年產(chǎn)1500噸肉禽精加工（調(diào)理類）食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

安徽省廬江縣農(nóng)夫食品有限公司 項(xiàng) 目 預(yù) 可 行 性 報(bào) 告 安徽省廬江縣農(nóng)夫食品有限公司 二 O 一 O 年九月十日 年產(chǎn) 1500 噸肉禽精加工（調(diào)理類）食品項(xiàng)目 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 1500 噸肉禽精加工食品項(xiàng)目； 投資單位： 合肥市富光太陽(yáng)能熱水器制造有限公司； 法定代表： 張 傳 發(fā)； 項(xiàng)目選址： 廬江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園； 項(xiàng)目投資： 總投資 3500 萬元，其中，固定投資 2520.6萬元。 二、項(xiàng)目投資背景和現(xiàn)實(shí)意義 （一）項(xiàng)目背景 改革開放以來，隨著人們生活水平的不斷提高和城市化人口的持續(xù)增加，人們生活 質(zhì)量得到普遍提高，特別是對(duì)各類快餐休閑食品的需求快速增長(zhǎng)。該項(xiàng)目著眼于全面的市場(chǎng)調(diào)研和效益分析，依托縣內(nèi)外農(nóng)村養(yǎng)殖戶為產(chǎn)業(yè)基地，以縣域市場(chǎng)為中心，輻射配送周邊 500 公里范圍內(nèi)食品市場(chǎng)領(lǐng)域。 （二）現(xiàn)實(shí)意義 該項(xiàng)目入駐廬江對(duì)我縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和市場(chǎng)需求具有重要而深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。 一是 填補(bǔ)食品市場(chǎng)空白。 據(jù)市場(chǎng)考察，我縣及周邊縣市目前還沒有同類的、具有一定規(guī)模的生產(chǎn)廠家，當(dāng)前僅有外省少量的同類產(chǎn)品供應(yīng)周邊市場(chǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們的消費(fèi)需求；該項(xiàng)目落戶廬江，足以彌補(bǔ)本地及周邊地區(qū)市場(chǎng)需求的空擋。 二是 市場(chǎng)需求較大。 隨著人們生 活質(zhì)量和消費(fèi)品位的不斷提高，對(duì)休閑食品需求量的不斷增加，以及城市化的發(fā)展、生活節(jié)奏的加快、城市快餐業(yè)的大量興起，人們對(duì)該產(chǎn)品的需求量快速增加，故該產(chǎn)品市場(chǎng)潛力、發(fā)展空間巨大。 三是 產(chǎn)業(yè)龍頭帶動(dòng)作用。 該項(xiàng)目不僅能夠產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益，而且能發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭帶動(dòng)作用，全面帶動(dòng)本縣生產(chǎn)基地禽肉養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，增加農(nóng)民就業(yè)，帶動(dòng)地方財(cái)政的增長(zhǎng)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 （一）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) （ 1）養(yǎng)殖基地 我縣是糧食主產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)糧大縣，糧食產(chǎn)量豐富，地屬沿江江北丘陵地帶，氣候溫和，比較適應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民擴(kuò)大肉禽養(yǎng)殖規(guī)模，特別是當(dāng) 地農(nóng)民養(yǎng)殖的雞鴨鵝等肉禽，市場(chǎng)需求量較小，附加值低，缺少龍頭企業(yè)收購(gòu)和引導(dǎo)，該項(xiàng)目上馬以后，足以彌補(bǔ)這一市場(chǎng)空白。 （ 2）人力資源 項(xiàng)目建成后，可以解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和下崗職工再就業(yè)1200 多人，以及本公司生產(chǎn)工人 70 余人，不僅給社會(huì)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，還能增加地方財(cái)政收入。 （ 3）產(chǎn)品市場(chǎng) 項(xiàng)目設(shè)施的指導(dǎo)思想是本公司對(duì)市場(chǎng)多年的考察和分析，以及人們對(duì)休閑、快餐食品的大量需求，并針對(duì)本縣及周邊縣市農(nóng)產(chǎn)品的大量分析后并擬定該項(xiàng)目，為廣大人民提供高質(zhì)量、高品位的休閑快餐食品。 （ 4）運(yùn)營(yíng)模式 公司以“科技興業(yè) ，服務(wù)民生，推進(jìn)行業(yè)發(fā)展”為宗旨，實(shí)行“龍頭公司 +合作社 +養(yǎng)殖基地 +養(yǎng)殖大戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式，使農(nóng)戶的畜牧產(chǎn)品就地深加工，不僅帶動(dòng)了農(nóng)民收入水平的提高，更實(shí)現(xiàn)了企業(yè)地方財(cái)政的增長(zhǎng)。 （二）生產(chǎn)條件 （ 1）交通優(yōu)勢(shì) 廬城鎮(zhèn)許塘路，位于合銅路、廬巢路、軍二路、合銅黃高速、滬蓉高速交匯處，地軍二路北側(cè)，離廬江火車站不足 10 公里。合銅黃高速不足 8 公里，交通便捷；便于運(yùn)輸。 （ 2）生產(chǎn)要素 該項(xiàng)目落戶廬城鎮(zhèn)，水電通信都比較方便，項(xiàng)目用水用電較低。廬城鎮(zhèn)自來水已通達(dá)，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水需求；現(xiàn)有廬城鎮(zhèn)和兆河 路工業(yè)區(qū)，三箱四線已通達(dá)該廠區(qū)，該項(xiàng)目動(dòng)工生產(chǎn)后需增容 50KW 變壓器一臺(tái)即可；本公司在該項(xiàng)目上馬以前從事該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售多年，對(duì)該產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)豐富，并且技術(shù)成熟，資金充裕。 （ 3）環(huán)境衛(wèi)生 根據(jù)國(guó)家對(duì)食品加工企業(yè)的質(zhì)量衛(wèi)生控制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加大投入，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的微生物污染控制，對(duì)空氣、機(jī)械設(shè)備、食品接觸面等進(jìn)行動(dòng)態(tài)消毒滅菌，為肉品加工提供最佳的衛(wèi)生環(huán)境條件，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。同時(shí)，對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境、食品生產(chǎn)加工場(chǎng)所、生產(chǎn)過程、貯運(yùn)條件等的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)和控制。此外，做好污水的凈化處理，控 制排放，減少和避免對(duì)周邊的影響。 四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和主導(dǎo)產(chǎn)品 （一）建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目用地 30 畝，建設(shè)面積 17000 平米。包括原材料倉(cāng)庫(kù)2 棟，面積 2400 平方米；生產(chǎn)廠房 2 幢，面積 3800 平方米；恒溫倉(cāng)庫(kù) 2 幢 2000 平方米；恒溫生產(chǎn)車間四條線 2600 平方米，辦公樓一幢，面積 2400 平方米；產(chǎn)品研發(fā)中心 1 幢，面積 1800平方米，產(chǎn)品展示廳 1 幢，面積 2000 平方米；職工宿舍和文體活動(dòng)場(chǎng)所面積 2000 平方米。 （二）主導(dǎo)產(chǎn)品 主要調(diào)理品系列： 雞排漢堡、牛排漢堡、豬排漢堡、黃金雞柳、黃金雞棒、黃金雞塊、鹽酥雞、雞米花 、炸翅根、骨肉相連串、肉串、陳皮骨、烤香腸，等； 調(diào)味品： 雞精、雞粉，等。 （三）工藝流程 主要生產(chǎn)工藝流程： 冷鮮雞分割挑揀冷凍、保鮮加工成品檢驗(yàn)包裝入恒溫倉(cāng)庫(kù) 五、生產(chǎn)設(shè)備與投資情況 項(xiàng)目總投資 3500 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 2500 萬元、流動(dòng)資金 1000 萬元。 項(xiàng)目投資明細(xì)情況見后頁(yè)。 