火電廠燃料管理制度.doc

QG/HX.18.05-2010燃料管理制度目錄燃料管理總則2燃料計劃管理制度5燃料訂貨與合同管理制度6煤炭價格管理制度8煤炭調(diào)運管理制度9煤炭接、卸及排空管理制度10燃煤數(shù)量驗收管理制度12燃煤質(zhì)量驗收管理制度13燃煤存儲與耗用管理制度22燃料結(jié)算管理制度24燃油管理制度25燃料信息管理制度27燃料監(jiān)察管理辦法28配煤摻燒管理制度32燃料經(jīng)濟(jì)活動分析管理制度36燃料供應(yīng)預(yù)警管理辦法42燃料管理總則范圍1 范圍1.1 本制度規(guī)定了公司燃料管理的機(jī)構(gòu)、職責(zé)、內(nèi)容、要求、檢查與考核等。 1.2 本制度適用于公司燃料管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)及參考文件GB/T1.1-2000 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則GB/T15498-1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成和要求DL/T800-2001 電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則DL/T600-2001 電力標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定原電力部大型電站鍋爐燃燒管理若干規(guī)定中國國電集團(tuán)公司燃料管理辦法中國國電集團(tuán)公司燃料管理制度國電長源電力股份有限公司燃料管理暫行規(guī)定公司燃料管理若干文件規(guī)定3 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工3.1 公司設(shè)立燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組(下稱領(lǐng)導(dǎo)小組)，組長由總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管燃料的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、副總師組成。其職責(zé)是：1) 研究并決定公司燃料供應(yīng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2) 研究并決定公司年度燃料訂貨數(shù)量、礦點分布及價格。3) 研究并決定公司月度燃料采購數(shù)量、礦點分布及價格。4) 協(xié)調(diào)燃料資金調(diào)度具體問題。5) 聽取燃料管理工作小組工作匯報，研究處理公司燃料管理中存在的重大問題。6) 領(lǐng)導(dǎo)小組實行季度例會制度，在公司季度經(jīng)濟(jì)分析會之前召開，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長提議或工作小組要求，可以召開臨時會議。3.2 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組由分管燃料的副總經(jīng)理擔(dān)任組長，協(xié)管燃料的副總師擔(dān)任副組長，成員由燃料管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、計劃營銷部、財務(wù)部、燃料儲運部、質(zhì)檢中心、運行部、監(jiān)察審計部等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成，日常辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在燃料管理部。其職責(zé)是：1) 分析、協(xié)調(diào)解決燃料進(jìn)、耗、存等環(huán)節(jié)存在的問題。2) 分析、協(xié)調(diào)解決進(jìn)廠、入爐煤熱值中存在的問題。3) 分析、協(xié)調(diào)解決燃料成本有關(guān)問題。4) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)落實配煤摻燒工作。5) 組織落實領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)決定和工作要求。6) 依據(jù)本制度條款向領(lǐng)導(dǎo)小組提出對相關(guān)單位、個人的考核建議。3.3 各部門職責(zé)3.3.1 燃料管理部 3.3.1.1 負(fù)責(zé)燃料需求計劃編制、燃料采購、調(diào)運、統(tǒng)計、驗收監(jiān)督和結(jié)算工作。3.3.1.2 負(fù)責(zé)到廠煤價分析和標(biāo)煤單價的控制。3.3.1.3 負(fù)責(zé)編報燃料資金需求計劃。 3.3.1.4 負(fù)責(zé)燃料供應(yīng)合同的簽訂與存檔。 3.3.1.5 負(fù)責(zé)燃料的籌集，落實資源和運力，并協(xié)調(diào)煤礦、路局關(guān)系。3.3.1.6 負(fù)責(zé)到廠燃料接、卸、排、計量、采樣、制樣、化驗、儲存等工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.3.1.7 負(fù)責(zé)處理進(jìn)廠煤數(shù)量與質(zhì)量糾紛。3.3.1.8 負(fù)責(zé)定期、不定期公司內(nèi)部煤炭存查樣的抽檢工作。 3.3.1.9 負(fù)責(zé)燃料歸口費用的管理工作。3.3.1.10 負(fù)責(zé)定期收集省內(nèi)同類型電廠燃料管理相關(guān)指標(biāo)，做好對比分析工作。3.3.1.11 參與配煤摻燒工作。3.3.1.12 組織、協(xié)調(diào)燃油驗收工作。3.3.1.13 收集、匯總及依據(jù)本辦法向工作小組提出燃料管理相關(guān)考核意見。3.3.1.14 負(fù)責(zé)按時完成燃料工作小組安排的工作。3.3.1.15 每月3日以前向工作小組提出考核意見。3.3.2 計劃營銷部3.3.2.1 負(fù)責(zé)編制公司全年發(fā)電量計劃以及季度、月度的發(fā)電量計劃。3.3.2.2 負(fù)責(zé)燃料相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)的匯總、上報工作。3.3.2.3 負(fù)責(zé)煤場、油庫定期盤點和盈虧分析工作。3.3.3 生產(chǎn)技術(shù)部3.3.3.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠、入爐煤熱值差的分析及指標(biāo)監(jiān)控；3.3.3.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督燃料計量、采樣、制樣、化驗等相關(guān)設(shè)備管理及技術(shù)監(jiān)督工作。3.3.3.3 負(fù)責(zé)貫徹落實燃料計量、采樣、制樣、化驗等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完善作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備管理辦法。3.3.3.4 負(fù)責(zé)組織配煤摻燒，制定并落實配煤摻燒制度。3.3.3.5 負(fù)責(zé)燃料信息系統(tǒng)及監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)和應(yīng)用開發(fā)工作。