鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè).doc

xxx公司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) x.xx 鍋爐安裝質(zhì) 量 手 冊(cè)依據(jù)TSG Z0004-2007 手冊(cè)版本：第6版 受控類(lèi)別： 文本編號(hào)：x-08-18發(fā)布 x-08-31實(shí)施 xxx公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) 發(fā)布鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為正確執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)，加強(qiáng)鍋爐安裝質(zhì)量控制，依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，公司編制了鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)，以規(guī)范鍋爐施工的程序和質(zhì)量保證，確保向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)試行和修改后現(xiàn)批準(zhǔn)該手冊(cè)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布實(shí)施。鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)是公司對(duì)鍋爐安裝質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的綱領(lǐng)性文件，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是對(duì)顧客和第三方展示質(zhì)量管理水平和能力的依據(jù)。因此，凡參與有關(guān)鍋爐施工的所有員工，務(wù)必不折不扣執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容；保證工程（服務(wù)）符合合同要求及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 總經(jīng)理：x x年 8月18日管理者代表（質(zhì)量保證工程師）委任授權(quán)令為正確執(zhí)行蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)，加強(qiáng)鍋爐安裝質(zhì)量控制，現(xiàn)委任x為管理者代表(質(zhì)量保證工程師)，并授權(quán)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系，以確保向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 總經(jīng)理： x x年 8月18日鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)主 任 委 員：x副主任委員：xxx 委 員：x xxxxxxxxxxxx主 編：xxx xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)目 錄版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 頁(yè) 共 頁(yè)第0章 前 言第1章 引用標(biāo)準(zhǔn)第2章 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)第3章 體系的適用范圍第4章 質(zhì)量方針和目標(biāo)第5章 質(zhì)量保證體系組織第6章 管理職責(zé)第7章 文件和記錄控制第8章 合同控制第9章 設(shè)計(jì)控制（略）第10章 材料、零部件控制第11章 作業(yè)（工藝）控制第12章 焊接控制第13章 熱處理控制第14章 無(wú)損檢測(cè)控制第15章 筑爐控制第16章 鍋爐調(diào)試及試運(yùn)行控制第17章 理化檢驗(yàn)控制第18章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第19章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第20章 不合格品（項(xiàng)）控制第21章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第22章 人員培訓(xùn)、考核及其管理第23章 執(zhí)行特種設(shè)備許可證 xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)前 言版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 0 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）是具有近xxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量體系認(rèn)證中心的審核，并獲得了認(rèn)證證書(shū)。xxx公司工程施工技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有職工近xxxxxxxxx有與大型工程建設(shè)項(xiàng)目相適應(yīng)的先進(jìn)技術(shù)裝備，具有超限設(shè)備起重運(yùn)輸、設(shè)備和鍋爐安裝、特種鋼種焊接、建筑滑模法施工、現(xiàn)代裝飾工程等專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有大型建設(shè)項(xiàng)目工程總承包和全過(guò)程服務(wù)的能力。本公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系，是依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程建立的。本鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）對(duì)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系管理程序、要求的描述，均遵循TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。本手冊(cè)是闡述本公司經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是向顧客和第三方提供質(zhì)量保證的證明文件。本公司的全體員工秉承“xxxxxx”的經(jīng)營(yíng)宗旨，按照本手冊(cè)的規(guī)定和合同的要求，對(duì)鍋爐安裝實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，向顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)名稱(chēng)：xxx公司法人代表：x 公司地址：xxxxxxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)引用標(biāo)準(zhǔn)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 1 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1. 引用標(biāo)準(zhǔn) TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求；蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程；國(guó)家（行業(yè)）現(xiàn)行鍋爐施工及驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 2 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)2. 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)2.1 術(shù)語(yǔ)及定義本手冊(cè)采用的有關(guān)術(shù)語(yǔ)定義均遵循TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定。通用文件 適合公司內(nèi)不同專(zhuān)業(yè)使用的質(zhì)量文件（如某個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量記錄表）。單位工程 具有獨(dú)立施工條件或獨(dú)立使用功能的工程。