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審計述職報告 審計是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。審計述職報告1 尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表: 分公司成立至今已整整三年?;叵霌?dān)任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程,我思緒萬千,感觸頗深。這里承載著我們一個團(tuán)隊的責(zé)任、奮斗、成長、戰(zhàn)績,更承載著我們每一個石油人的信念、追求、情感、榮譽(yù)!三年來,在公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,我們齊心協(xié)力,團(tuán)結(jié)奮斗,挑戰(zhàn)困難,一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè),實現(xiàn)了各個階段的各項目標(biāo)。 三年來,我們深入研究,優(yōu)化部署,攻堅克難,實現(xiàn)了運輸歷史上天然氣運輸零的突破;三年來,我們建章立制,規(guī)范管理,科學(xué)組織,打造了運輸歷史上天然氣運輸鐵的隊伍;三年來,我們虛心學(xué)習(xí),精心測算,精細(xì)管理,收獲了運輸歷史上天然氣運輸?shù)谝煌敖?三年來,我們科學(xué)教育,警鐘長鳴,高度防范,保證了運輸歷史上天然氣運輸安全局面;三年來,我們誠信服務(wù),堅持雙贏,團(tuán)結(jié)一心,營造了運輸歷史上天然氣運輸良好環(huán)境。 特別是三年來,我們和廣大干部員工手拉手,肩并肩,一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛,享受了成功的喜悅,在與天斗、與地斗,與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、責(zé)任感、成就感、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感,我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的鐵石默契,我們不能忘記開拓好、建設(shè)好、管理好天然氣運輸?shù)腻P錚誓言,我們不能忘記熱愛團(tuán)隊、忠誠團(tuán)隊、奉獻(xiàn)團(tuán)隊的無悔選擇!在此,特向公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司各科室領(lǐng)導(dǎo)對我多年來工作的支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動、無私奉獻(xiàn)表示深深的敬意! 現(xiàn)將我三年來的工作述職如下,請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表審議! 一、取得主要工作業(yè)績 1、全面完成任務(wù)。分公司成立三年以來,每年我們都經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗。我們的市場主要是面向社會。雖說LNG是環(huán)保綠色產(chǎn)品,但由于人們認(rèn)知上的差異,起初,在市場的拓展上遇到了強(qiáng)大的阻力,靠著契而不舍的釘子精神,我們依托湖北新捷,終于創(chuàng)出了一片新天地。去年,受國際油價持續(xù)低迷的影響,油價與LNG的價格相當(dāng),我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn),就是在這種市場極寒的前提下,分公司依然全面完成了公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,切實實現(xiàn)了”三個確?!?確保了員工的既得利益,確保了隊伍的和諧穩(wěn)定,確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 2、首次闖進(jìn)油田。去年,得知清河熱采鍋爐要將渣油改為LNG時,我們欣喜萬分。我緊緊抓住這一信息,一方面冒著凜冽的寒風(fēng)到實地進(jìn)行考察,了解用戶的需求;另一方面虛心請教相關(guān)專家并連夜趕制標(biāo)書,力求做到精益求精。功夫不負(fù)有心人,在多家單位參與競標(biāo)中我們脫穎而出,一舉中標(biāo)。此標(biāo)運作良好,不僅成為了分公司贏利的支柱,而且還為我們成功地闖進(jìn)油田市場開創(chuàng)了良好的開端。 3、成功建立橇站。建立熱采鍋爐橇站,對客戶對我們都是一個全新挑戰(zhàn)。設(shè)備到達(dá)時,我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計圖紙有差異,退貨已來不及,在征得公司領(lǐng)導(dǎo)及客戶單位同意后,我們決定在現(xiàn)場進(jìn)行改裝。近半個月的時間里,我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場獻(xiàn)計獻(xiàn)策,與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道,經(jīng)過反復(fù)地協(xié)商、改進(jìn)、試用,終于將其改裝成了易于掌控、易于操作、功能強(qiáng)大、抗干擾能力強(qiáng)的專用熱采鍋爐橇站??蛻粢淮悟炇蘸细?、設(shè)備按時順利投產(chǎn)、廠家由衷深表謝意、員工終于歡欣鼓舞,真可謂皆大歡喜。 4、贏得客戶信賴。6月的一天,驕陽似火,氣溫炎熱,在荊門宏圖卸液站點,本來只需34小時就能卸完一車,可我們的車輛卸了十幾個小時還沒卸完。因是首次給這個站點配貨,該站站長非常生氣,揚言要退車并終止合同。