施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系和管理資料手冊(cè)

施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系和管理資料手冊(cè) 編 制 說(shuō) 明 局于 2002 年 9 月編制印發(fā)了安全管理手冊(cè)，為了使項(xiàng)目更切合實(shí)際地落實(shí)好這些制度，使安全管理走向正規(guī)化，并與外部先進(jìn)管理方式接軌，形成全局統(tǒng)一制度、統(tǒng)一運(yùn)做的模式。在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下，局安全管理部組織總承包、一、二、三公司共同編制了施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系及配套管理資料 (包括光盤(pán) )。項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系是企業(yè)安全生產(chǎn)體系的重要組成部分，是促進(jìn)各項(xiàng)制度在項(xiàng)目上落實(shí)的有效方式。 該套管理資料是在依據(jù)施工項(xiàng)目安全生產(chǎn) 保證體系和安全生產(chǎn)法、JGJ59-99 標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，借鑒了其他地方和企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)我局原有項(xiàng)目安全管理資料的基礎(chǔ)上編制的。 該套資料分策劃、實(shí)施、檢查與糾正、改進(jìn)四大部分，共有 90 項(xiàng)工作要求和表格（其中策劃 8 項(xiàng)，實(shí)施 52 項(xiàng)，檢查與糾正 28 項(xiàng)，改進(jìn) 2 項(xiàng)）。由總承包公司、一公司、二公司、三公司和局安全管理部共同起草，經(jīng)過(guò)編委會(huì)幾輪審核后，局安委會(huì)最終確定。 該套資料從 2003 年 9 月 15 日起開(kāi)始執(zhí)行，是工程局檢查項(xiàng)目安全管理體系運(yùn)行情況及內(nèi)業(yè)資料的依據(jù)。各單位在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)需要修改 或補(bǔ)充之處，請(qǐng)將有關(guān)信息反饋到局安全管理部，以便進(jìn)行修訂。該套資料由局安全管理部負(fù)責(zé)解釋。 二 00 三年八月二十八日 目 錄 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系 -1 1 總則 - 2 引用標(biāo)準(zhǔn) - 3 術(shù)語(yǔ) - 4 施工項(xiàng)目安全保證體系要求（要素） - 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系資料 - 安 1 策劃 - 安 1-1 工程概況 - 安 1-2-1 危險(xiǎn)源（危害）識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單 - 安 1-2-2 重大危險(xiǎn)源（危害）及其控制計(jì)劃清單 - 安 1-2-3 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單 - 安 1-2-4 重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單 - 安 1-3 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求清單 - 安 1-4 安全保證計(jì)劃編制要求 - 安 1-4-1 安全保證計(jì)劃審批表 - 安 2 實(shí)施 - 安 2-1-1 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 - 安 2-1-2 項(xiàng)目部安全管理組織結(jié)構(gòu)圖 - 安 2-1-3 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系要素及職能分配表 - 安 2-1-4 安全生產(chǎn)責(zé)任制編制要求及說(shuō)明 - 安 2-1-5 安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表 - 安 2-1-6 安全、文明施工投入范圍 - 安 2-1-7 安全生產(chǎn)、文明施工資金預(yù)算表 - 安 2-1-8 安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 - 安 2-2 安全教育和培訓(xùn) - 安 2-2-1 職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡匯總表 - 安 2-2-2 職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡 - 安 2-2-3 安全教育記錄 - 安 2-2-4 班前安全活動(dòng)周講評(píng)記錄 - 安 2-2-5 安全員及特種作業(yè)人員名冊(cè) - 安 2-2-6 中小型機(jī)械作業(yè)人員名冊(cè) - 安 2-3 采購(gòu) - 安 2-3-1 合格供應(yīng)商名錄 - 安 2-3-2 供方提供符合要求的安全物資能力評(píng)價(jià)記 錄 - 安 2-3-3 安全用品驗(yàn)收記錄 - 安 2-3-4 不合格品采購(gòu)驗(yàn)收資料附件 - 安 2-3-5 不合格品通知書(shū) - 安 2-4 分包管理 - 安 2-4-1 合格分包方名錄 安 2-4-2 本工程分包方名錄 安 2-4-3 分包方安全保證能力評(píng)價(jià)記錄 安 2-4-4 安全管理協(xié)議書(shū)（包工不包料） 安 2-4-5 安全管理協(xié)議書(shū)（包工包料） 安 2-4-6 項(xiàng)目與分承包商信息溝通情況記錄 安 2-5 施工過(guò)程控制 安 2-5-1 總包對(duì)分包進(jìn)場(chǎng)安全總交底 安 2-5-2 人工挖孔樁工程安全技術(shù)交底 安 2-5-3 土方工程安全技術(shù)交底 安 2-5-4 腳手架搭設(shè)（拆除）工程安全技術(shù)交底 安 2-5-5 附著升降腳手架工程安全技術(shù)交底 安 2-5-6 模板工程安全技術(shù)交底 安 2-5-7 鋼筋工程安全技術(shù)交底 安 2-5-8 砼工程施工安全技術(shù)交底 安 2-5-9 塔吊安裝、拆卸工程安全技術(shù)交底 安 2-5-10 物料提升機(jī)安裝拆卸工程安全技術(shù)交底 安 2-5-11 外用電梯安裝拆卸工程安全技術(shù)交底 安 2-5-12 砌磚、抹灰工程安全技術(shù)交底 安 2-5-13 外墻面石材施工安全技術(shù)交底 安 2-5-14 電工操作安全技術(shù)交底 安 2-5-15 電焊工操作安 全技術(shù)交底 安 2-5-16 氣焊工操作安全技術(shù)交底 安 2-5-17 起重工操作安全技術(shù)交底 安 2-5-18 人工拆除工程安全技術(shù)交底 安 2-5-19 防水工程安全技術(shù)交底 安 2-5-20 安全防護(hù)設(shè)施交接驗(yàn)收記錄 安 2-5-21 一級(jí)動(dòng)火許可證 安 2-5-22 二級(jí)動(dòng)火許可證 安 2-5-23 三級(jí)動(dòng)火許可證 安 2-5-24 模板拆除申請(qǐng)表 安 2-5-25 塔吊、外用電梯、井架拆除申請(qǐng)表 安 2-6 事故應(yīng)急救援 安 2-6-1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃（提綱） 安 2-6-2 應(yīng)急救援預(yù)案演練和評(píng)價(jià)記錄 安 3 檢查與糾正措施 安 3-1-1 項(xiàng)目安全檢查匯總 安 3-1-2 項(xiàng)目安全檢查記錄表 安 3-1-3 安全員工作日志 安 3-1-4 隱患整改通知書(shū) 安 3-1-5 安全檢查罰款通知書(shū) 安 3-1-6 上級(jí)檢查匯總記錄 安 3-1-7 政府部門(mén)檢查匯總記錄 安 3-2-1 腳手架搭設(shè)技術(shù)要求、允許偏差與檢驗(yàn)方法 安 3-2-2 施工腳手架驗(yàn)收單（外部） 安 3-2-3 腳手架搭設(shè)驗(yàn)收單（內(nèi)部） 安 3-2-4 （挑）腳手架驗(yàn)收單 安 3-2-5 （附著式）升降腳手架驗(yàn)收單 安 3-3 模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收單 