環(huán)境因素識別與評價程序.doc

環(huán)境因素識別與評價程序1.0目的識別公司活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2.0范圍本程序適用于本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)，活動及服務的全過程。3.0定義間接環(huán)境因素：是指與本公司的生產(chǎn)和服務有關(guān)的相關(guān)方的活動。4.0職責4.1 推行委員會4.1.1 根據(jù)本公司行政、產(chǎn)品、活動、服務的范圍策劃環(huán)境因素識別與評價活動。4.1.2 組織相關(guān)單位對環(huán)境因素進行識別。4.1.3 培訓環(huán)境因素識別及評價之成員。4.1.4 匯總部門環(huán)境因素識別的結(jié)果。4.1.5 組織實施環(huán)境影響評價。4.1.6 初步確定公司總體重要環(huán)境因素清單。4.2 各單位4.2.1 對本單位環(huán)境因素進行識別。4.2.2 評價本單位重要環(huán)境因素。4.3 管理者代表：審查公司重要環(huán)境因素清單。4.4 總經(jīng)理(或其授權(quán)人員)：最后批準重要環(huán)境因素清單。5.0內(nèi)容5.1 環(huán)境因素識別及評價周期5.1.1系統(tǒng)建立之初，推行委員會負責組織相關(guān)單位進行一次全公司范圍的環(huán)境因素識別及評價。5.1.2 體系運行后每年的6月，由推行委員會組織各單位對環(huán)境因素進行全面評審并更新， 包括對本程序的評審修訂的要求。5.1.3 當單位活動、產(chǎn)品、服務或外部條件發(fā)生變化而帶來環(huán)境因素變化后，即出現(xiàn)以下情況時應重新識別并更新環(huán)境因素。1)新設備、新材料、新工藝、新服務等引入時；2)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的重大改進；3)動力系統(tǒng)及廠房設施的重大變動；4)實施環(huán)境改善行動時；5)相關(guān)方要求，主要指相應的法律法規(guī)，外部信息等；6)環(huán)境方針的變更。5.2環(huán)境因素識別5.2.1本公司環(huán)境因素的識別方法為活動的輸入輸出法，如下示意:產(chǎn)品服務等活 動原材料、輔助材料、電力資源等其他能源 環(huán) 境 影 響5.2.2各單位均應利用輸入輸出法，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營活動全方位全過程的投入和產(chǎn)出，對公司生產(chǎn)、銷售、服務、行政區(qū)域范圍可以控制及可以施加影響的活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素進行識別。5.2.3識別環(huán)境因素時，應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），還需考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）之情況下的運作.根據(jù)是否對環(huán)境產(chǎn)生影響來確定是否為環(huán)境因素。5.2.4識別環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素對下列環(huán)境項目（即七種類型）的影響程度。1)對大氣的氣體排放；2)對水體的排放；3)土壤污染；4)廢棄物管理；5)區(qū)域性環(huán)境問題(如粉塵)；6)原材料的使用和能源利用；7)其它，如地球溫室效應、臭氧層破壞、相關(guān)方觀點等。5.3本公司的環(huán)境因素主要分為以下幾類1)廢棄物管理；2)危險品管理；3)資源利用；4)間接環(huán)境因素。5.4 環(huán)境因素的描述：通常采用一個“動詞+名詞“或名詞+的+動詞”等形式。5.5 環(huán)境因素評價辦法。5.5.1 環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)要求的評價:公司所從事的活動產(chǎn)品及服務過程中如有涉及與公司政策及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求的，可直接判定為重要環(huán)境因素。5.5.2 廢棄物，危險品環(huán)境因素評價: 廢棄物及危險品環(huán)境因素評價依據(jù)下列項目進行量化評價 1)產(chǎn)生的污染物數(shù)量或規(guī)模(如噪音強度等)；2)發(fā)生的頻度或機率；3)環(huán)境影響持續(xù)時間。廢棄物、危險品環(huán)境因素量化評估分值=數(shù)量系數(shù)發(fā)生機率系數(shù)持續(xù)時間系數(shù)后果嚴重程度系數(shù)。 