得知情況后,剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我,一骨碌地爬起來,在醫(yī)生和家人的強(qiáng)烈反對聲中,帶上藥連夜趕往現(xiàn)場,忍著疼痛,在現(xiàn)場仔細(xì)排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌,我全然不顧,經(jīng)過五個多小時艱難排查,終于找到了罪魁禍?zhǔn)?,原來是站上的一個分配閥堵塞了,并且這個分配閥還剛剛校驗過。該站站長露出了由衷的歉意,不由自主地樹起了大拇指。此事在客戶中產(chǎn)生了強(qiáng)烈地反響,他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務(wù)能力所折服。 5、關(guān)心員工冷暖。分公司組建后,為了更好地開展工作,我基本上與員工同吃、同住、同出車,跑遍了內(nèi)蒙、山東、山西、陜西、河南、河北、湖北等省的所有站點。去年4月,當(dāng)與清河項目部合并時,我又一頭扎進(jìn)清河與員工朝夕相處。在解決分公司人員吃飯、住宿問題同時,還得考慮單位及員工個人的承受能力,我動用了一切能動用的關(guān)系,用最低的價格租下了二套三室一廳帶廚、衛(wèi)的民房。平時在兄弟單位食堂就餐,偏僻的現(xiàn)場作業(yè)時,我將飯菜及時送到毎人手中,節(jié)假日休息時,我還親自下廚改善大伙的生活。生活雖然清苦,但我們這個大家庭始終充滿了歡聲笑語,因為我與大家同在。 6、爭取員工利益。雖然分公司僅僅運作了三年,但各項工作離公司領(lǐng)導(dǎo)、各種收入離員工企望還存在一定的差距。對此,我一方面積極對外拓展業(yè)務(wù),讓員工多干活、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實際狀況,爭取上級的支持、部門的理解,盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時,針對分公司的實際,主動為困難員工積極申報補(bǔ)助,確保員工的既得利益和生活水平,從而極大地調(diào)動了全體干部員工生產(chǎn)的積極性、主動性、創(chuàng)造性。 7、調(diào)查市場前景。LNG項目屬于環(huán)保、綠化產(chǎn)業(yè),產(chǎn)、供、銷有著非常廣闊的前景。在平時的工作中,我非常注重收集、整理這方面的信息,從不放過任何機(jī)會,主動與客戶溝通、主動向客戶推薦、主動與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計,隨著國際國內(nèi)對環(huán)境改善要求日益高漲,尤其是在”十三五”規(guī)劃中,山東省將并入北京、天津、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進(jìn)行整治,這對分公司來講無疑是個絕佳的機(jī)遇,我們一定要緊緊抓住這個千載難逢的機(jī)遇,大展宏圖。湖北省的LNG由當(dāng)初的7個發(fā)展到目前的126個,未來3年計劃建成456個站點。相信不久的將來,這個產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機(jī)! 二、所做主要工作回顧 (一)抓班子建設(shè),發(fā)揮整體功能。始終堅持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖;始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識、統(tǒng)一組織管理,統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù);始終做到”工作上分、目標(biāo)上合;職務(wù)上分、行動上合;分工上分、思想上合”,時時刻刻講政治,事事處處講原則,從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍,成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強(qiáng)集體。 (二)抓建章整制,促進(jìn)管理升級。建立健全了生產(chǎn)管理運行管理各項制度,堅持”日溝通、月例會、季分析、年總結(jié)”的日常管理體制;建立干部、骨干人員的考評體系,動態(tài)管理,能者上,庸者下,從而形成了良好干事的氛圍;嚴(yán)把”隊伍準(zhǔn)入、招投標(biāo)、合同簽訂、修理費支出、招待費用、運費結(jié)算”六道關(guān)口,筑牢防腐大堤;堅持一把手負(fù)責(zé),層層簽訂責(zé)任書,嚴(yán)格檢查考核,逐級落實責(zé)任,確保了安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、綜合治理等各方面重點工作有效落實,全員執(zhí)行力全面提升。 (三)抓方案優(yōu)化,提高整體效益。狠抓了隨車跟進(jìn)調(diào)查,切實做到方案”三個最優(yōu)”。價格最優(yōu)。在市場競爭白熱化的今天,價格必須最優(yōu)。沒有最優(yōu)的價格,企業(yè)不可能中標(biāo);沒有最優(yōu)的價格,企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線最優(yōu)。我們的卸液站點遍布全國七八個省份,作為管理者,每個站點、每條線路都必須了然于胸。該走一般公路的決不上高速公路,該上高速公路的也決不圖省錢,總的原則是”多快好省”;人員最優(yōu)。對分公司每名司機(jī)的身體素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì),車輛狀況掌握得清清楚楚,真正做到了人盡其才,物盡其用。 (四)抓激勵培訓(xùn),提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上,確保獎金分配向生產(chǎn)一線傾斜、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位、邊遠(yuǎn)站點傾斜;在年度獎金分配中,全面推行”以產(chǎn)量保效益,以業(yè)績掙薪酬”的分配思路;在分公司層面,積極引導(dǎo)基層班組進(jìn)行月度自檢;在班組層面,實施了以分片承包集中運作的班組管理模式;在員工層面,全面實施以季度為周期的優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長以及崗位操作明星、服務(wù)質(zhì)量明星、單車效益明星評選活動。