安 3-4 物料提升機(jī)（井架與龍門(mén)架）搭 設(shè)驗(yàn)收單 安 3-5-1 上回轉(zhuǎn)塔式起重機(jī)安裝加節(jié)驗(yàn)收單 安 3-5-2 下回轉(zhuǎn)塔式起重機(jī)安裝加節(jié)驗(yàn)收單（附行業(yè)檢測(cè)后的合格證） 安 3-6 施工升降機(jī)安裝（加節(jié)）驗(yàn)收單（附行業(yè)檢測(cè)后的合格證） 安 3-7-1 落地式操作平臺(tái)搭設(shè)驗(yàn)收單 安 3-7-2 懸掛式鋼平臺(tái)驗(yàn)收單 安 3-8-1 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電驗(yàn)收單 安 3-8-2 接地電阻測(cè)驗(yàn)記錄 安 3-8-3 移動(dòng)及手持電動(dòng) 工具絕緣電阻定期測(cè)驗(yàn)記錄表 安 3-8-4 電工巡視維修工作記錄卡 安 3-9 施工機(jī)具驗(yàn)收單 安 3-10-1 基坑支護(hù)驗(yàn)收表 安 3-10-2 基坑支護(hù)監(jiān)測(cè)記錄 安 3-11 洞口臨邊防護(hù)驗(yàn)收表 安 3-12 內(nèi)審記錄 安 4 改進(jìn) 安 4-1 安全評(píng)估報(bào)告 安 4-2 安全會(huì)議 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系 1 總 則 1.1 本規(guī)范規(guī)定了施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系的基本要求，以便于項(xiàng)目經(jīng)理部貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，自覺(jué)遵守適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)要求，控制和減少安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響，并持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效。 1.2 本規(guī)范適用于局屬各項(xiàng)目經(jīng)理部的下述活動(dòng)： 1.2.1 建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系，有效地控制和減少員工和其他相關(guān)方因工程施工可能遭受的安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響。 1.2.2 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。 1.2.3 尋求認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)對(duì)施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證。 1.3 本規(guī)范應(yīng) 用時(shí)涉及的四種關(guān)系： 1.3.1 本規(guī)范與適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的關(guān)系 按本規(guī)范要求建立施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系時(shí)，應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，本規(guī)范保證體系的要求是對(duì)規(guī)定技術(shù)要求的補(bǔ)充，而不是替代。 1.3.2 本規(guī)范與 GB/T24001、 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 本規(guī)范與 GB/T24001、 GB/T28001 系列標(biāo)準(zhǔn)遵循共同的管理原則和系統(tǒng)管理思想，具有相同的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式，項(xiàng)目經(jīng)理部貫徹本規(guī)范是企業(yè)按照 GB/T24001、GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理 體系的基礎(chǔ)，企業(yè)貫標(biāo)為項(xiàng)目經(jīng)理部貫標(biāo)創(chuàng)造了更適宜的條件。 1.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)在貫徹本規(guī)范時(shí)的關(guān)系 項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系時(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)保證體系的組成部分，企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作加強(qiáng)指導(dǎo)、幫助、監(jiān)督、檢查和審核。 1.3.4 工程項(xiàng)目總包單位和分包單位在貫徹本規(guī)范時(shí)的關(guān)系 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系必須由總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在其承包工程范圍內(nèi)建立并統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，與其簽訂分包合同的各分包單位項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合分包工程的范圍、特點(diǎn)和總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部的要求，建立相應(yīng)的施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本 體系參考并 引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 2.1 GB/T24001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南。 2.2GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。 2.3 職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見(jiàn)： 2001，中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)。 2.4 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范： 2001，中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)。 2.5 OHSAS18001： 1999 職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范。 2.6 OHSMS18001： 1999 職業(yè)安全健康管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)。 2.7 DGJ08-903-2003上海市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系。 3 術(shù) 語(yǔ) 3.1 危險(xiǎn)源（危害） 可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷和環(huán)境上的缺陷等。 3.2 環(huán)境因素 生產(chǎn)活動(dòng)中能與環(huán)境（包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系）發(fā)生相互作用的要素。 3.3 事故 造成死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或超出規(guī)定要求的不利環(huán)境影響的意外情況。 3.4 險(xiǎn)肇事故 可 能導(dǎo)致事故而實(shí)際未造成事故的意外情況。 3.5 隱患 未被事先識(shí)別或未采取必要的防護(hù)措施的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)源（危害）和環(huán)境因素。 