2.2 縮寫(xiě)公司 xxx公司企管部 企業(yè)管理部經(jīng)營(yíng)部（科） 經(jīng)營(yíng)管理部工管部（科） 工程管理部（科）質(zhì)量安全部（科） 質(zhì)量安全部（科）人力資源部（科） 人力資源部（科）資料中心 信息資料中心設(shè)材科 設(shè)備材料科 中試室 中心試驗(yàn)室焊培中心 焊接培訓(xùn)中心合同 工程（服務(wù)）合同或采購(gòu)合同 手冊(cè) 鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)體系的適用范圍版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 3 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)3. 目的與適用范圍3.1 目的本公司依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制本手冊(cè)以達(dá)到如下目的。闡明公司經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；闡明公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的組織、管理職責(zé)和權(quán)限；規(guī)定鍋爐安裝質(zhì)量管理的程序、要求和資源；貫徹執(zhí)行國(guó)家（行業(yè)、地方）有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；在合同環(huán)境下，向顧客（或第三方）提供鍋爐安裝質(zhì)量保證體系符合規(guī)定要求的證明。3.2 適用范圍本手冊(cè)適用于公司承包鍋爐工程安裝的質(zhì)量保證工作。本公司主營(yíng)建設(shè)工程的施工，質(zhì)量保證體系不含有設(shè)計(jì)控制要素，但不影響提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量方針和目標(biāo)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 4 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4 質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1 質(zhì)量方針重視管理策劃，嚴(yán)格過(guò)程控制，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客需求。4.2 質(zhì)量目標(biāo)公司總目標(biāo)：竣工單位工程合格率100%、一次交驗(yàn)合格率95%以上，顧客滿(mǎn)意度85分。分公司目標(biāo)：竣工單位工程合格率100%、一次交驗(yàn)合格率95%以上，顧客滿(mǎn)意度85分。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 5 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè)5.質(zhì)量保證體系組織5.1總要求公司按照TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定的要求和國(guó)家（行業(yè)）有關(guān)管道施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，建立鍋爐安裝質(zhì)量保證體系，并形成文件，對(duì)公司承裝的鍋爐進(jìn)行質(zhì)量管理，確保其質(zhì)量符合國(guó)家（行業(yè)）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、適用法規(guī)要求和合同要求。5.1.1公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表（質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持，使體系在鍋爐安裝過(guò)程得到貫徹執(zhí)行，并覆蓋全過(guò)程。5.1.2鍋爐安裝全過(guò)程的質(zhì)量控制，根據(jù)有關(guān)專(zhuān)業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范和作業(yè)分工可劃分為若干個(gè)子過(guò)程，各個(gè)子過(guò)程又有不同的控制環(huán)節(jié)及其控制點(diǎn)，使施工全過(guò)程得到準(zhǔn)確無(wú)誤的嚴(yán)格控制。具體描述見(jiàn)表1。5.1.3上述各控制過(guò)程的操作，應(yīng)建立監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的程序或方法，并要有記錄和（或）證明文件（結(jié)果記錄、評(píng)審報(bào)告、合格證明、工藝文件、工藝卡等）、實(shí)物標(biāo)識(shí)，以證實(shí)工作質(zhì)量和工程質(zhì)量等級(jí)。如數(shù)據(jù)或結(jié)果超出正常范圍，以此根據(jù)展開(kāi)不合格處置，制定糾正措施；如數(shù)據(jù)或結(jié)果通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，反映出質(zhì)量等級(jí)低于往常或傾向于不合格邊緣，就須制定預(yù)防措施，消除隱患。5.1.4 在實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系當(dāng)中，通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核和平時(shí)的過(guò)程控制（抽樣）監(jiān)檢記錄（x.41表8），評(píng)估體系的適宜性、有效性和可操作性，對(duì)文件修改和定期換版以適應(yīng)變化的需要，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)、提升水平。5.2文件要求5.2.1 公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；有關(guān)質(zhì)量文件。5.2.1.1第一層文件鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)是按照公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針、目標(biāo)和依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的要求編制的，是鍋爐安裝質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，是向顧客和第三方提供質(zhì)量保證體系符合規(guī)定要xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 5 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè)求的法規(guī)性文件和證明文件，是公司員工必須執(zhí)行的文件，適用于公司資質(zhì)核定范圍內(nèi)承接的鍋爐安裝業(yè)務(wù)。5.2.1.2 第二層文件質(zhì)量保證體系程序文件 質(zhì)量保證體系程序文件是根據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立的文件，規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的途徑，是手冊(cè)的支持性文件。 結(jié)合公司長(zhǎng)期從事安裝施工質(zhì)量管理的有效方式辦法，建立了11個(gè)程序文件（具體在后面有關(guān)章節(jié)描述，程序文件目錄見(jiàn)表2），可有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。5.2.1.3 第三層文件質(zhì)量文件鍋爐安裝質(zhì)量文件包括通用文件（質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)、施工技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)、設(shè)備材料管理標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)、安全、能源、環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)）、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄、資料，是過(guò)程管理和施工作業(yè)的具體執(zhí)行文件。5.2.1.4 公司鍋爐安裝標(biāo)準(zhǔn)化體系由國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家（行業(yè)）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件（相關(guān)部分）等組成，見(jiàn)圖1。