3.3.4 財務(wù)部3.3.4.1 負(fù)責(zé)籌集、支付燃料資金。3.3.4.2 負(fù)責(zé)燃料結(jié)算單據(jù)的復(fù)核。3.3.4.3 負(fù)責(zé)入爐綜合標(biāo)煤單價的測算、分析及指標(biāo)控制。3.3.5 運行部3.3.5.1 負(fù)責(zé)燃油計量、接卸及存放安全管理工作。3.3.5.2 參與配煤摻燒工作。3.3.6 燃料儲運部3.3.6.1 負(fù)責(zé)煤炭采、制樣和計量工作。3.3.6.2 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤炭接、卸、排車工作。3.3.6.3 負(fù)責(zé)煤場管理和配煤摻燒工作，做好煤場存放分區(qū)及相關(guān)數(shù)據(jù)更新工作；3.3.6.4 負(fù)責(zé)燃料計量、采樣、制樣、接卸、輸送等設(shè)施設(shè)備的檢修維護(hù)工作。3.3.6.5 負(fù)責(zé)按時完成燃料工作小組安排的工作。3.3.7 監(jiān)察審計部3.3.7.1 負(fù)責(zé)公司燃料管理制度、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)察；3.3.7.2 負(fù)責(zé)燃料效能監(jiān)察相關(guān)工作；3.3.7.3 負(fù)責(zé)存查煤樣外送檢測、仲裁送檢工作。3.3.7.4 負(fù)責(zé)燃料管理監(jiān)控錄像的監(jiān)控工作，每月向燃料工作小組提供監(jiān)控報告。3.3.8 質(zhì)檢中心3.3.8.1 負(fù)責(zé)燃煤化驗和入爐煤制樣工作；3.3.8.2 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤、入爐煤分析樣品留存工作；3.3.8.3 負(fù)責(zé)入廠油的質(zhì)量檢驗工作；3.3.8.4 負(fù)責(zé)按時完成燃料工作小組安排的工作。3.3.9 漢電集團(tuán)3.3.9.1 負(fù)責(zé)水運煤碼頭的管理工作。3.3.9.2 負(fù)責(zé)水運煤汽車運輸?shù)墓芾砉ぷ鳌?.3.9.3 負(fù)責(zé)按時完成燃料工作小組安排的工作。4 管理內(nèi)容與要求4.1 燃料管理的要求4.1.1 公司燃料管理相關(guān)單位必須認(rèn)真落實中國國電集團(tuán)公司（下稱“國電集團(tuán)”）、國電長源電力股份有限公司（下稱“長源公司”）和公司燃料管理的各項規(guī)定，根據(jù)燃料管理職責(zé)范圍和要求開展工作，開展工作時必須符合國電集團(tuán)、長源公司的燃料管理的各項制度。4.1.2 建立燃料供應(yīng)預(yù)警機(jī)制，制定應(yīng)對燃料供應(yīng)緊急事件的措施。4.1.3 建立和完善約束機(jī)制，防止燃料管理違法違紀(jì)行為的發(fā)生。堅持重要事項集體負(fù)責(zé)制，對涉及燃料的合同、價格談判等重大事項必須集體研究；加強(qiáng)燃料管理人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)和精神文明建設(shè)，強(qiáng)化廉潔自律、遵章守紀(jì)教育，樹立燃料管理新形象、新風(fēng)貌。4.1.4 燃料管理部是燃料管理的綜合職能部門，對公司燃料管理實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、歸口管理，形成分工合理、規(guī)范有序，運轉(zhuǎn)流暢的工作程序和運作方式。5 檢查與考核5.1 公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組為本制度的領(lǐng)導(dǎo)及決策機(jī)構(gòu)，燃料管理工作小組為日常管理機(jī)構(gòu)。5.3 燃料管理工作小組依據(jù)本制度負(fù)責(zé)檢查與考核，執(zhí)行的主體為燃料管理部。5.2 燃料管理工作小組每年組織一次燃料管理工作總結(jié)，并將情況反饋至相關(guān)單位。附錄附錄1（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料計劃管理制度附錄2（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料訂貨與合同管理制度附錄3（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:煤炭價格管理制度附錄4（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:煤炭調(diào)運管理制度附錄5（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:煤炭接、卸排管理制度附錄6（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃煤數(shù)量驗收管理制度附錄7（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃煤質(zhì)量驗收管理制度附錄8（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃煤存儲與耗用管理制度附錄9（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃油管理制度附錄10（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料結(jié)算管理制度附錄11（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料信息管理制度附錄12（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料監(jiān)察管理制度附錄13（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:配煤摻燒管理制度附錄14（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料經(jīng)濟(jì)活動分析管理制度附錄15（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）:燃料供應(yīng)預(yù)警管理辦法附 錄 1（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）燃料計劃管理制度1 范圍1.1 本辦法規(guī)定了公司燃料計劃的管理內(nèi)容與要求、檢查與考核等。 1.2 本辦法適用于公司的燃料計劃管理工作。2 管理內(nèi)容與要求2.1 燃煤計劃編制的原則2.1.1 公司發(fā)電燃料計劃以國家和地區(qū)訂貨為主，市場采購為輔。2.1.2 保證年度發(fā)電生產(chǎn)燃料供應(yīng)。2.1.3 煤種、煤質(zhì)的選擇適應(yīng)鍋爐燃燒的要求。2.1.4 應(yīng)符合控制燃料成本、優(yōu)化煤炭結(jié)構(gòu)的原則。2.1.5 以煤炭資源和運力分配綜合平衡計劃。2.1.6 煤炭計劃編制應(yīng)符合公司配煤摻燒的需要。2.2 燃煤計劃編制的依據(jù)2.2.1 公司下年度的發(fā)電量計劃。2.2.2 機(jī)組的發(fā)電煤耗。2.2.3 國家及國電集團(tuán)規(guī)定的燃煤采購過程最大允許損耗。