5.5.3 資源利用的評價1)根據(jù)公司生產(chǎn)活動和服務的各過程，確定資源的使用狀況及使用量。對資源的利用情況進行量化評價；2)資源類環(huán)境因素量化評價分值=使用量資源的利用情況。5.5.4 間接環(huán)境因素評價及控制間接環(huán)境因素是指與本公司的生產(chǎn)和服務有關(guān)的相關(guān)方的活動，根據(jù)其對環(huán)境的可，能產(chǎn)生的影響和本公司對該相關(guān)方的影響和控制程度，將相關(guān)方分為A，B，C三類，分別提出環(huán)境控制的要求，施加不同影響力. 編制間接環(huán)境因素評價表分類相關(guān)方類型基本影響力A與法律法規(guī)符合性相關(guān)環(huán)境污染物處理廠商要提供合法的營業(yè)執(zhí)照/資質(zhì)證書承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)將本公司環(huán)境方針通知對方，要求配合開展環(huán)境管理業(yè)務可行的情況下，到相關(guān)方現(xiàn)場核查環(huán)境關(guān)聯(lián)事項B可能對環(huán)境產(chǎn)生顯著影響之客戶或廠商提供化學品之供貨商燃料運輸供貨商承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)以合適的方式通知相關(guān)方本公司環(huán)境方針要求其在恰當?shù)臅r候開展環(huán)境管理業(yè)務要求接受本公司的相關(guān)培訓及遵守有關(guān)管理要求C其它除AB類外，一般業(yè)務性質(zhì)廠商通知相關(guān)方本公司環(huán)境方針根據(jù)條件的允許，盡可能地施加影響5.6重要環(huán)境因素的判定5.6.1 各單位根據(jù)其產(chǎn)品、活動或服務中所承擔的職能，利用輸入輸出法對環(huán)境因素進行全面識別，并根據(jù)評分準則進行評價，經(jīng)部門主管承認后登記在環(huán)境因素識別及評價表中， 并提交推行委員會。5.6.2 推行委員會對各單位提報的環(huán)境因素識別及評價表進行歸納匯總。5.6.3 推行委員會召集相關(guān)人員開會討論評價環(huán)境因素，依據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果和公司的實際情況，以及以前環(huán)境檢測記錄，對重要環(huán)境因素進行初步判定。5.6.4 將重要環(huán)境因素評價結(jié)果登記后報送管理代表審查，考慮高層的決策意見，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準。5.6.5 最終形成公司的重要環(huán)境因素清單，即重要環(huán)境因素清單。5.6.6 在環(huán)境管理體系運行當中，如發(fā)現(xiàn)某一環(huán)境因素造成的環(huán)境影響頻繁超出相關(guān)法律法規(guī)的要求范圍或環(huán)境管理控制要求時，應該將其判定為重要環(huán)境因素。5.6.7 對于某些環(huán)境因素在特殊情況下，或根據(jù)其對環(huán)境影響的嚴重性，判定為重要環(huán)境因素.如全球廢止的，法規(guī)禁止的、正在或可能對環(huán)境造成重大危害的。5.7 環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的更新。 當單位活動、產(chǎn)品、服務或外部條件發(fā)生變化而帶來環(huán)境因素變化時各單位負責對環(huán)境因素進行重新識別和評價并登記在環(huán)境因素識別及評價表，若此因素評為重要環(huán)境因素；則需報推行委員會確認(對新增因素進行編號)，經(jīng)總經(jīng)理審批后在變更報告提交的一個月內(nèi)更新重要環(huán)境因素清單。5.8 重要環(huán)境因素管理方式。5.8.1 推行委員會針對評價出的重要環(huán)境因素，責成相關(guān)單位制定管理對策。5.8.2 對重要環(huán)境因素至少應采取以下之一種管理方式，并展開相應管理活動:1)制定實施目標指針及環(huán)境管理方案；2)制定實施運行控制或應急準備與響應程序或作業(yè)指導書；3)適宜時設立環(huán)境控制點，實施重點控制.5.9 環(huán)境因素評價準則5.9.1 重要環(huán)境因素判定標準環(huán)境因素量化評價后，各環(huán)境因素的得分，如果超過環(huán)境因素評價辦法所示的判定基準分數(shù)時，應納入“重要環(huán)境因素”考慮范圍；如果全部環(huán)境因素的評價結(jié)果都未超出“環(huán)境因素評估標準”基準數(shù)，由推行委員會選擇其中重要者為重要環(huán)境因素。5.9.2 環(huán)境因素評價量化系數(shù) 以