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倉儲管理制度索奧商2010 7號一、制定目的為加強對公司倉儲物資的有效管理，確保公司資產(chǎn)安全。二、適用范圍南京索奧數(shù)碼科技有限公司。三、適用部門物流、財務(wù)、銷售、商務(wù)、產(chǎn)品四、工作程序（一）物資入庫管理制度1、入庫種類：入庫分為采購入庫、其他入庫、退貨入庫。2、貨物驗收（1）指定收貨人與送貨人在倉庫的收貨區(qū)交接、驗收貨物。（2）到貨驗收參照關(guān)于到貨驗收標準的規(guī)定執(zhí)行。3、簽收指定收貨人在送貨單據(jù)上簽收并留存一份備查；對不符合“到貨物資驗收標準”的到貨物資，必須在簽收單據(jù)的備注欄內(nèi)詳細、準確注明貨物的異常狀況。4、辦理入庫（1）物流部對到貨商品驗貨，并在留存的送貨單據(jù)上簽字確認。（2）采貨申請人在確認根據(jù)采購訂單制作入庫單；如有收貨異常，則根據(jù)填報的到貨異常報告單內(nèi)容及批示確認采購訂單制作入庫單。5、其他（1）待入?yún)^(qū)貨物必須當日下班前清理完畢。（2）超過24小時不辦理入庫的視同貪污（特殊情況需事先書面上報批準）。（3）發(fā)生異常情況時，物流部需及時向領(lǐng)導匯報。（二）理貨制度1、物資堆放管理制度（1）堆放原則A、先進先出原則。B、防火、防水、防壓。C、定點、定位、定量。（2）堆放規(guī)定A、同一商品整齊堆放，做到“橫平豎直”。B、層數(shù)不得超過限定的層數(shù)。C、不同商品混放時，則必須做到“下大上小，下重上輕”的原則。D、所有物資的型號標識或條形碼必須向外，物資不可以倒置。E、對每堆物資要建立物資堆放卡。F、易受潮物料，嚴禁直接擺放于地。G、防止陽光直射材料、成品。H、小件物品不得放置在門窗附近。（3）分區(qū)管理規(guī)定A、按使用頻率劃分：經(jīng)常用的，存放在接近門口或?qū)Ｓ械墓潭ㄎ恢茫徊唤?jīng)常用的，放在里面，盡量和經(jīng)常用的區(qū)分開。B、按商品類別劃分：同類別商品集中管理；在同一個商品類別區(qū)域內(nèi)，不同商品按商品編碼從小到大的順序規(guī)則排列。C、按品質(zhì)劃分：分為好件區(qū)、壞件區(qū)、堪用品區(qū)和備件區(qū)存放貨物。2、包裝、封箱的管理規(guī)定（1）包裝、封箱材料和裝箱清單的準備A、包裝材料（包裝箱、泡沫、海綿等）由物流部主動索取、收集。B、裝箱清單由物流部每月根據(jù)實際需求量向公司提出申請。C、元楚專用封箱標貼、元楚專用封箱膠帶由物流部每月根據(jù)實際需求量向公司行政部門提出申請。（2）包裝、封箱過程中相關(guān)人員的職責A、物流部確認商品的數(shù)量和其物理狀態(tài)。B、物流部監(jiān)督配送崗包裝商品、裝箱、封箱。C、物流部對封箱商品規(guī)格型號準確性負全責。D、物流部對封箱商品數(shù)量的準確性和其物理狀態(tài)負責。E、物流部對裝箱商品的抗擠壓、抗震、抗摩擦等性能負責。F、物流部負責與承運單位或承運人交接托運貨物的件數(shù)、包裝及封箱的完好性，在貨運單中注明發(fā)貨時“包裝完好”，并對在途物資狀態(tài)進行跟蹤、監(jiān)控。G、承運單位須保證在途貨物的包裝完好，否則向其提出索賠。H、發(fā)生貨運索賠時填寫索賠報告進行處理。