鍋爐安裝標(biāo)準(zhǔn)化體系由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理。5.2.2 質(zhì)量手冊(cè)5.2.2.1手冊(cè)的作用 手冊(cè)是公司鍋爐安裝質(zhì)量管理的最高層次法規(guī)性文件，概括了鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的內(nèi)容；適用于公司承攬的鍋爐安裝的質(zhì)量管理工作，本公司主營(yíng)建設(shè)工程的施工，質(zhì)量保證體系不含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要素，但不影響提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；在合同狀態(tài)下，也不免除提供符合合同要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。質(zhì)量保證體系程序文件是手冊(cè)的支持性文件,在下述的有關(guān)章節(jié)作出描述。5.2.2.2手冊(cè)標(biāo)識(shí) 手冊(cè)分受控本和非受控本兩種，受控本封面蓋有紅色“受控本”印章；非受控本封面蓋有藍(lán)色“非受控本”印章；作廢本蓋有“作廢”印章。5.2.2.3手冊(cè)的管理a、手冊(cè)由標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)立冊(cè)、編號(hào)、發(fā)放、回收登記等歸口管理工作。 b、“受控本”按批準(zhǔn)名單進(jìn)行分發(fā)；“非受控本”經(jīng)企管辦批準(zhǔn)，可發(fā)至相關(guān)部門(mén)和人員以及提供給合同單位或第三方審核用。 c、手冊(cè)受控本持有者必須妥善保管，不得丟失、復(fù)印、外借、涂改及拆散，調(diào)離本xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 5 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè)公司時(shí)，必須交回標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)辦公室。 d、“受控本”的章條內(nèi)容更改或手冊(cè)換版后，以不超過(guò)一周的期限對(duì)其全部的持有者進(jìn)行換發(fā)，并同時(shí)收回舊版作廢件。 e、手冊(cè)受控本如有遺失，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告發(fā)放部門(mén)并說(shuō)明理由，經(jīng)管理者代表（質(zhì)量保證工程師）審批后，方可補(bǔ)發(fā)。 f、手冊(cè)受控本的借閱向標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)辦公室報(bào)告，經(jīng)同意后，按xx.04檔案資料借閱辦法規(guī)定辦理借閱手續(xù)。5.2.2.4手冊(cè)的更改a、 任何部門(mén)均可向管理者代表（質(zhì)量保證工程師）或標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出對(duì)手冊(cè)的更改建議。當(dāng)更改建議被接納后，由標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)更改，但對(duì)“非受控本”不負(fù)責(zé)更改。b、 凡更改過(guò)的章條內(nèi)容，經(jīng)管理者代表（質(zhì)量保證工程師）批準(zhǔn)后，將更改情況填寫(xiě)在首頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)更改明細(xì)表。c、 手冊(cè)在一般情況下，每五年換版一次，若遇下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改或換版。 國(guó)家管理法規(guī)有重大修改時(shí)； 公司組織結(jié)構(gòu)有重大變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、施工（生產(chǎn)）對(duì)象、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大改變時(shí)；管理評(píng)審提出需要更改時(shí)。5.3質(zhì)量保證體系策劃5.3.1為貫徹公司的質(zhì)量方針和達(dá)到上述的質(zhì)量目標(biāo)，按要求建立鍋爐安裝質(zhì)量保證體系；按要求編寫(xiě)質(zhì)量保證體系文件；規(guī)定管理層質(zhì)量工作的職責(zé)；5.3.2確保鍋爐安裝的施工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等程序和有關(guān)文件的接口相容性；5.3.3任命鍋爐安裝質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理過(guò)程和作業(yè)過(guò)程的運(yùn)作，確保鍋爐安裝工程項(xiàng)目全過(guò)程處于受控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)。5.3.4建立的質(zhì)量保證體系是以過(guò)程為基礎(chǔ)，在實(shí)施中不同過(guò)程均可應(yīng)用全面質(zhì)量管理所熟知的“PDCA”方法，使每個(gè)循環(huán)能增值，取得較佳的成果。5.3.5質(zhì)量保證體系文件經(jīng)管理者批準(zhǔn)實(shí)施，文件的發(fā)放、使用、修改、換版建立管理程序，確保文件受控和正常運(yùn)行。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 5 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè)5.3.6持續(xù)改進(jìn)才能不斷完善，文件不論發(fā)生任何更改，均須維持質(zhì)量保證體系的完整性，以確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)服務(wù)。5.4 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量策劃5.4.1每個(gè)工程項(xiàng)目由公司（分公司）設(shè)立工程項(xiàng)目部予以履約。公司（分公司）事前須編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。內(nèi)容包括施工工藝方法和質(zhì)量計(jì)劃，確定施工質(zhì)量驗(yàn)收、工程質(zhì)量自檢評(píng)定和質(zhì)量記錄的標(biāo)準(zhǔn)，列出資源需要量計(jì)劃表（含人力、機(jī)具、施工措施用料、項(xiàng)目設(shè)備材料等），訂立質(zhì)量保證措施與安全技術(shù)、文明施工措施，按公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系文件的有關(guān)要素條款，形成施工過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的操作準(zhǔn)則，并對(duì)業(yè)主作出承諾，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，滿(mǎn)足顧客期望，同時(shí)規(guī)定工程項(xiàng)目部的組織架構(gòu)必須設(shè)立技術(shù)、質(zhì)量、安全、設(shè)備材料供應(yīng)崗位，落實(shí)管理職責(zé)。公司（分公司）有關(guān)部門(mén)按職能規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目部的體系文件和合同執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，并作過(guò)程控制監(jiān)檢記錄，使項(xiàng)目過(guò)程（工序）不偏離目標(biāo)。5.4.2公司中心試驗(yàn)室、焊接試驗(yàn)室（設(shè)在焊培中心）配置正常檢測(cè)、化驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備儀器及其他資源；必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢測(cè)和試驗(yàn)技術(shù)、提高或開(kāi)發(fā)測(cè)試能力，以達(dá)到更高要求的質(zhì)量水平。