某無公害、設(shè)施蔬菜基地可行性研究報告

XX鎮(zhèn) XX萬畝無公害、設(shè)施蔬菜基地 擴建項目可行性研究報告 項 目 名 稱 ： XX鎮(zhèn) XX萬畝無公害 設(shè)施 蔬菜擴建項目 項目承辦單位： XX鎮(zhèn)政府 項目總投 資： 七千五百零七 萬元 項目申報時間： 二零一一年四月十八日 目 錄 第一章 總 論 1、項目名稱： XX 鎮(zhèn) XX萬畝 無公害 設(shè)施 蔬菜擴 建項目 2、承辦單位概況： XX鎮(zhèn) 位于縣城東部偏北，距縣城 18公里。東依大單鎮(zhèn)，西靠于橋鄉(xiāng)，北接南皮縣，南與秦村鎮(zhèn)相望。境內(nèi)有縣 級 道辛霞公路（東光縣南霞口鎮(zhèn)至海 興縣辛集鎮(zhèn)）、鄉(xiāng) 級 道金劉路橫貫東西，鄉(xiāng)道 鹽鄭 路貫穿南北，南距省 道 武千路 4公里 ，區(qū)位優(yōu)勢明顯 。 XX 現(xiàn)轄 43個行政村，有居民 31483 人，鎮(zhèn)域常住總戶數(shù) 8858 戶，其中農(nóng)業(yè) 22893人， 現(xiàn) 有耕地 78600 畝，總面積80.47平方公里，人均耕地 3.27畝， 2010年社會總產(chǎn)值 141166萬元，財政收入 1095萬元，人口平均密度每平方公里 523.6人。 3、擬建地點：項目建設(shè)地點位于 XX鎮(zhèn)后祁村、王東吳村、前齊村、大邢村、中燈村、后馬、東于、東燈。 4、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 （ 1） 輔助設(shè)施 建設(shè)內(nèi)容主要包括 蓄 水 庫 、 機電井、 農(nóng)電 、 排灌溝、地下輸水管道、標(biāo)準(zhǔn)田間 路 等項目。 （ 2）大棚設(shè)施建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)鋼管 大棚膜架的搭建及沼氣建設(shè)。 （ 3）基地服務(wù)站建設(shè)。 （ 4）建設(shè)規(guī)模： 10000畝（其中首期開發(fā) 2000 畝，第 2 期開發(fā) 3000 畝，第三期 5000 畝，每期開發(fā)按 30%設(shè)施栽培， 70%露地栽培規(guī)模進行）。 5、建設(shè)年限：二年半 6、概算投資：項目總投資為 7506.95 萬元 7、效益分析：第三年達產(chǎn)達標(biāo)可獲利 4604.7 萬元 第二章 項目建設(shè)的必要性和條件 1、建設(shè)的必要性分析 （ 1）商品蔬菜基地建設(shè)是保障城鎮(zhèn)居民的日常生活的需 要。蔬菜是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚霓r(nóng)產(chǎn)品。近年來，隨著城鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展，臨近城鎮(zhèn)的農(nóng)民種菜積極性削弱，大部分菜地為零散、小面積種植，導(dǎo)致蔬菜市場供求矛盾突出。 而且隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜的需求已逐漸從數(shù)量型向無害化、營養(yǎng)化的質(zhì)量型轉(zhuǎn)化。 據(jù)統(tǒng)計，目前我縣每年要從外地運入數(shù)十萬擔(dān)蔬菜來充實市場，菜價高揚。為此縣人大代表、政協(xié)委員曾多次提出議案要求盡快在周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立蔬菜基地，以此來平抑物價，以滿足城鎮(zhèn)居民日常生活所需。 （ 2）是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進社會和諧穩(wěn)定，增加農(nóng)民收入的需要。蔬菜生產(chǎn)具有周期 短、茬次多、見效快，比較效益高的特點。