（3）包裝、封箱的操作方法A、物流部須以包裝箱和具有緩沖性能的隔離物包裝散件材料。B、物流部填寫裝箱清單并簽字后將裝箱清單客戶聯(lián)放在包裝箱內(nèi)，相關(guān)單據(jù)物流部需留存。C、封箱前需要把外包裝上原有的膠帶清理掉，以元楚特制易碎封箱標貼將貨物或打包物的外包裝上、下兩面騎縫封箱。（4）元楚特制易碎封箱標貼的管理A、物流部須建立封箱貨運標貼（以下簡稱標貼）手工臺帳，標貼必須粘貼在專用封箱膠帶和包裝箱的結(jié)合部，包裝箱上標貼粘貼的地方必須毛糙；B、物流部在填制貨運單時必須備注此單貨物使用的標貼編號；如標貼在使用中有損壞，將損壞的貨運標貼保存好，不允許私自銷毀；C、收貨方在收貨時，開箱之前必須先檢驗包裝封箱情況，并核對貨運單上備注的標貼編號與包裝箱上的標貼編號是否一致，否則必須現(xiàn)場取證，將此做為重大異常立即提報給發(fā)貨方。如有違反，將對直接責任人進行一人一事5分的扣罰；D、對于違反以上操作規(guī)則，導致公司物資損失的，除對直接責任人和物流負責人進行扣分處罰外，同時賠償物資損失。3、搬運管理規(guī)定（1）搬運管理A、裝卸時必須輕、穩(wěn)，禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止沖擊、磨擦、損傷材料；B、材料須堆疊整齊、高度適宜，防止移動過程中傾倒而遭損傷；C、標有禁止倒置、傾倒等標志的物品，搬運時須嚴格執(zhí)行。D、在搬運、裝卸、倉儲過程中防止受潮淋濕；E、易受潮物料，嚴禁直接擺放于地；F、搬運中材料不得接觸臟污、腐蝕性等物品。（三）物資出庫管理制度1、出庫種類：分為零售出庫、返廠出庫、其他出庫、分銷出庫。2、辦理出庫（1）物流部接收出庫單據(jù)，有效性檢查無誤后，審核、確認出庫。（2）依據(jù)出庫單據(jù)內(nèi)容，將待發(fā)物資堆放在待發(fā)區(qū)，再次校對商品種類、型號、數(shù)量。（3）確認無誤后，物流部簽字。（4）物流部收取出庫單發(fā)貨聯(lián)等。4、其他規(guī)定（1）出庫單上物資因庫存量不足時，此單貨物概不發(fā)貨；同時，物流部須及時向物流部門負責人匯報。（2）非當日出庫單須經(jīng)財務(wù)同意后方可發(fā)放物資。（3）沒有相關(guān)部門總監(jiān)簽發(fā)、編號、傳真并由物流部提送貨的傳真件一概無效；否則，由此造成的損失由物流部負責人完全承擔。（4）有效出庫單、欠條/借條的傳真件須在一個工作日內(nèi)更換原件,無法在一個工作日內(nèi)歸還的按特事特辦處理。（四）倉儲安全管理制度1、防火管理（1）消防設(shè)備：消防設(shè)備必須在倉庫啟用前配備完畢，否則不得啟用倉庫。A、配備：按消防規(guī)定配備消防設(shè)備，每個倉庫必須配備不少于2個滅火器。由相關(guān)行政部門負責落實。B、維護：在消防設(shè)備前不得堆棧貨物。C、檢查：各物流部門負責人負責對消防設(shè)備的定期檢查，防止過期失效。（2）電源、線路、照明A、所有電源、線路、照明由行政部門負責人負責按消防規(guī)定安排專人進行安裝和驗收；倉庫啟用前必須安裝完畢，否則不得啟用倉庫。B、任何人不得私自安裝、改變電源、線路和照明設(shè)備。C、嚴禁倉庫人員私自使用取暖、加熱設(shè)備。D、每日下班前按規(guī)定關(guān)閉所有設(shè)備電源、拔掉所有電源插頭。