堅持軍事化管理和經(jīng)常化培訓(xùn),創(chuàng)新”自己學(xué)、教著學(xué)、現(xiàn)場示范學(xué)、送出培訓(xùn)學(xué)、單位組織學(xué)”培訓(xùn)模式,極大地提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。 (五)抓安全環(huán)保,確保文明生產(chǎn)。分公司從事的是危貨運輸,任何疏忽都可能帶來災(zāi)難性的后果,為此,安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作。我們始終牢記”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,總體推進(jìn)”安全生產(chǎn)方針,牢固樹立”以人為本”的思想,以落實安全環(huán)保責(zé)任為關(guān)鍵,以防范重特大安全環(huán)保事故為根本,落實各項安全環(huán)保措施,緊緊圍繞年初確定的各項任務(wù)目標(biāo),注重員工、注重管理、注重細(xì)節(jié),實現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故”五為零”的目標(biāo)。 (六)抓資金管控,確保經(jīng)濟(jì)安全。強(qiáng)化”三重一大”決策制度,切實加強(qiáng)對權(quán)力的民主監(jiān)督與制約,實現(xiàn)決策的科學(xué)化、民主化、制度化,促進(jìn)依法行政和廉政建設(shè)。切實加強(qiáng)對財務(wù)管理。按照”統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則,優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)低成本管理的要求,加強(qiáng)資金管理。按照”開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則,做到”不該花的錢一分錢不花,不該銷的錢一分錢不銷,降低和杜絕了資金的使用風(fēng)險,保證了資金安全。 (七)抓和諧穩(wěn)定,營造良好環(huán)境。堅持”以人為本”的理念,扎實搞好”三清十必訪”工作。利用每日溝通交流的機(jī)會,及時掌握員工的思想動態(tài)并采取相應(yīng)的得力措施,對于需要解決的具體問題,能當(dāng)場解決的就當(dāng)場解決,對于不能當(dāng)場解決的,切實做好相應(yīng)的解釋工作,日后拿到班子會上討論解決。有好的經(jīng)驗相互學(xué)習(xí),對不足之處共同借鑒。針對員工所出現(xiàn)的隱患、苗頭及時采取措施,將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài),防止蔓延。著力改善員工的生產(chǎn)、生活條件,不斷豐富員工業(yè)余文化生活,力所能及為員工辦好事、辦實事,提高了隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力,營造了積極向上、和諧共進(jìn)的良好氛圍。 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:在分公司擔(dān)任經(jīng)理期間,我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成績,但與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比,與員工同志們的期望值相比,我清醒的認(rèn)識到還存在一定的差距和不足。在今后的工作中,我將不斷學(xué)習(xí),充實自己,進(jìn)一步提高自己的工作水平,在新的工作崗位上,以更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,扎扎實實地將工作干得更好,做一名組織放心、員工信任的黨員干部,更好地完成組織交給的任務(wù),為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代企業(yè)做出自己應(yīng)有的積極貢獻(xiàn)!審計述職報告2 今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的內(nèi)部審計管理制度。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下: 一、完成主要工作 20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。 1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。 2、開展專項經(jīng)營考核審計 20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。 3、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù)。 4、加強(qiáng)離任審計,帶給人事管理參考 20xx年,公司原總經(jīng)理、新湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,為集團(tuán)人事考核帶給參考。 5、完善基建工程審計 20xx年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額382.39萬元。 根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,節(jié)省超多的資金。 二、主要工作體會 1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。 2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。 3、延
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