3.6 風(fēng)險(xiǎn) 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。 3.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。 3.8 安全生產(chǎn) 為了預(yù)防生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生事故而采取的各種措施和活動(dòng)。 3.9 項(xiàng)目經(jīng)理部 由項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)承建項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)。 3.10 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系 總的管理體系的一部分，便于項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)承建項(xiàng)目 相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響的管理。它包括制定、實(shí)現(xiàn)和保持項(xiàng)目經(jīng)理部安全目標(biāo)所需要的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。 3.11 策劃 致力于識(shí)別和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源（危害）和環(huán)境因素，制定安全目標(biāo)并規(guī)定必要的控制、措施、資源和活動(dòng)順序要求，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的活動(dòng)。編制安全保證計(jì)劃是其輸出結(jié)果的重要組成部分。 3.12 施工項(xiàng)目安全保證計(jì)劃 依據(jù)施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系規(guī)范要求和策劃結(jié)果，規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部的安全目標(biāo)、控制措施、資源和活動(dòng)順序的文件。 2.13 審核 客觀(guān)地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷體系是否 符合審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件化的過(guò)程。 3.14 不符合 任何能夠直接或間接造成事故、險(xiǎn)肇事故的違背法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和程序的行為或偏差。 3.15 相關(guān)方 與施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 3.16 績(jī)效 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)其安全目標(biāo)，在控制和消除安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響方面所取得的結(jié)果。 4 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系要求（要素） 4.1 總要求 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立和實(shí)施施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系，并不斷改進(jìn)其有效性。施工現(xiàn)場(chǎng)安全生 產(chǎn)保證體系應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目安全目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)安全管理活動(dòng)及其業(yè)績(jī)，按照策劃（ P）、實(shí)施（ D）、檢查（ C）、改進(jìn)（ A）的循環(huán)模式運(yùn)行。 4.2 策劃 4.2.1 安全目標(biāo) 4.2.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部必須制定安全目標(biāo)，并形成文件。安全目標(biāo)應(yīng)： 1）與所在建筑企業(yè)的安全方針、安全目標(biāo)協(xié)調(diào)一致； 2）包括安全指標(biāo)、管理達(dá)標(biāo)的要求； 3）可測(cè)量考核。 4.2.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理部在制定安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)綜合考慮下述各因素： 1）項(xiàng)目自身的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果（見(jiàn) 3.2.2）； 2）適用法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求識(shí)別結(jié)果（見(jiàn) 3.2.3）； 3）可供選擇的技術(shù)方案； 4）經(jīng)營(yíng)和管理上的要求； 5）相關(guān)方的要求和意見(jiàn)。 4.2.2 危險(xiǎn)源（危害）與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃 4.2.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部必須根據(jù)工程對(duì)象的特點(diǎn)和條件，充分識(shí)別各個(gè)施工階段、部位和場(chǎng)所需控制的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素，它們涉及到： 1）正常的、周期性和臨時(shí)性的、緊急情況下的活動(dòng)； 2）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)所有人員的活動(dòng)； 3）施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有的物料、設(shè)施、設(shè)備。 4.2.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部必須 采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎu(píng)價(jià)已識(shí)別的全部危險(xiǎn)源和環(huán)境因素對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界內(nèi)外產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，從中確定重大危險(xiǎn)源與重大環(huán)境因素。對(duì)其中風(fēng)險(xiǎn)較大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的施工過(guò)程、階段或部位的活動(dòng)，還應(yīng)進(jìn)行安全論證。評(píng)價(jià)和論證的結(jié)果應(yīng)形成文件，其內(nèi)容包括危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果和清單。 4.2.2.3 為實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求，對(duì)需控制的危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素的控制方式進(jìn)行策劃并形成文件。其中重大危險(xiǎn)源與重大環(huán)境因素的控制方式應(yīng)包括制定施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案或?qū)ｍ?xiàng)安 全措施。 4.2.2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)評(píng)審和更新關(guān)于危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的結(jié)果。 4.2.3 適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求 4.2.