附 表： 項(xiàng)目投資預(yù)算明細(xì)表 類 別 名 稱 計(jì)量（ m2） 單價(jià) /元 投資（萬元） 固定資產(chǎn)投資 征 地 與 土 建 工 程 （合計(jì)1690.6 萬元） 原材料倉(cāng)庫(kù) 2400 780 187.2 生產(chǎn)線廠房 2800 780 218.4 恒溫倉(cāng)庫(kù) 2000 1200 240 恒溫生產(chǎn)線廠房 1600 1200 192 辦公樓 2400 900 216 產(chǎn)品研發(fā)樓 1800 900 162 產(chǎn)品品嘗展示廳 2000 850 170 職工宿舍 2000 800 160 征地拆遷補(bǔ)償，等 30（畝） 3.5 105 整地綠化等配套建設(shè) 40 固 定 設(shè) 施 設(shè) 300 立方米凍庫(kù) 200 全自動(dòng)成型機(jī) 4 臺(tái) 10 萬 40 搓丸機(jī) 1 臺(tái) 5 萬 5 墊丸機(jī) 1 臺(tái) 3 萬 3 上漿機(jī) 4 臺(tái) 5 萬 20 自動(dòng)液位控制裝置 1 臺(tái) 15 萬 15 漿液供給機(jī) 1 臺(tái) 8 萬 8 打漿機(jī) 4 臺(tái) 7 萬 28 上粉機(jī) 4 臺(tái) 12 萬 48 氣流系統(tǒng)裝置 4 套 20 萬 80 滾筒上粉機(jī) 4 臺(tái) 14 萬 56 上面包屑機(jī) 2 臺(tái) 10 萬 20 上鮮面包屑機(jī) 4 臺(tái) 15 萬 60 冰液機(jī) 4 臺(tái) 18 萬 72 冷卻機(jī) 4 臺(tái) 25 萬 100 升料機(jī) 4 組 2 萬 8 備 （合計(jì)830.0 萬元） 輸送帶 4 臺(tái) 1.5 萬 6 壓整機(jī) 4 臺(tái) 4 萬 16 嫩化機(jī) 4 臺(tái) 5 萬 20 包裝設(shè)備 5 萬 5 其它 費(fèi)用 規(guī)化設(shè)計(jì)費(fèi)用 8 不可預(yù)見費(fèi)用 20 總投資 其中，固定投資 2520.6 萬元，流動(dòng)資金 1000 萬元。 六、項(xiàng)目環(huán)保節(jié)能措施及生產(chǎn)組織 1、環(huán)境保護(hù)： 本項(xiàng)目采用最先進(jìn)生產(chǎn)工藝，有除塵、通同等配套設(shè)備，無“三廢”污染，故項(xiàng)目無需“三廢”處理設(shè)施。 2、節(jié)能措施： 在 全世界日益增長(zhǎng)的能源消耗中，建筑能耗約占 30%-40%。本項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，具體采取如下措施，以達(dá)到良好的建筑節(jié)能效果。 （ 1）設(shè)計(jì)有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，在總體規(guī)劃和單位設(shè)計(jì)中，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高、使用節(jié)能型建筑材料。在建筑設(shè)計(jì)中重視屋檐、挑檐、遮陽(yáng)板、窗簾等構(gòu)造措施，對(duì)于調(diào)節(jié)日照、節(jié)省能源是十分有效的。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。 （ 2）改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能是建筑設(shè)計(jì)上的主要節(jié)能措施，進(jìn)一步推廣空心磚墻及其復(fù)合墻體材料。本項(xiàng)目建筑框架結(jié)構(gòu)采用多孔輕質(zhì)砼砌塊或空心磚等新型墻體材料。內(nèi)隔墻采用組裝的輕鋼龍骨古膏板代替粘土實(shí)心磚，屋頂用巖棉板、礦渣石棉板等作保溫層。 （ 3）窗戶是建筑不可缺少的重要組成部分。由多層建筑析能耗分析可知，門窗散熱約占建筑總散熱的三分之一以上。在滿足基本采光和通風(fēng)的前提下，盡量縮小墻比，并改進(jìn)窗戶的材料和構(gòu)造，窗戶的氣密性要達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 II 級(jí)，采用平開鋁窗、塑鋼復(fù)合式窗等材料，施工中要盡量避免“熱橋”現(xiàn)象，改善室內(nèi)環(huán)境。 （ 4）建筑電氣節(jié)能。在大面積場(chǎng)所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。集中設(shè)置照明電線路與開、關(guān)控制，加裝自控設(shè)備，便于控制和照明，節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置，做好道路規(guī)劃。 （ 5）公用設(shè)施應(yīng)有部門工作人員進(jìn)行科學(xué)管理，切實(shí)做到節(jié)能消耗；在項(xiàng)目的建設(shè)施工過程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工人員的教育培養(yǎng)他們的節(jié)能意識(shí)，最大限度的 節(jié)約使用各種建筑材料以及用水、用電。 3、安全生產(chǎn)。 根據(jù)國(guó)家建設(shè)勞動(dòng)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法的通知的要求，機(jī)械修理車間的設(shè)置專職安檢員，確保各項(xiàng)工序安全運(yùn)行。 4、勞動(dòng)保護(hù)。 勞動(dòng)用工根據(jù)中華人民共各和國(guó)勞動(dòng)保障法要求進(jìn)行招工，根據(jù)新勞動(dòng)合同法要求，公司與成年勞動(dòng)者簽訂有效合同，依法保護(hù)勞動(dòng)者的休息、孕育等合法權(quán)益。 5、人員配置。 該項(xiàng)目采用規(guī)模化管理，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，其管理采購(gòu)銷售工作由公司統(tǒng)一調(diào)度安排。項(xiàng)目營(yíng)業(yè)后，需管理及財(cái)務(wù)人員 10 人，技術(shù)人員 20 人、輔助技術(shù)人員 20 人 ；車間工作人員 80 人、輔助員 25 人，合計(jì) 155 人；另外，營(yíng)業(yè)銷售人員80 人， 七、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 2009 年 2 月進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，完成項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告，可行性研究報(bào)告爭(zhēng)取早日批準(zhǔn)金額，著手初步統(tǒng)計(jì)，設(shè)備訂購(gòu)及施工前的準(zhǔn)備工作，到 2010 年 3 月完成土地征用工作，到 2011 年5 月進(jìn)行土建和設(shè)備安裝調(diào)試，組織貨源，到 2012 年 10 月底正式投入生產(chǎn)。 八、經(jīng)濟(jì)效益分析 年生產(chǎn)日期：項(xiàng)目生產(chǎn)營(yíng)業(yè)后，年生產(chǎn)日期按 280 天計(jì)算，每天經(jīng)營(yíng) 8 小時(shí)。測(cè)算指標(biāo)依據(jù)：按照耗電 40 千瓦時(shí) /工時(shí)，年綜合折舊率 7.2%，增值稅及其他利稅 5%、 管理銷售稅 17%，企業(yè)所得稅 25% （一）經(jīng)濟(jì)效益： 1、年銷售收入： 共計(jì) 6000 萬元。 其中，年加工系列肉食品共計(jì) 1510 噸。其中，系列雞柳 400噸，售價(jià) 45000 元 /噸，銷售收入合計(jì) 1800 萬元；系列雞塊 700噸，售價(jià) 40000 元 /噸，銷售收入合計(jì) 2800 萬元；系列調(diào)味品60 噸，售價(jià) 60000 元 /噸，銷售收入合計(jì) 360 萬元；其它肉品 350噸，售價(jià) 30000 元 /噸，銷售收入合計(jì) 1050 萬元。 2、生產(chǎn)成本： 累計(jì) 2800 萬元。其中： （ 1）原材 料：合計(jì) 2365 萬元，其中： 系列雞柳 400 噸，每噸 16000 元，計(jì) 640 萬元； 系列雞塊 700 噸，每噸 15000 元，計(jì) 1050 萬元； 系列調(diào)味品 60 噸，每噸 25000 元，計(jì) 150 萬元； 其他肉品 350 噸，每噸 15000 元，計(jì) 525 萬元。 （ 2）加工費(fèi)用共計(jì) 435 萬元。包括： 水電動(dòng)力開支 計(jì) 25 萬元； 人力開支 計(jì) 144 萬元； 管理技術(shù)人員 計(jì) 120 萬元。 （ 3）宣傳推廣費(fèi) 80 萬元； （ 4）辦公經(jīng)費(fèi)計(jì) 20 萬元； （ 5）包裝材料共計(jì) 15 萬元； （ 6）不可預(yù)見支出 30 萬元。 3、固定成本， 合計(jì) 245 萬元。 （ 1）折舊費(fèi)（廠房、設(shè)施、設(shè)備等），計(jì) 174 萬元； （ 2） 維修保養(yǎng)，計(jì) 20 萬元； （ 3）配送支出，計(jì) 30 萬元； （ 4）不可預(yù)測(cè)性支出，計(jì) 20 萬元。 4、效益概況 （ 1）年銷售收入 6000 萬元； （ 2）年生產(chǎn)成本 2800 萬元、固定成本 245 萬元； （ 3）年實(shí)現(xiàn)利稅 1