2.2.4 煤炭市場的供應(yīng)情況及運力情況。2.3 燃煤計劃的編制2.3.1 計劃營銷部根據(jù)公司機(jī)組檢修安排制訂下一年度的發(fā)電量（供熱量）計劃和發(fā)電煤耗計劃，并及時反饋到燃料管理部門。2.3.2 燃料管理部根據(jù)計劃營銷部提供的電量計劃編制煤炭采購計劃。2.3.3 燃料采購時，每月熱值低于2000大卡/千克的煤炭累計不超過1000噸、空氣干燥基揮發(fā)分小于6%的煤炭累計不超過1000噸、全硫含量不大于5.5%的煤炭累計不超過1000噸。負(fù)責(zé)進(jìn)行考核。2.3.4 每年10月10日前，燃料管理部將下年度煤炭采購計劃上報長源公司，內(nèi)容包括全國和地方訂貨及市場采購煤炭的數(shù)量、質(zhì)量要求、運輸方式和月度分配計劃。2.3.5 燃料管理部每月28日前制訂下月煤炭采購計劃，內(nèi)容包括月度鐵批計劃量、市場煤采購量、市場煤采購價格及合同條款變化、資金需求量、下月目標(biāo)庫存量，報請公司領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。3 檢查與考核3.1 本辦法的執(zhí)行情況由燃料工作小組與燃料管理部負(fù)責(zé)檢查落實。3.2 符合2.3.3條款內(nèi)容獎1000元/項，不符合扣1000元/項。3.3 除2.3.3條款外，其他不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。附 錄 2（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）燃料訂貨與合同管理制度1 范圍1.1 本辦法規(guī)定了公司燃料訂貨與合同管理的內(nèi)容、要求、檢查與考核等。 1.2 本辦法適用于公司的燃料訂貨與合同管理工作。2 燃料訂貨管理的內(nèi)容與要求2.1 公司年度燃料采購計劃與發(fā)電生產(chǎn)計劃同步編制。重點訂貨數(shù)量依據(jù)預(yù)期發(fā)電量并參照上一年燃料訂貨基數(shù)確定；月度市場采購計劃依據(jù)月發(fā)電量計劃、燃料庫存增減計劃編制。2.2 燃料采購必須以保證安全生產(chǎn)、滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅持以重點訂貨和定點供應(yīng)為主，市場采購為輔的原則。2.3 燃料訂貨必須簽訂購銷合同，所有合同均應(yīng)注明供貨時間、煤種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、結(jié)算方式以及違約的責(zé)任。在簽訂燃料合同時，原則要求約定以到廠數(shù)量、質(zhì)量驗收作為結(jié)算依據(jù)。年度重點訂貨合同應(yīng)經(jīng)國電集團(tuán)和長源公司審核同意。燃料各種費用承付標(biāo)準(zhǔn)，均按國家有關(guān)政策和國電集團(tuán)、長源公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.4 通過市場采購燃料，應(yīng)從建立長期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)選擇供煤單位，并按照以質(zhì)計價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則進(jìn)行采購。2.5 燃料采購價格實行統(tǒng)一管理。重點計劃內(nèi)訂貨價格以及價格外的各項費用按國家規(guī)定執(zhí)行；計劃外訂貨價格連同月度訂貨計劃，按月報燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。2.6 燃料管理部應(yīng)了解燃料市場變化，定期做出市場分析、評價。當(dāng)燃料市場或鐵路運力等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時向公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組和上級有關(guān)部門報告。2.7 燃料訂貨管理應(yīng)符合國電集團(tuán)和長源公司的相關(guān)要求。2.8 燃料訂貨應(yīng)滿足平抑煤價的需求。2.9 燃料訂貨因滿足公司配煤摻燒的需要。3 燃料合同管理的內(nèi)容與要求3.1 燃料訂貨合同應(yīng)符合國電集團(tuán)和長源公司的相關(guān)要求。3.2 當(dāng)計劃內(nèi)燃料供應(yīng)不足時，燃料管理部根據(jù)需要與相關(guān)煤礦洽談簽訂年度補(bǔ)充供應(yīng)合同。3.3 合同中必須明確煤種、煤質(zhì)、數(shù)量、價格和運輸、驗收、結(jié)算方式及爭議解決方法等。3.4 當(dāng)計劃內(nèi)燃料價格和煤質(zhì)變化時，應(yīng)及時變更合同。 3.5 在計劃內(nèi)煤炭供應(yīng)不足，需采購市場煤炭時，應(yīng)按照集體研究、擇優(yōu)選礦、定點供應(yīng)、價格合理、煤質(zhì)相符的原則，選取煤質(zhì)符合鍋爐運行要求的煤礦。其合同內(nèi)容要求遵照2.5.3的規(guī)定。3.6 市場煤炭采購時，應(yīng)對供煤方進(jìn)行資質(zhì)調(diào)查，符合條件的方可采購。3.7 市場采購煤炭價格按批準(zhǔn)后的月度煤炭采購計劃條款執(zhí)行。月度市場煤采購合同由燃料管理部負(fù)責(zé)洽談并起草合同文本，經(jīng)財務(wù)部、監(jiān)察審計部審核會簽，交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章生效。3.8 在執(zhí)行煤炭訂貨合同時，公司應(yīng)加強(qiáng)合同管理，建立燃料合同檔案，指定專人管理，保守合同秘密。4 檢查與考核4.1 本辦法的考核由燃料領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。4.2 不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。附 錄3（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）煤炭價格管理制度1 范圍1.1 本辦法規(guī)定了公司燃料價格管理的內(nèi)容、要求、檢查與考核等。 1.2 本辦法適用于公司的燃料價格管理工作。2 管理內(nèi)容2.1 燃料價格指發(fā)電用的燃煤、燃油價格、運價、運雜費用等。2.2 燃煤價格：計劃電煤按國電集團(tuán)組織簽訂的電煤合同價格執(zhí)行，市場采購電煤價格由公司與供煤單位協(xié)商后的合同價格執(zhí)行。電煤價格的日常變動應(yīng)按照國電集團(tuán)規(guī)定的價格審批程序執(zhí)行。2.3 燃油價格：按公司與供油單位簽訂的合同價格執(zhí)行。2.4 鐵路運價：按鐵道部有關(guān)文件中規(guī)定的運價執(zhí)行。2.5 公路運價：按當(dāng)?shù)匚飪r部門核定的運價或公司與運輸單位簽訂的運輸合同執(zhí)行。2.6 水路運價：按交通部有關(guān)文件中規(guī)定的運價或公司與航運企業(yè)簽訂的運輸合同執(zhí)行。2.7 到站（港）運雜費：按鐵道部、交通部及物價部門有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。2.8 其他雜費：公司依照有關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況與鐵路、港口及有關(guān)單位簽訂相關(guān)合同。