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部必須建立有效渠道，以識(shí)別并獲取適用于施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他應(yīng)遵循的要求。 4.2.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的清單，及時(shí)更新，并將有關(guān)信息傳達(dá)給有關(guān)人員和相關(guān)方。 4.2.4 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃（安全管理方案） 4.2.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工前必須策劃并編制施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃。 4.2.4.2 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃應(yīng)針對(duì)工程項(xiàng)目的類(lèi)型和特點(diǎn)，依據(jù)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃結(jié)果，以及適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求，確定安全目標(biāo)，并以實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)為目的，描述本規(guī)范各項(xiàng)要求以及適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求在施工現(xiàn)場(chǎng)具體應(yīng)用實(shí)施的途徑，內(nèi)容包括： 1）工程概況 2）項(xiàng)目安全目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)而規(guī)定的相關(guān)部門(mén)或崗位的職責(zé)和權(quán)限； 3）危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、論證的結(jié)果和相應(yīng)的控制方式； 4）適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 規(guī)章制度 和其他要求的識(shí)別結(jié)果及清單； 5）實(shí)施階段有關(guān)各項(xiàng)要求的具體控制活動(dòng)和方法， 針對(duì)性的確定控制和檢查手段，配備必要的設(shè)施、設(shè)備和人員； 6）檢查、審核、評(píng)估和改進(jìn)活動(dòng)的安排，以及相應(yīng)的運(yùn)行程序和準(zhǔn)則； 7）實(shí)施、控制和改進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系所需的資源與提供方式； 8）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件清單，包括施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃及計(jì)劃所引用企業(yè)與項(xiàng)目經(jīng)理部的通用或?qū)Ｓ玫陌踩绦?、?guī)章制度、施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、專(zhuān)項(xiàng)安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件； 9）提供證據(jù)所需的安全記錄清單，包括直接采用或自選設(shè) 計(jì)的記錄表式； 10）專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、危險(xiǎn)性大的分項(xiàng)工程安全技術(shù)方案； 11）安全保證計(jì)劃的管理要求，如：編審、收發(fā)、變更和處理程序。 4.2.4.3 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃應(yīng)與施工組織設(shè)計(jì)同步策劃，形式上可單獨(dú)編制，也可在施工組織設(shè)計(jì)中體現(xiàn)，實(shí)施前應(yīng)經(jīng)上級(jí)機(jī)構(gòu)審核確認(rèn)并形成記錄，以確保： 1）安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系明確、適宜； 2）覆蓋安全保證體系的全部要求，與重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的安全程序、規(guī)章制度、施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、專(zhuān)項(xiàng)安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)切實(shí)可行； 3）與施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì) 劃不一致的問(wèn)題得到解決； 4）項(xiàng)目經(jīng)理部有能力滿(mǎn)足要求； 5）查詢(xún)相關(guān)文件的途徑清楚。 4.2.4.4 針對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工條件的變化，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并送上級(jí)機(jī)構(gòu)備案。 4.3 實(shí)施 4.3.1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限 4.3.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理是施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，在項(xiàng)目安全管理活動(dòng)中起領(lǐng)導(dǎo)作用。 4.3.1.2 必須確定項(xiàng)目經(jīng)理部與安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的作用、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，形成文件并予以傳達(dá)溝通，以確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系各項(xiàng)要求 的正確實(shí)施。 4.3.1.3 為了建立、實(shí)施和改進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系，項(xiàng)目經(jīng)理部必須有計(jì)劃地及時(shí)配置必要的資源： 1）稱(chēng)職的技術(shù)、管理人員和操作人員，包括專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員； 2）適用于工程施工特點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)技能和技術(shù)； 3）應(yīng)當(dāng)具備的安全設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備和防護(hù)用品， 用電和消防設(shè)施； 4）安全生產(chǎn)所需的資金。 4.3.2 安全教育和培訓(xùn) 4.3.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)把安全教育和培訓(xùn)貫穿于施工生產(chǎn)的全過(guò)程，有計(jì)劃地對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的所有從業(yè)人員（包括分包單位的從業(yè)人員）進(jìn)行相應(yīng)的安全教育和培訓(xùn)。只有經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 并且合格的從業(yè)人員才能上崗。通過(guò)安全教育和培訓(xùn)使得： 1）從業(yè)人員上崗前應(yīng)了解： 遵章守紀(jì)，服從管理，以及落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系要求的重要性； 本職工作中存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，以及違章指揮和違章作業(yè)可能產(chǎn)生的不良影響和后果； 本崗位在施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證體系中的作用與職責(zé)。 