同時又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。規(guī)?；卟嘶氐慕ㄔO(shè)可吸納大量農(nóng)村剩余勞力，為農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)造良好條件，對維護農(nóng)村穩(wěn)定增加農(nóng)民收入起到了積極作用。 2、建設(shè)條件分析 （ 1）自然條件優(yōu)越 XX鎮(zhèn)屬 暖溫帶半溫潤大陸性季風(fēng)氣候， 四季分明，光照充足，雨熱同期， 年降水分布不均，年平均降水量為 550 毫米， 年平均氣溫 12.6。 平均年日照 2780 小時。 最高海拔 13.2米，最低點海拔 10.3米，境內(nèi)平坦，屬冀東平原地貌。 土質(zhì)上沙下粘屬典型蒙金土。土壤、 氣候條件適宜于各類蔬菜的生長發(fā)育。蔬菜種植基地 范圍 內(nèi) 地勢平坦、土壤肥沃、水利資源充沛，能做到旱能灌、澇能排。 （ 2）交通運輸便利 XX 鎮(zhèn)萬 畝蔬菜基地地處 省道武千路南 3 公里 ， 位于縣城東部偏北，距縣城 18公里。位于京津冀經(jīng)濟發(fā)展圈，環(huán)渤海經(jīng)濟發(fā)展帶， 經(jīng)濟特區(qū)及沿海地區(qū)向內(nèi)地輻射的必須之地， 距京滬鐵路（高鐵），京滬高速， 104國道等交通樞紐僅 30分鐘， 距 北京、天津 、省會 石家莊 等地均在 3小時左右即可通達，交通運輸非常便捷。 （ 3）優(yōu)惠政策配套 改革開放以來，國家對 蔬菜生產(chǎn)一直相當(dāng)重視，把“菜藍子工程”作為一個系統(tǒng)工程來抓。河北 省立足省情提出了社會主義新農(nóng)村建設(shè) 的首要任務(wù)是發(fā)展經(jīng)濟、 富裕 農(nóng)民。 滄州 市多年來一直把蔬菜生產(chǎn)列為重點發(fā)展的市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一。 東光 縣 XX鎮(zhèn)在“十二 、五”規(guī)劃中將 無公害 蔬菜生產(chǎn)列入 全鎮(zhèn) 的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。同時對規(guī)模生產(chǎn)、開發(fā)種植 1000畝以上的 村 ，給予基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶持資金 20萬元，其中露地栽培獎 100元 /畝，大棚栽培另獎 200元 /畝，如有自動噴灌設(shè)施另獎 300 元 /畝。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1、建設(shè)規(guī)模： 10000 畝。分二年 半 實施，其中首期開發(fā) 2000 畝，第二年開發(fā) 3000 畝， 第三年開發(fā) 5000 畝， 每期開發(fā)按 30%設(shè)施栽培設(shè)計。 2、產(chǎn)品 方 案：以時鮮蔬菜為主，引進部分外地名優(yōu)蔬菜新品種，開發(fā)苜蓿、抱子甘藍、金絲瓜、香椿、牛蒡、 大蒜 、 大蔥 等具有保健作用的蔬菜品種。 第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 1、技術(shù)方案：蔬菜基地圍繞無公害栽培模式進行生產(chǎn)，嚴(yán)格按照國家及省農(nóng)業(yè)廳制定的無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程中規(guī)定的要求實施，以有機肥、沼液肥為主，采取配方施肥，盡量減少商品肥的使用次數(shù)和數(shù)量；在病蟲防治上，以農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治為主，化學(xué)防治（選高效、低毒、低殘留的藥劑）為輔的綜合防治措施。 2、工藝流程：苗床整地 種子消毒浸種 播種育苗 大田整地 土壤消毒 小苗移栽 田間管理 采收分級 市場銷售。 