3 管理要求3.1 燃料價格的確定應(yīng)符合國電集團(tuán)和長源公司的要求。3.2 燃料價格的確定應(yīng)及時與市場價格接軌，做到與市場價格聯(lián)動。3.3 燃料價格的確定應(yīng)及時與公司的生產(chǎn)、經(jīng)營情況相結(jié)合，滿足公司不同時段的生產(chǎn)經(jīng)營需求。4 檢查與考核4.1 本辦法的考核由燃料領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。4.2 不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。附 錄4（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）煤炭調(diào)運管理制度1 范圍1.1 本辦法規(guī)定了公司燃料調(diào)運管理的內(nèi)容、要求、檢查與考核等。 1.2 本辦法適用于公司的燃料調(diào)運管理工作。2 職責(zé)2.1 燃料管理部2.1.1 根據(jù)年度、月度采購計劃，協(xié)調(diào)、落實好資源、運力；2.1.2 負(fù)責(zé)各礦點煤炭催發(fā)催運工作；2.1.3 負(fù)責(zé)鐵路站點、港口中轉(zhuǎn)煤炭的相關(guān)協(xié)調(diào)管理工作；2.1.4 當(dāng)出現(xiàn)燃煤庫存不足時，應(yīng)及時向國電集團(tuán)、長源公司、地方政府有關(guān)部門進(jìn)行書面匯報，并加強(qiáng)調(diào)運協(xié)調(diào)管理。2.2 燃料儲運部 負(fù)責(zé)新溝站、曹家口碼頭與公司內(nèi)部燃料的接、卸、排空車工作。3 管理內(nèi)容與要求3.1 燃料調(diào)運應(yīng)以公司發(fā)電設(shè)備的運行、檢修、備用狀態(tài)為依據(jù)，以確保安全生產(chǎn)為前提，及時掌握燃料的供、耗、存、卸、運輸?shù)葎討B(tài)情況。燃料儲運部調(diào)度做到及時、準(zhǔn)確地跟蹤到站車皮情況，及時解決日常燃料供應(yīng)中接卸車問題，并做好燃料接卸排車相關(guān)記錄。3.2 燃料調(diào)運人員負(fù)責(zé)煤炭催裝催運工作，應(yīng)隨時掌握煤礦產(chǎn)銷及鐵路、港口運輸計劃的安排，密切注意收集煤炭市場銷、運、價等各種信息和動態(tài)，及時匯報發(fā)運及市場情況，做好煤炭發(fā)運和接卸的銜接工作。3.3 燃料調(diào)運應(yīng)兼顧計劃內(nèi)、外資源，盡量做到均衡發(fā)運，應(yīng)杜絕無計劃沖擊和計劃內(nèi)變車（船）等資源外流情況的發(fā)生。3.4 燃料管理部應(yīng)密切與煤礦、鐵路、港口等單位的聯(lián)系，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。當(dāng)庫存燃料低于最低警戒線時，應(yīng)及時向國電集團(tuán)、長源公司等上級單位報告。對出現(xiàn)低庫存的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)的措施和需要上級部門協(xié)調(diào)的問題，同時積極組織調(diào)運，盡快補(bǔ)充庫存，解決發(fā)電生產(chǎn)用煤困難。3.5 燃料管理相關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真做好接、卸煤設(shè)備使用、維護(hù)和日常檢測工作，確保接卸設(shè)備的完好率和投用率；應(yīng)制訂煤炭接卸考核細(xì)則，提高卸車、卸船效率，減少廠、港口停留時間，同時做好煤車清車、散落煤的清掃回收工作。4 檢查與考核4.1 本辦法的考核由燃料領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。4.2 不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。附 錄5（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）煤炭接、卸及排空管理制度1 范圍1.1 本辦法規(guī)定了公司燃料煤炭接、卸及排空管理的內(nèi)容、要求、檢查與考核等。 1.2 本辦法適用于公司的燃料煤炭接、卸及排空管理工作。2 職責(zé)2.1 燃料儲運部負(fù)責(zé)進(jìn)廠燃料車的接、卸、排工作。2.2 燃料管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠燃料接卸過程中的協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理工作。2.3 漢電集團(tuán)公司負(fù)責(zé)水運煤的起泊、運輸管理。3 管理內(nèi)容與要求3.1 燃料接卸排管理3.1.1 煤車（火車煤）接卸流程：路途火車（1）新溝站電廠專用軌道（2）新溝站通知接車（3）電廠調(diào)度通知機(jī)務(wù)班作接車準(zhǔn)備（4）車輛準(zhǔn)備（5）機(jī)車行走至新溝站（6）機(jī)車在新溝站作業(yè)（7）機(jī)車掛重車（8）機(jī)車行走至廠站（9）車號識別及過衡（10）對軌及重車牽引前三車至采樣（11）采樣（12）牽引摘鉤（13）翻車（14）排空車及掛鉤（15）列檢（16）機(jī)車牽引空車至新溝站（17）雙方交接簽字（18）3.1.2 燃料接、卸、排管理的范圍包括：從車（船）到達(dá)站（港）起到接卸完畢，再排空至到達(dá)站止的全過程管理。3.1.3 燃料儲運部應(yīng)加強(qiáng)接卸設(shè)施的管理，保持設(shè)備完好，做到及時接卸。備用設(shè)備應(yīng)能隨時投入運行。重車過衡后，應(yīng)在1小時內(nèi)進(jìn)行采樣作業(yè)。3.1.4 燃料儲運部努力壓縮車皮占用時間，每節(jié)車接、卸、排總時間應(yīng)控制在10 小時以內(nèi)（不含煤質(zhì)異常情況及共采制等待時間），力爭達(dá)到8小時。3.1.5 當(dāng)水運煤碼頭有足夠船煤、且碼頭設(shè)備運行正常時，燃料儲運部每日接卸量不應(yīng)少于3000噸。3.1.6 燃煤機(jī)采裝置故障或其他原因機(jī)采不能正常運行超過30分鐘時，燃料儲運部應(yīng)及時通知燃料管理部，經(jīng)燃料管理部確認(rèn)后立即實施人工采樣，燃料管理部負(fù)責(zé)全程監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)通知燃煤供應(yīng)商采樣方式的變化，做好相關(guān)記錄備查，防止貿(mào)易糾紛。3.1.7 因煤炭質(zhì)量問題引發(fā)的煤車（船）停（待）卸、退貨等事宜由燃料管理部負(fù)責(zé)處理。3.1.8 對收貨人變更到公司接收的煤炭，由燃料管理部通知新溝聯(lián)辦處理。 3.2 重車接卸及排空車管理3.2.1 接到新溝站來煤車預(yù)報后，燃料儲運部及時組織接車準(zhǔn)備，積極卸車，盡量縮短車停留時間。對卸完的車皮及時清掃干凈，卸空車皮及時排空。3.2.3 燃料儲運部應(yīng)避免停車交接班的現(xiàn)象發(fā)生。按照交接班規(guī)定，在一個操作沒有完成或者告一段落時，運行人員不得交接班，接班人員未到崗時，交班人員不得下班。3.2.4 燃料儲運部應(yīng)做到煤車即來即卸，嚴(yán)禁以車代庫。