2）從業(yè)人員上崗前應(yīng)熟悉和掌握本職工作所需的安全知識(shí)和技能（包括與本規(guī)范有關(guān)的環(huán)境保護(hù)知識(shí)的技能）： 安全法律法規(guī)和規(guī)章制度； 安全操作規(guī)程和安全操作技能； 施工現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)性的安全防范措施，包括 涉及新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備的特定安全技術(shù)特性和規(guī)定； 緊急情況下，預(yù)防或減少安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境影響和現(xiàn)場(chǎng)急救的應(yīng)急措施。 4.3.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員，應(yīng)按法律法規(guī)通過(guò)有關(guān)部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)、管理能力、安全操作技能進(jìn)行的考核或復(fù)試，取得資格證書(shū)，持證上崗。 4.3.2.3 安全教育和培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)從業(yè)人員的職責(zé)對(duì)意識(shí)、能力要求分層分類(lèi)進(jìn)行。除經(jīng)常性的安全教育和培訓(xùn)外，上崗前、節(jié)假日前后、事故后、工作對(duì)象改變時(shí)，還應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行針對(duì)性的安全教育和培訓(xùn)，包括新進(jìn)從業(yè)人員三級(jí)安全教 育、分包方從業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)安全教育。 4.3.2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立和保持安全教育和培訓(xùn)記錄以及從業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)記錄卡。 4.3.3 文件控制 4.3.3.1 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系所要求的文件應(yīng)予控制，包括適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他的外來(lái)文件、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件。 4.3.3.2 對(duì)文件的控制應(yīng)做到： 1）發(fā)布前由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性，必要時(shí)予以修訂，并重新確認(rèn)； 2）文件的收發(fā)記錄、修訂狀態(tài)清楚，易于查找； 3）編制項(xiàng)目經(jīng)理部所需現(xiàn)行有效文件的清單，并確保與施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行有關(guān)的重要崗 位，都能得到相關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； 4）及時(shí)將失效文件從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用。 4.3.4 安全物資采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證 4.3.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)用于施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證措施的物料、設(shè)備及防護(hù)用品予以控制，以確保這些安全物資的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 4.3.4.2 自行采購(gòu)或外部租賃。 1）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)持有所在企業(yè)形成文件的合格供應(yīng)商名錄、評(píng)價(jià)與選擇安全物資供應(yīng)商的準(zhǔn)則。必須向合格的供應(yīng)商采購(gòu)或租賃所需的安全物資。 項(xiàng)目經(jīng)理部被授權(quán)自行實(shí)施采購(gòu)或租賃前，應(yīng)對(duì)不在名錄中的供應(yīng)商提供符合要求的安 全物資的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括： 技術(shù)、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力； 生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 法律法規(guī)要求提供的準(zhǔn)用或經(jīng)營(yíng)證明文件； 市場(chǎng)信譽(yù)和履約能力。 2）采購(gòu)或租賃計(jì)劃、協(xié)議、合同應(yīng)： 注明規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)； 明確適用的生產(chǎn)制造規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)則和方法； 由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)其充分性和適宜性審核簽認(rèn)，并按所在企業(yè)規(guī)定進(jìn)行審批。 3）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)采購(gòu)、租賃的安全物資實(shí)施驗(yàn)證，并形成記錄。驗(yàn)證方法包括： 查驗(yàn)供應(yīng)商提供的合格證明，包括出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)和有效期 證明文件； 查驗(yàn)實(shí)物重質(zhì)量，包括外觀(guān)檢查和規(guī)格檢查； 按規(guī)定要求抽樣復(fù)試。 4.3.4.3 內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥。 應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資進(jìn)行外觀(guān)、規(guī)格檢查，必要時(shí)可抽樣復(fù)試，并形成記錄。 4.3.4.4 分包方采購(gòu)或自帶。 分包方采購(gòu)或自帶安全物資時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在分包合同中明確規(guī)定并實(shí)施下述控制要求： 1）對(duì)采購(gòu)資料或合同進(jìn)行簽認(rèn)； 2）對(duì)進(jìn)場(chǎng)的安全物資共同驗(yàn)證。 4.3.4.5 應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)安全物資的驗(yàn)證狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，防止誤用或錯(cuò)用。嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的安全物資投入使用。 4.3.5 分包 控制 4.3.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程、機(jī)械租賃與安裝拆除分包商予以控制，以確保分包活動(dòng)符合規(guī)定的要求。 4.3.5.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)持有企業(yè)形成文件的合格分包商名錄、評(píng)價(jià)與選擇分包商的準(zhǔn)則。