5.4.3嚴(yán)格施工工藝紀(jì)律，加強(qiáng)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 5 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)施工/服務(wù)質(zhì)量管理體系程序文件工程交工技術(shù)文件管理規(guī)定質(zhì)量管理責(zé)任制國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)國(guó)家（行業(yè)）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程鍋爐安裝工藝規(guī)程等圖1鍋爐安裝標(biāo)準(zhǔn)化體系圖xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)質(zhì)量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 5 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)5.5鍋爐安裝施工組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理控制結(jié)構(gòu)5.5.1施工安裝組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。5.5.2 施工安裝質(zhì)量管理控制結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。 公 司 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理 總工程師總質(zhì)檢員（法律室、審計(jì)室） 企 管 部工 會(huì)信 息 資 料 中 心（紀(jì)監(jiān)室）黨 政 辦質(zhì) 安 部中 心 試 驗(yàn) 室焊 接 培 訓(xùn) 中 心工 管 部經(jīng) 營(yíng) 部 人 力 資 源 部財(cái) 務(wù) 部工 程 項(xiàng) 目 部第 一 分 公 司第 二 分 公 司第 三 分 公 司xx 分 公 司xx分公司辦 公 室經(jīng) 營(yíng) 預(yù) 算 組設(shè) 備 材 料 組質(zhì) 量 安 全 組工 程 技 術(shù) 組xx 分 公 司xx分 公 司x 分 公 司x 分 公 司圖2 鍋爐安裝施工組織結(jié)構(gòu)圖施 工 隊(duì)、班 組xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)管理職責(zé)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 6 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)6.管理職責(zé)本章節(jié)闡述公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)和鍋爐安裝施工的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理控制結(jié)構(gòu),策劃質(zhì)量保證體系和規(guī)定管理層的職責(zé)、權(quán)限和溝通、資源、管理者代表（質(zhì)量保證工程師）和管理評(píng)審要求，以保障質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。6.1 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨以精湛的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)，滿(mǎn)意顧客和適用法律法規(guī)的要求，贏得市場(chǎng)和效益。6.2職責(zé)、權(quán)限和溝通6.2.1職責(zé)和權(quán)限本公司x.21質(zhì)量管理責(zé)任制具體規(guī)定了公司各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限，其中部分人員的職責(zé)和權(quán)限簡(jiǎn)述如下。a、 總經(jīng)理 貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)，領(lǐng)導(dǎo)鍋爐安裝質(zhì)量管理工作并負(fù)全責(zé)； 在公司高層管理人員中，委任管理者代表（質(zhì)量保證工程師）并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立實(shí)施和保持鍋爐安裝質(zhì)量保證體系，任命公司的質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，為質(zhì)量保證體系責(zé)任人員行使職權(quán)提供保證； 明確公司各級(jí)、各部門(mén)的質(zhì)量管理職能。授權(quán)分公司經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理在其職責(zé)范圍內(nèi)按質(zhì)量要求履約； 定期組織管理評(píng)審，評(píng)估質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的符合性、有效性及質(zhì)量改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)鍋爐安裝施工的資源配置；加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提高員工的技術(shù)水平、質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德、提升員工隊(duì)伍的素質(zhì)。b、 管理者代表（質(zhì)量保證工程師）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃，確定公司各級(jí)、各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)；負(fù)責(zé)按TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立、實(shí)施和保持鍋爐安裝質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；堅(jiān)持不斷改進(jìn)的精神，保持體系的活力；組織編制和審定鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系程序文件；文件因應(yīng)需要作修改和修訂，以完善體系；對(duì)體系文件有解釋權(quán)；文件精神要突出以顧客為中心，維系公司全體員工在項(xiàng)目實(shí)施中滿(mǎn)足顧客要求，是立足市場(chǎng)的前提；xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)管理職責(zé)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 6 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)有權(quán)對(duì)影響鍋爐安裝質(zhì)量的責(zé)任部門(mén)和人員下達(dá)停工指令，并限期整改；有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理責(zé)任人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理提出任免、調(diào)整和獎(jiǎng)懲建議；組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的內(nèi)審工作，采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量保證體系文件的有效性負(fù)責(zé)；向總經(jīng)理報(bào)告公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，并就體系的適宜性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)外部與公司質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。c、 總工程師負(fù)責(zé)推進(jìn)科技進(jìn)步，組織公司新技術(shù)、新工藝和工法的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)公司施工技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)處理鍋爐安裝施工中的重大技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)重大鍋爐安裝施工技術(shù)方案和嚴(yán)重不合格品糾正措施的審批；負(fù)責(zé)焊縫三次（含三次）以上返修工藝的審批。d、 總質(zhì)檢員由公司質(zhì)安部經(jīng)理?yè)?dān)任。