3.2.5 在濕煤、凍煤不易接卸，以及煤車集中到達(dá)時，燃料儲運部應(yīng)及時制定應(yīng)急預(yù)案，優(yōu)先保證卸車速度盡量減少停車延時，并及時與新溝站溝通。3.2.6 在具備條件時，應(yīng)進(jìn)行空車過衡，以核查煤車是否卸凈，杜絕燃煤流失。3.3 水運煤接卸管理3.3.1 水運煤炭到港后并通知燃料管理部后，由燃料管理部通知相關(guān)部門做好預(yù)采、接卸、采樣、制樣、化驗和監(jiān)察準(zhǔn)備工作。3.3.2 水運煤預(yù)采樣管理流程：燃料管理部協(xié)調(diào)船只靠上躉船，并通知燃料儲運部在一小時之內(nèi)完成預(yù)采樣和制樣工作，同時將樣品交送質(zhì)檢中心進(jìn)行化驗，質(zhì)檢中心（5批次以內(nèi)2小時，超過5批次3小時）出具化驗結(jié)果（低位熱值、揮發(fā)分、硫份），并及時通知燃料管理部，由燃料管理部及時通知碼頭和燃料儲運部進(jìn)行接卸。3.3.3 每日16：00后應(yīng)停止預(yù)采樣工作。3.3.4 水運煤接卸時吊機(jī)應(yīng)按船舷方向順序起吊裝車，同時保證運煤車輛規(guī)格一致，此項工作又漢電集團(tuán)負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.3.5 運煤車輛只準(zhǔn)一名司機(jī)入廠，發(fā)現(xiàn)有供方人員未辦理共同采制樣手續(xù)，私自到采樣地點或供方人員與采樣人員單獨接觸時，應(yīng)立即報燃料管理部。3.3.6 燃料儲運部負(fù)責(zé)及時平整煤場，為卸煤創(chuàng)造條件。煤場管理人員應(yīng)指定卸煤地點，運煤司機(jī)應(yīng)按照指定地點進(jìn)行卸煤作業(yè)，并服從，煤場管理人員的管理。3.3.7 運煤車輛在廠區(qū)內(nèi)行駛應(yīng)遵守我廠有關(guān)管理規(guī)定，行駛速度不得超過20公里/小時。3.3.8 嚴(yán)格執(zhí)行水運煤接卸作息時間。在水運煤接卸過程中，每日8：45開始過磅、采樣作業(yè)， 原則上23：00碼頭吊機(jī)停止作業(yè)，但同一條船煤當(dāng)天應(yīng)卸完；采樣計量人員就餐時間：中餐12：0012：30，晚餐17：0017：30。碼頭壓船10條以上或煤炭庫存低于警戒線時，經(jīng)公司燃料領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后可延長作業(yè)時間。3.3.9 燃料管理部應(yīng)及時做好每天船煤接卸數(shù)量的統(tǒng)計工作。4 檢查與考核4.1 本辦法由燃料工作小組與燃料管理部負(fù)責(zé)檢查考核。4.2 每月貨車占用時間控制在10小時以內(nèi)，獎燃料儲運部2000元；控制在8小時以內(nèi)，獎燃料儲運部3000元。4.3 每月貨車占用時間達(dá)10小時以上，超過1小時，扣燃料儲運部1000元，超2小時及以上，扣燃料儲運部2000元。4.4 水運煤預(yù)采煤樣在自送交煤檢中心后，未能在2小時內(nèi)（5批次以內(nèi)，超過5批次3小時以內(nèi)）出具質(zhì)檢數(shù)據(jù)（低位熱值、揮發(fā)分、硫份），扣煤檢中心100-500元/次。預(yù)采樣在采樣完畢后未能在1小時內(nèi)完成制樣并交送質(zhì)檢中心的，扣燃料儲運部100-500元/次。4.5 每日水運煤接卸量達(dá)3000噸及以上時，獎勵燃料儲運部1000元，且超出部分按2元/噸獎勵。4.6 不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。附 錄6（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）燃煤數(shù)量驗收管理制度1 范圍1.1本辦法規(guī)定了公司煤炭數(shù)量驗收管理的職責(zé)、內(nèi)容、檢查與考核等。 1.2本辦法適用于公司煤炭數(shù)量驗收管理工作。 2 職責(zé)2.1 燃料管理部職責(zé)2.1.1 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠和入爐燃料數(shù)量驗收檢測工作的檢查、監(jiān)督與考核。2.1.2 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定核定進(jìn)廠燃煤發(fā)運量與接收量,核定損耗。如有異常,應(yīng)查找原因，并嚴(yán)格按照公司燃料合同辦理虧噸索賠工作。2.1.3 收集并保管燃料接收、耗用的過衡（過磅）計量報告或憑證，并建立臺賬。2.1.4 參與燃料儲存和盤點工作。2.2 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)軌道衡、皮帶秤、汽車衡、各化驗儀器設(shè)備的技術(shù)監(jiān)督及設(shè)備管理。2.3 監(jiān)察審計部職責(zé)當(dāng)進(jìn)廠煤炭數(shù)量驗收出現(xiàn)異常時，介入核查。2.4 燃料儲運部職責(zé)2.4.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤的數(shù)量計量，檢斤率應(yīng)達(dá)到100%。2.4.2 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤炭抽查工作，發(fā)現(xiàn)煤炭被偷盜，及時報告燃料管理部，并做好相應(yīng)取證工作。2.4.3 負(fù)責(zé)燃煤空車過衡，做好對空車自重檢驗對比、統(tǒng)計和空車清掃監(jiān)控的工作。2.4.4 進(jìn)廠燃料計量設(shè)備（軌道衡、地中衡等）、采樣裝置等必須按照國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行定期校驗、檢定，并取得檢定合格證，以確保進(jìn)廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗收的準(zhǔn)確性與合法性。負(fù)責(zé)軌道衡、汽車衡、自動采樣、制樣裝置等的維護(hù)與檢修工作。2.4.5 負(fù)責(zé)原煤耗的統(tǒng)計、報送及相關(guān)數(shù)據(jù)更新工作。3 檢查與考核3.1 本辦法的執(zhí)行情況由燃料管理部負(fù)責(zé)考核。3.2 不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。附 錄7（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）燃煤質(zhì)量驗收管理制度1 范圍1.1 本辦法規(guī)定了公司煤炭質(zhì)量驗收管理的職責(zé)、內(nèi)容、檢查與考核等。 1.2 本辦法適用于公司煤炭質(zhì)量驗收管理工作。 2 職責(zé)及分工2.1 燃料管理部職責(zé)2.1.1 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠和入爐煤炭質(zhì)量驗收工作的檢查、監(jiān)督與考核。2.1.2 應(yīng)經(jīng)常到檢測現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出整改措施和考核意見。2.1.3 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠煤檢測報告單進(jìn)行審核確認(rèn)，負(fù)責(zé)煤質(zhì)異常處理工作。