必須向合格的分包商發(fā)包施工或服務(wù)業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目經(jīng)理部被授權(quán)實(shí)施分包前，應(yīng)對(duì)分包商的安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括： 1）合法的資質(zhì)，法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營(yíng)許可證明文件； 2）與本企業(yè)或其他企業(yè)合作的市場(chǎng)信譽(yù)和業(yè)績(jī)； 3）技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)和安全管理能力； 4）承擔(dān)本項(xiàng)目特殊要求的能力。 4.3.5.3 分包合同應(yīng)： 1）明確各自安全職責(zé)權(quán)限，規(guī)定分包商應(yīng)滿(mǎn)足施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的要求，并附有安全生產(chǎn)、治安、消防、環(huán)保、衛(wèi)生等協(xié)議文件； 2）明確對(duì)分包商施工或服務(wù)方案、過(guò)程、程序和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 3）規(guī)定分包商從業(yè)人員資格的要求； 4）符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)規(guī)定，審核審批與簽署手續(xù)齊全、有效。 4.3.5.4 項(xiàng)目經(jīng)理部必須按分包合同規(guī)定對(duì)分包商在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的施工或服務(wù)活動(dòng)實(shí)施控制，并形成記錄?？刂苾?nèi)容和方法包括： 1）審核批準(zhǔn)分包商的專(zhuān)項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，包括安全技術(shù)措施； 2）提 供或驗(yàn)證必要的安全物資、工具、設(shè)施、設(shè)備； 3）確認(rèn)分包商進(jìn)場(chǎng)從業(yè)人員的資格，依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件，進(jìn)行針對(duì)性的安全教育、培訓(xùn)和施工交底，形成由雙方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的記錄，并確保在作業(yè)前和作業(yè)時(shí)，由分包商對(duì)其從業(yè)人員實(shí)施必要的安全教育和培訓(xùn)； 4）安排專(zhuān)人對(duì)分包商施工和服務(wù)全過(guò)程的安全生產(chǎn)實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理，并與分包商及時(shí)溝通信息。 4.3.6 施工過(guò)程控制 4.3.6.1 項(xiàng)目經(jīng)理部必須根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系策劃的結(jié)果和安排，確保與所識(shí)別的危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素 有關(guān)的活動(dòng)、人員、設(shè)施、設(shè)備在施工過(guò)程中處于受控狀態(tài)，以便從根本上控制和減小安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。 4.3.6.2 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工過(guò)程控制的內(nèi)容和方式應(yīng)包括： 1）針對(duì)施工過(guò)程中需控制的活動(dòng)，制定或確認(rèn)必要的施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、專(zhuān)項(xiàng)安全措施、安全程序、規(guī)章制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并組織落實(shí)； 2）將采購(gòu)和分包活動(dòng)中需實(shí)施控制的有關(guān)要求通知供應(yīng)商和分包商，并按要求對(duì)其施工和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制； 3）對(duì)從業(yè)的管理和操作人員進(jìn)行針對(duì)性的資格能力鑒定、安全教育和培訓(xùn)、安全交底，及時(shí)提供必需的勞動(dòng)防護(hù)用品； 4）對(duì) 安全物資進(jìn)行驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、檢查和防護(hù)； 5）對(duì)施工設(shè)施、設(shè)備及安全防護(hù)設(shè)施的搭設(shè)和拆除進(jìn)行交底與過(guò)程防護(hù)、監(jiān)控，在使用前進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)，在使用中進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，并及時(shí)調(diào)整和完善； 6）對(duì)重點(diǎn)防火部位、活動(dòng)和物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)，配置消防器材和實(shí)行動(dòng)火審批； 7）保持場(chǎng)容場(chǎng)貌、作業(yè)環(huán)境和生活設(shè)施文明衛(wèi)生、規(guī)范有序，保護(hù)道路管線(xiàn)和周邊環(huán)境，減少并有效處理廢水、廢氣、粉塵、噪聲、振動(dòng)和固體廢棄物，組織好施工期間的道路交通； 8）對(duì)與重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素有關(guān)的重點(diǎn)部位、過(guò)程和活動(dòng)，組織專(zhuān)人監(jiān)控； 9）就 施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及安全生產(chǎn)的有關(guān)信息，與從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行交流與溝通，對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素的問(wèn)題及時(shí)作出處理，并形成記錄和回復(fù)； 10）形成并保存施工過(guò)程控制活動(dòng)的記錄。 4.3.7 事故應(yīng)急救援 4.3.7.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)針對(duì)可能發(fā)生的事故制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備應(yīng)急救援物資，并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施，防止事故擴(kuò)大，以減少與之有關(guān)的傷害和環(huán)境影響。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)： 1）包括以下內(nèi)容： 應(yīng)急救援組織和人員安排，應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備與維護(hù)； 在作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生事故時(shí)，保護(hù)現(xiàn) 場(chǎng)、組織搶救的安排； 建立內(nèi)部和外部聯(lián)系的方法、渠道，根據(jù)事故性質(zhì)，按規(guī)定在相應(yīng)期限內(nèi)報(bào)告上級(jí)、政府主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)，通知有關(guān)的近鄰及消防、救險(xiǎn)、醫(yī)療等單位； 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)全體人員的疏散方案。 2）根據(jù)實(shí)際情況可定期演練應(yīng)急救援預(yù)案。對(duì)不能進(jìn)行演練的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、交流等方式將應(yīng)急預(yù)案?jìng)鬟_(dá)到有關(guān)人員 3）在演練后或事故發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的實(shí)際效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 4.3.7.