店面管理的經(jīng)營分析(指標).doc

一、 考核的目的績效考核的目的：提升組織運營效能、提高員工工作效率。二、 考核的范圍各個分店。三、 定義1、績效員工在一定時間和條件下，利用必要的資源為實現(xiàn)預定的工作目標而采取的有效工作行為和實現(xiàn)有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。2、績效管理對員工實施動態(tài)指導與管理，以促進其績效水平的提升與公司發(fā)展目標一致的管理過程。3、 工作目標為使工作成果達到規(guī)定要求而設定的目標。4、 關鍵績效指標決定或密切影響員工實現(xiàn)工作目標的關鍵工作層面和工作要素。5、 績效標準界定關鍵績效指標的實現(xiàn)程度對工作目標的實現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡量標準。四、 職責1. 擬定管理范圍內(nèi)各工作崗位的工作目標、關鍵績效指標和標準。2.審批其他工作崗位的工作目標、關鍵績效指標和標準。3.所屬員工的績效評估和改進指導工作。五、考核標準1.依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，相關管理人員在各管理層面上設定年度或階段性工作目標。部門的工作目標由部門負責人的直接上級設定；各工作崗位的工作目標由該崗位的直接上級設定。2.根據(jù)不同的工作內(nèi)容和性質(zhì)，應擬定合理和適當?shù)墓ぷ髂繕?。當業(yè)務狀況須形成階段性成果時，應設立階段性工作目標；當業(yè)務狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時，應設立年度工作目標。3.設定年度工作目標或跨季度的階段性工作目標時，應在每季度對工作目標的實現(xiàn)情況進行評估、檢查與修正，以確保目標的達成。4.公司制訂績效考核計劃（見附表）來考核員工績效中的可量化部分，各個部門和人員可采用其中符合的指標制定相應的考核表進行考核。5、結(jié)算標準（1）績效完成100%的，依據(jù)員工績效工資標準，全額發(fā)放工資總額。（2）績效完成90%的，依據(jù)員工績效工資標準，全額發(fā)放工資總額的90%。（3）績效完成80%的，依據(jù)員工績效工資標準，全額發(fā)放工資總額的80%。（4）績效完成低于70%的，依據(jù)員工績效工資標準，不發(fā)放績效工資。六、考核原則：1、 以銷售指標為參考，毛利額指標為基礎，同時同各項管理指標掛鉤為原則。2、 以考核指標同每月績效掛鉤的方式，以分數(shù)形式進行考核。3、 考核指標分為：（1）銷售額、（2）毛利、（3）毛利增長率（4）客單價、（5）客單價增長率（6）庫存周轉(zhuǎn)率（7）損耗、（8）服務。七、目標分解1、 銷售額：以完成預算銷售額額的比例為依據(jù)考核。根據(jù)達成率核算。分數(shù)：302、 毛利：以完成預算毛利額的比例為依據(jù)考核。分數(shù)：25計算公式：毛利額=銷售-成本 報損-損耗-折扣。3、毛利增長率：以前期數(shù)據(jù)為依準（開業(yè)三個月后開始考核）分數(shù)：10計算公式：毛利增長率=（本期毛利-上期毛利率）上期毛利率100%。4、 客單價：每一位顧客平均購買商品金額，即平均交易金額。分數(shù)：5計算公式：客單價=銷售額顧客數(shù)5、 客單價增長率：以前期數(shù)據(jù)為依準（開業(yè)三個月后開始考核）。分數(shù)：5計算公式：客單增長率=（本期客單-上期客單）上期客單100%。6、庫存周轉(zhuǎn)率：指店內(nèi)的庫存金額，與店內(nèi)銷售額的比例。分數(shù)：5計算公式：庫存金額銷售額100%7、門店損耗（包括：產(chǎn)品品質(zhì)問題的報損、折扣、盤點的未知損耗等）為全月銷售的%, 每月考核。 每超過損耗額的%, 則扣減管理績效分數(shù)的10, 上限為管理績效分數(shù)的100。分數(shù)：158、服務：以公司總部對服務質(zhì)量的相關標準進行考核。分數(shù)：5營運部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式占比分數(shù)1營業(yè)達成率月/季/年度302毛利達成率月/季/年度1.計算公式：毛利達成率100%2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低253毛利成長率月/年度1.計算公式：毛利成長率2. 分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利成長性越低104客單價月/年度1.計算公式：客單價2. 分析：客單價越高，表示一次平均消費額越高；客單價越低，表示一次平均消費額越低55客單價增長率月/年度分析：比率越高，表示客單成長性越高；比率越低，表示客單成長性越低56庫存周轉(zhuǎn)率月/季/年度1.計算公式：庫存周轉(zhuǎn)率=2.分析：比率越高，表示經(jīng)營