2.1.4 負(fù)責(zé)組織公司煤質(zhì)復(fù)議工作。2.1.5 負(fù)責(zé)每月抽取10份存查樣進(jìn)行內(nèi)部核查，并對樣品重新編碼，指定專人進(jìn)行化驗操作。2.1.6 負(fù)責(zé)不定期組織人員赴供方礦、站臺對燃煤進(jìn)行抽檢，加強(qiáng)源頭質(zhì)量管理。2.2 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)機(jī)械采制樣裝置的技術(shù)監(jiān)督及設(shè)備管理。2.3 質(zhì)檢中心職責(zé)2.3.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤化驗、入爐煤制樣和化驗工作。2.3.2 負(fù)責(zé)煤檢室的歸口管理，儀器設(shè)備的周期檢定工作。2.3.3 參與進(jìn)廠煤質(zhì)量復(fù)議工作。2.3.4 負(fù)責(zé)完成煤質(zhì)定期和不定期的抽檢工作。2.3 監(jiān)察審計部職責(zé)2.3.1 負(fù)責(zé)煤炭各項制度執(zhí)行情況的監(jiān)察，3.3.2 負(fù)責(zé)存查煤樣外送檢測工作，每季度抽取5-10份3mm分析樣品，重新編碼后送省級鑒定機(jī)構(gòu)檢測，并于下季度5日之前形成檢測分析報告，并交燃料管理部備案。2.3.3 應(yīng)經(jīng)常到檢測現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出整改措施和考核意見。2.3.4 當(dāng)進(jìn)廠燃料質(zhì)量驗收出現(xiàn)異常時，介入核查。2.3.5 參與進(jìn)廠煤質(zhì)量復(fù)議及公司內(nèi)部存查樣抽檢。2.4 燃料儲運部職責(zé)2.4.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤采制樣工作。2.4.2 進(jìn)廠煤采制樣應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定，并實行編碼制度，做到車車采樣，批批制樣，檢質(zhì)率達(dá)到100。2.4.3 負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤采樣抽查工作，發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)異?；蛎禾勘煌当I，及時報告燃料管理部，并做好相應(yīng)取證工作。2.4.3 配合燃料管理部做好煤炭共采共制工作。2.4.4 參與進(jìn)廠煤質(zhì)量復(fù)議工作。3 管理內(nèi)容與要求3.1 質(zhì)量驗收管理總則3.1.1 燃煤采、制、化工作應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行國標(biāo)及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。所有采、制、化工作人員必須持證上崗，嚴(yán)禁臨時工進(jìn)行燃煤采、制、化操作。3.1.2 燃料儲運部與質(zhì)檢中心編寫采制化作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生技部、燃料管理部審核，公司貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.1.3 燃料儲運部編寫入廠煤機(jī)械采樣裝置運行規(guī)程，由生產(chǎn)技術(shù)部審核后執(zhí)行。3.1.4 采樣應(yīng)以機(jī)械采樣為主，當(dāng)機(jī)械采樣裝置故障或其它原因不能正常運行超過30分鐘時，燃料儲運部應(yīng)及時報告燃料管理部，經(jīng)現(xiàn)場核實后方可進(jìn)行人工采樣，燃料管理部負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，并錄像存檔。火車煤人工采樣時，禁止卸煤。3.1.5 進(jìn)廠煤必須嚴(yán)格按照“車車取樣、批批制樣、批批化驗以及誰采誰制誰交”的原則執(zhí)行。3.1.6 進(jìn)廠煤采、制、化各現(xiàn)場應(yīng)裝有錄像監(jiān)控系統(tǒng)，重要環(huán)節(jié)應(yīng)做到無縫監(jiān)控。生產(chǎn)技術(shù)部信息中心對錄像監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運行負(fù)責(zé)。錄像室由生產(chǎn)技術(shù)部信息中心負(fù)責(zé)管理，無關(guān)人員不得進(jìn)入錄像室。監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)監(jiān)控采制化過程是否正常，并每月向工作小組提交監(jiān)控報告，以反映各環(huán)節(jié)是否存在問題。3.1.7 自采樣開始時算起，采制化及審核時間必須控制在48小時之內(nèi)，并將煤質(zhì)檢測報告錄入燃料管理系統(tǒng)。3.1.8 由監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)錄像監(jiān)控權(quán)限的管理。3.2 進(jìn)廠煤質(zhì)量驗收3.2.1 采制樣流程3.2.1.1 當(dāng)火車煤進(jìn)廠過衡時，首先經(jīng)過燃料儲運部軌道衡車號識別系統(tǒng)，自動將車號、毛重等信息錄入燃料管理系統(tǒng)。燃料儲運部值班員人工將供煤單位、礦別、發(fā)站、發(fā)煤時間等信息錄入燃料管理系統(tǒng)，并按照公司相關(guān)規(guī)定在燃料管理系統(tǒng)中編寫一次編碼，系統(tǒng)自動生成二次編碼。當(dāng)燃料管理系統(tǒng)故障時，由值班員按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行人工一次編碼，并核對無誤后傳真給燃料儲運部采制樣班，采制樣人員依據(jù)一次編碼進(jìn)行采樣，并人工編寫二次編碼。一次編碼傳真單只附帶車號與車數(shù)等信息，禁止附帶供煤單位及礦別。3.2.1.2 燃料儲運部進(jìn)行現(xiàn)場采樣后，應(yīng)對來煤情況認(rèn)真作好記錄，并照相取證（照相順序：車號來煤車廂的頂部取樣點來煤車廂的頂部全景來煤車廂邊門），相片不少于四張。當(dāng)發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)異常時，相片應(yīng)不少于六張。3.2.1.3 燃料儲運部發(fā)現(xiàn)來煤異常時，應(yīng)及時通知燃料管理部，并填寫煤質(zhì)異常報告單，做好照相、攝像等相關(guān)取證工作，經(jīng)燃料管理部確認(rèn)后，進(jìn)入處理流程。3.2.1.4 人工采樣要求：火車煤人工采樣時，頂部與底部樣品應(yīng)分開裝袋并做好稱重記錄，制樣時再進(jìn)行混合制樣。汽車煤人工采樣時應(yīng)在煤場采樣，采樣在煤車卸至15車以上時進(jìn)行。人工采樣時，由燃料儲運部煤管員執(zhí)行全程錄像監(jiān)控，并存檔（存期為3個月）。3.2.1.5 采樣完畢后，采樣人員將采樣標(biāo)簽放入煤樣袋，采樣標(biāo)簽應(yīng)含一次編碼、車數(shù)/袋、采樣員、日期等信息，并對煤樣袋稱重，做好記錄。