參加額定蒸發(fā)量25t/h，或額定蒸汽溫度350C的鍋爐安裝水壓試驗(yàn)和鍋爐總體驗(yàn)收；對(duì)鍋爐安裝質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行最終審核和簽認(rèn)；參與鍋爐安裝質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和糾正預(yù)防措施的制定。e、 公司（分公司）專(zhuān)業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的鍋爐安裝質(zhì)量工作，并向管理者代表（質(zhì)量保證工程師）報(bào)告工作；負(fù)責(zé)鍋爐安裝本專(zhuān)業(yè)施工方案的編制及修訂工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)貫徹實(shí)施情況；負(fù)責(zé)新材料、新工藝應(yīng)用的審定；負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的嚴(yán)重不合格品糾正措施（返工、返修工藝）的審定；有權(quán)對(duì)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)影響鍋爐安裝質(zhì)量的責(zé)任部門(mén)和人員直接下達(dá)停工指令，限期整改；有權(quán)對(duì)歸口專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)各級(jí)人員的技能水平和工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并向管理者代表（質(zhì)量保證工程師）提出培訓(xùn)、調(diào)整和獎(jiǎng)懲建議。f、 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定鍋爐安裝項(xiàng)目工程的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)鍋爐安裝項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)；xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)管理職責(zé)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 6 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的資源配置和施工的組織與管理，并為項(xiàng)目質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員行使職權(quán)提供保證；根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)保師的建議，對(duì)本項(xiàng)目部的質(zhì)量管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲；有權(quán)對(duì)鍋爐安裝項(xiàng)目質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)，并向管理者代表（質(zhì)量保證工程師）提出培訓(xùn)或調(diào)整建議。g、 項(xiàng)目質(zhì)保師項(xiàng)目質(zhì)保師一般由項(xiàng)目總工程師擔(dān)任，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件在鍋爐安裝過(guò)程中的實(shí)施和質(zhì)量控制工作，接受管理者代表（質(zhì)量保證工程師）、總工程師、主任工程師的工作指導(dǎo)，并接受公司（分公司）專(zhuān)業(yè)責(zé)任師的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；組織項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)責(zé)任人開(kāi)展鍋爐安裝過(guò)程的工藝性審圖、材料驗(yàn)收和管理、工藝技術(shù)文件編制、焊接工藝評(píng)定、施工技術(shù)交底、工藝技術(shù)文件貫徹和實(shí)施、不合格品評(píng)審和處置、施工質(zhì)量自檢評(píng)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的驗(yàn)證、交工技術(shù)文件的編制等質(zhì)量控制工作；負(fù)責(zé)處理施工中的技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)審批二次（含二次）以下焊縫返修工藝；負(fù)責(zé)不合格品的調(diào)查分析和一般性糾正措施的審批；有權(quán)對(duì)影響鍋爐安裝質(zhì)量的責(zé)任部門(mén)和人員下達(dá)停工指令，并限期整改；有權(quán)對(duì)參加鍋爐安裝項(xiàng)目施工的各級(jí)人員的技能水平和工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并向項(xiàng)目經(jīng)理或管理者代表（質(zhì)量保證工程師）提出培訓(xùn)、調(diào)整和獎(jiǎng)懲建議。h、 項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)責(zé)任人項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)責(zé)任人是分公司（項(xiàng)目部）為實(shí)施鍋爐安裝項(xiàng)目的質(zhì)量控制而任命的工藝、焊接、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、砌筑、計(jì)量和設(shè)備材料等專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，在項(xiàng)目質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量控制工作，并接受公司（分公司）責(zé)任師的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工藝性審圖、材料驗(yàn)收和管理、工藝技術(shù)文件的編制、制定焊接工藝評(píng)定任務(wù)書(shū)、施工工藝文件的貫徹和實(shí)施、不合格品評(píng)審和處置、質(zhì)量自檢評(píng)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的驗(yàn)證及交工技術(shù)文件的編制等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量控制工作，并向項(xiàng)目質(zhì)保師匯報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量工作貫徹實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，有權(quán)對(duì)影響鍋爐安裝質(zhì)量的責(zé)任單位和人員提出糾正措施并協(xié)助實(shí)施，對(duì)不服從勸阻者，xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)管理職責(zé)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 6 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)應(yīng)及時(shí)反映給項(xiàng)目質(zhì)保師處理；有權(quán)對(duì)參加鍋爐安裝項(xiàng)目施工人員的技能水平和工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并向項(xiàng)目質(zhì)保師提出培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲建議。i、公司（分公司）及項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系文件在本部門(mén)的貫徹與實(shí)施，組織本部門(mén)開(kāi)展有關(guān)的質(zhì)量控制工作，對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的鍋爐安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)；參加本部門(mén)范圍內(nèi)的不合格品的調(diào)查與分析，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)管理范圍內(nèi)的不合格品糾正措施和預(yù)防措施的編制和管理；有權(quán)對(duì)本部門(mén)從事鍋爐安裝項(xiàng)目施工人員和有關(guān)管理人員的技能水平和工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并向管理者代表（質(zhì)量保證工程師）或項(xiàng)目經(jīng)理提出培訓(xùn)、調(diào)整和獎(jiǎng)懲建議。