不合格品控制作業(yè)規(guī)定

版/次杭州康新軸承制造有限公司 編 碼QW-003 A/0不合格品控制作業(yè)規(guī)定頁(yè) 次6/41 目的有效地控制不合格品,避免與合格品混淆,對(duì)有關(guān)記錄、標(biāo)識(shí)、分類、隔離、通知、評(píng)審、追溯、篩選和處理、跟蹤驗(yàn)證進(jìn)行控制加以規(guī)定規(guī)范，以期達(dá)到防止不合格品非預(yù)期使用的目的。2 原則2.1 不能立即返工/返修的不合格品必須分類、標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)告(通知)、組織評(píng)審。2.2 所有不合格品的處理均須有完整記錄,并由責(zé)任部門盡速在規(guī)定期限內(nèi)處理完畢。3 范圍3.1 作業(yè)內(nèi)容 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品、過程自主檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品、過程檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品、客戶退貨不合格品的分類、標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)告(通知)、評(píng)審、追溯、篩選;不合格品處理;糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證。3.2 適用對(duì)象原料、物料、半成品、成品的不合格品。3.3 適用部門機(jī)加工車間、注塑車間、磨工車間、裝配車間、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部(包括倉(cāng)庫(kù))及其他相關(guān)部門。4 步驟4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品4.1.1 檢驗(yàn)不合格時(shí)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員將不合格品用不合格品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí),并通知相關(guān)倉(cāng)管員進(jìn)行隔離,填寫產(chǎn)品不合格報(bào)告單（或8D報(bào)告）交給采購(gòu)員。4.1.2 采購(gòu)員通知供應(yīng)廠商(8D報(bào)告由供應(yīng)商填寫并回復(fù)),及時(shí)確認(rèn)并提供不良品處理辦法及不良問題的糾正預(yù)防措施,康新參考供應(yīng)商反饋信息于產(chǎn)品不合格報(bào)告單“評(píng)審欄”中作相應(yīng)評(píng)審處理方案,并依評(píng)審處理方案實(shí)施相應(yīng)措施。4.2 自主檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品4.2.1 過程中生產(chǎn)部門自主檢驗(yàn)或篩選發(fā)現(xiàn)的不合格品若可立即返工或返修,則返工或返修并自主檢驗(yàn)合格后,由品質(zhì)部檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。4.2.2 車間檢驗(yàn)員須將不良品數(shù)記錄于質(zhì)量日?qǐng)?bào)表中并上報(bào)直接主管。4.2.3 過程中自主檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)及時(shí)反饋至相關(guān)工序或部門。4.2.3.1 各工序作業(yè)人員,發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、分類、統(tǒng)計(jì)、隔離、反饋給相關(guān)工序及檢驗(yàn)員。4.2.3.2 過程中自主檢驗(yàn)或篩選發(fā)現(xiàn)不能立即返工/返修的不合格品必須使用不合格品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)并分類放入紅箱內(nèi),必要時(shí)通過檢驗(yàn)員確認(rèn)后標(biāo)識(shí),當(dāng)天檢出的不合格品統(tǒng)計(jì)后集中放置到不良品區(qū)進(jìn)行隔離,報(bào)告車間主管。4.2.3.3 可返工/返修的由車間主管開返工/返修單給異常工序或部門,由異常工序或部門按照返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書及時(shí)處理,返工/返修后的半成品或成品放入黃色料箱中,用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡跟蹤,并填寫返工/返修單相關(guān)內(nèi)容一并送交檢驗(yàn)員復(fù)檢,檢驗(yàn)合格的在返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡上蓋藍(lán)色合格章,完工成品可轉(zhuǎn)入綠色或藍(lán)色料箱,復(fù)檢不合格的蓋紅色不合格章,轉(zhuǎn)入紅色料箱,檢驗(yàn)員及主管在返工/返修單中填寫復(fù)檢情況及處置意見,合格的轉(zhuǎn)移到交辦單位待加工區(qū)或轉(zhuǎn)入半成品庫(kù),裝配后由檢驗(yàn)員收回該標(biāo)識(shí)卡,并注明該物料所用于成品的生產(chǎn)批號(hào),在產(chǎn)品外包裝上做好標(biāo)識(shí);返工/返修不合格的按返工/返修單處置意見處理。檢驗(yàn)員匯總責(zé)任車間當(dāng)日返工/返修明細(xì)表上報(bào)財(cái)務(wù)部核算質(zhì)量成本。