3.2.1.6 機(jī)械采樣時，每批次完成后應(yīng)將煤樣袋及時放入現(xiàn)場存樣間，交接班時，應(yīng)由兩人以上的當(dāng)班人員將煤樣取出，運回制樣室制樣，運送過程應(yīng)有全程固定攝像監(jiān)控。3.2.1.7 采樣人員將煤樣運回制樣室后應(yīng)立即進(jìn)行制樣，并及時分析全水分。3mm煤樣制好后，制樣人員應(yīng)將煤樣和制樣標(biāo)簽裝入存樣袋封存，制樣標(biāo)簽應(yīng)包含二次編碼、制樣日期、制樣時間以及兩名制樣人員的簽名。每批次3mm煤樣制樣兩份，制樣完成后，應(yīng)立即將一份放入分析柜、一份放入存查柜（存查柜前應(yīng)配有近角攝像頭，在煤樣放入存查柜前，放入人員應(yīng)將煤樣袋的二次編碼在該攝像頭前顯示清楚后方可丟入柜內(nèi)）。制樣完畢后，采樣標(biāo)簽由采制樣班負(fù)責(zé)保存?zhèn)洳?。如有共同采制樣等情況需加樣的，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)制樣、分樣。采制樣時間應(yīng)控制在20小時之內(nèi)（如遇雨天煤濕時44小時）。3.2.1.8 燃料儲運部制樣間存查柜應(yīng)有指紋鎖和保險鎖，其鑰匙分別由燃料管理部、監(jiān)察審計部相關(guān)人員等保管，存查柜中煤樣為進(jìn)廠煤抽檢及備查用。3.2.1.9 采制樣人員應(yīng)在本班所有批次的煤樣制備完成后1小時之內(nèi)，將3mm分析煤樣集中送至質(zhì)檢中心煤檢室，同時在現(xiàn)場辦理煤樣交接登記手續(xù)，質(zhì)檢中心與燃料儲運部在攝像監(jiān)控下（存查柜前應(yīng)配有近角攝像頭，在煤樣放入存查柜前，放入人員應(yīng)將煤樣袋的二次編碼在該攝像頭前顯示清楚后方可丟入柜內(nèi)）對送來煤樣進(jìn)行縮分、封存。3.2.2 化驗管理3.2.2.1 質(zhì)檢中心從接到樣品后，18小時內(nèi)完成分析化驗和一級審核，并錄入燃料管理系統(tǒng)，同時以短信或電話方式通知燃料管理部二級審核人員，二級審核應(yīng)在10小時內(nèi)完成?；炇邑?fù)責(zé)3mm分析煤樣制粉、化驗及樣品保存。3.2.2.2 同一分析煤樣的工業(yè)分析和發(fā)熱量分析，必須由不同的化驗員進(jìn)行；原始記錄應(yīng)化驗員本人簽字，修改錯誤數(shù)據(jù)時，應(yīng)保留原數(shù)字清晰的字跡，并有修改人的簽字或蓋章。3.2.2.3 質(zhì)檢中心在煤質(zhì)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)前，應(yīng)逐個核對各項原始記錄，確認(rèn)無誤后方可錄入。有疑問的數(shù)據(jù)應(yīng)及時分析并查明原因。3.2.2.4 所有進(jìn)廠煤化驗數(shù)據(jù)管理歸口燃料管理部，化驗室不得對外報送。3.2.3 煤樣保存及銷毀管理3.2.3.1 燃料儲運部存查樣保存三個月，已結(jié)算的存查煤樣三個月進(jìn)行銷毀。未結(jié)算或有疑問的存查樣按燃料管理部通知保存。煤樣銷毀時由燃料管理部、監(jiān)察審計部共同到現(xiàn)場監(jiān)督，燃料儲運部負(fù)責(zé)銷毀。3.2.3.2 質(zhì)檢中心分析煤樣保存三個月，與燃料儲運部存查樣同步銷毀，未結(jié)算或有疑問的分析煤樣繼續(xù)保存。分析煤樣銷毀時由燃料管理部、監(jiān)察審計部共同到現(xiàn)場監(jiān)督，質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)銷毀。3.2.4 設(shè)備維護(hù)、標(biāo)定、檢定管理進(jìn)廠煤與入爐煤采、制樣設(shè)備由燃料儲運部負(fù)責(zé)維護(hù)。煤質(zhì)分析儀器設(shè)備分工到人，專人維護(hù)保管，設(shè)備統(tǒng)一分類編號立賬建卡，須建立設(shè)備檢修臺賬。除班組按周期標(biāo)定外，還需定期進(jìn)行設(shè)備校驗和送有資質(zhì)的單位檢定，并建立標(biāo)定檢定臺賬，存檔備查，不合格設(shè)備不準(zhǔn)使用。3.2.4.1 標(biāo)定：量熱儀用苯甲酸或標(biāo)煤進(jìn)行標(biāo)定，正常情況標(biāo)定周期3個月，定在元月十五日，四月十五日，七月十五日和十月十五日，更換配件應(yīng)隨時標(biāo)定，標(biāo)定時通知生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，標(biāo)定報告生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)應(yīng)簽字，當(dāng)儀器標(biāo)定不正常應(yīng)有原因分析記錄，并繼續(xù)標(biāo)定至合格。對于多次標(biāo)定不合格的量熱儀不準(zhǔn)使用，須及時匯報生產(chǎn)技術(shù)部分管負(fù)責(zé)人，按公司外送檢修程序聯(lián)系廠家進(jìn)行維修，維修不合格申請報廢處理。3.2.4.2 檢定：以下設(shè)備須按周期由有資質(zhì)單位檢定，燃料專責(zé)和班組保存檢定記錄。a.采樣機(jī)檢定，周期2年，檢定定在5月中旬；b.制樣機(jī)檢定，周期2年，檢定定在5月中旬；c.量熱儀檢定，周期2年，檢定定在5月中旬；d.馬弗爐檢定，周期1年，檢定定在5月中旬；e.分析天平檢定，周期1年，檢定定在5月中旬；f.測硫儀檢定，周期1年，檢定定在5月中旬；g.電熱箱檢定，周期1年，檢定定在5月中旬；h.彈筒檢定，周期1年，檢定定在6月初。3.2.5 水運煤部分3.2.5.1 燃料管理部根據(jù)預(yù)采結(jié)果，及時通知燃料儲運部進(jìn)行接卸、采樣。3.2.5.2 水運煤采樣原則上必須機(jī)采，機(jī)械采樣故障（故障時間30分鐘內(nèi)）或來煤水分過大不能機(jī)采時，經(jīng)燃料管理部核實，立即執(zhí)行人工采樣。3.2.5.3 進(jìn)廠水運煤采制樣必須保證“誰采誰制誰交”的原則。水運煤計量單應(yīng)在其卸畢后一日內(nèi)上傳燃料管理系統(tǒng)，同時向化驗室傳送一、二次編碼對照表。3.3 入爐煤部分3.3.1 入爐煤機(jī)械采樣每天分四次進(jìn)行，編碼分別為A、B、C、D樣。采樣工作由燃料儲運部負(fù)責(zé)，并及時向質(zhì)檢中心辦理交樣手續(xù)。 3.3.2 入爐煤制樣、化驗標(biāo)準(zhǔn)按照進(jìn)廠煤執(zhí)行。3.4 報表臺賬及審核管理3.4.1 質(zhì)量驗收原始記錄需按規(guī)定格式、技術(shù)術(shù)語和計量單位、項目代表符號填寫，并有相關(guān)責(zé)任人簽名。3.4.2 采制樣原始記錄應(yīng)包括煤樣編碼、車數(shù)、煤樣袋數(shù)、樣品重量。3.4.3 填寫原始記錄必須采用鋼筆或水性筆，做到字體規(guī)范、字跡清晰數(shù)據(jù)正確，紙面潔凈，不允許隨意刪改，如因填寫錯誤可用杠改，再在其上方填寫正確數(shù)據(jù)并簽字（或印章）。3.4.4 煤質(zhì)報告單需經(jīng)化驗員簽名，班長核對無誤后上傳燃料管理系統(tǒng)至一級審核，燃料管理部二級審核無誤后上傳公司燃料管理系統(tǒng)入庫。煤質(zhì)數(shù)據(jù)一經(jīng)入庫，任何人都不得隨意更改煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)。3.4.5 所有臺賬必須至少保留3年備查。