3、主要設(shè)備方案和工程方案 （ 1）建立無公害蔬菜檢測中心一個， 聘請高級農(nóng)藝師 1人，農(nóng)藝師 4 人。 主要設(shè)備有：農(nóng)藥殘留快速檢測儀，氣質(zhì)聯(lián)用儀、氧磷檢測器、純水機、超聲波清洗器及有關(guān)器材和試劑。 （ 2）沼氣池建設(shè)按每 40 畝建一座 8 立方米沼氣池 共計 250個 。 （ 3）修建溝渠 排灌系統(tǒng)。 （ 4）鍍鋅管骨架 溫室 1800座 。 第五章、投資估算及資金籌措 （一）投資估算： 1、項目總投資： 7506.95萬元 其中 (1)水 ：深井 20眼 6.3萬元 =126 萬元。 電 ： 高壓線 3000米 240=72 萬元， 高壓 線桿 4 萬元 ；低壓線路： 5000 米 60 元 /米 =30萬元， 低壓 線桿 5 萬元。變壓器： 20臺 3.2萬 =64萬， 泵站： 1萬元 /座 50 座 =50萬元； 水電附屬建筑物： 20 套 4萬元 /套 =80萬元。地下管道： 5米 /畝 24 元 10000 畝 =120 萬元。 路 ：基礎(chǔ)設(shè)施費 100元 /畝 10000 畝 =100萬元 .排灌溝： 2300米 300元 /米 =69萬元 （ 2）沼氣池 250座 2000元 /座 =50 萬元 （ 3） 溫室墻體、 大棚骨架、 鋼絲、 大棚膜、 草苫、覆膜、 安裝費、運輸費 12000元 /畝 3000畝 =3600萬 元 （ 4）勞動用具、 種子、農(nóng)藥、 植保器械等 884萬元 （ 5）灌溉、照明用電費 76.5 萬元 （ 6）辦公場所、住所 、植保站 300 萬元 （ 7）土地租金 17000畝 500元 =850 萬元 （ 8）深翻土地 50元 /畝 7000畝 =35萬元 （ 9）管理費： 289萬元 （ 10）防風(fēng)林建設(shè)： 20萬元 （ 11）不可預(yù)見費： 6824.5萬 10%=682.45萬元 2、流動資金估算：按第一年投資 2000畝 +10%不可預(yù)見費用： 1575.2萬元 即：（ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費 720元 2000畝 =144萬元 （ 2） 溫室 12000元 /畝 600畝 =720萬元 （ 3）沼氣池 50座 2000元 /座 =10萬元 （ 4）辦公場所、住所 、植保站 300萬元 （ 5）蔬菜種子、農(nóng)藥 、 肥料、 植保器械 520元 /畝 2000畝 =104萬元 （ 6） 管理費用 2000畝 170元 /畝 10%=34萬元 （ 7）灌溉、照明用電費 9萬元 （ 8）土地租金： 2000 500元 /畝 =100萬元 （ 9）深翻土地 50元 /畝 1400畝 =7萬元 （ 10）防風(fēng)林建設(shè)： 4萬元 （ 11）不可預(yù)見費用： 143.2萬元 （二）資金籌措 1、自籌資金 5805.57萬元 ， 5805.57元 /畝。 2、 鎮(zhèn) 政府政策性補貼 200萬元 ， 200元 /畝。 3、申請資金 1501.38萬元 第六章 效益分析 1、銷售收入估算： 第 1年露地栽培 1400畝 4000公斤 /畝 1.2元 /公斤 =672萬元 設(shè)施栽培 600畝 6000公斤 /畝 2.6元 /公斤 =936萬元 合計： 1609萬元 -（ 15%運銷費、損耗） 241.35萬元 =1367.65 萬元 第 2年露地栽培 3500畝 4000公斤 /畝 1.2元 /公斤 =1680萬元 設(shè)施栽培 1500畝 6000公斤 /畝 2.8元 /公斤 =2560萬元 合計： 4240-（ 15%運銷費、損耗費） 636=3604萬元 第 3年露地栽培 7000畝 4000公斤 /畝 1.2元 /公斤 =3360萬元 設(shè)施栽培 3000畝 6000公斤 /畝 2.8元 /公斤 =5040萬元 合計： 8400-（ 15%運銷費、損耗費） 1260=7140萬元 第 3年達產(chǎn)達標(biāo) 后 ,銷售收入為 7140萬元 2、 成本 估算： 