4.2.3.4 不能返工/返修的或返工/返修費(fèi)用過高的作報(bào)廢處理,組件或部件分解后無(wú)法修復(fù)使用的物料經(jīng)品管部審核確認(rèn)并填寫報(bào)廢明細(xì)表后,退回相應(yīng)半成品庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算并集中處理,同時(shí)補(bǔ)領(lǐng)相應(yīng)數(shù)量的合格品(另開領(lǐng)料單)進(jìn)行后續(xù)返工/返修,必要時(shí)由車間主管組織相關(guān)部門評(píng)審處理(報(bào)廢、拆卸挑用、返工/返修、讓步接收或配制),通過產(chǎn)品不合格報(bào)告單確定臨時(shí)和永久措施(糾正和預(yù)防措施)并會(huì)簽,報(bào)廢處理的不合格品由檢驗(yàn)員在不合格品標(biāo)識(shí)卡上注明報(bào)廢,并填寫報(bào)廢明細(xì)表,車間主管根據(jù)報(bào)廢明細(xì)表退回相應(yīng)半成品庫(kù)廢品區(qū),由倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)核算并集中處理,同時(shí)補(bǔ)領(lǐng)相應(yīng)數(shù)量的合格品(另開領(lǐng)料單)進(jìn)行后續(xù)返工/返修。4.2.3.5 對(duì)于評(píng)審后待拆卸挑用、返工/返修的不合格品,由車間主管根據(jù)評(píng)審處理方案填寫返工/返修單給異常工序或部門,由異常工序或部門按照返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書及時(shí)處理,拆卸挑用、返工/返修后的半成品或成品放入黃色料箱中,用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡(分解后另用標(biāo)識(shí)卡)注明并跟蹤,送回相應(yīng)待檢區(qū)復(fù)檢,復(fù)檢合格的蓋藍(lán)色合格章,完工成品可轉(zhuǎn)入綠色或藍(lán)色料箱,檢驗(yàn)員填寫返工/返修明細(xì)表并提交審核后交財(cái)務(wù)部;復(fù)檢不合格的蓋紅色不合格章,轉(zhuǎn)入紅色料箱,并按返工/返修單處置意見處理。4.2.3.6 對(duì)于評(píng)審后讓步接收待配制的不良品轉(zhuǎn)入黃色料箱中,并用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡注明“讓步接收待配制”進(jìn)行跟蹤,轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門進(jìn)行定制,定制件用物料/加工流程標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)并注明“定制”，完工檢驗(yàn)確認(rèn)合格后蓋藍(lán)色合格單并入庫(kù),裝配車間領(lǐng)料、裝配后由檢驗(yàn)員收回相應(yīng)返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡和物料/加工流程標(biāo)識(shí)卡,并注明所用于成品的生產(chǎn)批號(hào),在產(chǎn)品外包裝上做好標(biāo)識(shí)。4.2.3.7 對(duì)于評(píng)審后讓步接收的半成品轉(zhuǎn)入黃色料箱,用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)移到待加工區(qū);讓步接收的成品可轉(zhuǎn)入綠箱或藍(lán)箱并用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡注明“讓步接收”或“一般品”, 轉(zhuǎn)移到合格區(qū),裝配或包裝后由檢驗(yàn)員收回該標(biāo)識(shí)卡,并注明所用于成品的生產(chǎn)批號(hào),在產(chǎn)品外包裝上做好標(biāo)識(shí)。4.3 過程檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品 過程檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品,品質(zhì)部檢驗(yàn)員或作業(yè)員應(yīng)立即進(jìn)行篩選,用不合格品標(biāo)識(shí)卡和紅色料箱或盒子進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、隔離,開出產(chǎn)品不合格報(bào)告單給相應(yīng)生產(chǎn)車間,相應(yīng)生產(chǎn)車間接到通知后立即分析不合格原因并對(duì)不良品采取處理措施,及相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,必要時(shí)由車間主管組織相關(guān)部門評(píng)審處理(報(bào)廢、拆卸挑用、返工/返修、讓步接收或配制),通過產(chǎn)品不合格報(bào)告單或8D報(bào)告確定臨時(shí)和永久措施(糾正和預(yù)防措施)并會(huì)簽后處理。4.4 客戶退貨不合格品業(yè)務(wù)部接到客戶退貨不合格品通知后馬上通知品質(zhì)部,由品質(zhì)部確認(rèn)可以退貨后,業(yè)務(wù)部安排退貨處理,退貨后由業(yè)務(wù)部填寫客戶退貨處理單移交品質(zhì)部處理,品質(zhì)部接到客戶退貨處理單需對(duì)退貨不合格品用不合格品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、追溯、篩選、處理,由責(zé)任部門實(shí)施相應(yīng)糾正與預(yù)防措施,由品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證。