3.5 進(jìn)廠煤共同采制樣管理3.5.1 供方提出共同采制樣申請，由燃料管理部填寫共同采制樣工作通知單（見附錄A），至燃料儲運部燃料專責(zé)與采制樣班負(fù)責(zé)人，供方在燃料管理部相關(guān)人員陪同下進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行共同采制樣。3.5.2 共同采制樣方式：由燃料管理部相關(guān)人員陪同供方參觀采樣、制樣過程。如果供方需要帶走煤樣化驗，制樣人員縮分一份煤樣交供方，所帶煤樣檢測結(jié)果僅供參考，不作任何取證。3.5.3 共同采制樣期間，燃料管理工作流程不變。3.5.4 制樣室內(nèi)供方人員不得超過一人，應(yīng)遵守制樣室出入登記規(guī)定。3.6 煤質(zhì)異常處理辦法3.6.1 煤質(zhì)異常是指進(jìn)廠煤從顏色看上、下、中間有明顯分層或含矸量大與合同約定不符合時。3.6.2 燃料儲運部負(fù)責(zé)對來煤進(jìn)行抽查。3.6.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)來煤異常時，燃料儲運部應(yīng)填寫進(jìn)廠煤質(zhì)量異常報告單，并立即通知燃料管理部相關(guān)人員到現(xiàn)場確認(rèn)。經(jīng)認(rèn)定存在質(zhì)量問題時，燃料管理部應(yīng)立即以電話錄音方式通知供方，協(xié)商處理，一般情況下應(yīng)按照煤炭采購合同約定執(zhí)行。3.6.4 燃料管理部接到煤質(zhì)異常通知后，應(yīng)在4小時內(nèi)以書面形式向燃料儲運部下達(dá)異常煤接卸處理意見。異常煤處理期間的貨車占用時間不對燃料儲運部進(jìn)行內(nèi)部考核。3.6.5 異常煤經(jīng)確認(rèn)后，由燃料管理部及時通知監(jiān)察審計部進(jìn)行相關(guān)燃料效能監(jiān)察工作。3.6.6 燃料儲運部負(fù)責(zé)做好異常煤車照相、攝像、采制樣等取證工作。3.7 煤炭結(jié)果復(fù)議辦法3.7.1 在發(fā)生進(jìn)廠煤質(zhì)檢驗結(jié)果偏差較大時，燃料管理部應(yīng)及時向公司燃料工作小組負(fù)責(zé)人提請對偏差嚴(yán)重的煤質(zhì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。3.7.2 由燃料管理部組織監(jiān)察審計部、質(zhì)檢中心與燃料儲運部對偏差較大的煤質(zhì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。當(dāng)參加復(fù)議的人員意見不能統(tǒng)一時，應(yīng)及時向燃料管理工作小組負(fù)責(zé)人匯報，并做出決策意見。3.7.3 復(fù)議應(yīng)以必要的事實、資料為依據(jù)，共同對煤質(zhì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。燃料管理部負(fù)責(zé)收集的依據(jù)包括：來煤裝車情況、盈虧噸情況、采樣情況、外觀照片、來煤上倉記錄等，該煤上倉燃燒記錄和負(fù)荷曲線、該煤近期歷史數(shù)據(jù)或同列發(fā)車不同時間的各批次檢測結(jié)果、同一時間其它單位來煤檢測結(jié)果等。3.7.4 復(fù)議完畢，所有參加人員在備忘錄（見附錄C）上簽字，燃料管理部負(fù)責(zé)存檔。3.7.5 依據(jù)復(fù)議結(jié)果，對檢測結(jié)果產(chǎn)生偏差的原因進(jìn)行分析，找出癥結(jié)，制定防范措施。3.7.6 復(fù)議后的煤質(zhì)結(jié)果作為煤炭最終驗收和結(jié)算依據(jù)。3.8 煤炭抽檢與外送管理辦法3.8.1 進(jìn)廠煤抽檢3.8.1.1 燃料管理部每月抽取5-10份當(dāng)月來煤存查樣，重新編碼后交煤檢室指定人員復(fù)查。燃料管理部根據(jù)復(fù)檢結(jié)果做出書面對比分析報告，交監(jiān)察審計部備案。3.8.1.2 監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)每季度存查煤樣的外送檢測工作，每季度抽取5-10份3mm分析樣品，重新編碼后送省級鑒定機(jī)構(gòu)檢測，并于下季度5日之前形成檢測分析報告，并交燃料管理部備案。3.8.1.3 當(dāng)供方對公司煤質(zhì)檢測報告提出異議，需要復(fù)查的，可向燃料管理部提出復(fù)查申請。經(jīng)燃料管理部同意后，煤檢室進(jìn)行復(fù)查并做好記錄。3.8.1.4 燃料管理部、監(jiān)察審計部發(fā)現(xiàn)供方來煤質(zhì)量發(fā)生較大變化或明顯異常時，應(yīng)立即采取有針對性的抽檢，復(fù)檢。3.8.2 煤樣外出送檢3.8.2.1 當(dāng)供方要求提請存查樣外送復(fù)檢時，經(jīng)燃料管理部同意，填寫存查樣外送復(fù)檢通知單（見附錄D）。由監(jiān)察審計部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場進(jìn)行縮分，一份由供方帶走，余樣留存。燃料管理部負(fù)責(zé)配合。3.8.2.2 當(dāng)供方要求對存查煤樣進(jìn)行外送仲裁時，由燃料管理部填寫存查樣外送仲裁通知單（見附錄E），經(jīng)公司燃料工作小組組長批準(zhǔn)后，由監(jiān)察審計部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場進(jìn)行縮分，一份繼續(xù)留存，另一份裝入密碼箱，與供方共同送往雙方認(rèn)可的具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并于當(dāng)天完成檢測，檢測結(jié)果由監(jiān)察審計部報公司燃料工作小組組長，燃料管理部按合同約定進(jìn)行處理。4 檢查與考核4.1 本辦法的執(zhí)行情況由燃料管理部負(fù)責(zé)考核。4.2 不符合項按照100-500元/項考核責(zé)任部門及各個人。4.3 發(fā)現(xiàn)進(jìn)廠煤異常煤質(zhì)，經(jīng)燃料管理部確認(rèn)，獎勵燃料儲運部1000元/批次。4.4 在入爐煤采制化工作正常情況下，進(jìn)廠、入爐熱值差超出800千卡/千克，即可認(rèn)定進(jìn)廠煤質(zhì)量驗收異常，扣燃料儲運部1000元/批次。扣相關(guān)責(zé)任部門100500元/批次。4.5 進(jìn)廠煤采、制、化、審的總時間由計劃營銷部負(fù)責(zé)檢查、考核，燃料管理部配合檢查流程，并依據(jù)本制度劃分責(zé)任。附錄A：（資料性附錄）共同采制樣工作通知單附錄B：（資料性附錄）進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報告附錄C：（資料性附錄）復(fù)議備忘錄附錄D：（資料性附錄）存查樣外送復(fù)檢通知單附錄E：（資料性附錄）存查樣外送仲裁會簽單附 錄 A（資料性附錄） 共同采制樣工作通知單共同采制樣通知單 申請日期： 年 月 日供煤單位共 同 采 制樣 時 段至是 否 帶 樣供煤單位承諾及簽名1、不干擾需方共同采制樣操作。2、所帶煤樣檢測結(jié)果僅供參考，不作任何取證。備 注簽發(fā)部門： 經(jīng)辦人： 附 錄 B（資料性附錄）進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報告 第 號 年 月 日供 煤 單 位發(fā) 站到 廠 日 期來 煤 編 碼車 數(shù)盈 虧 噸來煤質(zhì)量異常情況描