j、施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施鍋爐安裝質(zhì)量管理文件和工藝技術(shù)文件的各項(xiàng)規(guī)定，組織本單位的施工；負(fù)責(zé)組織本單位作業(yè)人員的施工前技術(shù)交底和質(zhì)量安全教育，負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程的自控、自檢，接受質(zhì)檢人員的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對(duì)本單位的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；參加質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；有權(quán)對(duì)從事鍋爐安裝項(xiàng)目施工人員的技能水平和工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并及時(shí)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)或進(jìn)行工作調(diào)整。6.2.2內(nèi)部溝通 公司和分公司每月召開(kāi)的經(jīng)理辦公會(huì)議，要把質(zhì)量管理工作的現(xiàn)狀、問(wèn)題和待改進(jìn)的事項(xiàng)交流通報(bào)作為其中的一項(xiàng)議題，以協(xié)調(diào)、融合各部門(mén)間的質(zhì)量管理工作，提高效率。部門(mén)召開(kāi)業(yè)務(wù)會(huì)議，設(shè)有質(zhì)量管理的專(zhuān)題。項(xiàng)目部召開(kāi)施工生產(chǎn)會(huì)議，必須結(jié)合安全、質(zhì)量工作的情況交換意見(jiàn)，注意改進(jìn)。內(nèi)外審核和管理評(píng)審結(jié)果要在全公司范圍內(nèi)通報(bào)。經(jīng)審批的更改文件，由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)辦公室及時(shí)通知有關(guān)單位或持有人更換文件或修改。6.3管理評(píng)審6.3.1總則 總經(jīng)理每年召開(kāi)一次專(zhuān)門(mén)會(huì)議，評(píng)審鍋爐安裝質(zhì)量保證體系，可同時(shí)結(jié)合本公司化工石xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)管理職責(zé)版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 6 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)油建設(shè)工程、設(shè)備安裝及工業(yè)民用建筑工程質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審一起進(jìn)行；但當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，則應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審 公司的組織結(jié)構(gòu)或質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 執(zhí)行的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范發(fā)生重大變化時(shí)； 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。 管理評(píng)審會(huì)議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各分公司經(jīng)理及公司有關(guān)部門(mén)（分公司有關(guān)科室）、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員代表組成。6.3.2評(píng)審輸入質(zhì)量保證體系管理評(píng)審的目的是確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，因此在召開(kāi)會(huì)議前需做好充分的準(zhǔn)備，備齊如下有關(guān)的資料和文件。質(zhì)量保證體系內(nèi)、外審核結(jié)果； 顧客滿(mǎn)意與不滿(mǎn)意的反饋及質(zhì)量回訪(fǎng)、保修記錄； 工程項(xiàng)目（單位工程）的合格率和優(yōu)良率； 質(zhì)量事故和不合格控制的情況及糾正措施執(zhí)行情況； 隱患的排除及預(yù)防措施執(zhí)行情況； 有否存在違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的施工行為；上次管理評(píng)審提出改進(jìn)情況的落實(shí)與跟蹤情況。 6.3.3評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議對(duì)上述會(huì)議輸入資料和文件進(jìn)行分析、評(píng)估、歸納，對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證體系完善與否作出結(jié)論。對(duì)提高鍋爐安裝質(zhì)量和管理水平提出改進(jìn)意見(jiàn)和步驟，以及增加必要的資源，并且落實(shí)分工，記錄在案，便于跟蹤監(jiān)督，達(dá)到完善之目的。 6.4 支持性文件x.21質(zhì)量管理責(zé)任制x.31文件和資料控制程序x.38管理評(píng)審和內(nèi)部審核程序xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)文件和記錄控制版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 7 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)7.文件和記錄控制7.1文件控制為確保日常工作中使用鍋爐安裝質(zhì)量保證體系文件是適宜且有效版本的文件以及外來(lái)文件正常的收發(fā)，建立文件和資料控制書(shū)面程序。7.1.1文件和資料控制范圍 本公司對(duì)以下鍋爐安裝文件和資料實(shí)施控制和管理。 質(zhì)量保證體系文件； 施工圖（標(biāo)準(zhǔn)圖）和設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)修改通知或修改圖）； 設(shè)備材料質(zhì)量證明文件和資料； 施工及驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)； 施工組織設(shè)計(jì)（施工工藝技術(shù)方案）、工藝卡等文件；竣工技術(shù)文件。7.1.2文件和資料的控制a、 鍋爐安裝質(zhì)量保證體系文件由信息資料中心發(fā)放，部門(mén)（科室）和項(xiàng)目質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制管理，保證在體系運(yùn)行的重要場(chǎng)所，都能得到和使用文件和資料的有效版本。b、 工程項(xiàng)目施工圖紙（含標(biāo)準(zhǔn)圖）等設(shè)計(jì)文件，由項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)收發(fā)。如項(xiàng)目部成立前已由工管科收發(fā)的，則在項(xiàng)目部成立后移交其管理。圖紙的會(huì)審和文件的符合性、完整性和工藝性由項(xiàng)目技術(shù)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審。c、 設(shè)備、材料質(zhì)量證明文件（含合格證等）由項(xiàng)目部設(shè)備材料組負(fù)責(zé)采集，待設(shè)備材料領(lǐng)用后移交專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（專(zhuān)業(yè)責(zé)任人）。d、 鍋爐安裝施工及驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，由公司信息資料中心或分公司資料部門(mén)采購(gòu)和分發(fā)，并跟蹤其是否屬現(xiàn)行使用版本。e、 鍋爐安裝施工工藝文件，由項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)責(zé)任人依據(jù)專(zhuān)業(yè)分工分別編制。