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配合事故的調(diào)查、分析，并制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施 （見(jiàn) 3.4.2）。 4.4 檢查和糾正 措施 4.4.1 安全檢查 4.4.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立安全檢查制度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況和業(yè)績(jī)進(jìn)行日常的檢查，掌握施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理活動(dòng)和結(jié)果的信息。 4.4.1.2 安全檢查的內(nèi)容應(yīng)包括： 1）項(xiàng)目安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 2）安全職責(zé)的落實(shí)情況； 3）遵守適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的情況； 4）施工活動(dòng)符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件和規(guī)定的情況； 5）具有重大安全風(fēng)險(xiǎn)或重大環(huán)境影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性、設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識(shí)和行為； 6）現(xiàn)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、建筑施工安全工會(huì)檢查標(biāo)準(zhǔn) 要求的達(dá)標(biāo)情況。 4.4.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)： 1）規(guī)定檢查的人員及其職責(zé)權(quán)限； 2）規(guī)定檢查的對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、方法和頻次； 3）對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備、過(guò)程、行為，定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改，并跟蹤復(fù)查； 4）對(duì)安全檢查和整改處置活動(dòng)進(jìn)行記錄，并通過(guò)匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需改進(jìn)的問(wèn)題及采取糾正措施或預(yù)防措施的要求（見(jiàn) 3.4.2）； 5）對(duì)用于檢查的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校正和維護(hù)，并保存校正和維護(hù)的記錄。 4.4.2 不符和、糾正和預(yù)防措施 4.4.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的或經(jīng)常 發(fā)生的不符合，事故或險(xiǎn)肇事故，企業(yè)或政府主管部門(mén)提出的問(wèn)題，隱患及整改要求，社會(huì)投訴的問(wèn)題，進(jìn)行調(diào)查和原因分析，針對(duì)原因制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，以防止其再次發(fā)生或發(fā)生。 4.4.2.2 所有擬定的措施應(yīng)： 1）在實(shí)施前通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)； 2）規(guī)定實(shí)施職責(zé)和進(jìn)度計(jì)劃； 3）跟蹤確認(rèn)實(shí)施結(jié)果和有效性； 4）對(duì)措施的制定、實(shí)施和跟蹤，以及導(dǎo)致施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件 的修改情況進(jìn)行記錄。 4.4.3 安全記錄 4.4.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)形成安全記錄，包括供應(yīng)商和分包商的各類(lèi)安全管理資料， 以提供施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系符合要求并有效運(yùn)行的證據(jù)。安全記錄應(yīng)： 1）符合國(guó)家、行業(yè)地方的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定； 2）填寫(xiě)完整準(zhǔn)確、字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)； 3）編目立卷，便于查詢(xún)； 4）妥善保存，避免損壞、變質(zhì)或遺失，直至工程竣工交付后分類(lèi)留存或歸檔。 4.4.4 內(nèi)部審核 4.4.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部必須以施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的業(yè)績(jī)?yōu)橹攸c(diǎn)，在各主要施工階段（基礎(chǔ)、主體、裝修），組織內(nèi)部審核，以便確定其是否： 1）符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系 策劃的安排，包括本規(guī)范的要求； 2）得到正確實(shí)施和保持； 3）有效地滿(mǎn)足項(xiàng)目安全目標(biāo)。 4.4.4.2 內(nèi)部審核應(yīng)： 1）由具有資格的人員進(jìn)行； 2）編制計(jì)劃，包括審校的范圍、方法和審核人員能力； 3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，有關(guān)責(zé)任部門(mén)或崗位應(yīng)制定并實(shí)施糾正措施； 4）驗(yàn)證、評(píng)價(jià)糾正措施的結(jié)果和有效性； 5）編制審核報(bào)告； 6）形成并保存內(nèi)部審核活動(dòng)的記錄。 4.5 改進(jìn) 4.5.1 安全評(píng)估 4.5.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)各主要施工階段（基礎(chǔ)、主體、裝修） 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的適宜性、充分性、有效性及時(shí)組織評(píng)估，并編制階段性安全評(píng)估報(bào)告。 4.5.1.2 安全評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： 1）安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素的控制狀況； 2）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的自我完善機(jī)制的運(yùn)行情況； 3）從業(yè)人員遵紀(jì)守法和安全意識(shí)的提高情況； 4）建立、實(shí)施和改進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的經(jīng)驗(yàn)和做法； 5）為確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需 要對(duì)安全目標(biāo)以及施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行改進(jìn)的要求和措施。 施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系管 理 資 料 工 程 名 稱(chēng)： 總（承）包單位： 建 設(shè) 單 位： 監(jiān) 理 單 位： 中國(guó)建筑第三工程局 中建三局安全生產(chǎn)保證體系管理資料 策 劃 （安 1） 項(xiàng)目經(jīng)理部 策劃目錄及記錄說(shuō)明 1、工程 概況 2、 危險(xiǎn)源（危害）識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單 3、 重大危險(xiǎn)源（危害）及其控制計(jì)劃清單 4、 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單 5、 重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單 危險(xiǎn)源（危害）和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)清單，應(yīng)隨著施工進(jìn)程不斷更新。 