán)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行復(fù)查。3.3型鋼的標(biāo)志可采用打鋼印、噴印、蓋印、掛標(biāo)牌、粘標(biāo)簽、放置卡片或涂色等方式。標(biāo)志應(yīng)字跡清楚、牢固可靠。3.4型鋼到廠應(yīng)附有證明該批型鋼符合標(biāo)準(zhǔn)要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、熱軋圓鋼和方鋼4.1外觀要求4.4.1圓鋼和方鋼以直條交貨。4.4.2方鋼不得有顯著扭轉(zhuǎn)。4.4.3圓鋼和方鋼兩端的切斜度不得大于該圓鋼直徑、方鋼邊長的30%。4.4.4圓鋼和方鋼端頭允許有局部變形。4.4.5圓鋼和方鋼不允許有明顯的爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。4.2圓鋼直徑和方鋼邊長的允許偏差圓鋼直徑和方鋼邊長5.520 mm允許偏差0.4mm、2030 mm允許偏差0.50、3050 mm允許偏差0.60 mm、5080 mm允許偏差0.80 mm、80110 mm允許偏差1.1 mm。4.3長度及允許偏差圓鋼直徑和方鋼邊長25 mm鋼材長度4-10m、25mm鋼材長度3-9m。5、熱軋扁鋼5.1外形5.1.1扁鋼不得有明顯的扭轉(zhuǎn)。5.1.2扁鋼的端頭應(yīng)剪切正直，切斜不得大于以下規(guī)定：寬度100mm的扁鋼，不得大于8mm。5.1.3扁鋼外形不允許有明顯爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。5.2扁鋼截面尺寸允許偏差寬度尺寸：1050mm+0.5/-1.0、5075 mm+0.6/-1.3、75100 mm+0.9/-1.8厚度尺寸：316 mm+0.3/-0.5。5.3扁鋼的理論重量寬度（mm）厚度（mm）7.851000（kg/m）。5.4長度及允許偏差通常長度（理論重量19 kg/m扁鋼）3-9 m，本廠要求不低于4 m。6、熱軋等邊角鋼和其它類型的型鋼類材料6.1外觀要求6.1.1不得有明顯的扭轉(zhuǎn)和變形，表面不得有裂紋、結(jié)疤、折疊、夾雜和分層。6.1.2表面允許有不超過負(fù)偏差的局部發(fā)紋、氣泡、壓痕、刮傷和麻點(diǎn)。6.1.3不允許有明顯爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。6.1.4凡屬使用后可能造成性能缺陷的外觀不良均不予接受。6.2尺寸要求型鋼的尺寸均應(yīng)符合訂貨合同中的要求或樣板尺寸的要求，對未明確提出的要求，應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或行業(yè)的規(guī)定。三、軸承類1、目的通過對軸承的檢驗(yàn)確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2、范圍適用于本廠生產(chǎn)用的所有軸承類材料。3、驗(yàn)收規(guī)則 3.1軸承類的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢查和驗(yàn)收；3.2供方必須保證交貨的軸承符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行復(fù)查。3.3軸承到廠應(yīng)附有證明該批軸承符合標(biāo)準(zhǔn)要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、外觀質(zhì)量4.1滾動軸承內(nèi)外圈滾道應(yīng)無剝落、嚴(yán)重磨損，內(nèi)外圈均不有裂紋；4.2滾珠應(yīng)無磨損，保持架無嚴(yán)重變形，轉(zhuǎn)動時無異常雜音和振動，停止時應(yīng)逐漸停下。4.3若通過外觀檢查，發(fā)現(xiàn)有下列現(xiàn)象之一時，則為不合格：（1）滾柱或滾珠破裂或出現(xiàn)麻坑；（2）保持架碎裂；（3）溝道出現(xiàn)劃痕或麻坑；（4）內(nèi)圈或外圈配合面磨損較嚴(yán)重；（5）滾柱或滾珠、溝道有嚴(yán)重銹蝕。四、傳動類