（3）限制煙火：倉庫嚴禁吸煙及使用明火。2、防盜管理（1）倉庫門窗A、倉庫必須配備防盜門窗，由行政部門負責人負責在倉庫啟用前落實。B、每日下班前，倉庫負責人負責檢查倉庫及辦公區(qū)的門窗是否關(guān)閉、鎖好。（2）人員出入A、非本倉庫人員未經(jīng)主管許可嚴禁入內(nèi)。B、所有人員不得帶包、穿大衣進入倉庫。C、供應(yīng)商需要進倉點貨、抄取串號等外協(xié)工作時，由產(chǎn)品部門負責人通報物流部門負責人同意后，由物流部門負責人安排專人陪同進倉進行點貨、抄取串號等外協(xié)工作；其他單位人員需要進倉時，須經(jīng)商務(wù)總監(jiān)同意后，由物流部門負責人安排專人陪同方可。D、所有送貨或提貨人員只能在倉庫門口的“物資待收（發(fā)）區(qū)”交接物資。E、物流人員違反上述規(guī)定者，每次扣罰10分；F、公司其他人員違反本通知者，物流主管崗可進行10分/次的索酬。3、防水、防潮管理：不得選擇易漏、易潮房屋作為倉庫。（1）防漏和漏雨處理A、雨季前十五天，由物流部門負責人負責組織、檢查各所轄倉庫漏雨、滴水、灌水、易潮隱患。說明: 雨季指黃梅季節(jié)、夏季雷陣雨季節(jié)。B、遇雨天，首先要檢查屋頂、屋檐、窗口、門口是否漏雨、滴水、灌水。C、將物資從漏雨、滴水部位移至安全位置并記錄漏雨、滴水部位，由物流部門負責人在一個工作日內(nèi)向行政部門報修。（2）防止潮濕A、晴天，開啟門窗，保證通風效果良好；B、墊倉板：易受潮物料，嚴禁直接擺放于地，必須使用墊倉板等物料隔離。墊倉板由物流部門負責人申請，總經(jīng)理審批C、檢查地面、墻面是否潮濕，將物資移至安全、干燥位置。D、物資在搬運、裝卸、運輸過程中使用防雨設(shè)施防止受潮淋濕。4、防物損管理（1）裝卸材料必須輕、穩(wěn)；禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止沖擊、磨擦、損傷材料；（2）材料須堆疊整齊、高度適宜，防止移動過程中傾倒而遭損傷；（3）標有禁止倒置、傾倒等標志的物品，搬運時須嚴格執(zhí)行。5、鑰匙保管（1）鑰匙的取得：新倉庫的鎖具由行政部門負責人負責落實。物流部必須在場試用、驗收，同時收取鑰匙；對于事先安裝完畢鎖具的，由物流部門負責人向行政部門申請更換。（2）鑰匙的保管A、保管人：物流部負責鑰匙保管。B、備用鑰匙：備用鑰匙集交由行政部門封存保管并做好交接記錄。需要啟用備用鑰匙時，由物流部門負責人與行政部門負責人共同開啟。C、嚴禁鑰匙復制；鑰匙如有丟失必須更換鎖具。（3）鑰匙的交接A、正常交接：需在由行政部陪同情況下交接；不得影響倉庫的正常開啟。B、加班：物流部加班時，由行政部安排部門交接；C、節(jié)假日：節(jié)假日值班時，由行政部安排部門交接；D、倉庫人員發(fā)生變、異動更時，必須更換倉庫鑰匙。（五）收、發(fā)貨明示制度為了告之收貨方到貨物資的應(yīng)有狀態(tài)，便于收貨方準確驗收貨物；當所發(fā)送貨物不符合物資驗收標準時，發(fā)貨方須執(zhí)行明示制度。1、發(fā)貨指令的明示（1）當銷售部、產(chǎn)品部需要發(fā)送非好件時，指令下達部門必須注明所要發(fā)送貨物狀態(tài)。（2）發(fā)貨方倉庫必須確保發(fā)出商品必須為好件。2、明示的內(nèi)容（1）不可正常銷售的：如為壞件、電性能不穩(wěn)定。（2）非一次原廠包裝。