f、 竣工技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)責(zé)任人采集匯編、整理、立冊(cè)。7.1.3文件和資料的更改文件和資料的更改，原則上由編制部門(mén)負(fù)責(zé)更改，原審批單位進(jìn)行審批；如由非原編制部門(mén)或?qū)徟块T(mén)進(jìn)行文件和資料的更改或?qū)徟鷷r(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得相應(yīng)的背景資料。7.1.4文件和資料的標(biāo)識(shí)文件和資料按文件和資料控制程序的規(guī)定標(biāo)識(shí)，實(shí)行受控管理。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)文件和記錄控制版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 7 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)7.2 質(zhì)量記錄的控制 為使質(zhì)量記錄對(duì)鍋爐安裝工程質(zhì)量的符合性和質(zhì)量保證體系的運(yùn)行的有效性提供充分的證實(shí)及可追溯性，建立質(zhì)量記錄的控制書(shū)面程序。其控制內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、采集、編目、歸檔、保管、查閱和處置。7.2.1質(zhì)量記錄的控制范圍 質(zhì)量記錄的控制包括以下五類(lèi)：a、 施工質(zhì)量記錄；施工測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢和讓步記錄（含復(fù)驗(yàn)記錄）；設(shè)備、材料質(zhì)量證明文件（供方提供）；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量事故報(bào)表。b、 施工技術(shù)管理記錄；c、 施工質(zhì)量自檢評(píng)定記錄和施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄；d、 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；e、 與施工管理有關(guān)的其它文件、資料。7.2.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和書(shū)寫(xiě)a、施工質(zhì)量記錄的表格引用行業(yè)（地方）的表式，保留其表格編號(hào)；如表格不能滿(mǎn)足工程項(xiàng)目質(zhì)量記錄的要求，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、監(jiān)督單位進(jìn)行協(xié)商，增加表式（表格編號(hào)為“臨表n， n = 1、2、3），經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用，并把樣本送公司工管部備案。b、質(zhì)量自檢和評(píng)定記錄施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄的表格引用和增表原則同a； c、質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄的表格采用程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)的表格，表格編號(hào)為所屬文件的標(biāo)準(zhǔn)號(hào) + 表n； d、質(zhì)量記錄書(shū)寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、日期清楚，簽章完備。7.2.3質(zhì)量記錄的采集、編目、立冊(cè)a、施工質(zhì)量記錄和施工技術(shù)管理收記錄是工程項(xiàng)目交工資料的主要組成部分，專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)在施工各個(gè)階段及時(shí)、真實(shí)地采集數(shù)據(jù)、資料填寫(xiě)記錄并在工程驗(yàn)收前整理匯總、編目，根據(jù)工程的性質(zhì)和規(guī)模由有關(guān)職能部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)審批后裝訂成冊(cè)，按有關(guān)規(guī)定移交和歸檔。xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)文件和記錄控制版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 7 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)b、 已簽章完備的工程質(zhì)量自檢評(píng)定記錄和施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄由專(zhuān)業(yè)責(zé)任人按專(zhuān)業(yè)收集裝訂成冊(cè)，再由項(xiàng)目質(zhì)檢員會(huì)同資料員匯總（應(yīng)作為交工文件的只匯總其復(fù)印件），經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，與其它資料組成施工技術(shù)檔案，在工程結(jié)束交信息資料中心保存。c、 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄由經(jīng)辦部門(mén)（科室）和項(xiàng)目部分別匯總、編目、裝訂成冊(cè)，由經(jīng)辦部門(mén)（科室）保存，供跟蹤追溯用途；項(xiàng)目部運(yùn)行的記錄是施工技術(shù)檔案的組成部分。在項(xiàng)目結(jié)束后，送分公司資料管理部門(mén)保存。d、 其它與施工管理有關(guān)的文件、資料，如中標(biāo)通知書(shū)，施工許可證，工程監(jiān)督、監(jiān)檢監(jiān)測(cè)報(bào)告，工程竣工驗(yàn)收備案表以及工程項(xiàng)目調(diào)度會(huì)議紀(jì)要、記錄等，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)收集，工程完成后形成施工技術(shù)檔案的一部分，交資料管理部門(mén)保存。7.2.4質(zhì)量記錄的保管和保管期限a、 質(zhì)量記錄的保管應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定，并做到便于存取和檢索，防止非授權(quán)調(diào)用、更換和注意保密。b、 保管環(huán)境要適宜，做到防潮、防蟲(chóng)、防損壞、防丟失；重要的交工資料、重大的質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)有備份。c、 質(zhì)量記錄的保管期限按xx.17工程施工檔案歸檔實(shí)施細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行。d、 對(duì)超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄，由保管單位填寫(xiě)x.32表2“質(zhì)量記錄處理單”，按xx.17工程施工檔案歸檔實(shí)施細(xì)則規(guī)定報(bào)部門(mén)主管核準(zhǔn)后銷(xiāo)毀處理。7.2.4 質(zhì)量記錄的借閱 有關(guān)人員查（借）閱質(zhì)量記錄，按xx.04檔案庫(kù)房管理實(shí)施細(xì)則辦理手續(xù)。7.2.5公司企管辦對(duì)各部門(mén)（科室）的質(zhì)量記錄管理狀況進(jìn)行監(jiān)督、抽查、并報(bào)告管理者代表（質(zhì)量保證工程師）。7.2.6支持性文件xx.17工程施工檔案歸檔實(shí)施細(xì)則xx.04檔案庫(kù)房管理實(shí)施細(xì)則x.31文件和資料控制程序x.32質(zhì)量記錄控制程序 xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)合同控制版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 8 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)8.合同控制8.