按第一年投資 2000畝 +10%不可預(yù)見費用： 1575.2萬元 即：（ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費 720元 2000畝 =144萬元 （ 2） 溫室 12000元 /畝 600畝 =720萬元 （ 3）沼氣池 50座 2000元 /座 =10萬元 （ 4）辦公場所、住所 、植保站 300萬元 （ 5）蔬菜種子、農(nóng)藥 、肥料、植保器械 520元 /畝 2000畝 =104萬元 （ 6） 管理費用 2000畝 170元 /畝 10%=34萬元 （ 7）灌溉、照明用電費 9萬元 （ 8）土地租金： 2000 500元 /畝 =100萬元 （ 9）深翻土地 50元 /畝 1400畝 =7萬元 （ 10）防風(fēng)林建設(shè)： 4萬元 （ 11）不可預(yù)見費用： 143.2萬元 按第 2年投資 3000畝 +10%不可預(yù)見費用： 2139.5萬元 即： （ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費 720元 3000畝 =216萬元 （ 2） 溫室 12000元 /畝 900畝 =1080萬元 （ 3）沼氣池 750座 2000元 /座 =15萬元 （ 4）蔬菜種子、農(nóng)藥 、肥料、植保器械 520元 /畝 5000畝 =260萬元 （ 5） 管理費用 5000畝 170元 /畝 10%=85萬元 （ 6）灌溉、照明用電費 22.5萬元 （ 7）土地租金： 5000 500元 /畝 =250萬元 （ 8）深翻土地 50元 /畝 2100畝 =10.5萬元 （ 9）防風(fēng)林建設(shè)： 6萬元 （ 10）不可預(yù)見費用： 194.5萬元 按第 3年投資 5000畝 +10%不可預(yù)見費用： 3792.25萬元 即：（ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費 720元 5000畝 =360萬元 （ 2） 溫室 12000元 /畝 1500畝 =1800萬元 （ 3）沼氣池 125座 2000元 /座 =25萬元 （ 4）蔬菜種子、農(nóng)藥 、肥料、植保器械 520元 /畝 10000畝 =520萬元 （ 5） 管理費用 10000畝 170元 /畝 10%=170萬元 （ 6）灌溉、照明用電費 45萬元 （ 7）土地租金： 10000 500元 /畝 =500萬元 （ 8）深翻土地 50元 /畝 3500畝 =17.5萬元 （ 9）防風(fēng)林建設(shè)： 10萬元 （ 10）不可預(yù)見費用： 344.75萬元 3、利 潤與稅收分析 第 1年：銷售收入 1367.65萬元 -成本費用 1575.2萬元 =-207.55萬元 第 2年 : 銷售收入 3604萬元 -成本費用 2139.5萬元 =1464.5萬元 第 3年 : 銷售收入 7140萬元 -成本費用 3792.25萬元 =3347.75萬元 4、投資回收期 三 年 （二）社會效益：該項目的建設(shè)既滿足了 本地 市場需求，同時可為 北京、天津、石家莊等市和 沿海發(fā)達城市提供新鮮的蔬菜產(chǎn)品，為社會提供 3000余人的就業(yè)機會，既增加了農(nóng)民收入，又獲得了較好的社會效益。 第七章 結(jié) 論 近年來， 東光縣 農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力 持續(xù)增強，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷膨脹，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐加快。項目的建設(shè)，通過 政府引導(dǎo) +基地 +農(nóng)戶 的形式，將分散 型、規(guī)模小 的 蔬菜 種植戶聯(lián)合起來，實現(xiàn)無公害果蔬種植的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化，