4.5 標(biāo)識(shí)待檢物料用黃色料箱存放,用白色物料/加工流程標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí),注明工序號(hào)、工序名稱、操作者,合格品轉(zhuǎn)入綠色或藍(lán)色料箱,在物料/加工流程標(biāo)識(shí)卡中注明合格數(shù)、檢驗(yàn)員及日期等內(nèi)容,轉(zhuǎn)入合格區(qū);不合格品用不合格品標(biāo)識(shí)卡注明物料名稱或料號(hào)、數(shù)量、不良原因、檢驗(yàn)者或發(fā)現(xiàn)者及日期,并根據(jù)不合格狀態(tài)用紅色料箱或盒子進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、隔離到不良品區(qū);確定讓步接收、配制的用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡注明“讓步接收”、“ 讓步接收待配制”,并用黃色料箱或盒子進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)并轉(zhuǎn)移到相應(yīng)區(qū)域,讓步接收的成品可轉(zhuǎn)入綠箱或藍(lán)箱并用黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡注明“讓步接收”或“一般品” , 轉(zhuǎn)移到合格區(qū);經(jīng)返工返修或拆卸挑用的用黃色料箱和黃色返工/返修/讓步接收品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí); 確定報(bào)廢的用不合格品標(biāo)識(shí)卡注明報(bào)廢,并用紅箱或盒子進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)并轉(zhuǎn)移到半成品庫(kù)廢品區(qū)。4.6 隔離不合格品應(yīng)放置在不良品區(qū);確定報(bào)廢的不合格品轉(zhuǎn)移到廢品區(qū)或退貨區(qū),不良品區(qū)、廢品區(qū)或退貨區(qū)須有明顯可見的標(biāo)識(shí)。4.7 追溯依照可追溯性和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序處理。4.8 確認(rèn)品質(zhì)部需檢驗(yàn)確認(rèn)不良品,如不良品暫不能處置但有暫留價(jià)值的(如客戶有售后服務(wù)需要),品質(zhì)部可在相應(yīng)不良處理單中注明暫留處理,由相關(guān)生產(chǎn)部門退入暫留庫(kù)或區(qū),在不合格品標(biāo)識(shí)卡中注明“暫留”,但在客戶未授權(quán)吸收前,視同不良品記錄。4.9 不合格品處理4.9.1 負(fù)責(zé)處理部門4.9.1.1 廠內(nèi)不合格品由品質(zhì)部確認(rèn)后,通知生產(chǎn)部安排相關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)領(lǐng)出處理;顧客退貨由業(yè)務(wù)部開立客戶退貨處理單由生產(chǎn)部安排相關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)領(lǐng)出處理;進(jìn)貨或外協(xié)不合格經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn),在產(chǎn)品不合格報(bào)告單上填寫判定結(jié)果后,再由采購(gòu)或生產(chǎn)部在產(chǎn)品不合格報(bào)告單上填寫處理情況,以上由品質(zhì)部追蹤處理結(jié)果。4.9.1.2 對(duì)于結(jié)構(gòu)上錯(cuò)誤需要返修的產(chǎn)品,必須經(jīng)過客戶的確認(rèn)認(rèn)可,才能進(jìn)行返修處理,返修必須要有返修作業(yè)指導(dǎo)書,并且按作業(yè)指導(dǎo)書操作,并達(dá)到客戶要求的返修程度。4.9.2 處理方式4.9.2.1 返工篩選允許本部門返工篩選的不良品,經(jīng)處理及自主檢驗(yàn)合格后,交由品質(zhì)檢驗(yàn)合格再入庫(kù)。4.9.2.2 報(bào)廢經(jīng)選別的不良品經(jīng)評(píng)審無(wú)法修理和使用者,由相關(guān)部門填寫產(chǎn)品不合格報(bào)告單和報(bào)廢明細(xì)表,申請(qǐng)報(bào)廢。4.9.3 處理期限4.9.3.1 可立即處理者:接獲產(chǎn)品不合格報(bào)告單后,依表單上訂立的日期處理完畢。4.9.3.2 待客戶確認(rèn)者:收到貨后立即由品質(zhì)部負(fù)責(zé)將處理的樣品寄給客戶確認(rèn), 并在獲客戶確認(rèn)結(jié)果后三天內(nèi)處理完畢;獲得客戶讓步接收的產(chǎn)品，在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前需提前告知客戶,并在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上打上“Accept On Deviation”標(biāo)識(shí)。4.10 糾正與預(yù)防措施任何不合格品均需依糾正與預(yù)防措施控制程序處理,由品質(zhì)部匯總填寫糾正預(yù)防措施處理單,并編寫管理評(píng)審?fù)ㄖ獑翁峤还芾碓u(píng)審。4.11 優(yōu)先減少計(jì)劃品質(zhì)部每月對(duì)各工序的不合格缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)不合格品居高不下的情況,品質(zhì)部召開質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)議擬訂優(yōu)先減少計(jì)劃,由管理者代表審定后實(shí)施。5 注意事項(xiàng)5.1 所有不合格的記錄須完整,經(jīng)品質(zhì)部主管審核后,由相關(guān)部門做修理或報(bào)廢處理;5.2 經(jīng)指定須作不合格品檢討處理者,由品質(zhì)部組織相關(guān)部門討論處理。5.3 不合格者(含客戶退貨)處理完成后,由相關(guān)生產(chǎn)部門(注塑車間、磨工車間、裝配車間)辦理入庫(kù)及超(補(bǔ))領(lǐng)料,由生產(chǎn)部決定是否重新生產(chǎn)補(bǔ)足不良數(shù)或直接扣貨款。5.4 規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全檢完成,由生產(chǎn)部開立聯(lián)絡(luò)單或以其它方式及時(shí)通知相關(guān)部門。6 相關(guān)文