（3）包裝破損、污損、劃傷、受潮、受壓、變形等。（4）缺少附件等。（六）貨卡管理制度1、物流部必須建立和填寫貨卡。2、物流部建立貨卡，貨卡必須與貨物一并存放，懸掛于貨架或大件貨物的外包裝顯眼處。3、貨卡上必須填寫商品代碼、貨物名稱、規(guī)格、型號、發(fā)出/收到日期、單據(jù)號以及數(shù)量。4、每堆物資建立一個庫存卡，收、發(fā)貨物時理貨崗必須立即在貨卡上記錄收、發(fā)的單據(jù)號、貨的數(shù)量。5、貨物存儲量為零時，貨卡不得丟失，應(yīng)集中分類保管；填滿的貨卡也應(yīng)集中保管。6、新進貨物需要新設(shè)貨卡的，需經(jīng)物流主管崗查詢商品代碼核準后方可建卡。7、物流理貨崗每天下班之前，必須對自己所負責的商品進行核查，做到卡、物相符；如有不符，必須立即上報部門經(jīng)理，由其協(xié)同檢查。（七）倉庫日清制度1、目的：為檢驗當日工作結(jié)果，對當日異常及時發(fā)現(xiàn)、及時提報、及時解決，真正做到當日追查、當日匯報、當日總結(jié)、當日落實，特制定本規(guī)定。2、“日清”工作責任人和相關(guān)工作內(nèi)容（1）“日清”的責任人：物流部必須做到倉庫“日清”工作。（2）“日清”的工作內(nèi)容：三清一跟蹤：單據(jù)憑證清理、數(shù)據(jù)確認清理、物資清理及貨物的跟蹤組成。3、“日清”的工作標準（1）清理單據(jù)憑證，并檢查相關(guān)收發(fā)貨確認手續(xù)。（2）按關(guān)于的管理規(guī)定清理物資借條。（3）按堪用品管理規(guī)定提報庫存堪用品。（4）按壞件處理的管理規(guī)定清理庫存壞件。（5）核查單據(jù)未達帳情況，確保無遺漏確認的單據(jù)。（6）檢查相關(guān)出入庫指令是否執(zhí)行完畢。檢查有無下列物資情況的存在：需發(fā)未發(fā)物資、該領(lǐng)未領(lǐng)物資、該到未到物資。（7）庫存物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)是否與信息中現(xiàn)存量及貨卡一致。4、“日清”工作操作規(guī)程（1）每日下班前由物流部組織本庫房的“日清”工作并填寫日清工作表，留電子檔備查。（2）“日清”過程中發(fā)現(xiàn)問題并確認為異常時，物流部須立即匯報。5、日清工作表見附件1（八）倉庫管理“十不準”1.工作中任何異常不準隱瞞、謊報。2.外包裝破損的貨物不準擅自接收。3.與出、入庫單據(jù)不符，不準發(fā)出、接收貨物。4.不準收貨不辦或“漏辦”入庫。5.貨物不準亂堆、亂放。6.不準踩、踏、扔、摔貨物。7.不準私自使用、外借倉庫物資。8.不準在倉庫內(nèi)私拉、亂接電線。9.不準在庫區(qū)使用明火（包括電爐、石英管取暖器等）。10.當天“日清”工作不結(jié)束不準下班。（九）倉庫管理保密制度1.倉庫工作人員不得私自接待政府部門、社會組織、新聞媒體的采訪。2.未經(jīng)許可，倉庫工作人員不得將出、入庫憑據(jù)及盤點表帶出倉庫。3.倉庫工作人員不得向外界透露公司庫存物資種類、數(shù)量、價格；不得向外界透露到貨批次、時間等重要信息。4.倉庫工作人員不得向外界透露公司出貨量、庫存總價值。5.未經(jīng)許可，非倉庫工作人員不得進入倉庫。6.非倉庫工作人員無權(quán)查閱倉庫物資出入憑證。如需查閱，需經(jīng)物流部門負責人