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 鍋爐安裝工程，顧客要求主要通過(guò)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)文件反映出來(lái)，因此應(yīng)清晰了解其鍋爐特性、還要了解顧客在生產(chǎn)應(yīng)用上的要求和需要的服務(wù)，確定并遵循適用于鍋爐安裝施工的有關(guān)法規(guī)、施工驗(yàn)收規(guī)范和國(guó)家（地方）有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)保的規(guī)定，進(jìn)行施工作業(yè)。8.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審是公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)與顧客洽談、訂立工程合同過(guò)程中一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其他技術(shù)、質(zhì)量等管理部門(mén)予以積極配合，按程序文件x.34工程合同評(píng)審管理程序的規(guī)定執(zhí)行，以確保鍋爐安裝工程合同符合顧客的技術(shù)經(jīng)濟(jì)要求，并與公司滿(mǎn)足合同要求的能力相適應(yīng)。8.2.1投標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審a、 經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)就鍋爐安裝工程的投標(biāo)書(shū)和合同中對(duì)產(chǎn)品要求組織評(píng)審，必要時(shí)也可在會(huì)同供應(yīng)、財(cái)務(wù)、法律室等部門(mén)綜合評(píng)審時(shí)進(jìn)行。b、 如鍋爐安裝項(xiàng)目附屬于工程項(xiàng)目之一時(shí)，可不單獨(dú)評(píng)審。c、 產(chǎn)品要求的評(píng)審需在工程合同簽訂前進(jìn)行。8.2.2 評(píng)審要求a、 施工驗(yàn)收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定得到確認(rèn)；b、 任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決；c、 公司具有滿(mǎn)足合同各項(xiàng)要求的能力；d、 合同簽訂后產(chǎn)品的要求發(fā)生重大變化時(shí)，要重新進(jìn)行評(píng)審；e、 產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果應(yīng)予記錄。8.3 顧客溝通8.3.1如顧客對(duì)鍋爐的產(chǎn)品要求不熟悉，經(jīng)營(yíng)部門(mén)或項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)說(shuō)明其等級(jí)、施工、檢測(cè)、試驗(yàn)的要求，并了解顧客對(duì)使用的要求。8.3.2 顧客在問(wèn)詢(xún)或擬定合同條款與國(guó)家法規(guī)、施工驗(yàn)收規(guī)范或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不相符，應(yīng)給予善意解釋并糾正。8.3.3 顧客意見(jiàn)的反饋（包括投訴意見(jiàn)），由工管部門(mén)或項(xiàng)目部處理；如重大的投訴應(yīng)報(bào)告分公司主管領(lǐng)導(dǎo)直至公司主管領(lǐng)導(dǎo)，限期作出處理。8.4支持性文件x.34工程合同評(píng)審管理程序xxx公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)x.xx編制：鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)編委會(huì)設(shè)計(jì)控制 版本：6修改碼：2審核：x批準(zhǔn)：x第 9 章 第 節(jié)實(shí)施日期：x.x第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 9設(shè)計(jì)控制9.1我司主營(yíng)建設(shè)工程的施工，不進(jìn)行鍋爐房施工圖紙的設(shè)計(jì)工作。9.2當(dāng)合同包括設(shè)計(jì)時(shí)，控制程序如下：9.2.1公司需按xx. 19工程分承包方資格評(píng)審與選擇管理辦法嚴(yán)格評(píng)審和驗(yàn)證設(shè)計(jì)分承包單位的資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、鍋爐設(shè)計(jì)許可范圍、資質(zhì)證書(shū)、質(zhì)量管理、相關(guān)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)、公司資信情況等），選擇有相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位。9.2.2技術(shù)部門(mén)應(yīng)由業(yè)主處獲取項(xiàng)目設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料（如土地征用、地質(zhì)勘探、業(yè)主意圖、設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)內(nèi)容、采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等資料），聯(lián)合業(yè)主一起委托有相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。9.2.3專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)后，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)圖紙進(jìn)行復(fù)審，確保設(shè)計(jì)滿(mǎn)足法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如GB50041鍋爐房設(shè)計(jì)規(guī)范）和業(yè)主的要求。9.3當(dāng)業(yè)主組織委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，則由項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)從業(yè)主處領(lǐng)取圖紙，由我司組織各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)圖紙進(jìn)行審查，并記錄、收集設(shè)計(jì)問(wèn)題和不理解或存疑的問(wèn)題，為圖紙會(huì)審做資料準(zhǔn)備。9.4 在正式開(kāi)工前，必須組織設(shè)計(jì)、施工的相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行圖紙會(huì)審，1級(jí)鍋爐由公司總工程師組織各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)鍋爐設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審和簽字確認(rèn)；2級(jí)鍋爐由分公司主任工程師組織各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)鍋爐設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審和簽字確認(rèn)；3級(jí)鍋爐由項(xiàng)目總工程師組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)。9.5圖紙會(huì)審需嚴(yán)格執(zhí)行.xx.03圖紙會(huì)審制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題（如對(duì)設(shè)計(jì)存在存疑，設(shè)計(jì)存在不足或錯(cuò)誤之處），向設(shè)計(jì)提問(wèn)以獲得解答和解決。9.6工程施工必須按設(shè)計(jì)文件執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)施工圖有誤或不能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等問(wèn)題，不得自行更改，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更要求。9.7在施工中如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，公司現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部需獲得設(shè)計(jì)單位的書(shū)面設(shè)計(jì)變更通知單后方可實(shí)施。9.8設(shè)計(jì)變更通知單