6、 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求清單 7、 項(xiàng)目安全保證計(jì)劃 (1)項(xiàng)目應(yīng)對(duì)現(xiàn)在和將來(lái)可能存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行全面識(shí)別，然后對(duì)這些危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，并通過(guò)安全管理方案進(jìn)行有效控制。 (2)對(duì)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程和其他要求應(yīng) 及時(shí)向職工傳達(dá)，并通報(bào)給相關(guān)方。 (3)安全保證計(jì)劃的編制，應(yīng)結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情，根據(jù)識(shí)別、評(píng)價(jià)出來(lái)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，進(jìn)行安全策劃，制訂安全管理方案和其他專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案，并從組織到人員、資源加以落實(shí)，確保各項(xiàng)安全措施的實(shí)施。需要編制的安全技術(shù)措施方案有：臨時(shí)用電、大型機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸、腳手架搭拆、龍井架搭拆、洞口臨邊防護(hù)、模板工程、基坑支護(hù)。對(duì)危險(xiǎn)部位施工，新材料、設(shè)備、新工藝的使用也應(yīng)有針對(duì)性的安全技術(shù)措施。 8、 項(xiàng)目安全保證計(jì)劃審批表 工 程 概 況 表 安 1-1 工程概況 工程名稱(chēng) 工程 地址 郵政編碼 所在 區(qū)縣 所屬 街道 建筑面積或工作量 層次 地上 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 地下 建設(shè)單位 負(fù)責(zé)人 電 話(huà) 監(jiān)理單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 設(shè)計(jì)單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 開(kāi)工日期 計(jì)劃竣工日期 項(xiàng)目部概況 項(xiàng)目經(jīng)理 職稱(chēng) 聯(lián)系電話(huà) 生產(chǎn)經(jīng)理 職稱(chēng) 聯(lián)系電話(huà) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 職稱(chēng) 聯(lián)系電話(huà) 安全總監(jiān) 職稱(chēng) 聯(lián)系電話(huà) 承包單位概況 總承包 單 位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 施工單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 施工單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 施工單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 施工單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 施工單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 施工單位 負(fù)責(zé)人 資質(zhì)等級(jí) 電話(huà) 安全監(jiān)督概況 安全管理目 標(biāo) 受 監(jiān) 安全站 受監(jiān)登記日期 監(jiān) 督 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話(huà) 注： 本表由項(xiàng)目安全總監(jiān)填寫(xiě) ，一式兩份，在工程開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)，一份報(bào)分公司（公司）安全管理部門(mén)備案，一份留項(xiàng)目作為安全管理資料備查。 1 危險(xiǎn)源（危害）識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單 安 1-2-1 填表單位： 填表人： 填表日期： 年 月 日 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危害因素 可能導(dǎo)致的事故 判別依據(jù) （ I V） 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 現(xiàn)有控制措施 備注 L E C D 判別依據(jù)： .不符合法律法規(guī)及其他要求； .曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施； .相關(guān)方合理抱怨或要求； .直接觀(guān)察到的風(fēng)險(xiǎn)； .LEC 法（定量評(píng)價(jià)） 審校人： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 注： 1、 D=LEC（其中： D 風(fēng)險(xiǎn)值， L 可能性大小， E 頻次， C 后果或損失）。 2、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別共分四個(gè)等級(jí)：一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)，級(jí)別越高風(fēng)險(xiǎn)越大。 3、施工過(guò)程中，要及時(shí)識(shí)別新的危險(xiǎn)源（危害）并更新該記錄。 2 重大危險(xiǎn)源（危害）及其控制計(jì)劃清單 安 1-2-2 部門(mén)： 填表人： 序 號(hào) 作 業(yè) 活 動(dòng) 危害因素 可能導(dǎo)致的事故 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 控制措施 （ a f） 備 注 控制措施（ a f） a. 制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案； b. 運(yùn)行控制； c. 培訓(xùn)與教育； d. 應(yīng)急預(yù)案； e. 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查； f. 保持現(xiàn)有措施。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 3 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單 安 1-2-3 填表部門(mén)： 填表人： 填表日期： 序號(hào) 活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 環(huán)境因素 環(huán)境影響 排放去向 數(shù)量 /頻率 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 現(xiàn)有控制方式 評(píng)價(jià)方法 多因素法分值 是否重要因素 a b c d e M 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 注： 1、時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) 2、狀態(tài)：正常、異常、緊急 3、評(píng)價(jià)方法： I（直接定性判斷法）， II（多因素評(píng)分法）， III（等標(biāo)污染負(fù)荷法 頻率法）。 4、施工過(guò)